PROPUESTA DE INDICADORES POR ÁREA

ÁREA INDICADOR
Tiempo de entraga a proveedor
COMPRAS

Tiempo de entraga a proveedor

Satisfacción del cliente
Gasto total de proveedores

RSI (Tasa de retorno de inversion)

Flujo de efectivo / Cash Flow Bruto
FINANZAS

Reducción de costos
Prueba Ácida (Inventarios)
Apalancamiento
EVA
EBITDA

Alcance de medios sociales

MARKETING

Alcance de medios sociales

Datos de tráfico de nuestra web
Tasa de conversión
Índice de satisfacción de los clientes con la marca

Rotación de stock o inventarios

Satisfacción de clientes
OPERACIONES

Total entregado (entregado, no entregado y entrega parcial)

Tiempos de instalación (completos y en proceso)
Guías atendidas (correctas e incorrectas)
Competitividad
Eficacia

Certificación
HUMANOS
RECURSOS

Formación y capacitación
Formación y capacitación
Retención de talento
Reclutamiento

Forecast
Mantenimientos
VENTAS
VENTAS
Modernizaciones
Equipos Nuevos
Refacciones
Satelites
TA DE INDICADORES POR ÁREA
FORMULA DE MEDICIÓN PERIODO DE REVISIÓN META

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

entrega parcial)
MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL
MENSUAL
 UNIDAD DE
RESPONSABLE 1 2 3 4
MEDIDA: Días, $, %
 MES
5 6 7 8 9 10 11 12
FINANZAS

RSI (Retorno de Inversión)

Margen bruto sobre ventas

Ácido

Cash Flow Bruto

Apalancamiento

Valor Económico Agregado (EVA)

Earnings Before Interest, Taxes,

Depreciation, and Amortization (beneficio
antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones) EBITDA

MARKETING
 Tasa de Convesión

Alcance de medios sociales

Costo de adquisición de un nuevo cliente

Índice de satisfacción de los clientes con

la marca

RH
 Retención de talento

Absentismo Laboral

Formación y capacitación

Accedintibilidad laboral

Reclutamiento

COMPRAS
 Tiempo de la orden de compra

Tiempo de entrega del proveedor

Rotación de cuentas por pagar

Gasto total de proveedores
Es una de las métricas que deben ser consideradas en este análisis, ya que refleja las ganancias financieras que obtienes con c

Resulta de didivir el margen bruto entre las ventas, y nos da una idea de
la rentabilidad directa obtenida por la compañía. El margen bruto es la diferencia
entre las ventas y los costes directos, si este no es positivo la empresa tiene serios
problemas de viabilidad, y si es positivo, tiene que ser lo suficientemente holgado
como para cubrir los costes fijos y servicio a la deuda.

Este ratio mide la capacidad de la empresa de liquidar sus deudas a corto plazo con
su tesorería y sus cobros pendientes, de clientes u otros deudores, sin tener en
cuenta las existencias. Del mismo modo que el ratio de liquidez inmediata, algunos
autores señalan el óptimo de este indicador en el 0.6, pero por los mismos motivos
que antes, es aventurarse demasiado el dar un dato exacto. El problema de este
ratio es que podría incluir cobros pendientes que, a la hora de la verdad, resulten
incobrables, lo que podría dar una medida de liquidez equivocada. Igual que el
anterior, cuanto más alto mejor.

Estos dos ratios nos dan una pista del margen bruto de la empresa para detectar
posibles problemas íntimamente ligados con la actividad básica: precios de compra
de materias primas o precios de venta, estructura de personal u otros.

Es el Activo Total dividido entre el Patrimonio Neto se interpreta como las unidades
monetarias de activos que se han conseguido con cada unidad monetaria de
Patrimonio Neto. Es como el efecto multiplicador de los recursos propios.

Es el importe que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o es

El propósito del EBITDA es conocer si el negocio de una empresa es o no rentable, es

decir, se utiliza especialmente para analizar el desempeño operativo de una
compañía, puesto que indica la dimensión de la cantidad que genera el negocio en sí
mismo de la empresa (es decir, su resultado operativo o de sus operaciones
normales).
La tasa de conversión es una métrica muy utilizada para medir resultados,
principalmente en Marketing Digital. Un ejemplo es la tasa de conversión de Leads,
donde para calcularla, basta dividir las conversiones en una página por su audiencia.
Por ejemplo: 300 leads convertidos / 1.000 visitantes * 100 = tasa de conversión de
Leads del 30%.
Muchas empresas miran la tasa de conversión como una métrica a ser utilizada
como termómetro para entender la eficiencia real de la comunicación del sitio web
o de una página específica.
También, hay quienes prefieren usar esa información puramente para la definición
de metas de un equipo comercial o de un ecommerce.

Uno de los primeros pasos en cualquier estrategia de marketing digital es generar

conciencia de marca, o lo que es lo mismo, darte a conocer.
Para evaluar el alcance de tus publicaciones en Redes Sociales, lo puedes hacer con
los siguientes indicadores.
*Número de Seguidores o Fans.
*Tráfico Web
*Impresiones
*Interacción con el público
*Número de “Me gusta”
*Número de clicks
https://www.iebschool.com/blog/indicadores-estrategia-digital-redes-sociales/

Cuando mencionamos el costo de adquisición del cliente (CAC), nos referimos a

todos los costos incurridos en la conversión de un lead en cliente. Se asocian
diferentes costos según su línea de negocio, por ejemplo, si es un vendedor en línea,
incluirá los costos de todas sus campañas de marketing digital. En un negocio SaaS
(Sofware como servicio) tradicional, podría significar todo, desde los salarios de
todo su personal, todos los costos de marketing y ventas. Se recomienda recuperar
su CAC en menos de un año de la suscripción de su cliente. Si este no es el caso,
gastará todo su capital antes de poder depender de sus ingresos recurrentes
mensuales.

Una buena forma de calcular este índice es a través del NPS, Net Promoter Score, que es un método de investigación para sab
Indica la estabilidad laboral de una empresa. Permite conocer la disposición media
del empleado a quedarse en la empresa y va ligado a otros factores como la
retribución o el clima laboral. Además del coste de perder a un empleado , la fuga
de talento implica tiempo para reclutar a una nueva persona y formarla. Un índice
de rotación de personal alto implica grandes costes para la empresa empleadora. El
índice de retención de talento se calcula comparando la cantidad de trabajadores
que se unieron a la empresa en un periodo concreto vs los que permanecieron
durante ese mismo periodo.

Este indicador mide las ausencias de los empleados en sus puestos de trabajo por
motivos de retrasos, bajas médicas o ausencias justificadas o injustificadas. Este
indicador puede ayudar a predecir bajas en el equipo o problemas de
funcionamiento dentro de la empresa. En función del valor medio de la hora
trabajada se puede cuantificar el impacto del absentismo en los costes de la
empresa.

Permite optimizar la productividad de cada trabajador. Mediante planes de

formación subvencionada para empresas es posible mejorar el employer branding
de la empresa, motivar a los trabajadores, aumentar los niveles de satisfacción de
los trabajadores y el tiempo que tarda un empleado en llevar a cabo una tarea.

El objetivo de toda empresa es alcanzar el 0% en lo que accidentes laborales se

refiere, a pesar de que resulta casi inevitable que se pierdan horas de trabajo
anualmente por culpa de un accidente de trabajo. Si el responsable de recursos
humanos detecta un incremento en la accidentalidad laboral, deberá investigar las
causas.

El tiempo que transcurre entre que un empleado comunica su baja y deja la

empresa hasta que otro candidato es seleccionado y empieza a trabajar supone un
gran coste para la empresa. Es posible optimizar el tiempo medio por nueva
contratación pero es una métrica que debe analizarse con precaución ya que
influyen muchos factores.
¿Qué tan rápido puede tu empresa hacer un pedido de compra? Según un estudio reciente citado por Stanton Jandrell, “Las m

Este indicador mide como el departamento de compras obtiene lo que la empresa

necesita en el tiempo requerido, esto quiere decir el tiempo medio de entrega por
parte de un proveedor. Este indicador es importante porque nos ayuda a analizar el
cumplimiento de plazos establecidos y las desviaciones de plazos negociados.
Al igual que el ciclo de tiempo, este KPI de compras se mide en horas. Sirve también
para establecer políticas de penalizaciones/bonificaciones y tener respuestas más
concisas al momento de gestionar a tus proveedores.

¿Qué tan rápido pagas tus deudas y créditos con proveedores? Para saberlo, puedes calcular tu índice de rotación de cuentas
Este KPI proporciona a los equipos de adquisiciones una serie de beneficios. Para
empezar, permite descubrir de cuántos proveedores depende tu empresa, cuánto
se gasta por cada uno de ellos, qué tan fuerte o no es la relación y el interés
comercial, etc.
Tener esta información, ayuda a visibilizar mejor el flujo de egresos y detectar tanto
oportunidades como amenazas que estén interfiriendo con el ahorro de gastos. Al
consolidar la cantidad de proveedores con los que trabaja tu empresa, aumentas las
posibilidades de reducir sus costos al obtener materiales y servicios de manera más
asequible y por medio de negociaciones.
 PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos $127,000.00 PUNTO DE EQUILIBRIO 2048.39

Precio de venta por unidad $112.00 20000 ULTILIDAD 322.58
Costo Unitario $50.00 TOTAL PIEZAS VTA 2370.97
Utilidad $62.00

Concepto
Materia Prima 1
Materia Prima 2
Mano de Obra
GIF
 PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos $82,000.00 PUNTO DE EQUILIBRIO 2277.78

Precio de venta por unidad $90.00 25000 UTILIDD 694.44
Costo Unitario 54 TOTAL PIEZAS 2973
Utilidad $36.00

PUNOT ALTO PUNTO BAJO

Costos de, reparación Horas de reparación

$24,000.00 115
$14,500.00 48
$20,100.00 92
$33,000.00 148
$16,600.00 65
$17,500.00 80

tasa CV 185

COSTO ESTANDAR POR PRODUCTO

Cantidad Estándar Costo unitario por concepto
0.5 $40.00 $20.00
2 $12.00 $24.00
3 $30.00 $90.00
2 $25.00 $50.00
$184.00

UTILIDAD NETA
Bancos $450,000.00
Gastos de Operación $400,000.00
Costo de ventas $600,000.00
Clientes $300,000.00
Ventas $1,100,000.00
Inventario $150,000.00
Utilidad neta $100,000.00
9.09%
 55000

unidades y el inventario final es de 200 unidades).

Precio de venta Unitario $80 Por unidad
Ventas 3000 Unidades
Producción 3000 Unidades
Materia prima $25 Por unidad
Mano de obra $15 Por unidad
GIF Fijos $10 Por unidad
GIF Variables $10 Por unidad
Gastos de administración $30,000.00 Al mes
Determina el periodo promedio en día de cobro.

Bancos $450,000.00
Gastos de operación $400,000.00
Costo de ventas $600,000.00
Clientes $300,000.00
Ventas $1,100,000.00
Inventario $150,000.00
 48000 50000 153000 30600 122400
145500 114900

$240,000

Bancos $4,500.00 Activo

Acreedores $1,500.00 Pasivo
Clientes $1,200.00 Activo $17,800.00 $4,000.00
Inventarios $2,100.00 Activo $4.45
Proveedores $2,500.00 Pasivo
Eq. De Transporte $10,000.00 Activo

$3.67 $98.18
 $2.75 $130.91

$0.27 1320.00

$700,000.00
$4.00 90.00 PPI

$1.57 0.0043650793650794

0.00436507936507937