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Resumen Ejecutivo 2022-2024 Gorea Amazonas- final

Derecho Administrativo (Universidad Señor de Sipán)

Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE PRESUPUESTO
AÑO 2022 – 2024

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CHACHAPOYAS, JUNIO 2021

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INTRODUCCIÓN

El presente Resumen Ejecutivo de la Programación Multianual Presupuestaria y

Formulación Presupuestaria para el periodo comprendido entre los años 昀椀scales
2022 – 2024, se enmarca en lo dispuesto en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº
005- 2021-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2021-EF/50.01 “Directiva
de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria” y los
Lineamientos aprobados por R.D. N° 007-2020-EF/50.01, sobre modi昀椀caciones
presupuestarias en materia de inversiones y proyectos en el marco de la Ley Nº
31084 y el D.U. Nº 021-2020, dicho documento es un proceso colectivo de
“análisis técnico y toma de decisiones” realizado con la 昀椀nalidad de establecer
prioridades sobre los objetivos y metas en el ámbito de las competencias y
funciones que ejecuta el Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas así como de
estimar los recursos necesarios para el logro de objetivos y metas establecidos
de acuerdo a los Planes Estratégicos Institucionales, Sectoriales y de Desarrollo
Concertado, además del Marco Macroeconómico Multianual, todo ello dentro de
los límites de la Asignación Presupuestaria Multianual y enmarcados.

El Gobierno Regional Amazonas que tiene como Misión: “Promover el

desarrollo social, económico y ambiental en el departamento de Amazonas de
manera sostenible, competitivo, integral e igualitario” , a la vez renueva su
compromiso de asumir el reto de hacer frente al impacto económico
ocasionado por el Coronavirus (COVID -19) declarado como pandemia por la
OMS, afectando el normal desarrollo de las actividades individuales,
comunitarias y de negocios, siendo el departamento de Amazonas una de las
regiones más golpeadas por esta pandemia, afectando fuertemente su
economía regional.

La Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria para

el periodo comprendido entre los años 昀椀scales 2022 – 2024, considera las
pautas metodológicas que estipula la normatividad vigente, respetando los
lineamientos de los ítems contenidos en la elaboración de este resumen
ejecutivo.

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FORMATO N°

2/GR RESUMEN

EJECUTIVO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN

PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

VISION

El Gobierno Regional Amazonas es una entidad dinámica, que ejecuta

programas, proyectos y actividades con e昀椀cacia y e昀椀ciencia; desarrolla una
administración pública moderna y sistematizada acorde a las exigencias
actuales, debidamente implementada con equipamiento e infraestructura, con
servidores adecuadamente capacitados, que brindan servicios de calidad a
todos los actores de su entorno, con la 昀椀nalidad de contribuir con el desarrollo
socio económico y mejoramiento de la competitividad regional.

MISION

Somos una persona jurídica de derecho público, con autonomía política,

económica y administrativa, en asuntos de nuestras competencias exclusivas,
compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales;
creados para organizar y conducir la gestión pública regional, contribuyendo al
desarrollo integral y sostenible de la región; para lograrlo, realizamos nuestro
trabajo en equipo, con transparencia, efectividad y actitudes de superación
constante, con respeto a todas las personas y la práctica continua de valores.

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SECCIÓN 1: LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES / SECTORIALES

En esta sección el Gobierno Regional Amazonas evidenciara la información

sobre los lineamientos institucionales y/o sectoriales para el periodo 2022-2024
de la APM, considerando las prioridades de políticas nacionales y de resultados
establecidas en las leyes anuales de presupuesto.

 Objetivos Institucionales
 Compromisos del Gobierno
 Productos / Actividades nuevos aprobados en la Estructura Funcional
Programática

1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo

En el Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2023 del Gobierno

Regional de Amazonas se identi昀椀can 10 objetivos estratégicos
institucionales y 56 acciones estratégicas con sus respectivos
indicadores y metas anualizadas, para ser logrados en un período de 05
años a través de iniciativas orientadas a mejorar el bienestar de la
población mediante la prestación de servicios públicos y la ejecución de
proyectos de inversión que promueve el desarrollo social y económico
del departamento de Amazonas.

Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación

Presupuestaria Multianual 2022-2024
(En soles)
Obje琀椀vo A
Ins琀椀tucional P
M
20 20 20
22 23 24
OEI.01: Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores 53,609,195 53,609,195 53,400,798
de 05 años
O.E.I. 02 Incrementar la cobertura de los servicios básicos de la 10,280,611 4,390,611 7,256,161
población
O.E.I. 03 Promover la conservación de los Recursos naturales y 662,450 662,450 662,450
turísticos
O.E.I. 04 Promover la gestión integral de los Recursos Hídricos en 1,000,000 60,000 0
la Región
O.E.I. 05 Mejorar el Sistema Regional Ambiental en las
Instituciones público de la Región 150,000 0 1,000,000

O.E.I. 06 Incrementar la inversión en infraestructura productiva a

nivel regional 700,352 700,352 700,352

O.E.I. 07 Promover la diversi昀椀cación productiva de manera

sostenible en bene昀椀cio de la Región Amazonas 952,611 952,611 952,611

O.E.I. 09 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres y

cambio climático en la Región 4,246,146 4,146,146 4,120,551

O.E.I. 10 Fortalecer la Gobernabilidad Institucional en el Gobierno

Regional Amazonas 355,848,355 346,761,575 339,632,374

TOTAL GENERAL 427,449,720 411,282,940 407,725,297

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2. Compromisos del Gobierno

“Promover el desarrollo social, económico y ambiental en el

departamento de Amazonas de manera sostenible,
competitivo, integral e igualitario”

El Gobierno Regional de Amazonas, en su condición de entidad pública, ha

desarrollado en los últimos años procesos de plani昀椀cación territorial e
institucional, cuyos productos son el Plan de Desarrollo Regional Concertado
– PDRC Amazonas al 2030 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-
2023, todos ellos articulados a la Política General de Gobierno y al Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN); todo ello para cumplir con el rol
promotor del desarrollo socio económico y de proveedor de servicios
públicos que le asigna la Constitución Política de la República, la Ley de
Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en
el periodo 2019-2023, se propone implementar una política institucional
orientada a desarrollar un conjunto de proyectos y actividades en 5 ejes
estratégicos:

A. Institucionalidad
B. Desarrollo social
C. Desarrollo económico productivo
D. Territorio y ambiente
E. Conectividad.

Para ello se han establecido en forma participativa y consensuada,

prioridades que se orientan a mejorar la atención primaria de la salud,
lograr un sistema educativo de calidad que permita a los niños y niñas del
territorio Amazonense el desarrollo pleno de sus capacidades, mejorar la
calidad de vida de las personas, fomentar la productividad de las
actividades económicas, mejorar la gestión ambiental, seguridad
ciudadana, reducir brechas de género e inequidades, fomentar en la
población una cultura de gestión de riego de desastres, y construir una
gestión pública que sea verdaderamente una respuesta a la demanda del
ciudadano. En este contexto nuestro compromiso se expresa en los
siguientes lineamientos de política institucional:

1. Implementar un proceso de restructuración administrativa del gobierno

regional que incorpore en sus instrumentos de gestión las nuevas
competencias y funciones asignadas a través de diversos dispositivos
legales, principalmente en materia de modernización del estado, gestión
de riesgos de desastres, gestión de con昀氀ictos, política social, gobierno
digital y control interno; así como preparar las condiciones
institucionales para la incorporación del gobierno regional a la Ley del
Servicio Civil, orientado a mejorar la provisión de bienes y servicios al
ciudadano.

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2. Fortalecer la gobernanza en la aplicación de toda política pública que

implemente el Gobierno Regional Amazonas, con participación activa de
la sociedad civil y el sector privado, con énfasis en materia de integridad
y lucha contra la corrupción, acceso a la información pública, gestión de
riesgos de desastres y seguridad ciudadana; que en conjunto permitan
disminuir los factores de riesgo que afectan a la población.
3. Promover la participación de la inversión privada en el 昀椀nanciamiento y
ejecución de proyectos de desarrollo económico y social, mediante
mecanismos de concesiones, asociaciones público-privadas, obras por
impuestos y venta de activos.
4. Fortalecer el primer nivel de atención de la salud sobre la base del
modelo de atención integral que centra su intervención en las
necesidades de la persona, la familia y comunidad, con énfasis en la
promoción y prevención de la salud, priorizando a grupos poblacionales
de extrema pobreza, sectores de bajos y medios ingresos y poblaciones
dispersas con escasa conectividad; sin descuidar el servicio de
recuperación y rehabilitación en establecimientos de salud de mayor
complejidad.

5. Priorizar la implementación de pequeños sistemas de agua y

saneamiento, principalmente en centros poblados rurales como parte de
la estrategia de provisión de agua segura, que contribuya a cortar
cadenas de contagio de enfermedades 10 infecto contagiosas y
parasitarias prevalentes; fortaleciendo las capacidades de gestión en las
organizaciones y población involucrada.

6. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica

regular (EBR), priorizando los niveles de inicial y primaria; así como
ampliar la cobertura educativa en los niveles de inicial y secundaria, con
enfoque de inclusión e interculturalidad.

7. Promover la implementación de la política social regional, fortaleciendo

los espacios de articulación y coordinación intersectorial e
interinstitucional, principalmente en materia de igualdad y violencia de
género, personas con discapacidad, adulto mayor, niño(a), adolescente,
juventud, cultura de paz, voluntariado, drogas, trata de personas,
familia, población y desarrollo.

8. Impulsar la formalización de las Micro y Pequeña Empresa-MyPEs de los

sectores productivos, fortalecer sus capacidades, así como promover una
cultura exportadora en los principales agentes del sector.

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9. Promover el desarrollo agrario fortaleciendo las capacidades de los

pequeños y medianos productores agrarios; formalizando la pequeña y
mediana propiedad rural agraria y de las comunidades campesinas, que
propicie su transformación en agentes económicos activos.

10.Mejorar la e昀椀ciencia del uso del agua, mediante el cambio progresivo en

la tecnología de riego, pasando del sistema de riego tradicional a
sistemas de riego tecni昀椀cado; así como promoviendo el desarrollo de
sistemas de drenaje vertical combinado con drenaje horizontal que
permita recuperar suelos salinos.

11.Incrementar la oferta hídrica rehabilitando la infraestructura de

regulación hídrica y la implementación de nuevas infraestructuras de
embalse para ampliar la frontera agrícola, el abastecimiento poblacional,
la generación de energía y otras actividades productivas, cuyos
bene昀椀cios incluyan a las poblaciones localizadas en las cuencas
productoras de agua.

12.Diversi昀椀car la oferta turística y artesanal mediante la identi昀椀cación y

desarrollo de nuevos productos, así como desarrollar capacidades en los
prestadores de servicios turísticos que en conjunto mejore la oferta
turística de Amazonas.

13.Fortalecer el control de la pesca artesanal en sus diferentes fases y

promover la construcción de infraestructura pesquera artesanal.

14.Promover el acceso al empleo digno a través de la intermediación

laboral, fortalecimiento de capacidades, y aplicación de medidas de
prevención y solución de con昀氀ictos socio laborales.

15.Mejorar la transitabilidad de la red vial departamental mediante la

implementación de corredores de desarrollo regional, priorizando en este
período los corredores Andino y La Costanera; garantizando además su
mantenimiento periódico y rutinario.

16.Ampliar la conectividad de banda ancha a centros poblados no

consideradas en el proyecto “Instalación de banda ancha para la
conectividad integral y desarrollo social de la Región Amazonas ”-FITEL,
que permita incrementar el acceso a los servicios de
telecomunicaciones, especialmente a las instituciones educativas,
establecimientos de salud y comisarías; así como generar infraestructura
que promueva el acceso a los servicios de tecnología digital en zonas de
interés social.

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17.Contribuir con la gestión sostenible de la oferta hídrica en términos de

cantidad y calidad, priorizando la protección, y conservación de
cabeceras de cuenca, bosques secos y de neblina, incluyendo el
tratamiento de pasivos ambientales.

18. Promover la gestión territorial mediante la producción y difusión de

información geográ昀椀ca y datos espaciales, la gestión marino costera,
gestión de cuencas, desarrollo urbano y rural compatible con la vocación
de uso del suelo, saneamiento de límites territoriales, que genere en los
actores sociales y población una cultura territorial y ambiental

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Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual

2022-2024 Por categoría presupuestal por toda
fuente de 昀椀nanciamiento
(En soles)
PIA PIM PIA APM VARIACION VARIACION

Devengado APM
Categoría Presupuestal
2020 2022/DEVEN APM 2022/ PIA
2020 2020 2021 2022 2023 2024
GADO 2020 2021 (%)
%
0001: PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL 92,413,061 87,383,872 85,521,620 105,352,304 4,902,496 4,471,190 4,467,517 5.73 4.65
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 25,074,300 30,573,950 29,878,570 27,243,414 23,253,928 23,258,928 23,286,476 77.83 85.36
0016: TBC-VIH/SIDA 5,217,595 5,435,730 5,421,070 5,603,106 4,995,978 4,995,978 4,995,978 92.16 89.16
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS 7,631,578 8,137,631 8,098,114 7,653,830 6,726,538 6,726,862 6,726,862 83.06 87.88
0018: ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES 10,798,958 13,049,638 12,963,377 11,836,340 11,255,425 11,255,425 11,255,425 86.82 95.09
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER 2,865,902 2,958,278 2,943,019 3,461,227 3,435,883 3,435,883 3,435,883 116.75 99.27
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 1,000,100 1,719,066 1,719,066 450,000 200,000 700,000 900,000 11.63 44.44
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA
SANIDAD VEGETAL 383,107 1,644,685 1,644,684 1,744,185 1,600,000 1,800,000 1,600,000 97.28 91.73
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA 2,906,714 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO 432,618 431,108 500,000 2,950,000 5,155,000 1,000,000 684.28 590.00
0046: ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL 400,384 1,319,872 1,314,868 367,173 0 0 0 0.00 0.00
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS 756,426 710,748 696,697 731,542 0 0 0 0.00 0.00
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EN AREA NATURAL
PROTEGIDA 5,000 4,199 0 0 0 0 0.00 0.00
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE
PREGRADO 1,223,990 1,223,980 0 0 0 0 0.00 0.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES 4,345,531 5,931,195 5,282,308 5,409,447 6,519,175 5,699,175 4,349,823 123.42 120.51
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR 580,762 579,008 0 400,000 0 0 69.08 0.00
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO 3,000,422 2,918,773 104,648 5,200,000 0 0 178.16 4,969.04
0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL 4,752,492 42,936,152 41,493,396 15,765,863 9,776,337 6,973,430 659,168 23.56 62.01
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION
DE LOS SUELOS AGRARIOS 1,950,011 33,997 16,999 0 0 0 0 0.00 0.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 427,822,689 496,854,003 484,405,350 467,955,317 403,039,656 387,345,338 368,036,401 83.20 86.13
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION
PERUANA 208,339 208,306 71,300 0 0 10,824,322 0.00 0.00

0103: FORTALECIMIENTO DE LAS

CONDICIONES LABORALES 258,944 1,267,997 331,546 231,041 145,740 145,740 145,740 43.96 63.08
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD 3,908,653 5,500,504 4,961,337 3,879,463 3,145,013 3,145,013 3,145,013 63.39 81.07
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POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

MEDICAS
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA 1,158,784 1,718,045 1,685,967 1,542,510 966,145 966,145 966,145 57.31 62.63
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN
CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS
DE EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA 2,541,608 3,017,432 3,015,020 2,657,328 5,004,072 5,004,072 5,004,072 165.97 188.31
0109: NUESTRAS CIUDADES 713,689 705,194 150,000 300,000 0 0 42.54 200.00
0116: MEJORAMIENTO DE LA
EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-
PROEMPLEO 37,149 33,014 0 0 0 0 0.00 0.00
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 40,802 2,871,628 2,735,277 24,281 1,500,000 0 0 54.84 6,177.67

0126: FORMALIZACION MINERA DE LA

PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL 316,091 10,022 0 0 0 0 0.00 0.00
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE
LOS DESTINOS TURISTICOS 26,246,647 12,599,809 12,187,091 13,865,837 1,332,917 342,917 342,917 10.94 9.61
0129: PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 167,086 158,347 158,342 167,086 170,271 165,171 163,171 107.53 101.91
0130: COMPETITIVIDAD Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA
SILVESTRE 203,911 250,229 246,652 175,389 148,861 148,861 148,861 60.35 84.87
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD
MENTAL 5,525,181 7,695,867 7,524,232 5,676,501 3,694,579 3,711,289 3,725,837 49.10 65.09
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE 93,645,039 134,218,130 110,450,464 93,695,610 46,569,143 20,078,285 6,631,931 42.16 49.70
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE
DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 1,170,648 1,821,436 1,809,867 2,264,683 2,000,000 0 0 110.51 88.31
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A
VIVIENDA Y ENTORNO URBANO
ADECUADO 10,083 10,083 0 0 0 0 0.00 0.00
0147: FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 169,304 4,813,058 4,813,056 258,921 746,178 746,178 746,178 15.50 288.19
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACION A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA 3,467,262 6,027,921 5,130,752 1,195,904 0 0 0 0.00 0.00
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 0 0 0 0 42,873,517 42,798,413 42,798,417 0.00 0.00
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA
REDUCCION DE L A VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER 0 0 0 253,941 5,576 5,576 5,576 0.00 2.20
9001: ACCIONES CENTRALES 63,255,341 59,468,102 57,508,509 54,103,618 46,029,360 46,392,654 46,782,147 80.04 85.08
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 107,891,887 197,602,093 189,550,127 112,408,960 109,079,476 171,765,373 255,599,580 57.55 97.04
TOTAL 897,969,945 1,144,247,558 1,089,631,064 946,800,769 747,966,264 757,232,896 807,743,440 68.64 79.98

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1. Programas presupuestales:

La programación de los PPR respecto al PIA 2021, presenta una variación de

-24%, producto del recorte presupuestal en la APM 2022-2024

2. Acciones Centrales:

La programación de Acciones Centrales respecto al PIA 2021, presenta una

variación de 15%, producto del recorte presupuestal en la APM 2022-2024

3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos:

La programación de Asignaciones presupuestales que no resultan en producto

respecto al PIA 2021, presenta un incremento de 3%, producto del recorte
presupuestal en la APM 2022-2024

Como se puede evidencia en los siguientes grá昀椀cos:

12%
15%
6%
6%

79%
82%

PPRAcciones CentralesAPNOP PPRAcciones CentralesAPNOP

PIA 2021 APM 2022

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Tabla 3: Asignación Presupuestaria Mul琀椀anual 2022-2024 por genéricas de gasto

por toda fuente de Financiamiento
(En Soles)

VARIACION VARAIACIO
APM 2022/ N APM
APM
DEVENGADO 2022/ PIA
2020 (%) 2021 (%)
Devengado
Genérica de Gasto PIA 2020 PIM 2020 PIA 2021
2020
2022 2023 2024

585,540,80
GASTO CORRIENTE 650,615,440 820,316,658 794,789,575 677,975,463 585,953,335 584,997,732 73.67 86.37
6
5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES 509,384,47
SOCIALES 505,717,678 571,170,683 568,966,272 564,506,485 2 509,383,074 509,378,880 89.53 90.24
5-22: PENSIONES Y
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES 27,064,773 27,049,179 26,983,681 25,910,775 22,686,668 22,686,668 21,792,043 84.08 87.56

5-23: BIENES Y
SERVICIOS 116,565,532 179,649,219 156,661,054 86,290,746 52,215,922 52,573,431 52,461,620 33.33 60.51

5-24: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS 2,857,545 2,832,169 0 0 0 0 0.00 0.00

5-25: OTROS
GASTOS 1,267,457 39,590,032 39,346,399 1,267,457 1,253,744 1,310,162 1,365,189 3.19 98.92

162,425,45
GASTO DE CAPITAL 247,354,505 323,930,900 294,841,486 268,825,306 8 171,279,561 222,745,708 55.09 60.42

6-24: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS 5,491,482 5,491,482 0 0 0 0 0.00 0.00

6-26: ADQUISICION
DE ACTIVOS NO 162,425,45
FINANCIEROS 247,354,505 318,439,418 289,350,004 268,825,306 8 171,279,561 222,745,708 56.13 60.42
747,966,26
TOTAL 897,969,945 1,144,247,558 1,089,631,061 946,800,769 4 757,232,896 807,743,440 68.64 79.00

1. Gasto corriente

La programación de gasto corriente con respecto al PIA 2021, presenta una

variación de 76.67%, producto del recorte presupuestal en la APM 2022-2024,
además se debe considerar que se tienen especí昀椀cas de gasto que no han sido
consideradas en la APM, en las genéricas 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

2. Gasto de capital

La programación de gasto de capital con respecto al PIA 2021, presenta un recorte

de 55.09 % producto de los recursos asignados en la Fuente de Financiamiento 1.
Recursos Ordinarios y la fuente de 昀椀nanciamiento 3. Recursos por Operaciones
O昀椀ciales de Crédito.

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Asimismo, hago de su conocimiento que en el desagregado por categoría de gasto

muestra un recorte muy alto según el siguiente cuadro:
APM
VARIACI
VARIACION
Genéric ON APM
PIA 2020 PIA 2021 APM 2022/ PIA
a de Gasto 2022/ PIA
2022 2021 (S/)
2021 (%)

GASTO
650,615,440 677,975,463 585,540,806 -86.37 -92,434,657
CORRIENTE
5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES -10.82
SOCIALES 505,717,678 564,506,485 509,384,472 -55,122,013
5-22: PENSIONES
Y OTRAS
-14.21
PRESTACIONES
SOCIALES 27,064,773 25,910,775 22,686,668 -3,224,107

5-23: BIENES Y -65.26

SERVICIOS 116,565,532 86,290,746 52,215,922 -34,074,824

5-24:
DONACIONES Y 0.00
TRANSFERENCIAS 0 0 0

5-25: OTROS -1.09

GASTOS 1,267,457 1,267,457 1,253,744 -13,713
GASTO DE 60.42
CAPITAL 247,354,505 268,825,306 162,425,458 -106,399,848

6-24:
DONACIONES Y 0.00
TRANSFERENCIAS 0 0 0
6-26:
ADQUISICION DE
-65.51
ACTIVOS NO
FINANCIEROS 247,354,505 268,825,306 162,425,458 -106,399,848

TOTAL 897,969,945 946,800,769 747,966,264 -79.00 -198,834,505

3. Gasto corriente
2.1 Personal y obligaciones sociales:
Como se observa en el PIA 2022 en la genérica de gasto 2.1 presenta una
disminución de -10.82%, producto del recorte respecto a la asignación en la
presupuestal en la APM 2022-2024.
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales:
Como se observa en el PIA 2021 en la genérica de gasto 2.2. presenta una
disminución de -14.21%, producto del recorte respecto a la asignación en la
presupuestal en la APM 2022-2024.

2.3 Bienes y servicios:

Como se observa en el PIA 2021 en la genérica de gasto 2.3 presenta una
disminución de -65.26%, producto del recorte respecto a la asignación en la
presupuestal en la APM 2022-2024.

4. Gasto de capital
2.6 Adquisición de ac琀椀vos no 昀椀nancieros:
Como se observa en el PIA 2021 en la genérica de gasto 2.6 presenta una
disminución de -65.51%, producto del recorte respecto a la asignación en la
presupuestal en la APM 2022-2024

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Tabla 4: Asignación Presupuestaria Mul琀椀anual para Proyectos de

Inversión Pública con mayor par琀椀cipación – Gasto de Capital
(En Soles)
% de
recursos
Có PIA PIM PIA
Proyectos de Inversión Pública Costo del Devengad APM program
digo
Proy. o 2019 ados por
Uni
2019 2019 2020 PIP
昀椀ca
sobre
do
total de
la APM
2
0
2
1
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
C.E.B.E. 207 3,843,171. 2,400 3,384 1,938 0 1,000 1
813 71 ,000 ,431 ,312 ,000 .
MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA DE CHACHAPOYAS 6 4
9
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE
LA 210 36,624,09 481,8 1,166 1,034 0 163,0 0
648 1.72 95 ,649 ,558 79 .
JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 6 2
4
REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO - CUMBA - OCALLI 210 23,393,61 0 0 0 904,1 904,1 1
685 3.70 94 94 .
5 3
4
CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT -
CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE 218 12,628,74 0 1,036 315,2 0 603,9 0
RODRIGUEZ 879 7.29 ,148 25 11 .
6 9
DE MENDOZA - AMAZONAS
0
+AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM N
16793 EULALIO VILLEGAS RAMOS DEL CASERIO SIEMPRE VIVA, DISTRITO DE 231 5,625,128. 5,659 4,731 4,616 0 689,0 1
EL MILAGRO - 034 05 ,139 ,393 ,931 64 .
5 0
UTCUBAMBA - AMAZONAS
2
MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 18198 DEL CENTRO POBLADO DE LLACTAPAMPA 234 3213398.8 1,349 2,687 1,939 0 868,0 1
DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 352 9 ,781 ,092 ,103 84 .
3 2
9
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS TURISTICOS DE LOS DISTRITOS DE NIEVA Y RIO SANTIAGO EN LA 210 9,376,861. 962,9 60,00 60,00 3,000 1,000 1
PROVINCIA DE 851 45 97 0 0 ,000 ,000 .
4 4
CONDORCANQUI
9
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN
LAS
232 13091451. 779,6 205,0 205,0 3,500 5
COMUNIDADES NATIVAS DE: PAPAYACU, ONANGA Y NAUTA, DISTRITO DE RIO 916 27 89 09 08 ,000 .
SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS 1 2
0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 223 2,631,071. 0 1,956 644,6 0
UTCUBAMBA - AMAZONAS 603 95 ,382 89 .
5 9
6
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION
223 24,465,61 3,780 5,950 25,25 0 1,000 0
AMAZONAS 031 2.32 ,000 ,207 7 .
7 0
0
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
209 6,049,272.0 0 0 0 0 4,418 6
CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS - AMAZONAS 458 ,277 .
0
4 5
7

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I .E. N° 18233 DE LA LOCALIDAD

216 1,562,183.6 1,508 995,9 0 202,7 0
DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS 743 4 ,755 61 11 .
6 3
0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 05 I .E. DE 05
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION 219 5,289,903.2 300,2 1,212 1,080 0 132,2 0
AMAZONAS. 110 6 92 ,257 ,899 81 .
8 2
0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 11 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION 219 8,738,839.7 0 0 0 397,6 397,6 0
AMAZONAS 111 4 14 53 .
0 5
9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL I .E. N 340 SHUCAYACU N 132
N. GUALULO N 338 PISUQUIA N 342 MENDAN N 343 YOMBLON N 339 SAN CRISTOBAL N
223 12,707,572. 445,5 1,889 1,124 0 182,5 0
344 GARZAYACU N 345 PRIMAVERA N 346 SAN ISIDRO 331 MASHUYACU REGION DE 474 12 57 ,029 ,772 04 .
AMAZONAS 2
0
7
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL BUENOS AIRES (COCABAMBA) - YOMBLON (PISUQUIA)
UBICADO EN LOS DISTRITOS DE COCABAMBA Y PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA - 225 9,420,977.0 0 0 0 0 951,5 1
AMAZONAS 094 0 46 .
4 4
1
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCE MOLINOPAMPA-SECTOR YERBA
226 3,183,898.5 0 84,37 84,37 0 219,9 0
BUENA- 6 6 66 .
ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 658 1
5 3
3
CREACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE CORDILLERA MENDALON - CEDRO - LAJAS -
HORABUENA - SAN SALVADOR Y HORA BUENA - LANGO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - 232 29,024,633. 0 0 0 0 1,500 2
LUYA - AMAZONAS 197 00 ,000 .
4 2
3
RECUPERACION DEL SUELO Y LA BIODIVERSIDAD EN AREAS DEGRADADAS DE LOS
DISTRITOS DE CHETO, SONCHE, OLLEROS, GRANADA, LA JALCA, SOLOCO,
MOLINOPAMPA, EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Y COLCAMAR, INGUILPATA, SAN
FRANCISCO DEL YESO Y SANTO TOMAS EN LA PROVINCIA DE LUYA, CENTRO POBLADO 233 11,003,310. 0 0 0 0 1,593 2
DE NUEVO OLMAL - 359 68 ,497 .
0 3
DISTRITO DE SONCHE - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, CENTRO POBLADO DE 7
HUACAPAMPA - DISTRITO DE CHETO - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION
AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE OLLEROS -
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION Y USO DE
TIC 233 11,158,593. 0 0 0 4,500 3,250 4
EN EL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN 76 II .EE PUBLICAS DE LA 424 29 ,000 ,171 .
REGION AMAZONAS 5 8
3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, 234 5,442,825.6 338,0 85,50 79,78 0 1,200 1
DISTRITO 136 6 39 1 2 ,400 .
2 7
CHACHAPOYAS-PROVINCIA CHACHAPOYAS-REGION AMAZONAS
8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL
SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES PLAN GRANDE,
237 4,814,103.0 0 0 0 1,444 4,000 5
BUENAVISTA, TINGO ALTO Y CALDERA, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - ,231 ,000 .
911 0
AMAZONAS 4 9
5
MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA 242 38,027,850. 0 0 0 5,704 4,001 5
DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 738 62 ,177 ,633 .
8 9
5
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ELENA - LA LAGUNA - SAN MIGUEL - BAGUA
214 6,212,456.8 1,625 10,00 10,00 0 1,000 1
GRANDE ,086 0 0 ,000 .
572 4
9 4
9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y
EQUIPAMIENTO EN LAS I .E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON,
223 9,549,579.1 2,058 0 0 0 1,025 1
I .E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I .E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, 187 8 ,368 ,000 .
PROV. DE UTCUB R.A 5
6
2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I .E. N16213
TOMOCHO Y N16600 CAMPO ALEGRE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 231 4,115,135.7 0 0 0 30,00 1,000 1
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS 459 2 0 ,000 .
2 4
9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY,
233 2,289,179.8 35,73 0 0 0 1,000 1
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS 1 ,000 .
784 9
6 4
9
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL
DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL 218 58,039,149. 16,02 11,31 10,08 10,07 1,636 2
UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS 388 00 1,027 2,336 7,860 2,206 ,000 .
6 4

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3
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION TURISTICA A GOBIERNO REGIONAL Y
GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMABA, SECTOR 222 6,063,850.1 1,537 418,3 0 1,707 50,00 0
PEDRO 931 1 ,298 25 ,966 0 .
7 0
RUIZ - TINGO - REGION AMAZONAS
7
.I NSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO
TURISTICO 222 10,891,265. 5,478 4,577 0 1,343 65,00 0
DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION 964 08 ,000 ,472 ,000 0 .
8 1
AMAZONAS
0
INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION, DESCANSO Y ACCESO EN
LA RUTA QHAPAC ÑAN MOLINO - TAMBO INCA, DISTRITOS DE CHACHAPOYAS Y 222 7,466,337.0 2,220 371,1 0 94,93 80,00 0
LEVANTO, 966 0 ,913 12 1 0 .
4 1
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS
2
INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL AMBITO DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS
SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGION 222 9,902,468.0 2,708 445,4 0 94,33 40,00 0
AMAZONAS 966 0 ,140 36 0 0 .
5 0
6
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO A LA
223 4,757,574.0 1,673 287,5 0 3,054 30,00 0
CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS ,161 57 ,413 0 .
207 0
2 0
4
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, DE LA CIUDAD DE
223 19,998,615. 4,720 0 0 2,046 54,00 0
CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS ,652 ,628 0 .
403 00
1 0
8
RECUPERACION DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO
HISTORICO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, 223 8,682,492.0 2,375 14,52 0 6,701 44,00 0
DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS 457 0 ,935 1 ,316 0 .
9 0
7
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD NATIVA
231 4,845,934.7 0 3,000 10,00 0 30,00 0
DE KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS ,000 0 0 .
478 7
8 0
4
CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CATARATA DE NUMPARQUET - DISTRITO
236 4,195,709.5 0 0 0 661,9 1,000 1
DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS 75 ,000 .
018 4
0 4
9
CREACION DE LOS SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
PUEBLO 5 DE JUNIO DEL DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - 241 7,687,280.0 0 0 0 270,0 1,990 2
DEPARTAMENTO 704 0 00 ,000 .
5 9
DE AMAZONAS
6

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Tabla 5: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1 Personal
y Obligaciones Sociales
(En soles)
P P
I I Proyección Devengado APM 2021 -
A M Deve PIA
202 trimestral Deveng 2023
0
Especí
昀椀ca
detalle
de
Gasto
ngad
o
ado

2 2 2 I I I I Proyectad
0 0 0 I I V o 2020 2 2 2
1 1 1 I 0 0 0
9 9 9 2 2 2
T T T T
1 2 3
R R R R
I I I I
M M M M
2.1..1.1.1.1.FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 267,600 315,6 315,600 315,60 78,9 78,90 78,90 78,90 315,600 315,6 315,6 315,6
00 0 00 0 0 0 00 00 00
2.1..1.1.1.2.DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 463,320 512,6 512,655 514,80 128, 128,7 128,7 128,7 514,800 471,9 471,9 471,9
55 0 700 00 00 00 00 00 00
2.1..1.1.1.2.PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 14,140,957 13,63 13,506, 13,687 4,05 2,984 2,984 3,664 13,687,580 14,09 14,09 14,09
PUBLICO) 2,431 254 ,580 3,25 ,905 ,905 ,515 2,564 2,564 2,564
4
2.1..1.1.1.3.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 3,792,491 3,772 3,680,8 3,767, 977, 954,3 954,3 881,6 3,767,972 3,440, 3,440, 3,440,
PUBLICO) ,006 20 972 645 32 32 63 765 765 765
2.1..1.1.1.5.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 0 0 0 0
PRIVADO)
2.1..1.1.1.9.PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 374,182 307,0 290,742 205,11 56,3 40,92 40,92 66,88 205,111 311,2 311,2 311,2
44 1 70 8 8 4 07 07 07
2.1..1.1.2.1.ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 14,786,017 16,26 16,084, 16,492 4,01 4,342 4,342 3,788 16,492,221 16,58 16,58 16,58
5,586 550 ,221 8,62 ,538 ,538 ,523 4,751 4,751 4,751
3
2.1..1.1.2.99.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 0 1,500 1,500 0 172,4 172,4 172,4
15,58 15,58 14,18
5 5 7
2.1..1.2.1.1.PERSONAL NOMBRADO 168,419,235 185,7 185,561 185,24 46,6 50,87 33,35 54,39 185,241,931 116,6 116,6 116,6
44,22 ,237 1,931 12,0 7,740 7,920 4,177 98,30 98,30 98,30
1 95 5 5 5
2.1..1.2.1.2.PERSONAL CONTRATADO 97,490,968 104,4 104,492 105,00 27,0 33,35 27,03 17,57 105,002,761 4,699, 4,699, 4,699,
92,06 ,007 2,761 34,4 7,920 4,457 5,927 032 032 032
0 57
2.1..1.2.2.1.ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL 120,960 29,69 26,654, 20,532 3,31 5,396 10,26 1,555 20,532,816
MAGISTERIO 8,833 891 ,816 4,67 ,001 6,408 ,729
8
2.1..1.2.2.2.PALMAS MAGISTERIALES 0 70,00 30,981 66,000 33,00 33,00 66,000
0 0 0
2.1..1.2.2.99.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 6,792,397 7,434 7,410,3 2,390, 667, 719,2 719,2 284,4 2,390,275 327,9 327,9 327,9
,397 96 275 257 80 80 59 75 75 75
2.1..1.2.3.1.PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION 70,000 70,00 70,000 70,000 2,98 273,3 276,385 1,300, 1,300, 1,300,
0 5 99 600 600 600
2.1..1.2.3.99.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 0 0 0 59,80 59,800
0
2.1..1.3.1.1.PERSONAL NOMBRADO 27,285,312 31,60 31,511, 30,993 8,65 13,03 8,654 652,5 30,993,255 34,18 34,18 34,18
6,598 716 ,255 4,41 1,884 ,419 33 0,168 0,168 0,168
9
2.1..1.3.1.2.PERSONAL CONTRATADO 4,226,740 5,059 4,987,4 4,521, 1,21 1,626 1,626 58,69 4,521,414 5,951, 5,951, 5,951,
,192 04 414 0,28 ,216 ,216 4 912 912 912
8
2.1..1.3.1.3.PERSONAL SERUMS 2,989,236 3,240 3,232,7 3,226, 863, 1,152 863,8 346,5 3,226,642 3,444, 3,444, 3,444,
,824 68 642 857 ,419 57 08 866 866 866
2.1..1.3.1.4.INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 0 0
2.1..1.3.1.5.PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 0 1,149 1,149,2 0 48,3 58,49 106,846 247,4 247,4 247,4
,228 26 48 8 58 58 58
2.1..1.3.2.1.PERSONAL NOMBRADO 22,210,053 25,44 25,290, 25,186 6,56 10,70 6,566 1,347 25,186,316 26,26 26,26 26,26
7,773 923 ,316 6,65 5,384 ,658 ,615 1,156 1,156 1,156
8
2.1..1.3.2.2.PERSONAL CONTRATADO 1,848,871 2,131 2,110,9 1,896, 523, 810,4 350,0 213,3 1,896,922 2,600, 2,600, 2,600,
,811 90 922 125 87 00 10 532 532 532
2.1..1.3.3.1.GUARDIAS HOSPITALARIAS 9,032,690 9,175 8,956,9 9,114, 1,92 3,310 1,929 1,944 9,114,145 8,630, 8,630, 8,630,
,954 46 145 9,20 ,792 ,205 ,944 199 199 199
5
2.1..1.3.3.3.BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 867,999 9,034 8,079,8 10,881 2,12 4,200 2,129 2,420 10,881,779 10,40 10,40 10,40
PROFESIONALE ,827 25 ,779 9,94 ,948 ,949 ,933 7,112 7,112 7,112
9
2.1..1.3.3.4.BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE 523,862 7,316 7,064,4 8,591, 1,90 3,044 1,906 1,734 8,591,674 8,525, 8,525, 8,525,
NO PROFESIO ,130 87 674 6,29 ,942 ,294 ,145 610 610 610
4
2.1..1.3.3.9.BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA 0 0 0 107,1 107,108
SANITARIA 08
2.1..1.3.3.99.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 7,192,689 52,29 52,290 0 0 0
0
2.1..1.9.1.2.AGUINALDOS 8,372,175 8,136 8,091,7 8,476, 0 342,6 6,623 6,966,461 8,440, 8,440, 8,440,
,089 17 456 00 ,861 802 802 802
2.1..1.9.1.3.BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,382,769 3,363 3,343,4 3,529, 3,18 412,1 3,599,968 3,482, 3,482, 3,482,
,003 40 678 7,86 00 947 947 947
9
2.1..1.9.2.1.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 243,407 3,136 3,118,7 220,60 0 792,6 792,693 927 927 927
,620 59 7 93
2.1..1.9.3.1.ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 83,069 2,917 2,819,2 130,06 28,3 356,1 384,503 99,57 99,57 99,57
,508 64 9 68 35 9 9 9
2.1..1.9.3.2.BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 700 3,450 1,500 700 0 0 700 700 700 700 700
2.1..1.9.3.3.COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 17,290,926 15,37 15,348, 14,939 8,55 81,92 81,92 6,225 14,939,953 14,92 14,92 14,92
7,706 284 ,953 0,36 6 6 ,733 9,953 9,953 9,953
8
2.1..1.9.3.7.BONO POR DESEMPEÑO 0 3,510 3,121,7 0
,261 40
2.1..1.9.3.98.OTROS GASTOS DE PERSONAL 329,928 0 0 740,69 370,3 370,3 740,698 1,480, 1,480, 1,480,
8 49 49 882 882 882
2.1..1.9.3.99.OTRAS OCASIONALES 18,547,972 13,27 13,276, 9,169, 598, 2,423 2,423 3,725 9,169,903 2,165, 2,165, 2,165,
6,729 720 903 345 ,196 ,196 ,166 662 662 662
2.1..2.1.1.1.UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 625,367 628,3 603,676 630,14 20,0 20,00 590,1 630,148 649,0 649,0 649,0
67 8 00 0 48 37 37 37
2.1..2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 122,324 119,3 119,324 119,32 100,0 19,32 119,324 119,3 119,3 119,3
24 4 00 4 24 24 24
Total general
2.1..3.1.1.3.APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 26,390,734
1,886,53026,695,188
2,276 26,461,633
2,249,5 27,064,773
2,277, 822, 6,099,015
261,5 5,485,862
822,4 6,483,302
371,1 8,996,594
2,277,605 27,064,773
1,868, 1,868, 25,234,906
1,868,
25,234,906 25,234,906 ,668 02 605 459 81 59 06 001 001 001
2.1..3.1.1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD 20,667,652 22,67 22,659, 22,721 6,01 7,586 6,015 3,104 22,721,072 23,66 23,66 23,66
1,733 448 ,072 5,14 ,191 ,142 ,597 5,399 5,399 5,399
2
2.1..3.1.1.6.OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 60,509 172,6 147,154 62,251 85,5 109,7 195,297 462,3 462,3 462,3
12 74 24 89 89 89
TOTAL GENERAL 454,508,90 532, 525,94 505,7 130 149, 114, 111, 505,717,67 488,2 488,2 488,2
7 121, 8,735 17,67 ,08 649, 371, 611, 8 72,89 72,89 71,50
030 8 5,2 265 886 295 9 9 1
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Tabla 6: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
(En soles)

P P
I I Proyección Devengado Deve APM 2021 - 2023
Especí昀椀ca detalle de Gasto Deven PIA trimestral
A M 20 ngad
gado 20
o
Proye
ctado
2 2 2 I I I I
0 0 0 I I V 2 20 20 20
1 1 1 I
9 0 21 22 23
9 9
T T T T 2
RI RI R RI 0
M M I M
M
2.2..1.1.1.1.REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 20,50 22,38 22,385,6 20,54 5,392, 5,2 5,27 4,598, 20,542,9 20,467 20,467 20,467
3,181 6,257 36 2,996 627 75, 5,95 460 96 ,009 ,009 ,009
954 4
2.2..1.1.1.99.OTROS REGIMENES DE PENSIONES 250 0 0 0
2.2..1.1.2.1.ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 1,700 1,694 1,693,65 1,696 644,8 -600 644, 407,6 1,696,77 1,676, 1,676, 1,676,
GRATIFICACIONES ,285 ,136 5 ,776 40 840 96 6 826 826 826
2.2..1.1.2.98.OTROS GASTOS EN PENSIONES 2,718 0 0 3,359 3,359, 3,359,48 1,879, 1,879, 1,879,
,505 ,488 488 8 438 438 438
2.2..1.1.2.99.OTROS BENEFICIOS 0 12,00 12,000 0 3,080 3,080 3,080
0
2.2..2.1.2.2.SUBSIDIO POR MATERNIDAD 0 0 0 0
2.2..2.1.2.4.PALMAS MAGISTERIALES 0 12,00 12,00 12,000
0 0
2.2..2.2.1.2.PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O 32,58 60,12 60,120 50,03 12,50 12,5 12,5 12,50 50,034 64,434 64,434 64,434
VICTIMAS DE T 5 1 4 8 08 08 9
2.2..2.3.4.1.SEGURO MEDICO 0 0 0
2.2..2.3.4.2.GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL 77,70 1,246 1,203,83 53,89 38,79 1 236,798 74,959 74,959 74,959
PERSONAL ACTIVO 7 ,314 9 6 9 9
7,
9
9
9
2.2..2.3.4.3.GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL 158,2 96,36 96,121 149,5 10,24 0 50,0 89,34 149,583 58,898 58,898 58,898
PENSIONISTA 21 0 83 1 00 2
2.2..2.3.9.99.OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1,200 1,200 1,010,26 1,200 500, 517,0 1,017,09 1,010, 1,010, 1,010,
,000 ,000 2 ,000 000 99 9 262 262 262

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Tabla 7: Asignación Presupuestaria Mul琀椀anual 2021-2023 de CAS y otros similares por toda fuente de
Financiamiento
(En soles)

P P
I I Proyección Devengado Deven APM 2021 -
Especí昀椀ca detalle de Deven PIA trimestral 2023
Gasto A M gado 202 gado
0
Proye
ctado
20 2 20 I I I I
19 0 19 I I V 20 2 2 20
1 I 20 0 0 23
9
T T T T 2 2
RI RI RI R 1 2
M M M I
M
2.3..2.7.5.2.PROPINAS PARA 13,52 13,40 12,600 21,84 2 21,840 23,25 23,254 23,254
PRACTICANTES 0 2 0 1 4
,
8
4
0
2.3..2.7.5.4.ANIMADORAS Y 4,611, 3,883 3,868,1 2,905, 371,8 1,114, 1,114 30 2,905,2 703,8 703,89 317,94
ALFABETIZADORES 853 ,710 20 272 00 003 ,003 5, 72 91 1 3
46
5
2.3..2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 41,42 49,86 49,356, 49,39 11,67 19,88 11,67 6,16 49,397, 32,37 32,371 32,371
SERVICIOS 4,366 8,268 164 7,261 4,076 3,170 4,076 5,93 261 1,307 ,307 ,307
9
2.3..2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,686, 2,951 2,905,1 2,337, 851,1 1,256, 150,0 7 2,337,4 2,197, 2,197, 2,197,
DE C.A.S. 323 ,912 04 402 01 354 00 9 02 107 107 107
,
9
4
6
2.3..2.8.1.4.AGUINALDOS DE C.A.S. 750,2 1,094 1,066,2 931,1 1,709 111,0 250,0 56 931,175 833,8 833,81 833,81
78 ,743 21 75 00 00 8, 15 5 5
46
6
2.3..2.8.1.5.VACACIONES TRUNCAS DE 1,058, 1,263 1,243,0 954,0 512,0 232,2 150,0 5 954,088 1,790, 1,790, 1,790,
C.A.S. 131 ,879 31 88 58 96 00 9 858 858 858
,
7
3
4
2.3..2.8.1.99.OTROS GASTOS C.A.S 5,279, 69,43 0 30,67 0 0 0 3 30,675 0 0 0
724 0 5 0
,
6
7
5
TOTAL 55,82 59,1 58,451 56,57 13,41 22,59 13,3 7,2 56,577, 37,92 37,92 37,53
GENERAL 4,195 45,3 ,240 7,713 0,745 6,823 38,0 32, 713 0,232 0,232 4,284
44 79 065

Como se observa en el PIA 2020 en la genérica de gasto 2.3.2 8. 1 CAS presenta

una disminución de -34.4%, producto del recorte respecto a la asignación en la
presupuestal en la APM 2021-2023.

Asimismo, como se evidencia con el PIA 2020 en la genérica de gasto 2.3.2 7.5
4 Animadoras y Alfabetizadoras se nuestro un recorte del 75.75 con respecto a
la asignación en la presupuestal en la APM 2021-2023.

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Tabla 8: Detalle de la Asignación Presupuestaria Mul琀椀anual 2021-2023 de los Bienes y Servicios

catalogados como servicios básicos por toda fuente de 昀椀nanciamiento
(En soles)

% de
P P Variaci
I I ón recursos
Deven
Detalle de Especí昀椀cas de gasto A M PIA APM 2021 programa
ga 2020 - 2023 APM dos sobre
do 2021/
20 20 total de
19 19 20 DEVENGA la APM
19 DO 2021 de
2019 Bienes y
(%) Servicios
2.3..2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 1,836,2 3,520,0 3,344,141 2,942,2 3,576,663 88% 4.3%
ELECTRICA 53 80 54
2.3..2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 814,54 638,51 557,086 843,77 843,000 151% 1.2%
4 8 8
2.3..2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 44,461 59,716 41,782 31,921 28,770 62% 0.0%
2.3..2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 229,42 176,71 91,352 112,17 103,308 122% 0.2%
0 5 8
2.3..2.2.3.1.CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 226,23 254,44 218,495 202,85 169,767 78% 0.3%
6 3 4

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS =(1) 3,152, 4,651, 4,252,856 4,132, 4,090,686 96% 6.0%
933 491 985
2.3..2.3.1.1.SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 22,750 75,930 74,730 105,36 42,098 56% 0.1%
2
2.3..2.3.1.2.SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24,550 0 0 62,500 50,117 0% 0.1%
TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SECURIDAD =(2) 47,300 75,930 74,730 167,86 92,215 123% 0.1%
2
2.3..2.6.3.1.SEGURO DE VIDA 45,380 63,046 63,045 56,807 0 0% 0.0%
2.3..2.6.3.2.SEGURO DE VEHICULOS 15,319 10,008 9,028 117,65 282,883 3134% 0.4%
0
2.3..2.6.3.3.SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO 56,330 44,583 35,140 58,109 40,596 116% 0.1%
(SOAT)
2.3..2.6.3.4.OTROS SEGUROS PERSONALES 206,16 1,202 1,200 175,53 2,880 240% 0.0%
8 8
2.3..2.6.3.99.OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E 3,060 0 0 0 0% 0.0%
INMUEBLES
TOTAL SEGUROS =(3) 326,25 118,83 108,413 408,10 326,359 301% 0.5%
7 9 4
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4) 101,52 145,83 130,715,72 116,56 67,768,289 52% 100.0%
3,793 4,162 6 5,532
% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y
SERVICIOS 3% 3% 3% 4% 6% 186% 0.0%
(1) / (4)

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Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Mul琀椀anual 2021-2023 de los conceptos de

alquileres
(En soles)

% de
APM 2021 - 2023 Variac recursos
Finalidad de alquiler (edi昀椀cio, Deven ión program
Detalle de Especí昀椀cas de PIM PIA ados
estructura, automóvil, ga
gasto 201 2020
etc.) do APM sobre
9
20 2 2 2021/ total de
20
21 0 0 DEVEN la APM
19
2 2 GAD 2021 de
2 3
O Bie
2019 nes
(%) y
Ser
vici
os
GASTOS PARA FINANCIAR EL PAGO DE
ALQUILER DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO,
DE CAJA DE TESORERIA, EL ALMACEN DE LA
2.3..2.5.1.1.DE EDIFICIOS Y 1,230,3 1,083,523 817,479 369,57 369,573 348,663 45% 0.55%
OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y ALQUILERES
ESTRUCTURAS 23 3
DE LAS DIFERENTE SUNIDADES EJECUTORAS
QUE NO CUENTAN CON LOCAL
PROPIO
GASTOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
2.3..2.5.1.2.DE VEHICULOS 103,66 40,599 10,173 3,260 3,260 3,260 32% 0.00%
PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
5
Y METAS
ESTABLECIDAS
GASTOS PARA EL ALQUILER DE MOBILIARIO
2.3..2.5.1.3.DE MOBILIARIO Y DE 0 0 0% 0.00%
SIMILARES OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES
EJECUTORAS DEL PLIEGO
GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE
2.3..2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y 106,61 99,744 12,120 3,260 3,260 3,260 27% 0.00%
EQUIPOS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0
GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER
2.3..2.5.1.99.DE OTROS BIENES Y SOBRE LAS ACTUALIZACIONES, SOPORTE Y 10,000 0 0 0% 0.00%
ACTIVOS MANTENIMIENTO
DE LICENCIAS.

TOTAL ALQUILERES =(1) 1,450, 1,223,86 839,77 376,09 376,093 355,183 31% 0.55%
598 6 2 3

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 145,83 130,715, 116,56 67,768 67,768, 67,768, 58% 98.08%
=(2) 4,162 726 5,532 ,289 289 289
% PARTICIPACIÓN DE
SERVICIOS BÁSICOS, 1% 1% 1% 1% 1% 1% 59% 100.00%
EN BIENES Y SERVICIOS (1) /
(2)

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Tabla 10: Detalle del Presupuesto Ins琀椀tucional 2019-2020 de los Bienes y Servicios catalogados
como consultorías y publicidad por toda fuente de 昀椀nanciamiento
(En soles)
% de
% de PIA
APM 2021-2023 Vari recursos
Deven 2020 de
Detalle de Especí昀椀cas de gasto PIA ación programados
ga especí昀椀cas de
2020 APM sobre total
do 20 20 20 gasto sobre el
2021/ de la APM
20 21 22 23 PIA 2020 total
PIA 2021 de
19 de Bienes y
2020 Bienes y
Servicios
(%) Serv
icios
2.3..2.2.4.1.SERVICIO DE PUBLICIDAD 149,258 125,286 83095 83095 83095 66% 0.00 0.00
2.3..2.2.4.3.SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 3,000 6,000 6000 6000 6000 100% 0.00 0.00
2.3..2.7.1.1.CONSULTORIAS 64,500 6,000 0 0 0 0% 0.00 0.00
2.3..2.7.1.5.ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0 0% 0.00 0.00
2.3..2.7.1.99.OTROS SERVICIOS SIMILARES 42,736 988,029 23089 23137 19139 234% 0.03 0.03
93 71 20
2.3..2.7.2.1.CONSULTORIAS 300,600 35,350 20050 20050 20050 57% 0.00 0.00
2.3..2.7.2.7.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 372,542 110,700 0 0 0 0% 0.00 0.00
SALUD
2.3..2.7.2.99.OTROS SERVICIOS SIMILARES 55,025 35,569 19800 19800 19800 56% 0.00 0.00
Total general 987,661 1,306,934 0 0 0 0% 0.00 0.00
TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1) 1,975, 2,613,86 2,437, 2,442, 2,042, 93% 0.04 0.04
322 8 938 716 865
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2) 130,71 116,565, 67,76 67,76 67,76 58% 1.00 1.00
5,726 532 8,289 8,289 8,289

% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS y PUBLICIDAD

2% 2% 4% 4% 3% 160%
EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)

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