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  • Ligv Prorrateo

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    Paola Lopez
    10 vistas3 páginas
    El documento presenta los cálculos del Impuesto General a las Ventas (IGV) de una empresa para un mes. Resume las ventas y compras gravadas e informa el porcentaje de IGV aplicable. Calcula el crédito fiscal por compras y el IGV neto a pagar después de aplicar el crédito fiscal del mes anterior. En total, la empresa tiene un IGV a pagar de S/ 1,503.41 para el mes.

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    LIGV PRORRATEO

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    de 3

    Operaciones No

    Operaciones Gravadas
    gravadas
    977542 467175

    IGV 18%
    977542 175957.56
    467175 84091.5
    Total 1444717

    977542 x 100 67.663 68% Prorrateo


    1444717

    Compras 31143 x 18% 5605.74


    30667 x 18% 5520.06

    a) 5605.74
    b) * 68% 3753.64 credito fiscal
    9359.38

    175957.56 IGV ventas grabadas


    9359.38 IGV compras del mes
    166598.18 IGV del mes
    1511 CREDITO FISCA DEL MES ANTERIOR
    165087.18
    A 864,506.00
    B -
    C 379,229.00
    D 1,243,735.00

    A+B 864506.0 *100 69.5 PRORRATEO


    1,243,735.00
    COMPRAS
    18%
    VENTAS GRABADAS 31143 5605.74
    VENTAS NO GRABADAS 30667 5520.06

    B*68% 3,753.64

    5605.74 IGV COMPRAS GRAVADAS


    3836.93 IGV COMPRAS NO GRABADAS
    9442.67

    LIQUIDACION DEL IGV

    IGV VENTAS GRABADAS MES 12,457.08


    IGV COMPRAS MES 9,442.67
    IGV DEL MES 3,014.41
    CREDITOFISCAL ANTERIOR 1,511.00
    IGV POR PAGAR 1,503.41

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