PLAN ESTRATEGICO

Y
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

PLAN DE DESARROLLO

QUIMBAYA MEJOR PARA TODOS

2020-2023
Presentado por : CRISTHIAM ENCISO CAUCALI
PLAN ESTRATEGICO
El plan estratégico es un documento integrado en el plan de negocio que recoge la planificación económico-
financiera, estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y
alcanzar su misión de futuro.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

Este plan comprende la anualización de los recursos financieros que se destinarán para la financiación de los
programas identificados en la parte estratégica del plan de desarrollo y hace parte integral de su formulación.

Plan plurianual de
Plan Estratégico:
inversiones: Plan de
Enfoque Orientado a
Planeación y desarrollo
Resultados
Presupuesto
PLAN DE DESARROLLO
El Plan de Desarrollo municipal es la ruta de trabajo que tiene la Alcaldía de Quimbaya para
los próximos cuatro años.
En el se plantean las estrategias para resolver problemáticas relacionadas con salud,
educación, seguridad, medio ambiente, infraestructura entre otros temas

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO

• DIAGNOSTICO
Comprende la recopilación, análisis y síntesis de las situaciones positivas y negativas que inciden en el desarrollo del
Municipio de Quimbaya.
• PARTE ESTRATEGICA
Consiste en identificar y formular los diferentes objetivos, indicadores y metas que el Municipio de Quimbaya espera
alcanzar durante el periodo de gobierno.
• PLAN FINANCIERO
Establece la asignación de recursos financieros disponibles para llevar a cabo los programas que se diseñaron en la Parte
Estratégica.
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Consiste en revisar si un Plan de Desarrollo Territorial es apto para el seguimiento y la evaluación.
PLAN FINANCIERO
Instrumento de planificación financiera, que sirve para definir objetivos, estrategias, metas de
ingresos, gastos y funcionamiento, que buscan lograr el cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo. Se presenta según lo exigido por la Ley 819 de 2003, como uno de los elementos que debe
contener el Marco Fiscal de Mediano Plazo del orden municipal, se define como la programación de
ingresos y gastos y su adecuada financiación, como instrumento de planificación y gestión financiera
del municipio.

PRESUPUESTO DE INVERSION

El presupuesto de inversión es aquel que considera aquellos movimientos contables y

financieros de corto y largo plazo, que se producirán en la administración municipal como
resultado de un programa de inversiones
El presupuesto de inversión municipal para la vigencia 2020, aprobado en la vigencia 2019
por el Concejo Municipal asciende a un total de $ 27.142.723.283 millones
 PRESUPUESTO DE INVERSION
CUATRENIO 2020-2023

El presupuesto de inversión municipal ajustado y proyectado para la vigencias 2020-

2023, asciende a un monto total de $113.884.630.541,49

INFORMACION RECURSOS AJUSTADOS Y PROYECTADOS PARA INVERSION 2020-2023

2020 2021 2022 2023

 
TOTAL 27.142.723.283,00 28.008.518.637,47 28.903.775.327,09 29.829.613.293,93
INVERSION
AJUSTADA

$113.884.630.541,49
 ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO
Quimbaya- Quindio 2020-2023

LINEAS ESTRATEGICAS
objetivos estratégicos. Consisten básicamente en grandes conceptos estratégicos en los que se pretende
que se centre una organización y por lo tanto guían en gran medida todas las acciones a realizar dentro de
la planeación

MEJOR
MEJOR BIENESTAR
SOCIAL Y CALIDAD DE
MEJOR GOBIERNO Y
FORTALECIMIENTO Secretaria de MEJOR
Hacienda
SUSTENTABILIDAD
PLANIFICACION
AMBIENTAL,
TERRITORIAL
Secretaria de Planeación
VIDA PARA TODOS INSTITUCIONAL DESARROLLO
ECONOMICO Y
COMPETITIVO

PROGRAMAS
 PRESUPUESTO DE INVERSION AUDIENCIA
2020-2023 PUBLICA
Plan de Desarrollo Municipal
“Quimbaya-Quindio”PLAN DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE
LINEA ESTRATEGICA TOTAL INVERSION
“QUIMBAYA MEJOR PARA PARTICIPACION
TODOS 2020-2023”
MEJOR BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA $94.070.987.043,12 83%
PARA TODOS
MEJOR GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO Plan Plurianual de Inversiones
$4.593.782.208,53 4%
INSTITUCIONAL
MEJOR SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, $2.315.183.411,86 2%
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO
MEJOR PLANIFICACION TERRITORIAL $12.904.677.877,98
Secretaria de Hacienda 11%

TOTAL
Secretaria de Planeación
$113.884.630.541,49
PROGRAMAS Y CUMPLIMIENTO

 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Ajustar este plan a las actuales condiciones del municipio.

 SALUD. Cobertura universal, mejoramiento en la atención a la población.

 EDUCACION. Desarrollar un programa para que ningún niño(a) o joven en edad escolar quede
desescolarizado.
 CULTURA, DEPORTE RECREACION Y USO DEL TIEMPO LIBRE. crear el instituto municipal de
cultura deporte y recreación y uso del tiempo libre que nos permita construir un plan de desarrollo
específico del sector

 INFRAESTRUCTURA. un mantenimiento permanente y adecuado del acueducto y alcantarillado,

reparación y mantenimiento de la infraestructura de educación y salud.

 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE. Terminar la construcción de pozos sépticos en la zona

rural, hacer mantenimiento permanente a los ya construidos.
 SERVICIOS PUBLICOS. Mejorar todos los servicios públicos que el municipio presta incluyendo los
que tiene en concesión

 PAZ Y SEGURIDAD. Este programa tendrá que desarrollarse dentro de los marcos de austeridad
democracia y justicia incluyendo en cada uno de los sub programas.
 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL Este plan estará adscrito al Plan Básico de Ordenamiento
Municipal y deberá ordenar las vías del municipio y proyectara nuevas vías.

 CELEBRACIONES. Las festividades que desarrolla en el municipio.

1. TERRITORIO, AGUA, VIDA Y PAZ El territorio, es el espacio donde se construyen relaciones sociales entre los seres
humanos y de estos con todos los sistemas vivos y especies animales, de flora.
2. SECTOR AMBIENTAL 14 “Alianza con Quimbaya” Áreas protegidas y Corredores biológicos.
FUENTES DE FINANCIACIÓN

• RECURSOS PROPIOS :que pueden ser: Ingresos corrientes de libre disponibilidad. Son los provenientes de
Impuestos, Tasas, Venta de Bienes, Rentas de la Propiedad, Multas y Sanciones.

• SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere por
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales –
departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación ...
• RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA Consisten en la técnica presupuestal de asignar una determinada renta
recibida por una carga impositiva para la financiación de una actividad gubernamental previamente establecida
en la ley de presupuesto. 

• APORTES DE COFINANCIACION La cofinanciación de proyectos busca fortalecer la eficiencia en la

administración pública, con el apoyo de la industria TI para la implementación de soluciones tecnológicas, que
mediante el desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, mejoren la prestación de los
servicios a los ciudadanos y las empresas, con acceso a datos abiertos para obtener información y lograr
interacción, con el fin de crear espacios de participación, generar visibilidad y transparencia, al igual que la
automatización de trámites y de servicios por múltiples canales en entidades territoriales.
 AUDIENCIA PUBLICA

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR FUENTES PLAN DE DESARROLLO

DE FINANCIACION APROPIADA
2020 - 2023
“QUIMBAYA MEJOR PARA TODOS 2020-2023”
FUENTE DE FINANCIACION TOTAL INVERSION PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
Plan Plurianual de Inversiones
RECURSOS PROPIOS $3.520.656.808 3%
SISTEMA GENERAL DE PARTCIPACIONES $43.948309.194 39%
RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA $11.987.293.266 10%
APORTES COFINANCIACION Secretaria de Hacienda
$54.428.371.272 48%
TOTAL
Secretaria de Planeación
$113.884.630.541,49
 AUDIENCIA PUBLICA

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR FUENTESPLAN DE DESARROLLO

DE FINANCIACION APROPIADA
2020
“QUIMBAYA MEJOR PARA TODOS 2020-2023”
FUENTE DE FINANCIACION TOTAL INVERSION PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
Plan Plurianual de Inversiones
RECURSOS PROPIOS 841.532.194 3%
SISTEMA GENERAL DE PARTCIPACIONES 10.504.834.488 39%
RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 2.785.503.842 10%
APORTES COFINANCIACION Secretaria de Hacienda
13.009.852.760 48%

TOTAL
Secretaria
27.142.723.283
de Planeación
 Distribución de la inversión por Fuentes de Financiación 2020
AUDIENCIA PUBLICA
Aportes FOSYGA
PLAN DE DESARROLLO
$ 13,009,852,760.00

Destinación Especifica $ 2,786,503,842.00

“QUIMBAYA MEJOR PARA TODOS 2020-2023”
Infancia $ 105,859,385.00 Plan Plurianual de Inversiones

Agua Potable $ 1,039,047,623.00

Proposito General $ 1,541,253,310.00

Secretaria de Hacienda Inversión

Salud SGP
Secretaria de Planeación
$ 7,511,568,878.00

Educación SGP $ 945,046,235.00

Recursos propios $ 841,532,194.00

$ 0.00 $ 2,000,000,000.00 $ 4,000,000,000.00 $ 6,000,000,000.00 $ 8,000,000,000.00 $ 10,000,000,000.00 $ 12,000,000,000.00 $ 14,000,000,000.00

 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

• El Municipio de Quimbaya, deberá diseñar los mecanismos para realizar la

evaluación, el seguimiento y control al presente plan de desarrollo 2020-2023

• El monitoreo le permitirá al Gobierno Municipal y a la ciudadanía conocer el

avance en la implementación de los programas y subprogramas con sus
respectivas metas; las cuales dan la posibilidad de mejorar la eficiencia, eficacia y
efectividad en el grado de cumplimiento del plan durante su ejecución en el
cuatrienio.

• El seguimiento del plan una vez aprobado se desarrolla en el marco del sistema
nacional de evaluación por gestión y resultados; de acuerdo a la estrategia
empleada en la construcción y monitoreo de los planes de desarrollo del nivel
municipal; a través del plan indicativo y los planes de acción.
COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

• Efectuar las apropiaciones presupuestales en las vigencias 2020, 2021, 2022 y

2023 para cumplir los costos estimados en el plan de inversiones de los cuatro
años

• Periódicamente se deberá rendir informe de ejecución a los entes o

representantes de la comunidad.

• Durante la vigencia del plan de desarrollo 2020-2023 se establecen nuevos planes

en el nivel de programación se deberá presentar un plan para la aprobación de
dichos ajustes a su plan plurianual de inversiones para hacerlo consistente con
aquellos ya existentes .
 CUMPLIMIENTO
• Gestionar y tramitar recursos del crédito para soportar los proyectos que se generen de la
ejecución de este plan de desarrollo; conforme a lo dispuesto por la constitución y la ley

• Gestionar y tramitar contratos y convenios para la ejecución del plan de Desarrollo,

conforme lo dispuesto por la Constitución Nacional.

• Hacer ajustes presupuestales y fiscales que sean del caso, por fuerza mayor, caso fortuito, o
en consecuencia de cualquier emergencia que se produzca por causa natural o de otro tipo

• Ejecutar las políticas, programas, subprogramas, actividades estratégicas y metas del plan.

• Realizar revisión jurídica y sanciones del Plan de Desarrollo 2020-2023, sugeridas por el
Departamento Administrativo, Jurídico y de Contratación y el Departamento Administrativo
de Planeación de la Gobernación del Quindío. Si es del caso.
 EFECTIVIDAD POR PERIODO DE ALCALDIA
94%

93%

93%

92%

92%

91%

91%

90%

90%

89%

89%
2000 - 2003 2004 - 2007 2008 - 2011 2012 - 2015 2016 - 2019
REFERENCIAS

• ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMBAYA

http://www.quimbaya-quindio.gov.co/noticias/presentacion-el-plan-plurianual-de-inversiones-del-plan

• PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DPN

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PPI-para-segunda-ponencia.pdf

• SOCIALIZACIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO "QUIMBAYA

MEJOR PARA TODOS"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=6A5yArRXhZI&feature=emb_title