Ok 2019 - PEI 2020-2023 MD SHAMBOYACU - SAN MARTIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SHAMBOYACU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SHAMBOYACU
“Desarrollo y Bienestar Para Todos”
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JULIO - 2019
CONTENIDO
Presentación___________________________________________________ 4
Introducción____________________________________________________ 5
1. Declaración de Política Institucional____________________________ 6
1.1 Lineamiento de la Política Institucional_____________________8
2. Misión Institucional__________________________________________9
3. Objetivos Estratégicos Institucionales__________________________10
4. Acciones Estratégicos Institucionales__________________________11
5. Ruta Estratégica___________________________________________15
6. Anexos __________________________________________________23
6.1 Matriz de articulación de planes____________________________23
6.2 Matriz de plan Estratégico Institucional ______________________ 29
6.3 Ficha Técnica de Indicadores______________________________39
PRESENTACIÓN
Los instrumentos de gestión son documentos técnico normativos que regulan el
funcionamiento de la entidad de manera integral, siendo uno de ello, el Plan
estratégico Institucional, el cual identifica la estrategia de la entidad para lograr
sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas
diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve
y cumplir su misión.
El Plan estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 de la municipalidad distrital de
Shamboyacu se ha elaborado siguiendo los lineamientos de la directiva N°001 -
2017-CEPLAN. Modificado por Resolución de Presidencia de consejo Directivo
N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. Modifica la sección 6 de la Guía para el
Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD. En el artículo 8° de directiva
N°001-2017-CEPLAN, señala que “El planeamiento es un pilar del modelo de
gestión pública orientada a resultados. El CEPLAN promueve la armonización
de las políticas públicas, lo planes estratégicos y operativos, a nivel sectorial y
territorial, hacia el logro de resultados a favor de la población. Durante el ciclo de
planeamiento estratégico para la mejora continua, el SINAPLAN articula con los
sistemas administrativos transversales”.
El Plan estratégico institucional PEI 2020-2023 desarrolla: la Declaración de las
políticas institucionales, la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales,
Acciones Estratégicos Institucionales, y la Ruta estratégica.
El PEI 2020-2023, no solo asegura la articulación de planes dispuestos en el
Sistema Nacional de Planificación, sino que recoge los lineamientos de política
establecidos por la actual administración, en el contexto de hacer una
Municipalidad honesta, eficiente, transparente y participativa, que se viene
materializando en una serie de cambios en el ámbito de los procedimientos
administrativos en el empeño de orientar el Estado al servicio al ciudadano.
En ese contexto, el PEI 2020-2023 se encuentra orientado a lograr que la
Municipalidad distrital de Shamboyacu sea más eficaz en el cumplimiento de su
misión, de encaminarla hacia una gestión pública basada en resultados y su
acción esté relacionado con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
generar condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la
población.
Debemos seguir despegando teniendo a nuestro favor las potencialidades
naturales de nuestra geografía, la herencia cultural de nuestro pasado histórico
y de aquellos que llegaron a nuestro distrito trayendo sus propias culturas, los
recursos financieros que hoy disponemos y la creatividad de nuestra gente que
lo hace grande.
Finalmente, un reconocimiento al Equipo Técnico de la Municipalidad, a las
Autoridades Locales y actores claves del desarrollo distrital.
INTRODUCCIÓN
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 establece
que el Planeamiento Estratégico debe dar la dirección que debe tomar la entidad
en marco de sus mandatos legales y ser la basa para diseñar la estructura
organizacional y los procesos de gestión que permiten alcanzar los objetivos
planteados de la manera más oportuna y eficiente.
El Plan estratégico Institucional de la Municipalidad distrital de Shamboyacu
2020-2023, es producto de un proceso de planificación estratégica institucional,
alineada hacia el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo
Local Concertado, en el marco de la gestión pública basada en atender las
demandas y necesidades de sus habitantes.
Este instrumento ha sido elaborado con el asesoramiento del Centro Nacional
de planeamiento Estratégico -CEPLAN, conjuntamente con la conducción de la
sub Oficina de Planificación y Presupuesto, la participación del equipo técnico,
conformado por las diferentes Unidades orgánicas y Órganos de la Municipalidad
de Shamboyacu y validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico.
En este documento, refleja los aportes y las conclusiones a la que llegaron los
grupos de trabajo en los talleres llevados a cabo para su elaboración que han
estado ordenados de acuerdo a las siguientes dimensiones: Desarrollo
Institucional, Desarrollo Económico, Desarrollo Ambiental, Desarrollo Social.
A continuación, se presenta: Misión de la Municipalidad distrital de Shamboyacu,
Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales, con sus respectivos
indicadores y metas Anuales; así como la identificación de la ruta estratégica.
Este documento es un instrumento referente y dinámico, que deberá ser
evaluado cado año, a través de la medición de los indicadores de resultados
propuestos en las matrices, de acuerdo a los componentes del modelo
conceptual.
Esta Herramienta de Gestión, es la base principal para realizar el Plan Operativo
Institucional, cuyos objetivos y acciones estratégicas deben estar debidamente
presupuestado para conseguir los resultados y objetivos propuestos; por ello el
Plan Estratégico Institucional es de compromiso de todos quienes integramos a
la Municipalidad distrital de Shamboyacu así lograr un trabajo coherente,
concertado y eficiente que permitan lograr los resultados esperados al servicio
de la población.
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La municipalidad distrital de Shamboyacu precisa su política institucional en

mejorar la calidad de vida de su población mediante la competitividad económica,
social y sostenible en el tiempo manteniendo la identidad cultural con una gestión
que brinda adecuados servicios públicos con funcionarios comprometidos con el
desarrollo del distrito.
Además, la Municipalidad distrital de Shamboyacu, ha identificado los
lineamientos que orientan como brindar servicios básicos de calidad y
oportunamente a sus vecinos, así como dirigir una dentro de la misma entidad.
1.1 LINEAMIENTOS DE LA POLITICA INSTITUCIONAL
1.1.1 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

1.1.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportuna, con capacidad
resolutiva y con enfoque territorial.
1.1.3 Fomentar la competitividad basadas en las potencialidades de
desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al
mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y de patrimonio cultural.
1.1.4 Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.
1.1.5 Fortalecer las capacidades del estado para atender efectivamente las
necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad cultural.
1.1.6 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común
y organizada.
1.1.7 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con
enfoque en la prevención.
1.1.8 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con
énfasis en los grupos con mayores brechas.
1.1.9 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en
los jóvenes.
1.2 PRINCIPIOS
 Trabajo en Equipo y Colaborativo:

Participación colegiada y colaborativa de funcionarios y servidores
públicos en el cumplimiento de las tareas asignadas y el logro de los
objetivos institucionales.
 Transparencia:
acceso a la información y rendición de cuentas: Institucionalización de la
apertura y acceso a la información de la ciudadanía a través de todos los
medios disponibles de difusión de los planes, presupuestos, metas y
resultados.
1.3 VALORES
Nuestros valores de la Municipalidad distrital de Shamboyacu, que orienta el

compartimiento de sus funciones y competencias de parte los funcionarios y
servidores son:
 ORDEN
El orden no sólo implica la manera de efectuar el trabajo en coordinación
y armonía entre sus áreas funcionales, sino también en el buen aspecto
personal, planificación y distribución del tiempo, el adecuado y cuidado
uso de los bienes de la institución, la disciplina y el debido comportamiento
de acuerdo a las normas internas y externas de cumplimiento general y
obligatorio de todos los servidores públicos.
 RESPETO
Adecuación de la conducta del servidor municipal hacia la comprensión,
tolerancia, aprecio y la valoración de las cualidades de su entorno
institucional interno y externo: En el respeto a los niveles jerárquicos,
propiciar el compañerismo, relaciones interpersonales y el trabajo en
equipo, aceptando las ideas de los demás, aun cuando estás pudieran ser
discrepantes, en el entorno, el buen trato hacia el ciudadano y la atención
oportuna y justa a sus demandas.
 CONFIANZA
La confianza está ligada al cumplimiento de los compromisos asumidos al
clima y cultura organizacional saludable que ayuda desarrollar una gestión
por resultados y la observancia a la normatividad aplicable a los gobiernos
locales en procura del bien común sin discriminación ni privilegio. Para
que ello ocurra, resultara necesario que la entidad sea administrada de
manera transparente y con la participación de la ciudadanía y sus
representantes.
 COMPROMISO
Los gestores públicos locales deben actuar con compromiso dentro de
sus derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y
programas institucionales, asumiendo su rol de agente de cambio y
promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad hacia la
institución Municipal. El compromiso también debe ser con el bienestar
de su población en general, concordante con las competencias legales
asignadas a los Gobiernos locales brindando oportunidad y atención a
las demandas de acuerdo a su naturaleza funcional.
2. MISIÓN INSTITUCIONAL
La Misión Institucional se ha construido a partir de la identificación de tres

elementos:
Rol central de la entidad más población y más atributos. Con esas
consideraciones se ha formulado la siguiente Misión:
"Brindar servicios públicos de calidad para el

bienestar de población del distrito de
Shamboyacu. Con equidad, transparencia y
justicia social, promoviendo el desarrollo
integrar y sostenible”
3. Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales
Cuadro N° 1 Objetivos Estratégicos Institucional

Código Enunciado Nombre del Indicador
Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de
inundación y erosión.
Protección de la población y sus medios de vida Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad
OEI.01 frente a peligros de origen natural y antrópicos. frente a peligros.
Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y
desastres.
OEI.02 Promover la Competitividad Económica en el N° de unidades económicas formalizadas en el distrito.
Distrito
Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los
OEI.03 Distrito. servicios básicos.
Promover el desarrollo urbano territorial Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales,
OEI.04 ordenado y sostenible en el Distrito. asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
Promover la Gestión Ambiental en el Distrito. Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos
OEI.05 adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.
Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana Porcentaje de denuncia del evento que atentó contra seguridad (15
OEI.06 en el Distrito. años a más).
Tasa de victimización (15 años a más)
Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Índice de desarrollo humano y social en el Distrito.
OEI.07 Saludables en el Distrito.
OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional. Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.
4. Matriz de Acciones Estratégicos Institucional
Cuadro N° 2 Acciones Estratégicos Institucionales

Código Enunciado Nombre del Indicador
Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de
inundación y erosión.
Protección de la población y sus medios de Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de
OEI.01 vida frente a peligros de origen natural y seguridad frente a peligros.
antrópicos. Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y
desastres.
Acción Estratégica del OEI .01 Nombre del Indicador
Implementación adecuada de medidas de Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de
AEI.01.01 protección frente a peligros. zonas críticas frente a peligros.
Población con prácticas seguras para la Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para
AEI.01.02 resiliencia. responder ante emergencias y desastres.
Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de
AEI.01.03 Capacidad Instalada para la preparación y emergencia distrital.
respuesta frente a emergencias y desastres. Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a
nivel distrital.
OEI.02 Promover la Competitividad Económica en N° de unidades económicas formalizadas en el distrito
el Distrito
AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores Número de nuevos emprendedores organizados del Distrito.
de forma oportuna en el Distrito.
Asistencia técnica en la formalización de los Número de establecimiento comerciales que reciben asistencia técnica
AEI.02.02 establecimientos de manera oportuna a los en materia de formalización en el Distrito.
comerciantes informales en el Distrito.
Acciones de control y fiscalización de
AEI.02.03 actividades económicas oportunas en el Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas
Distrito. en el Distrito.
Programa de fortalecimiento que agrega valor Número de Agentes económicos que participan en el Programa de
AEI.02.04 productivo a los Agentes Económicos del fortalecimiento que agregan valor productivo en el Distrito.
Distrito.
OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad Proporción de la población que vive en hogares con acceso a
en el Distrito. servicios básicos
Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano).
AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio
Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural).
de la población del Distrito.
Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)
AEI.03.02 Conexión de Agua Potable en beneficio de la
Porcentaje cobertura de agua potable (rural)
población del Distrito.
OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales,
ordenado y sostenible en el Distrito. asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado del Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
Distrito.
AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción del Porcentaje de catastro actualizado en el Distrito.
Distrito.
Asistencia técnica en desarrollo urbano de Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades
AEI.04.03 forma integral en beneficio de la población del Distritales en el Distrito.
Distrito.
Saneamiento físico legal de predios Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el Distrito
AEI.04.04 focalizados en el Distrito.
OEI.05 Promover la Gestión Ambiental en el Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos
Distrito. adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.
Segregación en la fuente y recolección Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados

AEI.05.01 selectiva de residuos sólidos para el Distrito. segregados en fuente de origen.
Manejo de residuos sólidos integral de los Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos
AEI.05.02 ciudadanos para el Distrito. adecuadamente en el Distrito.
Mantenimiento y Conservación permanente Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento
AEI.05.03 de áreas verdes de uso público en el Distrito. en el Distrito.
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y
AEI.05.04 Ambiental implementada en beneficio del Fiscalización ambiental.
Distrito.
Asistencia técnica oportuna en Gestión Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito.
AEI.05.05 ambiental a los ciudadanos en el Distrito.
Porcentaje de denuncia del evento que atentó contra seguridad (15
OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad años a más).
Ciudadana en el Distrito. Tasa de victimización (15 años a más)
AEI.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana vecinal
de manera focalizada en el Distrito. en el Distrito.
AEI.06.02 Programas contra Violencia Familiar de Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en el
manera oportuna en beneficio del Distrito. Distrito.
AEI.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana % de avance de la implementación del plan local de seguridad
implementado de manera óptima en el ciudadana.
Distrito.
Sistema de seguridad ciudadana con Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad
AEI.06.04 equipamiento integral, en beneficio de la Ciudadana en el Distrito.
población.
OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos
Saludables en el Distrito. Porcentaje de la población vulnerable del distrito.
Programas de apoyo social de forma Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de
AEI.07.01 permanente a grupos de población Apoyo Social.
vulnerables del Distrito.
OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional. Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico
Institucional.
Acción Estratégica del OEI .09
Capacidades Fortalecidas del personal de la Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital.
AEI.09.01 Municipalidad Distrital.
Espacios y mecanismos de participación Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la
AEI.09.02 ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Municipalidad.
Distrital.
Gestión por procesos implementado en la Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por
AEI.09.03 Municipalidad. procesos en la Municipalidad.
Recaudación Tributaria oportuna en beneficio Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad.
AEI.09.04 de la Municipalidad.
Instrumentos de gestión actualizados en Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad.
AEI.09.05 beneficio de la administración municipal.
Servicio Civil implementado en beneficio de la Porcentaje de etapas del Servicio Civil implementado en la
AEI.09.06 Municipalidad. Municipalidad.
Asesoramiento institucional oportuno en Porcentaje de documentos atendidos en el plazo.
AEI.09.07 beneficio de la Municipalidad.
5 Rutas Estratégicas
Cuadro N° 3 Matriz de Análisis de Prioridad para Identificar la Ruta Estratégica.

Prioridad
Prioridad
OEI AEI
Vinculación con Vinculación con Unidad
Código Descripción la PGG Código Descripción la PGG Orgánica
Responsable
Eje: 4 Conexión de Agua Eje: 4
Desarrollo social Potable en beneficio Desarrollo social
y bienestar de la 1 de la población del y bienestar de la Unidad de
población. AEI.03.02 Distrito población. área Técnica
1 OEI.03 Mejorar las Saneamiento básico Municipal -
condiciones de Lin 4.4 con calidad en Lin. 4.4 ATM
Habitabilidad en Aumentar la AEI.03.01 beneficio de la Aumentar la
el Distrito. cobertura 2 población del Distrito. cobertura
sostenible de sostenible de
servicios de agua servicios de agua
y saneamiento. y saneamiento.
1 AEI.07.01 Programas de apoyo Subgerencia

Eje: 4 social de forma Eje: 4 de desarrollo
Desarrollo social permanente a grupos Desarrollo social social
y bienestar de la de población y bienestar de la
2 OEI.07 Promover el población. vulnerables del población.
Desarrollo Distrito.
Humano y
Hábitos
Saludables en el Lin 4. Lin 4.
Distrito. Brindar servicios Brindar servicios
de salud de de salud de
calidad, oportuna, calidad, oportuna,
con capacidad con capacidad
resolutiva y con resolutiva y con
enfoque territorial. enfoque territorial.
Implementación Área de
Eje: 3 AEI.01.01 adecuada de medidas Eje: 3 defensa civil
Crecimiento 1 de protección frente a Crecimiento
económico peligros. económico
equitativo, equitativo,
competitivo y competitivo y
3 OEI.01 Protección de la sostenible 2 AEI.01.02 Población con sostenible Área de
población y sus prácticas seguras para defensa civil
medios de vida LIN.3.4 la resiliencia. LIN.3.4
frente a peligros Fomentar la 3 AEI.01.03 Capacidad Instalada Fomentar la Área de
de origen natural competitividad para la preparación y competitividad defensa civil
y antrópicos. basadas en las respuesta frente a basadas en las
potencialidades emergencias y potencialidades
de desarrollo desastres. de desarrollo
económico de económico de
cada territorio, cada territorio,
facilitando su facilitando su
articulación al articulación al
mercado nacional mercado nacional
e internacional, e internacional,
asegurando el asegurando el
aprovechamiento aprovechamiento
sostenible de los sostenible de los
recursos recursos
naturales y de naturales y de
patrimonio patrimonio
cultural. cultural.
1 AEI.02.01 Asistencia técnica a Eje: 3 Subgerencia

Eje: 3 nuevos Crecimiento de Desarrollo
Crecimiento emprendedores de económico económico.
económico forma oportuna en el equitativo,
4 OEI.02 Promover la equitativo, Distrito. competitivo y
Competitividad competitivo y 2 AEI.02.02 Asistencia técnica en sostenible Subgerencia
Económica en el sostenible la formalización de los de Desarrollo
Distrito establecimientos de LIN.3.4 económico.
LIN.3.4 manera oportuna a los Fomentar la
Fomentar la comerciantes competitividad
competitividad informales en el basadas en las
basadas en las Distrito. potencialidades
potencialidades 3 AEI.02.03 Acciones de control y de desarrollo Subgerencia
de desarrollo fiscalización de económico de de Desarrollo
económico de actividades cada territorio, económico.
cada territorio, económicas oportunas facilitando su
facilitando su en el Distrito. articulación al
articulación al 4 AEI.02.04 Programa de mercado nacional Subgerencia
mercado nacional fortalecimiento que e internacional, de Desarrollo
e internacional, agrega valor asegurando el económico.
asegurando el productivo a los aprovechamiento
aprovechamiento sostenible de los
sostenible de los Agentes Económicos recursos
recursos del Distrito. naturales y de
naturales y de patrimonio
patrimonio cultural.
cultural.
Plan de Desarrollo Unidad de
Eje. 5 1 AEI.04.01 Urbano implementado Eje. 5 control urbano
Descentralización del Distrito. Descentralización y catastro..
5 OEI.04 Promover el efectiva para el Catastro actualizado efectiva para el Unidad de
desarrollo desarrollo. 2 AEI.04.02 en la jurisdicción del desarrollo. control urbano
urbano territorial Distrito. y catastro.
ordenado y Lin. 5.1 Asistencia técnica en Lin. 5.1 Unidad de
sostenible en el Institucionalizar la 4 AEI.04.03 desarrollo urbano de Institucionalizar control urbano
Distrito. articulación forma integral en la articulación y catastro.
territorial de las beneficio de la territorial de las
políticas población del Distrito. políticas
nacionales. Saneamiento físico nacionales. Subgerencia
5 AEI.04.04 legal de predios de desarrollo
focalizados en el urbano y rural.
Distrito.
Segregación en la Unidad de
Eje: 3 1 AEI.05.01 fuente y recolección Eje: 3 gestión
Crecimiento selectiva de residuos Crecimiento ambiental.
económico sólidos para el Distrito. económico
equitativo, AEI.05.02 Manejo de residuos equitativo, Unidad de
competitivo y 2 sólidos integral de los competitivo y gestión
sostenible ciudadanos para el sostenible ambiental.
6 OEI.05 Distrito.
Promover la LIN.3.4 Mantenimiento y LIN.3.4 Unidad de
Gestión Fomentar la 3 AEI.05.03 Conservación Fomentar la gestión
Ambiental en el competitividad permanente de áreas competitividad ambiental.
Distrito. basadas en las verdes de uso público basadas en las
potencialidades en el Distrito. potencialidades
de desarrollo Plan Anual de de desarrollo Unidad de
económico de 4 AEI.05.04 Evaluación y económico de gestión
cada territorio, Fiscalización cada territorio, ambiental.
facilitando su Ambiental facilitando su
articulación al implementada en articulación al
mercado nacional beneficio del Distrito. mercado nacional
e internacional, Asistencia técnica e internacional, Unidad de
asegurando el 5 AEI.05.05 oportuna en Gestión asegurando el gestión
aprovechamiento ambiental a los aprovechamiento ambiental.
sostenible de los ciudadanos en el sostenible de los
recursos Distrito. recursos
naturales y de naturales y de
patrimonio patrimonio
cultural. cultural.
Capacidades Unidad de
Eje: 2 1 AEI.07.01 Fortalecidas del Eje: 2 recursos
Fortalecimiento personal de la Fortalecimiento humano
institucional para Municipalidad Distrital. institucional para
la gobernabilidad. Espacios y la gobernabilidad. Oficina de
7 OEI.7 Fortalecer la 2 AEI.07.02 mecanismos de planificación y
Gestión Lin. 2.2 participación Lin. 2.2 presupuesto.
Institucional. ciudadana fortalecidos
Fortalecer las en la Municipalidad Fortalecer las
capacidades del Distrital. capacidades del
estado para Gestión por procesos estado para Gerencia
atender 3 AEI.07.03 implementado en la atender municipal.
efectivamente las Municipalidad. efectivamente las
necesidades Recaudación necesidades Unidad de
ciudadanas, 4 AEI.07.04 Tributaria oportuna en ciudadanas, fiscalización y
considerando sus beneficio de la considerando sus recaudación.
condiciones de Municipalidad. condiciones de
vulnerabilidad y Instrumentos de vulnerabilidad y Oficina de
diversidad 5 AEI.07.05 gestión actualizados diversidad planificación y
cultural. en beneficio de la cultural. presupuesto.
administración
municipal
Servicio Civil Unidad de
6 AEI.07.06 implementado en recursos
beneficio de la humano.
Municipalidad
Asesoramiento Secretaria
institucional oportuno general y
7 AEI.07.07 en beneficio de la asesoría
Municipalidad jurídica
Programa de Unidad de
Eje: 4 Seguridad Ciudadana Eje: 4 seguridad
Desarrollo social 1 AEI.06.01 Vecinal de manera Desarrollo social ciudadana.
y bienestar de la focalizada en el y bienestar de la
población. Distrito población.
8 OEI.06 Reducir los Programas de Unidad de
Índices de Lin 4.5 2 AEI.06.02 Violencia Familiar de Lin 4.5 seguridad
Inseguridad Mejorar la manera oportuna en Mejorar la ciudadana.
seguridad beneficio del Distrito. seguridad
Ciudadana en el ciudadana, con Plan Local de ciudadana, con Unidad de
Distrito. énfasis en la 3 AEI.06.03 Seguridad Ciudadana énfasis en la seguridad
delincuencia implementado de delincuencia ciudadana.
común y manera óptima en el común y
organizada. Distrito. organizada.
Sistema de seguridad Unidad de
4 AEI.06.04 ciudadana con seguridad
equipamiento integral, ciudadana.
en beneficio de la
población.
Anexo B-1: Matriz de Articulación de planes
Matriz de Articulación de planes

Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC Plan Estratégico Institucional –
PEI
Objetivo Estratégico Territorial Acciones Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de
Nombre del Nombre del Relación causal
Código Enunciado Nombre del Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador con OET o AET.
Indicador
Desarrollar
Porcentaje de Promover el
programas
la Población desarrollo
estratégicos
Vulnerable humano y
distritales de
que accede a hábitos
AET.2.01 seguridad
los Programas saludables
MEJORAR EL alimentaria,
de Apoyo OEI.07 Promover Índice de buscando el
ACCESO, Población asegurando su
COBERTURA Y con al menos Social.
sostenibilidad y el desarrollo crecimiento
CALIDAD DE una mecanismos de Desarroll humano y económico
LOS necesidad monitoreo y o social en el de la
OET.02 SERVICIOS básica evaluación. Humano Distrito. población del
CON insatisfecha y Hábitos distrito,
IGUALDAD DE Saludable permite
OPORTUNIDAD Madre y Porcentaje de s en el brindar un
ES E niños/as con mujeres que Distrito. mejor
INCLUSIÓN prácticas reportan tener acceso,
SOCIAL saludables de cobertura y
problemas en
AET.02.02 alimentación y calidad de los
el acceso a
nutrición.
los servicios servicios de
de salud salud,
Desarrollar Porcentaje de nutrición
mecanismos de la población alimentaria,
AET.02.06 monitoreo y que acceden programas
evaluación de a los servicios sociales.
la calidad de básicos de
los servicios calidad
básicos.
Población de Porcentaje
Fortalecer 15 años y que
programas de más de edad denuncia Reducir los
Población de prevención, que percibe el evento Índices de
REDUCIR LA 15 años y AET.03.01 Interconexión y Inseguridad
que será Reducir que atentó
INSEGURIDAD más de edad alerta Ciudadana
OET.03
víctima de OEI.06 los contra
CIUDADANA del área ciudadana que buscando la
PROMOVIEND urbana que garanticen la algún evento Índices seguridad
O UNA ha sido seguridad que atente de (15 años a estabilidad y
CULTURA DE víctima de permitiendo la contra su Insegurid más) el bienestar
PAZ Y algún acto reducción de seguridad en ad Tasa de social,
RESPETO A delictiva actividades los próximos Ciudadan victimizaci económico
LOS contra su delictiva 12 meses. a en el ón (15 en la
DERECHOS seguridad Distrito años a población del
HUMANOS. más) Distrito,
AET.03.03 . Juntas Población a
vecinales permitiendo
favor de
locales, rondas mejorar la
eliminar la
urbanas, cobertura en
coca en las
rondas seguridad
zonas DAIS
campesinas. ciudadana a
serenazgo los
municipal, establecimie
Fortalecidas e ntos
implementadas, comerciales,
articulando sus instituciones
actividades
públicos y
dentro del
privados.
sistema de
seguridad
ciudadana y
orden interno.
Porcentaje de
eficacia en la
AET.04.01 Gestión pública gestión de los Porcentaje Fortalecer la
sub nacional recursos de Gestión
modernizada Institucional
públicos. cumplimie
GARANTIZAR Porcentaje para el servicio buscando
LA de de la
nto anual
del Plan mejorar la
GOBERNABILI cumplimiento ciudadanía.
Estratégico gestión
DAD de la Ley de
TERRITORIAL Transparenci Fortalecer los Porcentaje de Institucion pública y el
OET.04 EN BASE A LA a informativa. AET.04.03 procesos procesos Fortalecer al. cumplimiento
DESCENTRALI concertados del implementado OEI.8 la Gestión del plan
ZACIÓN, Gobierno Local, con enfoque Institucion estratégico
MODERNIZACI para la al. institucional
de gestión por
ÓN Y intervención el del distrito,
procesos en
TRANSPAREN estado permite
la
CIA PÚBLICA brindar un
municipalidad.
EN UN mejor
Fortalecer el Porcentaje de
AMBIENTE DE
desarrollo de personal servicio a la
DEMOCRACIA.
AET.04.03 capacidades capacitado de ciudadanía,
para mejora de la eficiencia en
la gestión Municipalidad. la gestión de
pública. los recursos
públicos.
Promover el
desarrollo de la
investigación e Tasa de
innovación y crecimiento
nuevas del valor Promover la
AET.05.02 técnicas Competitivida
productivas y
agregado
bruto distrital. d Económica
CONSOLIDAR certificaciones buscando el
LA de calidad
crecimiento
COMPETITIVID Proporción amigables con
económico
AD DEL de la el medio
DISTRITO población ambiente. Promover N° de de la
FORTALECIEN económicam Promover el la unidades población en
DO LA ente activa crecimiento del Competiti económica el Distrito,
OET.05 DIVERSIFICACI mercado Valor vidad s permitiendo
ÓN interno y el agregado OEI.02 Económic formalizad brindar valor
PRODUCTIVA acceso a agregado a
bruto a a en el os en el
Y DE mercados la producción
SERVICIOS. precios Distrito. distrito.
AET.05.03 externos a local,
PROMOVIEND través de la constantes de
2007(Miles de formalizar los
O LA generación de establecimie
INVERSIÓN nexos nuevos soles)
ntos
PÚBLICA- comerciales de
PRIVADA, LA los principales comerciales.
INDUSTRIALIZ productos del
ACIÓN distrito.
INNOVACIÓN Y Promover y Número de
EMPLEO. facilitar la establecimient
formalización os
AET.05.04 de los comerciales
productores
formalizados
agropecuarios
en el distrito
AET.05.05 Productores Número de
fortalecidos con
agentes
capacidades económico
para dar valor que participan
agregado de en el
sus productos
programa de
fortalecimient
o que agregan
valor
productivo en
el distrito.
DESAROLLAR Promover la Porcentaje de
UN inversión la población Mejorar las
TERRITORIO Proporción pública privada con cobertura Mejorar condiciones
ARTICULADO Y de hogares en de agua y las de
COMPETITIVO cuya AET.06.01 infraestructura habitabilidad
saneamiento condicion Proporción
OET.06 A TRAVES DE población de
y accesos a OEI.03 es de de la buscando el
INVERSIÓN percibe que saneamiento y
los servicios habitabilid población incremento
PÚBLICA Y/O los servicios agua,
PRIVADA EN básicos ampliación de de educación ad en el que vive de hogares
INFRAESTRUC están en redes eléctricas y salud. . distrito. en hogares con acceso a
TURA buen estado y acceso a los con servicios
ESTRATEGICA, de servicios de acceso a básicos en el
QUE PERMITA conservación educación y distrito,
ASEGURAR EL . salud. permitiendo
ACCESO A LOS servicios brindar el
SERVICIOS Y básicos. acceso,
DINAMIZAR cobertura y
LAS calidad de los
ACTIVIDADES servicios de
ECONOMICAS. agua,
saneamiento,
y educación.
Mejorar la
sostenibilidad
ambiental y el
Porcentaje ordenamient
de los o territorial
residuos buscando
MEJORAR LA Número de sólidos no proteger los
SOSTENIBILID Ha. De reutilizable bosques, la
AD AMBIENTAL bosque s son disposición
PROMOVIEND conservado Promover el Porcentaje de Promover dispuestos adecuada de
O EL y/o uso y superficie de OEI.05 la Gestión adecuada residuos
ORDENAMIENT aprovechado ocupación bosque Ambiental mente en sólidos. En el
OET.07 O s con ordenada del deforestada en el infraestruct distrito,
TERRITORIAL actividades AET.07.01 territorio según anualmente Distrito. ura de permite
Y CON sostenibles. sus (has) residuos mejorar el
ENFOQUE DE sólidos. acceso, de
CUENCAS potencialidades las viviendas
HIDROGRÁFIC . de barrios
AS. marginales y
Promover Proporción asentamiento
OEI.04 el de la s
desarrollo población improvisadas
urbano urbana al
Promover la Porcentaje de
territorial que vive saneamiento
Gestión recursos
sostenible de naturales y la ordenado en barrios físico legal.
los recursos diversidad y marginales
AET.07.03 naturales y la biológica frente sostenible ,
diversidad al cambio en el asentamie
biológica frente climático Distrito. ntos
al cambio improvisad
climático os o
viviendas
inadecuad
as.
Promover e Porcentaje Protecció Número de Reducir los
REDUCIR LOS Número de implementar la superficie de n de la Km con niveles de
NIVELES DE viviendas gestión de tierra de población medidas riesgos y
RIESGOS Y destruidas riesgo de cultivo OEI.01 y sus de emergencias
OET.08 EMERGENCIAS por desastres con frente a
afectada por medios protección
FRENTE A ocurrencia la participación inundaciones,
ocurrencia de de vida física
TODO TIPO DE de desastres pública y erosión y todo
DESASTRES AET.08.01 privada. desastres frente a frente al tipo de
(has). peligros riesgo de desastres en
de origen inundación el distrito.
natural y y erosión. Permitiendo
antrópico brindar
s.
protección a la
población.
Anexo B-2: Matriz de Plan estratégico Institucional
Matriz de Plan estratégico Institucional

OEI/AEI Logros esperado en el periodo Unidad
Nombre del Método de cálculo Línea base Valor actual del plan Orgánica
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 Responsable
del Indicador
=(Sumatoria de Km
Número de Km con con medidas de
medidas de protección física frente Unidad de
protección física al riesgo de inundación 100 2015 200 2018 400 700 900 1000 defensa civil
frente al riesgo de y erosión)
inundación y
Protección de la erosión.
población y sus Porcentaje de =(Servicios públicos
OEI.01 medios de vida servicios públicos con mayores niveles de
frente a peligros con mayores seguridad frente a 30% 2015 35% 2018 45% 60% 70% 80% Unidad de
de origen natural niveles de peligros / Total de defensa civil
y antrópicos. seguridad frente a servicios públicos)*100
peligros.
Porcentaje de =(capacidad instalada
capacidad básica frente a
instalada básica emergencias y 30% 2015 35% 2018 45% 60% 70% 80% Unidad de
frente a desastres / Total de defensa civil
emergencias y capacidad
desastres instalada)*100
Implementación Porcentaje de (N° de avance en las
adecuada de avance en las medidas no
AEI.01.01 medidas de medidas no estructurales para el 5% 2015 10% 2018 15% 20% 25% 30% Unidad de
protección frente estructurales para control de zonas defensa civil
a peligros. el control de zonas críticas frente a
críticas frente a peligros / Total de
peligros. medidas no
estructurales)*100
Porcentaje de (N° de personas
personas expuestas a peligros
AEI.01.02 Población con expuestas a con capacidad para 30% 2015 35% 2018 40% 50% 60% 70% Unidad de
prácticas peligros con responder ante defensa civil
seguras para la capacidad para emergencias y
resiliencia. responder ante desastres / Total
emergencias y personas)* 100
desastres.
(N° de Actividades
Porcentaje de realizadas del Centro
capacidad de Operaciones y de 0% 2015 20% 2018 30% 40% 50% 60% Unidad de
AEI.01.03 Capacidad operativa del Emergencia / total de defensa civil
Instalada para la centro de actividades
preparación y operaciones de planificadas del Centro
respuesta frente emergencia de Operaciones)*100
a emergencias y distrital.
desastres. Porcentaje de (N° de stock de kits
Stock de kits de BAH frente a
BAH frente a emergencias y 20% 2015 30% 2018 40% 50% 60% 70% Unidad de
emergencias y desastres/ total de kits defensa civil
desastres a nivel programada)*100
distrital
Promover la Número de (N° de unidades Subgerencia
Competitividad unidades económicas de desarrollo
OEI.02 Económica en el económicas formalizadas en el 0 2015 5 2018 10 20 30 40 económico
Distrito. formalizadas en el distrito)
distrito.
Asistencia
técnica a nuevos Número de N° de nuevos Subgerencia de
AEI.02.01 emprendedores nuevos emprendedores 0 2015 6 2018 12 18 25 35 desarrollo
de forma emprendedores organizados en el económico
oportuna en el organizados del distrito
Distrito. Distrito.
Asistencia
AEI.02.02 técnica en la Número de Número de Subgerencia de
formalización de establecimientos establecimientos 0 2015 4 2018 11 22 27 34 desarrollo
los comerciales que comerciales que económico
establecimientos reciben asistencia reciben asistencia
de manera técnica en materia técnica en materia de
oportuna a los de formalización formalización en el
comerciantes en el Distrito. Distrito
informales en el
Distrito.
Acciones de Porcentaje de N° de establecimientos
control y establecimientos fiscalizados en
AEI.02.03 fiscalización de fiscalizados en actividades económicas 40% 2015 50% 2018 60% 70% 80% 90% Subgerencia de
actividades actividades en el distrito desarrollo
económicas económicas en el económico
oportunas en el Distrito.
Distrito.
Programa de Número de (N° de Agentes
fortalecimiento Agentes económicos que
AEI.02.04 que agrega valor económicos que participan en el
productivo a los participan en el Programa de 0 2015 20 2018 40 60 80 110 Subgerencia
Agentes Programa de fortalecimiento que de desarrollo
Económicos del fortalecimiento agregan valor económico
Distrito. que agregan valor productivo en el
productivo en el Distrito)
Distrito.
Mejorar las Proporción de la (N° de población que
condiciones de población que vive vive con acceso a 29% 2015 29% 2018 35%% 45% 60% 75% Sub gerencia
OEI .03 Habitabilidad en en hogares con servicios básicos / total de Desarrollo
el Distrito acceso a servicios de la población) *100 Social.
básicos.
Porcentaje (N° de población Unidad de
cobertura de urbana que accede a 29% 2015 29% 2018 35% 45% 60% 75% área
Saneamiento alcantarillado alcantarillado/ total de Técnica
básico con (urbano). la población Municipal -
AEI.03.01 calidad en urbana)*100 ATM
beneficio de la Porcentaje (N° de población rural
población del cobertura de que accede a 29% 2015 29% 2018 35% 45% 60% 75% Unidad de
Distrito. alcantarillado alcantarillado/ total de área Técnica
(rural). la población rural)*100 Municipal -
ATM
Porcentaje (N° de población Unidad de
cobertura de agua urbana que accede 29% 2015 29% 2018 35%% 45% 60% 75% área Técnica
potable (urbano) agua potable / total de Municipal -
Conexión de la población ATM
AEI.03.02 Agua Potable en urbana)*100
beneficio de la Porcentaje (N° de población rural Unidad de
población del cobertura de agua que accede a agua 29% 2015 29% 2018 35%% 45% 60% 75% área Técnica
Distrito. potable (rural). potable / total de la Municipal -
población rural)*100 ATM
Proporción de la
Promover el población urbana (N° de población que
OEI.04 desarrollo urbano que vive en barrios vive en asentamientos
territorial marginales, improvisados o 25.95% 2015 20.05% 2018 18.5% 15.5% 13.5% 10.5% Subgerencia
ordenado y asentamientos viviendas inadecuadas de desarrollo
sostenible en el improvisados o / total de la población) * urbano y rural
Distrito. viviendas 100
inadecuadas
(N° de actividades
AEI.04.01 ejecutadas de Unidad de
Plan de Porcentaje de implementación del 10% 2015 16% 2018 25% 40% 60% 80% control urbano
Desarrollo Implementación plan de desarrollo y catastro
Urbano del Plan de urbano/ total de
implementado Desarrollo Urbano. actividades
del Distrito. planificadas del Plan de
Desarrollo Urbano)
*100
Catastro Porcentaje de (N° de predios con
actualizado en la catastro catastro actualizado / Unidad de
AEI.04.02 jurisdicción del actualizado en el N° de predios 30% 2015 60% 2018 70% 80% 90% 100% control urbano
Distrito. Distrito. existentes en el y catastro
distrito)*100
Asistencia Número de N° de Asistencias Subgerencia
técnica en Asistencias técnicas en desarrollo de desarrollo
AEI.04.03 desarrollo urbano técnicas en urbano y rural en el 0 2015 2 2018 5 8 12 14 urbano y rural
de forma integral desarrollo urbano y distrito.
en beneficio de la rural en el distrito.
población del
Distrito.
AEI.04.04 Saneamiento Porcentaje de (N° de predios con Subgerencia
físico legal de Predios con saneamiento físico 40% 2015 50% 2018 60% 65% 70% 75% de desarrollo
predios Saneamiento físico legal / predios urbano y
focalizados en el legal en el Distrito. total)*100 rural.
Distrito.
Porcentaje de los (N° de Toneladas de
Promover la residuos sólidos no residuos sólidos no re- Unidad de
OEI.05 Gestión reutilizables son utilizables que son 0% 2015 35% 2018 40% 50% 60% 70% gestión
Ambiental en el dispuestos dispuestos en ambiente.
Distrito adecuadamente en infraestructura
adecuada/Total distrital
infraestructura de de Toneladas de
residuos sólidos. residuos sólidos)* 100
Segregación en Número de N° de toneladas de
la fuente y toneladas de residuos sólidos
AEI.05.01 recolección residuos sólidos inorgánicos
selectiva de inorgánicos recuperados 20 2015 35 2018 45 55 65 75 Unidad de
residuos sólidos recuperados segregados en fuente gestión
para el Distrito. segregados en de origen en el distrito ambiente.
fuente de origen.
Manejo de Número de Número de toneladas
residuos sólidos toneladas anuales anuales de residuos
AEI.05.02 integral de los de residuos sólidos sólidos dispuestos
ciudadanos para dispuestos adecuadamente en el 20 2015 30 2018 40 50 60 70 Unidad de
el Distrito. adecuadamente en Distrito en el distrito. gestión
el Distrito. ambiente.
Mantenimiento y Porcentaje de M2 Unidad de
Conservación de áreas verdes en (Extensión de áreas gestión
AEI.05.03 permanente de estado óptimo de verdes en buen estado 70% 2015 80% 2018 90% 100% 100% 100% ambiente.
áreas verdes de mantenimiento en / Total de áreas
uso público en el el Distrito. verde)*100
Distrito.
Plan Anual de Porcentaje de Unidad de
Evaluación y Implementación (N° de actividades gestión
AEI.05.04 Fiscalización del Plan Anual de ejecutadas del Plan 40% 2015 45% 2018 50% 55% 60% 70% ambiente.
Ambiental Evaluación y Anual de Evaluación y
implementada en Fiscalización Fiscalización
beneficio del ambiental. ambiental/Total de
Distrito. Actividades
planificadas en el
Plan)*100
Asistencia Número de Número de asistencias Unidad de
AEI.05.05 técnica oportuna asistencias técnicas en gestión gestión
en Gestión técnicas en gestión ambiental en el Distrito. 10 2015 15 2018 20 30 40 50 ambiente.
ambiental a los ambiental en el
ciudadanos en el Distrito.
Distrito.
(N° de denuncias del
Porcentaje de evento que atentó
denuncia del contra la seguridad (15 50% 2015 60% 2018 65% 70% 75% 80% Unidad de
evento que atentó años a más) / total de seguridad
Reducir los contra seguridad eventos que atento ciudadana
OEI.06 Índices de (15 años a más). contra la seguridad)
Inseguridad *100
Ciudadana en el
Distrito Tasa de (N° de víctima en el año
victimización (15 n – N° de víctimas en el 20% 2015 15% 2018 12% 10% 7% 5% Unidad de
años a más). año n-1 / N° de víctimas seguridad
en el año n-1) *100 ciudadana
AEI.06.01 Programa de Porcentaje de (N° de vecinos Unidad de

Seguridad vecinos sensibilizados en seguridad
Ciudadana sensibilizados en seguridad ciudadana / 0% 2015 20% 2018 30% 40% 50% 60% ciudadana
Vecinal de Seguridad total de la
manera Ciudadana en el población)*100
focalizada en el Distrito.
Distrito.
Programas Número de Unidad de
contra la Vecinos atendidos Número de Vecinos Unidad de
Violencia en programas atendidos en 0 2015 3 2018 4 6 8 10 seguridad
AEI.06.02 Familiar de contra la Violencia programas contra la ciudadana.
manera oportuna Familiar en el Violencia Familiar en el
en beneficio del Distrito. Distrito.
Distrito.
(N° de actividades de
Implementación del Unidad de
Plan Local de Porcentaje de Plan Local de seguridad
Seguridad Implementación Seguridad Ciudadana 100% 2015 100% 2018 100% 100% 100% 100% ciudadana
AEI.06.03 Ciudadana del Plan Local de del Distrito / total de
implementado de Seguridad actividades
manera óptima Ciudadana del programadas de
en el Distrito. Distrito. implementación del
Plan)*100
Sistema de Número de Sumatoria de equipos
seguridad equipos nuevos nuevos adquiridos en
AEI.06.04 ciudadana con adquiridos en Sistemas de Seguridad
equipamiento Sistemas de Ciudadana en el 0 2015 5 2018 10 20 25 30 Unidad de
integral, en Seguridad Distrito. seguridad
beneficio de la Ciudadana en el ciudadana.
población Distrito.
Promover el Subgerencia
Desarrollo Porcentaje de la (N° de la población de Desarrollo
OEI.07 Humano y población vulnerable / total de 25% 2015 25% 2018 20% 19% 18% 17% Social
Hábitos vulnerable del población) *100
Saludables en el distrito.
Distrito.
Programas de
apoyo social de Porcentaje de la (N° de la población Subgerencia
forma Población vulnerable que accede 60% 2015 65% 2018 70% 75% 80% 85% de Desarrollo
AEI.07.01 permanente a Vulnerable que a los Programas de Social
grupos de accede a los apoyo social / total de
población Programas de población)*100
vulnerables del Apoyo Social.
Distrito.
Porcentaje de (N° de actividades
Fortalecer la cumplimiento anual operativas ejecutadas Unidad de
OEI.08 Gestión del Plan del POI / Número de 70% 2015 78% 2018 80% 87% 94% 97% Recursos
Institucional. Estratégico actividades operativas Humanos.
Institucional. planificadas en el
POI)*100
Capacidades Porcentaje de (N° de personal
Fortalecidas del personal capacitado / total de Unidad de
AEI.08.01 personal de la capacitado de la personal )* 100 60% 2015 70% 2018 75% 80% 85% 90% Recursos
Municipalidad Municipalidad Humanos.
Distrital. Distrital.
Espacios y Número de
mecanismos de reuniones =(Número de reuniones Oficina de
participación realizadas con realizadas con 5 2015 7 2018 9 12 16 20 planificación y
AEI.08.02 ciudadana participación del participación del vecino presupuesto
fortalecidos en la vecino en la en la Municipalidad)
Municipalidad Municipalidad.
Distrital.
Gestión por Porcentaje de (Sumatoria de Gerencia
procesos procesos procesos Municipal
implementado en implementados implementados con 50% 2015 60% 2018 70% 80% 90% 99%
AEI.08.03 la Municipalidad. con enfoque de enfoque de gestión por
gestión por procesos/ Sumatoria de
procesos en la procesos del IGP)*100
Municipalidad.
Unidad de
Recaudación Porcentaje de (Cantidad de Tributos 50% 2015 60% 2018 65% 75% 85% 95% fiscalización y
Tributaria Tributos recaudados por la recaudación
AEI.08.04 oportuna en recaudados en la Municipalidad/
beneficio de la Municipalidad. Cantidad de tributos
Municipalidad. planificados recaudar)
*100
Instrumentos de Número de =( Cantidad de Tributos
AEI.08.05 gestión Instrumentos de recaudados por la Oficina de
actualizados en gestión Municipalidad/Cantidad 6 2015 8 2018 9 9 10 10 planificación y
beneficio de la actualizados en la de tributos planificados presupuesto
administración Municipalidad. recaudar) *100
municipal.
(Sumatoria total de Unidad de
actividades 0% 2015 20% 2018 35% 45% 55% 70% Recursos
Servicio Civil Porcentaje de implementadas de las Humanos.
AEI.08.06 implementado en etapas del Servicio etapas del Servicio
beneficio de la Civil implementado Civil / Sumatoria total
Municipalidad. en la municipalidad de actividades de las
etapas del Servicio
Civil)*100
Asesoramiento Porcentaje de =( N° de Documentos Secretaria
institucional documentos atendidos en el General
AEI.08.07 oportuno en atendidos en el plazo/Total de 40% 2015 50% 2018 60% 70% 80% 90%
beneficio de la plazo. documentos de la
Municipalidad. MDM) *100
Anexo B-3: Matriz de Ficha Técnica de Indicadores OEI/AEI
Matriz de Ficha Técnica de Indicadores OEI/AEI

OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a
peligros de origen natural y antrópicos.
Nombre del Número de Km con medidas de protección física frente al
indicador. riesgo de inundación y erosión.
El indicador permite conocer el avance de medidas de
Justificación. protección física frente al riesgo de inundaciones y
erosiones. Conociendo la población y sus medio de vida.
Responsable
Unidad de defensa civil
del indicador.
Limitaciones Se puede presentar errores de medición. Debido a
del indicador. restricciones técnicas a la hora de recolectar información.
Método de =(Sumatoria de Km con medidas de protección física frente al riesgo de
inundación y erosión)
calculo
Parámetro de Número Sentido esperado Ascendente
medición. del Indicador
Fuente y base Informe técnico de la unidad.
de datos
Valor de línea Valor Logros esperado
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 100 200 400 700 900 1000
Nombre del Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de
indicador. seguridad frente a peligros.
El indicador permite conocer el avance de implementación
Justificación. con mayor nivel de seguridad frente a peligros de servicios
públicos. Conociendo la población y sus medio de vida.
Responsable
del indicador. Unidad de defensa civil
del indicador. restricciones técnicas a la hora de recolectar información..
Método de =(Servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros / Total
de servicios públicos)*100
calculo
Parámetro de Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Fuente y base Informe y reportes de evaluación.
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 30% 35% 45% 60% 70% 80%
Nombre del Porcentaje de capacidad instalada básica frente a
indicador. emergencias y desastres.
Justificación. El indicador muestra las capacidades instaladas frente a
emergencias y desastres. Conociendo la población y sus
medio de vida.
Responsable Defensa civil
del indicador.
Método de =(capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres / Total de
capacidad instalada)*100
calculo
Parámetro de Porcentaje Sentido esperado Descendente
Fuente y base Informes y reportes.
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 30% 35% 45% 60% 70% 80%

AEI.01.01 Implementación adecuada de medidas de protección
frente a peligros
Nombre del Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para
indicador. el control de zonas críticas frente a peligros.
El indicador permite evaluar el avance de la implementación
Justificación. de medidas no estructurales para el control de las zonas
críticas. Conociendo las zonas frente al peligro.
Responsable Unidad de defensa civil
del indicador.
Método de (N° de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas
frente a peligros / Total de medidas no estructurales)*100
calculo
Fuente y base Registro de la unidad.
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 5% 10% 15% 20% 25% 30%
AEI.01.02 Población con prácticas seguras para la resiliencia

Nombre del Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad
indicador. para responder ante emergencias y desastres
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a
Justificación. capacitar a la población en materia de prácticas seguras
para la resiliencia.
del indicador.
Método de (N° de población con capacidad para responder ante emergencias y desastre/
N° población total)* 100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 30% 35% 40% 50% 60% 70%
AEI.01.03 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente
a emergencias y desastres
Nombre del Porcentaje de capacidad operativa del centro de
indicador. operaciones de emergencia distrital.
Justificación. contar con la capacidad instalada para la preparación y
respuesta frente a emergencias y desastres.
del indicador.
Método de (N° de Actividades realizadas del Centro de Operaciones y de Emergencia /
total de actividades planificadas del Centro de Operaciones)*100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0% 20% 30% 40% 50% 60%
AEI.01.03 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente
a emergencias y desastres.
Nombre del Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y
indicador. desastres a nivel subnacional.
Justificación. adquisición kits de BAH para la atención y respuesta frente
a emergencias y desastres.
del indicador.
Método de (N° de kits BAH frente a emergencias y desastres/ total de kits programada)*100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 20% 30% 40% 50% 60% 70%
OEI.02 Promover la Competitividad Económica en el Distrito
Nombre del Porcentaje de unidades económicas formalizados en el
indicador. distrito
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a
promover la competitividad económico.
Responsable Subgerencia de desarrollo económico
del indicador.
Método de = (N° de unidades económicas formalizadas en el distrito)
calculo
Parámetro de porcentaje Sentido esperado Descendente
Fuente y base Registro de gerencia
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 80% 80% 85% 90% 95% 100%
AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma
oportuna en el Distrito.
Nombre del Número de nuevos emprendedores organizados del Distrito
indicador.
El indicador tiene las características de ser especifico,
Justificación. relevante, medible, realizable, con lo que se puede hacer el
seguimiento y evaluación de planes
del indicador.
Método de (N° de nuevos emprendedores organizados en el distrito)
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0 6 12 18 25 35
Asistencia técnica en la formalización de los
AEI.02.02 establecimientos de manera oportuna a los comerciantes
informales en el Distrito
Nombre del Número de establecimientos comerciales que reciben
indicador. asistencia técnica en materia de formalización en el Distrito.
del indicador.
Método de Número de establecimientos comerciales que reciben asistencia técnica en
materia de formalización en el Distrito
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0 4 11 22 27 34
AEI.02.03 Acciones de control y fiscalización de actividades
económicas oportunas en el Distrito
Nombre del Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades
indicador. económicas en el Distrito
del indicador.
Método de (N° de establecimientos fiscalizados en actividades económicas / N° total de
establecimientos en el Distrito)*100
calculo
de datos
Valor de línea Valor
de base actual Logros esperado
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 40% 50% 60% 70% 80% 90%
AEI.02.04 Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a
los Agentes Económicos del Distrito.
Nombre del Porcentaje de Agentes económicos que participan en el
indicador. Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo
en el Distrito
del indicador.
Método de (N° de programas que agregan valor a la productividad / total de
productividad en el distrito)*100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022
valor 0% 20% 40% 60% 80% 90%
OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito

Nombre del Porcentaje de la población que vive en hogares con
indicador. acceso a servicios básico.
El indicador permite identificar los hogares con acceso a los
Justificación. servicios básicos del ATM, para ampliar y mejorar dicho
servicios.
Responsable Unidad de Área Técnica Municipal
del indicador.
Método de (N° de población que vive con acceso a servicios básicos / total de la población
del distrito) *100
calculo
Parámetro de porcentaje Sentido esperado Ascendente
Fuente y base Registro de control y padrón
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 29% 29% 35% 45% 60% 75%
AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la
población del Distrito
Nombre del
indicador. Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)
El indicador se ha elegido por que nos permite conocer la
Justificación. cobertura de alcantarillado (urbano) para ampliar, mejorar
los servicios y bridar el mantenimiento adecuado.
Responsable
del indicador. Unidad de Área Técnica Municipal
Método de
(N° de población urbana que accede a alcantarillado/ total de la población
calculo urbana) *100

Fuente y base
Reporte en el aplicativo web del MVCS
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 29% 29% 35% 45% 60% 75%
AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la
población del Distrito
Nombre del Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)
indicador.
Justificación. El indicador permite conocer la cobertura de alcantarillado
(rural) para ampliar, mejorar el servicio y bridar el
mantenimiento adecuado.
Responsable
Método de
(N° de población rural que accede a alcantarillado/ total de la población
calculo rural)*100
Fuente y base Registro en el aplicativo web del MVCS
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 29% 29% 35% 45% 60% 75%
AEI.03.02 Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del
Distrito
Nombre del Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)
indicador.
Justificación. El indicador se ha elegido por que nos permite conocer la
cobertura de agua en zona urbana para ampliar, mejorar el
servicios y bridar el mantenimiento adecuado.
Responsable
Método de (N° de población urbana que accede agua potable / total de la población
urbana)*100
calculo
Fuente y base Registro en el aplicativo web del MVCS
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 29% 29% 35% 45% 60% 75%
AEI.03.02 Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del
Distrito.
Nombre del Porcentaje cobertura de agua potable (rural)
indicador.
El indicador permite conocer la cobertura de agua en zona
Justificación. rural para ampliar, mejorar el servicios y bridar el
mantenimiento adecuado.
Responsable
Método de
(N° de población rural que accede a agua potable / total de la población
calculo rural)*100
Fuente y base
Registro en el aplicativo web del MVCS
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 29% 29% 35% 45% 60% 75%
OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y
sostenible en el Distrito
Nombre del Proporción de la población urbana que vive en barrios
indicador. marginales, asentamientos improvisados o viviendas
inadecuadas
promover el desarrollo urbano territorial ordenado y
sostenible.
Responsable Subgerencia de desarrollo urbano y rural.
del indicador.
Método de (N° de población que vive en asentamientos improvisados o viviendas
inadecuadas / total de la población) * 100
calculo
Fuente y base Registro de subgerencia
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 25.95% 20.5% 18.5% 15.5% 13.5% 10.5%
AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado del Distrito
Nombre del Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo
indicador. Urbano
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a tener
un plan de desarrollo urbano implementado.
del indicador.
Método de (N° de actividades ejecutadas de implementación del plan de desarrollo urbano/
total de actividades planificadas del Plan de Desarrollo Urbano) *100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 10% 16% 25% 40% 60% 70%
AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito
Nombre del Porcentaje de catastro actualizado en el Distrito
indicador.
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a un
catastro actualizado de la jurisdicción.
del indicador.
Método de (N° de predios con catastrados actualizados / N° de predios existentes en el
distrito)*100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 30% 60% 70% 80% 90% 95%
AEI.04.03 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral
en beneficio de la población del Distrito
Nombre del Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a
indicador. Municipalidades Distritales en el Distrito
Justificación. Permite conocer en avance de la entidad, respecto a
asistencias técnicas en desarrollo urbano de forma integral.
del indicador.
Método de (N° de asistencia técnica en desarrollo urbano y rural / total de población)*100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0% 20% 25% 30% 37% 50%
AEI.04.05 Saneamiento físico legal de predios focalizados en el
Distrito
Nombre del Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el
indicador. Distrito
saneamiento físico legal de predios.
Responsable Sub gerencia planeamiento y catastro.
del indicador.
Método de
(N° de predios con saneamiento físico legal / predios total)*100
calculo
Fuente y base Planos de dotación para servicios básicos de subgerencia
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 40% 50% 60% 65% 70% 75%
OEI.05 Promover la Gestión Ambiental en el Distrito

Nombre del Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son
indicador. dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos
sólidos.
promover la gestión ambiental.
Responsable Unidad de gestión ambiental
del indicador.
Método de (N° de Toneladas de residuos sólidos no re-utilizables que son dispuestos en
infraestructura adecuada/Total distrital de Toneladas de residuos sólidos)* 100
calculo
Fuente y base Informes emitido
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0% 35% 40% 50% 60% 70%
AEI.05.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de
residuos sólidos para el Distrito.
Nombre del Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos
indicador. recuperados segregados en fuente de origen
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto al
manejo integral de residuos sólidos en los pobladores.
del indicador.
Método de N° de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en
fuente de origen en el distrito
calculo
Parámetro de Número Sentido esperado Ascendentes
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 20 35 45 55 65 75
AEI.05.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para
el Distrito
Nombre del Número de toneladas anuales de residuos sólidos
indicador. dispuestos adecuadamente en el Distrito
Justificación. manejo integral de residuos sólidos de los ciudadanos.
del indicador.
Método de Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente
en el Distrito en el distrito.
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 20 30 40 50 60 70
AEI.05.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas
verdes de uso público en el Distrito
Nombre del Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de
indicador. mantenimiento en el Distrito
Justificación. mantenimiento y conservación permanente de áreas
verdes.
del indicador.
Método de
(Extensión de áreas verdes en buen estado / Total de áreas verde)*100
calculo
Parámetro de Porcentaje Sentido esperado Ascendentes
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 70% 80% 90% 100% 100% 100%
AEI.05.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
implementada en beneficio del Distrito
Nombre del Porcentaje de Implementación del Plan Anual de
indicador. Evaluación y Fiscalización ambiental.
contar con un plan anual de evaluación y fiscalización
ambiental implementada.
del indicador.
Método de (N° de actividades ejecutadas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
ambiental/Total de Actividades planificadas en el Plan)*100
calculo
Fuente y base Informes de actividades de evaluación y fiscalización
de datos ambiental.
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 40% 45% 50% 55% 60% 70%
AEI.05.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los
ciudadanos en el Distrito
Nombre del Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el
indicador. Distrito
Justificación. brindar asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a
los ciudadanos.
del indicador.
Método de
Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito.
calculo
Fuente y base Informes emitidos
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 10 15 20 30 40 50
OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el

Distrito
Nombre del Porcentaje de denuncia del evento que atentó contra
indicador. seguridad (15 años a más).
reducir los índices de seguridad ciudadana.
Responsable Unidad de seguridad ciudadana.
del indicador.
Método de (N° de denuncias que han sido víctima de algún evento que atentó contra la
seguridad (15 años a más) / total de eventos que atento contra la seguridad)
calculo *100
Parámetro de porcentaje Sentido esperado Ascendentes
Fuente y base Registro de la unidad de seguridad ciudadana
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 50% 60% 65% 70% 75% 80%
OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el

Distrito
Nombre del Tasa de victimización (15 años a más)
indicador.
reducir los índices de seguridad ciudadana.
del indicador.
(N° de víctima en el año n – N° de víctimas en el año n-1 / N° de víctimas en el
Método de año n-1) *100
calculo
Parámetro de Tasa Sentido esperado Ascendentes
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 20% 15% 12% 10% 7% 5%
AEI.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera
focalizada en el Distrito
Nombre del Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados
indicador. en el Distrito
contar con un programa de seguridad ciudadana vecinal.
del indicador.
Método de (N° de comités de seguridad ciudadana conformado / total de comités en el
distrito) *100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0 7 15 20 25 30
AEI.06.02 Programas contra Violencia Familiar de manera oportuna
en beneficio del Distrito
Nombre del Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia
indicador. Familiar en el Distrito
contar con un programa de violencia familiar.
del indicador.
Método de Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en el Distrito.
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0 3 4 6 8 10
AEI.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de
manera óptima en el Distrito
Nombre del Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad
indicador. Ciudadana del Distrito.
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a con
un Plan de seguridad Ciudadana implementada de manera
óptima.
del indicador.
Método de (N° de actividades de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana
del Distrito / total de actividades programadas de implementación del Plan)*100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor C 100% 100% 100% 100% 100%
AEI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento

integral, en beneficio de la población
Nombre del Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de
indicador. Seguridad Ciudadana en el Distrito.
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a con
Justificación. un sistema de seguridad operativo.
del indicador.
Método de Sumatoria de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana
en el Distrito.
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0 5 10 20 25 30
OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en
el Distrito
Nombre del
indicador. Porcentaje de población vulnerable del distrito.
El indicador nos permite conocer la demanda satisfecha de
Justificación. la población vulnerable respecto a los servicios Municipales
que se brinda en relación a la programación de la oferta de
servicios.
Responsable Subgerencia de desarrollo social.
del indicador.
Limitaciones Recursos presupuestarios limitados para la atención.
del indicador.
Método de (N° de la población vulnerable / total de población) *100
calculo
Fuente y base Padrón de beneficiarios, registro de atenciones.
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 25% 25% 40% 50% 60% 70%
AEI.07.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos

de población vulnerables del Distrito
Nombre del Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los
indicador. Programas de Apoyo Social.
Sistema de focalización de hogares registra la información
Justificación. socioeconómico de los hogares qué permitirá a los
programas sociales identificar a sus potenciales
beneficiarios.
Responsable Unidad de división local de empadronamiento - SISFOH
del indicador.
Limitaciones Limitado cobertura de internet para el registro de los
del indicador. beneficiarios a los programas de apoyo social.
Método de (N° de la población vulnerable que accede a los Programas de apoyo social /
total de población)*100
calculo
Fuente y base Reporte SISFOH
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 60% 65% 70% 75% 80% 85%
OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional

Nombre del Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico
indicador. Institucional
Fortalecer la Gestión Institucional
Responsable Oficina de planificación y presupuesto
del indicador.
Método de (N° de actividades operativas ejecutadas del POI / Número de actividades
operativas planificadas en el POI)*100
calculo
Fuente y base Registro de la oficina
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 70% 78% 80% 87% 94% 97%
AEI.08.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad
Distrital
Nombre del Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad
indicador. Distrital
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a las
capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad.
Responsable Unidad de recursos humano
del indicador.
Método de (N° de personal capacitado / total de personal )* 100
calculo
Fuente y base Registro de la unidad
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 60% 70% 75% 80% 85% 90%
AEI.08.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana
fortalecidos en la Municipalidad Distrital
Nombre del Número de reuniones realizadas con participación del
indicador. vecino en la Municipalidad
mecanismos de participación ciudadana fortalecidos de los
vecinos
Responsable Oficina de Planificación y presupuesto.
del indicador.
Método de (N° de reuniones con participación de los vecinos / total de la población)*100
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 5 7 9 12 16 20
AEI.08.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad

Nombre del Porcentaje de procesos implementados con enfoque de
indicador. gestión por procesos en la Municipalidad
gestión por procesos implementado
Responsable Gerencia Municipal
del indicador.
Método de (Sumatoria de procesos implementados con enfoque de
calculo gestión por procesos/ Sumatoria de procesos del IGP)*100
Fuente y base POI evaluado
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 50% 60% 70% 80% 90% 95%
AEI.09.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la
Municipalidad
Nombre del Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
indicador.
recaudación tributaria oportuno.
Responsable Unidad de fiscalización y recaudación
del indicador.
Método de (Cantidad de Tributos recaudados por la Municipalidad/ Cantidad de tributos
planificados recaudar) *100
calculo
Fuente y base Registro de la unidad
de datos
de base actual
Año 2015 2020 2020 2021 2022 2023
valor 50% 60% 65% 75% 85% 95%
AEI.08.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la
administración municipal
Nombre del Número de Instrumentos de gestión actualizados en la
indicador. Municipalidad
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la
actualización de instrumento de gestión.
Responsable Oficina de planificación y presupuesto.
del indicador.
Método de =(Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad).
calculo
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 6 8 9 9 10 10
AEI.08.06 Servicio Civil implementado en beneficio de la

Municipalidad
Nombre del Porcentaje de Servicio Civil implementado en la
indicador. Municipalidad.
implementación del servicio civil
Responsable Unidad de recursos humano
del indicador.
Método de (N° de servicio civil implementado / total servicio civil)*100
calculo
Fuente y base Reporte de la unidad
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 0% 20% 35% 45% 55% 70%
AEI.08.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la
Municipalidad
Nombre del Número de documentos atendidos en el plazo.
indicador.
Justificación. Permite medir el desempeño de la entidad, respecto al
asesoramiento institucional oportuno
Responsable Secretaria general y asesoría jurídica.
del indicador.
Método de ( N° de Documentos atendidos en el plazo/Total de documentos de la MDM)
*100
calculo
Fuente y base Registro de secretaria
de datos
de base actual
Año 2015 2018 2020 2021 2022 2023
valor 40% 50 60 70 80 90

Ok 2019 - PEI 2020-2023 MD SHAMBOYACU - SAN MARTIN

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

La municipalidad distrital de Shamboyacu precisa su política institucional en

1.1 LINEAMIENTOS DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

1.1.1 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

 Trabajo en Equipo y Colaborativo:

Nuestros valores de la Municipalidad distrital de Shamboyacu, que orienta el

La Misión Institucional se ha construido a partir de la identificación de tres

"Brindar servicios públicos de calidad para el

Cuadro N° 1 Objetivos Estratégicos Institucional

Cuadro N° 2 Acciones Estratégicos Institucionales

Segregación en la fuente y recolección Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados

Cuadro N° 3 Matriz de Análisis de Prioridad para Identificar la Ruta Estratégica.

1 AEI.07.01 Programas de apoyo Subgerencia

1 AEI.02.01 Asistencia técnica a Eje: 3 Subgerencia

Matriz de Articulación de planes

Matriz de Plan estratégico Institucional

AEI.06.01 Programa de Porcentaje de (N° de vecinos Unidad de

Matriz de Ficha Técnica de Indicadores OEI/AEI

Acción Estratégica del OEI .01

AEI.01.02 Población con prácticas seguras para la resiliencia

OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado Ascendente

OEI.05 Promover la Gestión Ambiental en el Distrito

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el

AEI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento

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AEI.08.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad

AEI.08.06 Servicio Civil implementado en beneficio de la

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