Auditoría Administrativa Eje 4

1
INFORMES DE AUDITORÍA
Elaborado por:
Sara Liceth Martínez López
Ivet Alexa Ramírez Romero
Eje 4
Fundación universitaria del área andina
Facultad de ciencias administrativas, económicas y financieras
Administración de empresas
Diego Leonardo Cruz
Octubre 2022
2
ÍNDICE
3
Título de la Auditoría Administrativa
Informe de auditoría Administrativa de la Compañía de Distribución Ferretera S.A.S a través del

factor planeación
Introducción
El presente trabajo tiene como fin dar a conocer el informe realizado por un grupo de
estudiantes de la Universidad Areandina correspondiente a ejecución de auditoría Administrativa
en el área de Planeación, teniendo en cuenta que forma parte primordial del crecimiento de una
empresa, como medio de control, investigación y cambio la cual persigue controlar y comparar el
estado actual de una organización y qué tan lejos está de lo que quiere ser y así mismo identificar
qué medidas se podrían adoptar para alcanzar metas o qué cambios pertinentes se deben
identificar buscando así la mejora continua.
La auditoría administrativa se puede considerar como un examen integral de la estructura de una
organización, ya sea una empresa, institución o departamento gubernamental o cualquier otra
entidad. También son evaluados los métodos de control, los medios de operación y el empleo de
sus recursos humanos y materiales.
La información que aquí se presenta es de la COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN
FERRETERA S.A.S, ubicada en la Ciudad de Bogotá, quien nos permite por medio de
información real, recolectar información de procesos administrativos para la aplicación de
Auditoría administrativa, por medio del ciclo PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, el cual
permite organizar información y procesos especializados en el método de análisis y aplicación
como una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar
4
cambios. La Entidad que homologa dicha certificación en la empresa es el Instituto Colombiano
de Normas Técnicas Colombianas, ICONTEC, quien por medio del presente documento realiza
la verificación de la estrategia de planeación estratégica de la organización realizada por
estudiantes de la Universidad del Área Andina.
OBJETIVOS
Objetivo general
● Ejecutar una auditoría administrativa a la empresa Comferretera SAS, para
evaluar el factor de planeación, verificando que se lleve a cabo los procedimientos
establecidos.
Objetivos específicos
● Verificar el cumplimiento de los objetivos de la organización
● Revisar que se estén cumpliendo las metas propuestas
● Realizar comentarios que permitan mejorar el proceso
● Informar sobre aspectos que interfieran en el desarrollo de procedimientos importantes
para alcanzar las metas
3. Alcance del examen especial
Auditoría Administrativa a Comferretera SAS, correspondiente al período comprendido entre el 1 de
Agosto al 31 de diciembre de 2022

5
JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES -
La auditoría administrativa es una metodología utilizada en las empresas que permiten la
verificación de las funciones y procesos que permite evidenciar si se cumple con lo planteado,
es por eso que la auditoría debe ser realizada por personas que actúen bajo el marco de ética
profesional.
En diferentes ocasiones las empresas incurren en delitos como actos de corrupción, malas
prácticas comerciales, desmejorar los productos, esto debido a que buscan a como dé lugar
superar la competencia, con lo cual causan una mala imagen y ponen en riesgo la ética y
transparencia.
Lamentablemente nuestro país Colombia es uno de los países en donde más se presentan actos de
corrupción no solo en entidades del sector público como en el sector privado debido al deseo de
tener mayor poder adquisitivo es por eso que se debe fortalecer en la cultura organizacional los
principios éticos y morales que generen confianza, transparencia y credibilidad.
En Colombia se han desarrollado las normas de auditoría y aseguramiento de la información NIA
con las cuales se busca que todas las empresas apliquen normas de auditoría y aseguramiento de
la información, pues a medida que evoluciona la economía mundial las empresas necesitan
estrategias que les permitan perdurar.

6
Tiempo de trabajo
La ejecución de la auditoría administrativa de la empresa COMFERRETERA S.AS.
correspondió durante el periodo comprendido entre Agosto y Octubre del año 2022.
Medios de búsqueda de la información
● Investigación documental
● Reuniones ocasionales con el gerente general PABLO HOLGUIN GALVIS mediante
reuniones presenciales
● Uso de intranet de COMFERRETERA S.A.S
● Investigación de la página web de la empresa - www.comferretera.com
Génesis de la Organización
Somos COMFERRETERA S.A.S empresa con 15 años en el mercado colombiano,
brindamos productos de excelente calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes. Nos
caracterizamos por tener visión de crecimiento y mejora continua en cada uno de nuestros
procesos, así como también valorando el recurso humano como prioridad para crecimiento
continuo de toda la compañía
Forma Jurídica
Se ha mantenido durante su trayectoria de 15 años en el mercado el cual es :
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA S.A.S

7
Planeación
Misión
COMFERRETERA S.A.S tiene como misión brindar productos seguros, con excelente
calidad, ofreciendo a sus clientes satisfacción total de sus necesidades, mediante la adecuada
prestación del servicio bajo unos precios competitivos para sistemas de acueducto, alcantarillado,
sistemas de riego, gas y en general para la conducción de fluidos.
Visión
A 2024 COMFERRETERA S.A.S conquistará mercados nacionales e internacionales,
logrando así el posicionamiento de la organización de manera estable y continua bajo los
preceptos de calidad, precios competitivos y puntualidad, lo cual le proporcionará credibilidad y
respeto a sus clientes, manteniendo el equilibrio entre la empresa, los colaboradores y sus
clientes.
OBJETIVOS
Tabla 1
Información de la organización a auditar
ITEM DESCRIPCIÓN
Actividad económica COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN

FERRETERA S.A.S
División: Área administrativa, financiera, comercial y
operativa
Cantidad de empleados: 15 funcionarios
8
Descripción: Compañía de comercialización de Ferretería

en General, productos de Conducción de
Fluidos Hidrosanitarios.
Nit: 900063026 - 6
Sector Comercial
Régimen Tributario: Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S)
Representante legal: Pablo Holguín Galvis
Dirección: Cra 22 # 12 a 12, Barrio Ricaurte, Bogotá
D.C
Nota: Fuente (https://www.informacion-empresas.co/

Empresa_COMPANIA-DISTRIBUCION-
FERRETERA-SAS.html, 2022)
Organigrama
9
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Cada proceso cuenta con indicadores definidos en busca de medir el desempeño de los mismos.
Cada indicador cuenta con una ficha en la que se encuentra definido entre otros, el método de
seguimiento, frecuencia, tipo de medición, los resultados, el análisis de los resultados y la toma de
acciones frente a los resultados.
Ejemplo de evaluación de desempeño en COMFERRETERA:

10
11
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Un cliente satisfecho tiene fidelidad en sus compras e indica la marca a quienes le rodean. Por lo
tanto, monitorear el indicador de satisfacción es importante para fidelizar a los clientes y,
eventualmente se podrían presentar peticiones ante algún producto es espeficico comercializado,
en COMFERRETERA S.A.S se tiene un procedimiento para las peticiones y el tratamiento de no
conformidades, así como el formato para diligenciamiento de PQRSF
Presentación del formato:

12
13
14
LOGROS
En noviembre de 2020, COMFERRETERA S.A.S se certificó con el Sello Tipo 5 de
comercialización por la Entidad Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
Icontec sobre productos de Conducción de Fluidos Hidrosanitarios
Expectativas no cumplidas
● Incrementar el número de clientes del 10% al 12%

● Aumento de la facturación en un 20%
● Aumentar la satisfacción del cliente de un 90% a un 98%
● Aumento del 10% de la productividad
● Mejora del 30% en la calidad del producto
15
Posición Competitiva
Comercialización de Ferretería en General

Sector de la Economía 4663
Competencias De La Organización
● Trabajo en equipo
● Innovación y creatividad
● Asertividad
● Aprendizaje continuo
● Resolución de problemas
Clientes Principales
16
Proveedores De Ferretería
Competencia - Ff
17
Factores que intervienen en el proceso
Dentro del factor de planeación intervienen diversos procesos los cuales permiten definir
el marco de actuación de la organización, en el proceso de gestión de talento humano se utilizan
unas etapas con el fin de evaluar la auditoria administrativa, las cuales son:
Procesos: Mediante el sistema de gestión de calidad y sus procesos
COMFERRETERA S.A.S , ha definido como prioridad en su organización, establecer,
documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión de la calidad que
responda a los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001, con el fin de garantizar la
satisfacción del cliente y la mejora continua en el desempeño de sus procesos.
Procedimientos: La organización mantiene y conserva la información documentada de la
ejecución de los procedimientos, caracterizaciones, indicadores y resultados obtenidos como
forma de apoyo para la validación del cumplimiento de los procesos según lo planificado en el
SGC.
18
POLÍTICA INTEGRAL
La COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA S.A.S., es una empresa dedicada a
la comercialización de productos para sistemas de acueducto, alcantarillado, sistema de riego,
gas y en general, para la conducción de fluidos. Con ello, permitimos la funcionalidad y el
incremento de la eficiencia de los sistemas de agua de nuestros clientes. Estamos convencidos
que la satisfacción de nuestros clientes, la Protección del Medio Ambiente, la Salud y Seguridad
de nuestros colaboradores, contratistas y visitantes son factores importantes para lograr el éxito
de nuestra empresa.
Entre los compromisos planteados para dar cumplimiento a la Política Integral de Gestión
destacan:
Mantener altos niveles de satisfacción y lealtad de nuestros clientes.
Desarrollar las competencias de nuestros colaboradores para obtener un alto desempeño.
Facilitar los espacios y los mecanismos de participación y consulta de los colaboradores y
sus representantes.
Gestionar los aspectos ambientales generados en el desarrollo de nuestras actividades
productivas a fin de minimizar los impactos ambientales, mediante la implementación de
prácticas amigables con el medio ambiente.
Velar por la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades asociadas al desempeño
de las actividades por parte de los trabajadores, independiente de la modalidad de vinculación.
Identificar de manera oportuna peligros, y evaluar los riesgos que afecten la integridad de
las personas que laboran en la organización.

19
Protección del bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores, a través de
actividades de promoción y prevención
Todos los procesos de la COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA S.A.S.
estarán enmarcados dentro del compromiso de la mejora continua y el cumplimiento a los
requisitos legales aplicables, destinando los recursos necesarios para asegurar la eficacia del
Sistema de Gestión Integrado establecido.
La presente Política contiene compromisos generales que son de obligatorio
cumplimiento por parte de todos los colaboradores de la organización y sirve de marco para
establecer y revisar los objetivos de cada Sistema de Gestión según el alcance establecido.
ENFOQUE GLOBAL - MAPA DE PROCESOS

20
ESTRATEGIA COMERCIAL
La empresa Comferretera SAS, ofrece productos de óptima calidad creando diferencia entre
otras ferreterías del país, nuestra empresa trabaja con los mejores materiales con un alto
índice de calidad lo que crea en nuestros clientes satisfacción ya que cubre todas las
necesidades y cumple con las expectativas.
PUBLICIDAD
Nuestra empresa Comferretera SAS, utiliza todos los medios de comunicación como
televisión, radio, página de internet y redes sociales para dar a conocer nuestros productos y
de esta manera atraer más clientes.
PRODUCCIÓN -
La empresa COMFERRETERA no realiza ningún tipo de producción, se rige únicamente en la
rama comercializadora
Tipo y alcance del control
Desde el proceso de compras, se realiza el control de los proveedores a través de la evaluación,

selección y reevaluación de los proveedores
21
INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
dependerá en buena medida de la empresa a la que nos dirijamos

como proveedores. Cuando el área de compras de la empresa ha
negociado un acuerdo y se procede a la firma del contrato, se
supone que ya se deben haber rellenado y firmado algunos
formatos homogéneos para todos los proveedores, por ejemplo,
las bases para integración al catálogo, etc
22
PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
Inventarios
A la fecha se realiza un inventario para llevar a cabo trazabilidad de los productos homologados
por Icontec y así mismo llevar registro de inventario para la comercialización
23
TALENTO HUMANO
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

El criterio general es convocar, evaluar y seleccionar al personal idóneo que reúna los
requisitos necesarios relativos a educación, formación y experiencia, potencial de desarrollo y
habilidades respecto de los lineamientos generales de la empresa
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CONTRATACIÓN
24
El procedimiento de selección de personal se inicia una vez que se detecta la necesidad de

contratación, que puede ser debida a distintas causas: cambio o ampliación de actividad,
finalización de contrato del personal, despido, jubilación, incapacidad, cese, etc.
El Líder del Proceso es quien realiza el requerimiento a la Gerente Administrativa.
PRESELECCIÓN POR OUTSOURCING

Se solicita a empresa outsourcing contratada por la compañía, personas que se ajusten al perfil
del puesto vacante.
El outsourcing se encargará de la realización de pruebas de conocimiento y psicotécnicas

acordes con el perfil vacante. Se priorizarán las pruebas que tengan una mayor validez para
predecir las competencias y el desempeño, como las simulaciones o pruebas profesionales,
frente a aquellas que suponen una menor capacidad de predicción e introducen un mayor
grado de subjetividad como las entrevistas.
ENTREVISTA
Los postulantes preseleccionados por el outsourcing deben realizar la entrevista en la
compañía. Dependiendo del cargo, el Líder del Proceso y/o Gerente Administrativo realizan una
entrevista técnica en la que indaga sobre las características y competencias específicas
necesarias para desempeñar el cargo.
ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DECISIÓN

Con la información obtenida en el proceso, para los candidatos preseleccionados, el Gerente
Administrativo junto con el Gerente General analizan a los postulantes, seleccionando aquel
que cumpla con el perfil, actitud y pertinencia para la organización.
CONTRATACIÓN E INGRESO DE PERSONAL
Actividad Descripción Responsable(s)
Recopilación de Verificar la entrega de los documentos Apoyo

documentos requeridos en el formato TH-F-02 Relación Administrativo
para la de documentos de Hoja de Vida.
contratación
Afiliaciones a la Realizar la afiliación del nuevo empleado a la Tesorera

25
seguridad social Administradora de Riesgos Laborales un día

antes del ingreso, y gestionar la afiliación del
colaborador a EPS, Fondo de Pensiones y
Caja de Compensación Familiar el mismo
día de su ingreso.
Elaboración del Elaborar el contrato de trabajo con las Tesorera

contrato laboral condiciones de contratación, de acuerdo con Gerencia General
lo establecido en Entrevista. Posteriormente
es aprobado por Gerencia General quien se
encarga de hacer la revisión y dar el aval de
firma del Representante del empleador
Firma del Hace firmar el contrato de trabajo por el Tesorera

contrato de colaborador, de acuerdo con las condiciones
trabajo de contratación.
Reportar la Reportar la novedad de ingreso a nómina y Tesorera

novedad de garantizar el procesamiento y pago de la
ingreso nómina del colaborador, haciendo la
adecuada liquidación de nómina.GF-F-01
Liquidación de nómina
Crear la hoja de Archivar los documentos soporte de la Apoyo

vida laboral del selección y contratación hoja de vida del Administrativo
colaborador en colaborador que esté ingresando. Los
el archivo físico documentos físicos se guardan en la Z
establecida con separadores de cartulina,
rotulados de atrás hacia adelante,
garantizando el archivo correcto de toda la
documentación indicada en la lista de
requisitos para contratación
8. DESVINCULACIÓN LABORAL
Actividad Descripción Responsable(s)
Terminación Realizar las terminaciones de contrato por Gerencia General

unilateral del justa causa, por vencimiento del plazo fijo
contrato por pactado y terminaciones unilaterales.
parte del
empleador
Terminación Revisar que la renuncia esté correcta, que Tesorera

unilateral del indique que es voluntaria y que tenga claro el
contrato por último día laborado, una vez validada esta
26
parte del información, se entrega aceptación de

trabajador renuncia. En caso de renuncias motivadas
aduciendo culpa de la empresa, no se
emitirá aceptación y se deberá remitir la
misma a gestor legal para su respectiva
respuesta.
Paz y salvo Hacer seguimiento a la entrega del paz y Tesorera

administrativo salvo por parte del colaborador, para el caso
de administrativos deben elabora el formato
TH-F-08 Acta de entrega del puesto de
trabajo.
Desafiliación Desafiliar al colaborador de riesgos laborales Tesorera

entidades de la y caja de compensación familiar.
seguridad social
Reportar al área Reportar y Garantizar el procesamiento y Tesorera

de nómina la pago de la liquidación respectiva.
novedad de
retiro para la
liquidación
definitiva del
contrato
Archivar Archivar los documentos de retiro en la hoja Apoyo

de vida del colaborador y conservar en Administrativo
documentos de archivo obsoleto.
retiro
MOTIVACIONES EMPRESARIALES DE COMFERRETERA S.A.S
Motivación.
● Día de Cumpleaños (Se otorga un día remunerado por cumplir años) también se celebra
los cumpleaños del mes,con torta, decoración de puesto de trabajo y detalle
● Actividades de Bienestar como desayuno saludable (Entrega de fruta a personas).
27
● Entrega de detalles para la celebración del día del padre y madre.
Ambiente laboral.
● Seguimiento a las áreas y batería de riesgo psicosocial, temas en bienestar.
DISEÑO DE CARGOS Y ESTRUCTURA DEL MANUAL DE FUNCIONES
Gerente General
1. OBJETIVO
Responsable de dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades comerciales y

operacionales de la empresa. Además, dirige la elaboración de los planes estratégicos
institucionales, los planes operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados
financieros de la empresa. Le corresponde la representación legal, conforme a los poderes
definidos en la Junta de Accionistas.
2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Título del cargo Gerente General
Proceso Gestión de ventas, Gestión Financiera
Cargo del Jefe Ninguno

Inmediato
Colaboradores a Contador, Ejecutivo de ventas, Apoyo de licitaciones

cargo
28
3. RESUMEN DEL CARGO
Conocimiento Básicos: Atención al cliente y mercadeo.

Conocimiento de productos comercializados por la compañía.
Sistemas hidráulicos.
Educación: Ingeniero industrial o carreras afines con especialización en gestión

de proyectos.
Experiencia: Experiencia profesional de mínimo dos años en cargos similares.
Intelectuales Competencias de atención al cliente y

mercadeo.
Conocimiento de productos
comercializados por la compañía.
Personales Habilidades para relacionarse con las

personas, espíritu de trabajo en equipo,
disposición amplia de servicio al cliente,
capacidad de negociación.
Interpersonales Gran manejo de responsabilidad,

honestidad y honradez, firmes
Competencias:
convicciones, liderazgo, capaz de
brindar información completa, veraz y
oportuna.
Organizacionales Conocimiento del cargo, tolerancia al

estrés, calidad, trabajo en equipo,
desarrollo del cargo, puntualidad,
disposición para actualizar sus estudios,
su preparación profesional y la
compenetración con la empresa, su
capacitación y evaluación.
Tecnológicos Manejo de herramientas ofimáticas
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Descripción de las Funciones Diaria Semanal Mensual Semestral Anual

29
Plantear estrategias y tácticas basadas X

en el monitoreo y análisis del mercado
y la competencia.
Generar nuevas relaciones comerciales X

y fidelizar la cartera actual.
Planificar, dirigir y controlar las X

actividades comerciales (ventas y
operaciones).
Capacitar al personal de ventas en los X

productos comercializados por la
compañía.
Actualización de listado de precios X

acorde con importación realizada y
movimiento del mercado.
Análisis de competencia X
Evaluación y selección de X
proveedores.
Elaboración de Plan de ventas mensual X X

y anual.
Evaluación de desempeño del personal X

a cargo.
Autorización de pagos y egresos de la X

compañía.
Autorización de Estados Financieros X

presentados por el área contable.
Gerente Administrativo
1. OBJETIVO
Responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y procesos

administrativos de personal, logística y presupuestaria de la compañía.
30
Título del cargo Gerente Administrativo
Proceso Logística, Gestión de compras, Talento Humano

Inmediato
Colaboradores a Director de Operaciones, Responsable HSEQ, Tesorera

cargo
ENFOQUE GLOBAL - MAPA DE PROCESOS
Manual de funciones:
Gerente General
5. OBJETIVO
Responsable de dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades comerciales y

operacionales de la empresa. Además, dirige la elaboración de los planes estratégicos
institucionales, los planes operativos anuales, los presupuestos, inversiones y los estados
financieros de la empresa. Le corresponde la representación legal, conforme a los poderes
definidos en la Junta de Accionistas.
31
Título del cargo Gerente General
Proceso Gestión de ventas, Gestión Financiera

Inmediato
Colaboradores a Contador, Ejecutivo de ventas, Apoyo de licitaciones

cargo
32

Educación: Ingeniero industrial o carreras afines con especialización en gestión

de proyectos.

mercadeo.


Competencias:
oportuna.


33
Plantear estrategias y tácticas basadas X

en el monitoreo y análisis del mercado
y la competencia.
Generar nuevas relaciones comerciales X

y fidelizar la cartera actual.

operaciones).
Capacitar al personal de ventas en los X

productos comercializados por la
compañía.
Actualización de listado de precios X

acorde con importación realizada y
movimiento del mercado.
Análisis de competencia X
Evaluación y selección de X
proveedores.
Elaboración de Plan de ventas mensual X X

y anual.

a cargo.

compañía.
Autorización de Estados Financieros X

presentados por el área contable.
Gerente Administrativo
3. OBJETIVO
Responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y procesos

administrativos de personal, logística y presupuestaria de la compañía.
34
Título del cargo Gerente Administrativo
Proceso Logística, Gestión de compras, Talento Humano

Inmediato
Colaboradores a Director de Operaciones, Responsable HSEQ, Tesorera

cargo
35

Manejo de herramientas ofimáticas
Educación: Administración de empresas o carreras afines con especialización

en gestión de proyectos.

mercadeo.


Competencias:
oportuna.


36
Validar la existencia de producto en la X

bodega
Aprobar el alistamiento de productos X

a entregar a los clientes.
Solicitud de cotizaciones a X
proveedores de la base de datos.
Autorizar compras de productos de X

Ferretería, luego de valoración de
proveedores.

operaciones).

a cargo.

compañía.
Dirigir y supervisar los procesos de X

compras, logísticos y de talento
humano de la compañía.
Supervisar los procesos de X

reclutamiento, selección y contratación
del personal de la compañía.
Representar a COMFERRETERA X
S.A.S. en eventos referentes al ámbito
de su competencia, según lo requiera
la Gerencia General.
Ejecutivo De Ventas:
37
1. OBJETIVO
Brindar asesoría profesional a los clientes actuales y potenciales, para generar ventas
efectivas y cumplir con los objetivos de ventas fijados por la empresa; siguiendo un proceso
a través del cual, prospecta clientes, identificar necesidades, diseña una propuesta comercial
a la medida, brinda seguimiento en la instalación que garantice la fidelización de los
clientes.
Título del cargo Ejecutivo de ventas
Proceso Gestión de ventas
Cargo del Jefe Gerente general

Inmediato
Colaboradores a Ninguno
cargo
38

Manejo de herramientas ofimáticas.
Educación: Técnico en áreas de mercadeo o afines.
Experiencia: Experiencia profesional de mínimo un año en cargos similares.

mercadeo.


Competencias: brindar información completa, veraz y
oportuna.

Conocer acertadamente los productos X

de la organización.
Asesorar de manera objetiva a los X

clientes en la resolución de sus
necesidades.
39
Diligenciar oportunamente todos los X

formatos de Reportes de su gestión.
Asistir a las capacitaciones X

programadas por la empresa.
Elaborar cotizaciones de los productos X

requeridos por los clientes.
Realizar solicitud de alistamiento de X

productos al proceso de logística
siempre que haya sido realizado el
pago por el cliente.
Seguimiento de cartera, cuando sea X

requerido por el área contable.
Asistencia a ferias para presentación X

de los productos de la compañía.
Dar seguimiento a la entrega de X

productos, así como la satisfacción del
cliente en la venta realizada.
Seguimiento post venta a la entrega X

del producto.
Todas las demás relacionadas con el X

cargo y que su jefe inmediato
considere.
Apoyo De Licitaciones
1. OBJETIVO
Detectar y monitorear el mercado en la búsqueda de oportunidades para licitar y presentar

propuestas para ofrecer los productos de la compañía a clientes y nuevos clientes.
40
Título del cargo Apoyo de Licitaciones
Cargo del Jefe Gerente General

Inmediato
cargo
41
Conocimiento Básicos: Manejo de plataforma SECOP II, licitaciones.info

Educación: Tecnólogo en áreas administrativas o afines, o cursando últimos

semestres de carreras profesional.
Intelectuales Conocimiento de presentación ante

licitaciones a través de plataformas
como SECOP II o licitaciones.info
Personales Buena salud física, buen juicio,

estabilidad emocional, amplio criterio,
seguro de sí, entrenado para trabajar
bajo presión, decidido, astuto,
observador, persona con tacto, prudente,
relaciones humanas, manejo de
conflicto, compromiso y sentido de
pertenencia, puntualidad.

Competencias: honestidad y honradez, firmes
oportuna.


Manejo de plataforma SECOP II,
licitaciones.info

42
Buscar licitaciones y oportunidades de X

negocios con instituciones privadas o
públicas
Verificar junto con la gerencia X

posibilidades de participación en
licitaciones según cantidades, precios
y condiciones.
Reunir, armar y entregar X

oportunamente la documentación
requerida para participar en los
procesos licitatorios comerciales.
Hacer seguimientos de los procesos X

adjudicatorios y responder a cualquier
requerimiento de las entidades.
Mantener el archivo de contratos al día X

con su respectiva documentación.
Mantener disponibilidad de la X
documentación que se presenta en las
licitaciones actualizada y vigente.
Búsqueda de proveedores cuando no X

se encuentren en la base de datos de la
organización.
Solicitud y seguimiento pólizas de X

acuerdo con contrato.
Seguimiento de contratos activos para X

la gestión.

considere.
Contador
43
1. OBJETIVO
Velar por el cumplimiento de la legislación aplicable y de los procedimientos establecidos

en el área contable, generando los registros e informes necesarios para la toma de
decisiones en otros procesos de la compañía.
Título del cargo Contador
Proceso Gestión Financiera

Inmediato
Colaboradores a Asistente contable y Apoyo contable

cargo
44
Conocimiento Básicos Conocimientos contables, Análisis de cuentas, software de

contables.
Educación Contador público
Experiencia Experiencia profesional de mínimo dos años en cargos similares.
Intelectuales Conocimiento de causación de gastos,

elaboración de documentos contables y
de cartera, conciliación de bancos,
análisis de cuentas, presentación de
informes ante la gerencia.

Competencias
oportuna.

Tecnológicos Manejo de portales bancarios y

softwares contables.

45
Revisión de nómina quincenal de la X

compañía.
Verificar y presentar los impuestos a X

las entidades pertinentes.
Verificar los registros generados por X

los miembros del equipo contable.
Verificar y asegurar que los datos X

contables relacionados con la cartera
se estén controlando de acuerdo con lo
establecido por el gerente general.
Contestar a los requerimientos que X

emanen de la DIAN.
Elaborar Estados Financieros y Notas X

a los Estados Financieros
Analizar y revisar informes con X

carácter específico. Analizar y
verificar saldos de rubros
contables del Balance de prueba.
Verificar saldos a nivel de terceros de
Libros Auxiliares
Asegurarse que tanto los gastos como X

los ingresos sean registrados en la
contabilidad.
Verificar que el pago a los X

proveedores y los clientes sean
aplicados correctamente.
Desempeñar las demás funciones X

propia del cargo, las señaladas por la
junta directiva, con base en el estatuto
tributario y demás acuerdos de la
asamblea general.
Las demás que le sean asignadas según X

la naturaleza de su cargo, por su jefe
inmediato.
46
Asistente Contable
1. OBJETIVO
Ejecutar los procedimientos establecidos en el área contable, generando los registros e

informes necesarios para la toma de decisiones en otros procesos de la compañía.
Título del cargo Asistente Contable
Cargo del Jefe Contador

Inmediato
Colaboradores a Apoyo contable

cargo
47
Conocimiento Básicos: Conocimientos contables, Análisis de cuentas, software de

contables.
Educación: Profesional en áreas contables o financieras, o cursando últimos

semestres


Competencias:
oportuna.


48
Causación facturas de compra de X

inventario, causación facturas de
compra por gastos, costos y servicios
Causación caja menor X
Causación documentos soporte X
Causación de legalización de gastos X
Causación notas débito – crédito y X

causación impuestos
Remisionar garantías, muestras X

comerciales, órdenes de pedido
Relación y seguimiento de las entradas X

de mercancía y facturas de venta.
Creación de terceros con la normativa X

exigida para generar Facturación
Presentar informe de cartera X
Ingresar recibos de caja X
Realizar conciliación de cuentas X

(Contabilidad Vs Cartera)
Elaboración de información exógena X

nacional y distrital
Cerrar cuentas contables para la X

revisión de la contadora
49
Supervisar las funciones de la X

Auxiliar contable, respecto al manejo
del inventario de la bodega 1,
Verificación de Entradas de X
mercancía, creación de proformas.
Verificación de causación de nómina X

quincenal.
Atender solicitudes enviadas por X

clientes y/o proveedores
Llevar adecuadamente el consecutivo X

y el registro de los documentos
contables

inmediato.
Apoyo Contable
1. OBJETIVO
Dar soporte diario a las actividades establecidas en los procedimientos del área contable,
generando los registros e informes necesarios para la toma de decisiones en otros procesos
de la compañía.
50
Título del cargo Apoyo Contable
Cargo del Jefe Asistente Contable

Inmediato
cargo
51

contables.
Educación: Tecnólogo en áreas contables o financieras, o cursando últimos

semestres de carrera profesional.
Experiencia: Experiencia profesional de un año en cargos similares.


Competencias:
oportuna.


52
Validar que la información de las X

facturas correspondan a lo exigido por
la DIAN.
Asignar los ítems del inventario para X

dar ingreso a la mercancía.
Entradas de mercancía al sistema X

contable.
Creación de proformas. Depende del contrato.
Relacionar la información presentada X

en la caja menor.
Creación de terceros con la X

información requerida para la
presentación de medios
magnéticos y validación de la
autenticidad del tercero

(Contabilidad Y Cartera)
Codificar los contratos para generar X

cotizaciones de venta y realizar los
respectivos ajustes de acuerdo con el
contrato.
Causación de la nómina, junto a las X

novedades y provisiones quincenales.
Manejo del correo de facturación X

electrónica.
53
Recepción y envío de las facturas de X

compra al Gerente Administrativo.
Expedir certificados de retención X

solicitados por los proveedores.
Verificación de factura X
electrónica y solicitud de
cambio cuando sea
requerido.
Cruzar las facturas recibidas a través X

de la DIAN contra las facturas
contabilizadas en el sistema.

inmediato.
Revisor Fiscal
1. OBJETIVO
Revisión contable, fiscal y administrativa de la compañía, asesorar en el cumplimiento con

las obligaciones legales y estatutarias propias del cargo. Garantizar la veracidad de los
informes relacionados con el patrimonio de la asociación que pueda ser requerido y
utilizado por el la empresa, la junta de socios y terceros en el giro ordinario de los negocios.
54
Título del cargo Revisor Fiscal

Inmediato
Colaboradores a Contador, Asistente contable y Apoyo contable

cargo
55
Conocimiento Básicos: Norma colombiana de contabilidad, Normas de aseguramiento,

Normas de auditoría, Normas de revisoría fiscal
Educación: Contador Profesional con Licencia, Especialista en Revisoría Fiscal

y Auditoria.
Experiencia: Se exige una experiencia mínima de 2 años como Revisor Fiscal.
Intelectuales Conocimiento de Norma colombiana de

contabilidad, Normas de aseguramiento,
Normas de auditoría, Normas de
revisoría fiscal .

Competencias: Interpersonales Gran manejo de responsabilidad,

oportuna.



56
Cerciorarse de que las operaciones que X

se celebren o cumplan por cuenta de la
sociedad se ajustan a las
prescripciones de los estatutos, a las
decisiones de la asamblea general y de
la junta directiva.
Dar oportuna cuenta, por escrito, a la

asamblea o junta de socios, a la junta
directiva o al gerente, según los casos,
de las irregularidades que ocurran en
el funcionamiento de la sociedad y en
el desarrollo de sus negocios.
Colaborar con las entidades

gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia de las
compañías, y rendirles los informes a
que haya lugar o le sean solicitados.
Velar por que se lleven regularmente X

la contabilidad de la sociedad y las
actas de las reuniones de la junta de
socios, y porque se conserven
debidamente la correspondencia de la
sociedad y los comprobantes de las
cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.
Inspeccionar asiduamente los bienes X

de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de
conservación o seguridad de los
mismos y de los que ella tenga en
custodia a cualquier otro título.
57
Impartir las instrucciones, practicar las X

inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un
control permanente sobre los valores
sociales.
Autorizar con su firma cualquier

balance que se haga, con su dictamen
o informe correspondiente.
Convocar a la junta de socios a

reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue necesario.
Cumplir las demás atribuciones que le

señalen las leyes o los estatutos y las
que, siendo compatibles con las
anteriores, le encomiende la junta de
socios.
Responsable Hseq
1. OBJETIVO
Planear, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de Calidad, Ambiente y Seguridad y

Salud en el Trabajo y de esta manera contribuir con las actividades que evidencian la
implementación del Sistema de Gestión Integral de la organización.
58
Título del cargo Responsable HSEQ
Proceso Gestión Integral
Cargo del Jefe Gerente Administrativa

Inmediato
cargo
59
Conocimiento Básicos: Especialista en Salud ocupacional. Auditor interno.
Educación: Profesional en salud ocupacional o ingeniería en áreas afines con

especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Certificado como Auditor Integral.
Experiencia: Experiencia profesional de dos años en cargos similares.
Intelectuales Manejo de herramientas ofimáticas.

Manejo de personal
Atención al cliente.
Redacción y ortografía.
Sistemas de Gestión Integrales.

Competencias:
oportuna.

Tecnológicos Herramientas ofimáticas.
60
Asegurar que el sistema de gestión de X

seguridad, salud ocupacional y gestión
ambiental este implementado
adecuadamente y que se cumplan los
requisitos en todos los lugares de la
organización.
Presentar a la alta gerencia los X

informes sobre el desempeño del
sistema de gestión como revisión y
base para el mejoramiento del sistema.
Realizar auditorías internas al Sistema X

de gestión para verificar la
conformidad con la norma
Definir y hacer seguimiento al X

presupuesto del sistema de Gestión
Asesorar al comité paritario de salud X

ocupacional en temas relacionados con
seguridad e higiene industrial, salud
ocupacional y gestión ambiental.
Asesorar al comité de convivencia X

laboral en temas relacionados con
ambiente laboral y procedimiento
frente acoso laboral.
Mantener contacto directo con los X

asesores de la administradora de
riesgos profesionales
Definir el cronograma de actividades X

del sistema de gestión y hacer el
seguimiento periódico respectivo.
Apoyar a la gerencia siempre que sean X

requeridos documentos del Sistema de
Gestión Integral para licitar o en
procesos de contratación.
61
Diseño y actualización de base X

documental del Sistema de Gestión
Integral de la compañía.
Cumplir las demás funciones

relacionadas con el cargo y que su jefe
inmediato tenga a bien encomendar.
Director De Operaciones
1. OBJETIVO
Supervisar y garantizar la llegada de materiales e insumos a la empresa, así como la

entrega al cliente final, siendo partícipe en el proceso operativo de la organización.
Título del cargo Director de Operaciones
Proceso Logística

Inmediato
Colaboradores a Apoyo Administrativo, Apoyo logístico, Apoyo Servicios Generales,

cargo Apoyo de Bodega
62
Conocimiento Básicos: Manejo de herramientas ofimáticas.

Manejo de personal.
Educación: Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial,

economía, logística o carrera a fines

Manejo de personal

Competencias:
oportuna.


63
Remisión de productos de Ferretería X

General y muestras de registros.
Gestión de compras con proveedores X

internacionales, generación de órdenes
de compra y seguimiento de la entrega.
Gestión de importación y entrega de X

productos a través de intermediario
Validar la existencia de productos en X

la bodega de la compañía en
Inventario Kárdex.
Generación de órdenes de pedido para X

el alistamiento del producto.
Actualización de Inventario Kardex X

siempre que haya entrada o salida de
productos de la empresa.
Elaboración de cotizaciones para Según requerimiento.

clientes de Entidades públicas.
Seguimiento de no conformidades de Siempre que se presente

productos ingresados a la compañía y
gestión con fabricantes y/o
proveedores.
Ejecución de contratos con Entidades Siempre que se presente

Públicas en conjunto con Gerencia
Administrativas.
Supervisión de ingreso, alistamiento y X

entrega de productos a clientes.
Autorización de salida de productos de X

la compañía de bodega 2.

la compañía, siempre que haya
ausencia Gerencia Administrativa.
64
Coordinar ruta de entrega de productos X

siempre que haya ausencia de
Gerencia Administrativa.
Verificación de facturas de contratos X

en ejecución.
Radicación de facturas y elaboración X

de informes para contratos del Estado.
Elaboración de Acta de Legalización Cuando se presente de acuerdo con contrato.

de No previstos para aquellos ítems
que no están considerados en los
contratos del Estado.
Participar en inventarios X
cuatrimestrales realizados en la
compañía
Cruce de inventario Kardex con X

cuadro de trazabilidad.
Cumplir con todas las funciones X

asignadas por el jefe inmediato.
Apoyo Administrativo
1. OBJETIVO
Realiza actividades de apoyo en el área asignada de acuerdo a las instrucciones del jefe
inmediato.
65
Título del cargo Apoyo Administrativo
Proceso Logístico, Compras, Gestión Integral y Talento Humano
Cargo del Jefe Director de Operaciones

Inmediato
cargo
66

Manejo de archivo.
Manejo de herramientas de marketing digital (por ejemplo canva)
Educación: Tecnólogo en áreas administrativas o cursando últimos semestres

de carrera profesional.

Manejo de archivo.
Manejo de herramientas de marketing
digital (por ejemplo canva)

Competencias:
oportuna.

Tecnológicos Manejo de herramientas ofimáticas. .

67
Revisar de manera aleatoria las X

condiciones del almacenamiento y de
vehículos de la compañía.
Supervisar el diligenciamiento de X
formatos de las condiciones del
almacenamiento y de vehículos de la
compañía realizado por el Apoyo de
bodega.
Inventario aleatorio por referencia para X

cruce virtual.
Supervisión de Ingreso conforme de Cada vez que se presente

productos a la compañía.
Actualización de Trazabilidad del X

producto

compañía.
Registro de no conformidades y X
seguimiento de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
tomadas.
Seguimiento de ejecución de X
mantenimiento de equipos de la
compañía.
Entrega y reposición de elementos de Cada vez que se presente

protección personal y dotación.
Supervisión de Limpieza y X
Desinfección realizada en la
organización.
68
Seguimiento de requerimientos de X
seguridad y salud en el trabajo
necesarios en la organización.
Archivo de registros del Sistema de X

Gestión Integral de la compañía
Elaboración de anuncios de vacantes Cada vez que se presente

disponibles y reclutamiento de
personal.
Entrevista inicial a postulantes a Cada vez que se presente

cargos en la compañía.
Registro de ausentismo por causa X

médica en formato de indicadores.

organización.
Elaboración de órdenes de compra. X

APOYO DE SERVICIOS GENERALES
1. OBJETIVO
Organizar y velar que las instalación físicas de Comferretera S.A.S., permanezcan Aseadas
y en orden, Presentable a los clientes,generando un ambiente laboral agradable
69
Título del cargo Apoyo de Servicios Generales
Proceso Logística

Inmediato
cargo
Conocimiento Básicos: Técnicas de orden y Aseo.

Matemáticas básicas.
Educación: Educación primaria.
Experiencia: Experiencia profesional de seis meses en cargos similares.
Intelectuales Conocimiento de técnicas de

organización y aseo, matemáticas
básicas y atención al cliente.

entrenado para trabajar bajo presión,
persona con tacto, puntualidad. Prudente
y discreto en el manejo de la
información y las relaciones con sus
Competencias: superiores.

convicciones, capaz de brindar
información completa, veraz y oportuna.

disposición para actualizar sus estudios
Tecnológicos
70
Asear las oficinas y áreas asignadas y X

velar que se mantengan aseadas.
Mantener limpios los muebles, X

enseres, ventanas, vidrios, cortinas,
paredes y todo elemento accesorio de
las áreas de las oficinas.
Prestar el servicio de cafetería a los X

colaboradores en sus oficinas y atender
las reuniones que se lleven a cabo en
las oficinas de su área de trabajo.
Notificar la necesidad de compra de X

insumos de aseo y cafetería requeridos
en la compañía.
Clasificar la basura empacando X

desechos orgánicos, papeles y
materiales sólidos en bolsas separadas.
Diligenciar el formato de Seguimiento X

de Actividades de Limpieza y
desinfección de la organización.

APOYO LOGÍSTICO
1. OBJETIVO
Asistir en la entrega correcta y oportuna de los productos y materiales distribuidos por la

compañía, manteniendo el vehículo que se le asigne en perfecto estado de orden,
presentación y funcionamiento.
71
Título del cargo Apoyo Logístico
Proceso Logística

Inmediato
cargo
72
Conocimiento Básicos: Técnicas de organización y aseo

Matemáticas básicas
Conducción de vehículos (carro y motocicleta)
Uso básico de herramientas ofimáticas
Educación: Bachiller con pase de conducción de carro y motocicleta.

básicas, uso básico de herramientas
ofimáticas



Tecnológicos Manejo de herramientas ofimáticas.
Recibir, trasladar y entregar los X

productos en la sede del cliente
73
Mantener el vehículo a su cargo en X

perfecto estado de aseo, presentación,
funcionamiento y conservación.
Revisar que el alistamiento de X

productos esté acorde con la orden de
pedido LOG-F-05 Órdenes de
Pedido
Inspección visual de condiciones a X

controlar diligenciando diariamente el
formato LOG-F-04 Inspección
preoperativa Camioneta y LOG-F-
08 Inspección preoperativa
Motocicletas
Efectuar diligencias externas cuando X

las necesidades del servicio lo
requieran.
Informar oportunamente a jefe directo X

todo tipo de fallas o daños presentados
en los vehículos y en caso de ser
necesario realizar algún trámite ante
compañías aseguradoras.
Informar oportunamente a X
Responsable HSEQ y Jefe directo toda
colisión o accidente de tránsito que se
presente en cumplimiento de sus
funciones.
Solicitar oportunamente los X

combustibles y lubricantes necesarios.
Realizar compras de productos X

siempre que sea requerido.

74
TESORERO
1. OBJETIVO
Realizar, analizar y presentar las operaciones a nivel de tesorería de la compañía,

optimizando los tiempos de entrega y haciendo que la información sea oportuna, clara,
veraz y entendible para cualquier miembro de la empresa.
Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y retiro

de empleados, liderar afiliaciones a EPS, ARP, AFP, CCF, liquidaciones de nómina,
seguridad social y parafiscales. .
Título del cargo Tesorero
Proceso Gestión Financiera y Talento Humano

Inmediato
Colaboradores a Apoyo de Servicios Generales.

cargo
75
Conocimiento Básicos: Conocimientos en la parte contable, software de nómina y contable.
Educación: Tecnólogo en áreas administrativas o contables, o cursando últimos



Competencias:
oportuna.

Tecnológicos Manejo de herramientas ofimáticas y

software contables.

76
Actualización de saldos Bancarios X
Administrar los recursos según la X

aprobación de la gerencia.
(Administrativos y Operativos)
Pago de proveedores, nómina y gastos X

programados.
Manejo de portales bancarios X
Elaboración de Egresos contables X
Descarga de extractos bancarios. X
Descarga de movimientos bancarios. X
Verificar conciliación de cuentas X

Verificación de proveedor previo a la Cuando se presente.

creación en el sistema contable.
Realizar pagos de servicios públicos X

aplicables a la empresa, así como
reclamos, ajustes y quejas con esas
entidades.
Elaboración y presentación de nómina X

de la compañía, a través de cruce de
deducciones y novedades
evidenciadas en la quincena.
Inscripción de nuevas cuentas en X

portales bancarios.
proveedores de base datos y
generación de pagos.
Actualización de documentos con Cuando se requiera

entidades bancarias.
77
Verificación de hojas de vida de Cuando se presente.

postulantes a vacantes de la compañía.
Gestión de exámenes médicos Cuando se presente.

ocupacionales de ingreso, periódicos y
de egreso.
Afiliación y retiro de colaboradores a Cuando se presente.

entidades de seguridad social.
Actualización de información a Cuando se presente.

Notificación de novedades a entidades Cuando se presente.

de seguridad social.
Supervisión de actividades de Apoyo X

de Servicios Generales

JEFE DE MANTENIMIENTO
1. OBJETIVO
Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la bodega, en cuanto a la organización

de los productos, el aseo de la bodega, el alistamiento de pedidos y ejecutar las actividades
que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la
compañía.
78
Título del cargo Apoyo de Bodega
Proceso Logística

Inmediato
cargo
79
Conocimiento Básicos: Técnicas de organización y aseo.

Matemática básica
Manejo de herramientas ofimáticas básicas.
Manejo de bodegas.
Educación: Bachiller

ofimáticas, manejo de bodegas.



Almacenar en bodega la mercancía X

que ingresa a la empresa, validando su
idoneidad a través de lista de chequeo.
80
Mover y trasladar los productos y X

materiales dentro de la bodega.
Preparar la mercancía a despachar, así X

como el apoyo en el cargue en los
vehículos de la empresa, externos o de
clientes.
Reporte de productos no conformes en X

la bodega, al ingreso, almacenamiento
o salida, al Director de Operaciones.

formato LOG-F-03 Control
condiciones del almacén
Sellar bolsas incompletas a través de X

uso de selladora y uso de sticker
indicando la nueva cantidad de
producto.
Realizar conteos de lotes/seriales por X

referencia aleatorios.
compañía.
Mantener en óptimo orden y aseo la X

bodega de la compañía.

81
5. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
a) Conocer, aplicar y hacer cumplir las políticas, normas, planes, programas y

procedimientos del Sistema de Gestión Integral de la compañía.
b) Reportar y actuar para minimizar las condiciones y/o comportamientos inseguros
presentados en el puesto de trabajo.
c) Procurar el cuidado integral de su salud
d) Suministrar información clara,veraz y completa sobre su estado de salud.
e) Participar en las actividades de capacitación en calidad, ambiente y seguridad y
salud en el trabajo del Sistema de Gestión Integral de la compañía.
f) Velar por la conservación del medio ambiente y los recursos de la empresa
siguiendo las recomendaciones establecidas en los programas del Sistema de
Gestión Integral de la compañía.
(AREA ANDINA , 2022)
82
Responsabilidades De Todos Los Cargos
a) Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del

Sistema de Gestión Integral.
b) Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en
el trabajo dentro del marco de sus funciones.
c) Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los
peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité de
Seguridad y Salud en el trabajo.
d) Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
e) Evaluar por lo menos una vez al año la gestión del Sistema de Gestión Integral.
f) Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
g) Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el
desarrollo del Sistema de Gestión Integral.
h) Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que
ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y
vinculación.
i) Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas
detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
83

Manejo de herramientas ofimáticas
Educación: Administración de empresas o carreras afines con especialización

en gestión de proyectos.

mercadeo.


Competencias:
oportuna.


84
Validar la existencia de producto en la X

bodega
Aprobar el alistamiento de productos X

a entregar a los clientes.
Autorizar compras de productos de X

Ferretería, luego de valoración de
proveedores.

operaciones).

a cargo.

compañía.
Dirigir y supervisar los procesos de X

compras, logísticos y de talento
humano de la compañía.
Supervisar los procesos de X

reclutamiento, selección y contratación
del personal de la compañía.
Representar a COMFERRETERA X
S.A.S. en eventos referentes al ámbito
de su competencia, según lo requiera
la Gerencia General.
Ejecutivo De Ventas:
85
5. OBJETIVO
Brindar asesoría profesional a los clientes actuales y potenciales, para generar ventas
efectivas y cumplir con los objetivos de ventas fijados por la empresa; siguiendo un proceso
a través del cual, prospecta clientes, identificar necesidades, diseña una propuesta comercial
a la medida, brinda seguimiento en la instalación que garantice la fidelización de los
clientes.
Título del cargo Ejecutivo de ventas
Cargo del Jefe Gerente general

Inmediato
cargo
86

Educación: Técnico en áreas de mercadeo o afines.

mercadeo.


Competencias: brindar información completa, veraz y
oportuna.

Conocer acertadamente los productos X

de la organización.
Asesorar de manera objetiva a los X

clientes en la resolución de sus
necesidades.
87
Diligenciar oportunamente todos los X

formatos de Reportes de su gestión.
Asistir a las capacitaciones X

programadas por la empresa.
Elaborar cotizaciones de los productos X

requeridos por los clientes.
Realizar solicitud de alistamiento de X

productos al proceso de logística
siempre que haya sido realizado el
pago por el cliente.
Seguimiento de cartera, cuando sea X

requerido por el área contable.
Asistencia a ferias para presentación X

de los productos de la compañía.
Dar seguimiento a la entrega de X

productos, así como la satisfacción del
cliente en la venta realizada.
Seguimiento post venta a la entrega X

del producto.

considere.
Apoyo De Licitaciones
5. OBJETIVO
Detectar y monitorear el mercado en la búsqueda de oportunidades para licitar y presentar

propuestas para ofrecer los productos de la compañía a clientes y nuevos clientes.
88
Título del cargo Apoyo de Licitaciones

Inmediato
cargo
89
Conocimiento Básicos: Manejo de plataforma SECOP II, licitaciones.info

Educación: Tecnólogo en áreas administrativas o afines, o cursando últimos

semestres de carreras profesional.
Intelectuales Conocimiento de presentación ante

licitaciones a través de plataformas
como SECOP II o licitaciones.info


Competencias: honestidad y honradez, firmes
oportuna.


Manejo de plataforma SECOP II,
licitaciones.info

90
Buscar licitaciones y oportunidades de X

negocios con instituciones privadas o
públicas
Verificar junto con la gerencia X

posibilidades de participación en
licitaciones según cantidades, precios
y condiciones.
Reunir, armar y entregar X

oportunamente la documentación
requerida para participar en los
procesos licitatorios comerciales.
Hacer seguimientos de los procesos X

adjudicatorios y responder a cualquier
requerimiento de las entidades.
Mantener el archivo de contratos al día X

con su respectiva documentación.
Mantener disponibilidad de la X
documentación que se presenta en las
licitaciones actualizada y vigente.

organización.
Solicitud y seguimiento pólizas de X

acuerdo con contrato.
Seguimiento de contratos activos para X

la gestión.

considere.
Contador
91
5. OBJETIVO
Velar por el cumplimiento de la legislación aplicable y de los procedimientos establecidos

en el área contable, generando los registros e informes necesarios para la toma de
decisiones en otros procesos de la compañía.
Título del cargo Contador

Inmediato
Colaboradores a Asistente contable y Apoyo contable

cargo
92
Conocimiento Básicos Conocimientos contables, Análisis de cuentas, software de

contables.
Educación Contador público
Experiencia Experiencia profesional de mínimo dos años en cargos similares.


Competencias
oportuna.



93
Revisión de nómina quincenal de la X

compañía.
Verificar y presentar los impuestos a X

las entidades pertinentes.
Verificar los registros generados por X

los miembros del equipo contable.
Verificar y asegurar que los datos X

contables relacionados con la cartera
se estén controlando de acuerdo con lo
establecido por el gerente general.
Contestar a los requerimientos que X

emanen de la DIAN.
Elaborar Estados Financieros y Notas X

a los Estados Financieros
Analizar y revisar informes con X

carácter específico. Analizar y
verificar saldos de rubros
contables del Balance de prueba.
Verificar saldos a nivel de terceros de
Libros Auxiliares
Asegurarse que tanto los gastos como X

los ingresos sean registrados en la
contabilidad.
Verificar que el pago a los X

proveedores y los clientes sean
aplicados correctamente.
Desempeñar las demás funciones X

propia del cargo, las señaladas por la
junta directiva, con base en el estatuto
tributario y demás acuerdos de la
asamblea general.

inmediato.
94
Asistente Contable
5. OBJETIVO
Ejecutar los procedimientos establecidos en el área contable, generando los registros e

informes necesarios para la toma de decisiones en otros procesos de la compañía.
Título del cargo Asistente Contable
Cargo del Jefe Contador

Inmediato
Colaboradores a Apoyo contable

cargo
95

contables.
Educación: Profesional en áreas contables o financieras, o cursando últimos

semestres


Competencias:
oportuna.


96
Causación facturas de compra de X

inventario, causación facturas de
compra por gastos, costos y servicios
Causación caja menor X
Causación documentos soporte X
Causación de legalización de gastos X
Causación notas débito – crédito y X

causación impuestos
Remisionar garantías, muestras X

comerciales, órdenes de pedido
Relación y seguimiento de las entradas X

de mercancía y facturas de venta.
Creación de terceros con la normativa X

exigida para generar Facturación
Presentar informe de cartera X
Ingresar recibos de caja X

Elaboración de información exógena X

nacional y distrital
Cerrar cuentas contables para la X

revisión de la contadora
97
Supervisar las funciones de la X

Auxiliar contable, respecto al manejo
del inventario de la bodega 1,
Verificación de Entradas de X
mercancía, creación de proformas.
Verificación de causación de nómina X

quincenal.
Atender solicitudes enviadas por X

clientes y/o proveedores
Llevar adecuadamente el consecutivo X

y el registro de los documentos
contables

inmediato.
Apoyo Contable
5. OBJETIVO
Dar soporte diario a las actividades establecidas en los procedimientos del área contable,
generando los registros e informes necesarios para la toma de decisiones en otros procesos
de la compañía.
98
Título del cargo Apoyo Contable
Cargo del Jefe Asistente Contable

Inmediato
cargo
99

contables.
Educación: Tecnólogo en áreas contables o financieras, o cursando últimos



Competencias:
oportuna.


100
Validar que la información de las X

facturas correspondan a lo exigido por
la DIAN.
Asignar los ítems del inventario para X

dar ingreso a la mercancía.
Entradas de mercancía al sistema X

contable.
Creación de proformas. Depende del contrato.
Relacionar la información presentada X

en la caja menor.
Creación de terceros con la X

información requerida para la
presentación de medios
magnéticos y validación de la
autenticidad del tercero

(Contabilidad Y Cartera)
Codificar los contratos para generar X

cotizaciones de venta y realizar los
respectivos ajustes de acuerdo con el
contrato.
Causación de la nómina, junto a las X

novedades y provisiones quincenales.
Manejo del correo de facturación X

electrónica.
101
Recepción y envío de las facturas de X

compra al Gerente Administrativo.
Expedir certificados de retención X

solicitados por los proveedores.
Verificación de factura X
electrónica y solicitud de
cambio cuando sea
requerido.
Cruzar las facturas recibidas a través X

de la DIAN contra las facturas
contabilizadas en el sistema.

inmediato.
Revisor Fiscal
5. OBJETIVO
Revisión contable, fiscal y administrativa de la compañía, asesorar en el cumplimiento con

las obligaciones legales y estatutarias propias del cargo. Garantizar la veracidad de los
informes relacionados con el patrimonio de la asociación que pueda ser requerido y
utilizado por el la empresa, la junta de socios y terceros en el giro ordinario de los negocios.
102
Título del cargo Revisor Fiscal

Inmediato
Colaboradores a Contador, Asistente contable y Apoyo contable

cargo
103
Conocimiento Básicos: Norma colombiana de contabilidad, Normas de aseguramiento,

Normas de auditoría, Normas de revisoría fiscal
Educación: Contador Profesional con Licencia, Especialista en Revisoría Fiscal

y Auditoria.
Experiencia: Se exige una experiencia mínima de 2 años como Revisor Fiscal.
Intelectuales Conocimiento de Norma colombiana de

contabilidad, Normas de aseguramiento,
Normas de auditoría, Normas de
revisoría fiscal .

Competencias: Interpersonales Gran manejo de responsabilidad,

oportuna.



104
Cerciorarse de que las operaciones que X

se celebren o cumplan por cuenta de la
sociedad se ajustan a las
prescripciones de los estatutos, a las
decisiones de la asamblea general y de
la junta directiva.
Dar oportuna cuenta, por escrito, a la

asamblea o junta de socios, a la junta
directiva o al gerente, según los casos,
de las irregularidades que ocurran en
el funcionamiento de la sociedad y en
el desarrollo de sus negocios.
Colaborar con las entidades

gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia de las
compañías, y rendirles los informes a
que haya lugar o le sean solicitados.
Velar por que se lleven regularmente X

la contabilidad de la sociedad y las
actas de las reuniones de la junta de
socios, y porque se conserven
debidamente la correspondencia de la
sociedad y los comprobantes de las
cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.
Inspeccionar asiduamente los bienes X

de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de
conservación o seguridad de los
mismos y de los que ella tenga en
custodia a cualquier otro título.
105
Impartir las instrucciones, practicar las X

inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un
control permanente sobre los valores
sociales.
Autorizar con su firma cualquier

balance que se haga, con su dictamen
o informe correspondiente.
Convocar a la junta de socios a

reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue necesario.
Cumplir las demás atribuciones que le

señalen las leyes o los estatutos y las
que, siendo compatibles con las
anteriores, le encomiende la junta de
socios.
Responsable Hseq
5. OBJETIVO
Planear, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de Calidad, Ambiente y Seguridad y

Salud en el Trabajo y de esta manera contribuir con las actividades que evidencian la
implementación del Sistema de Gestión Integral de la organización.
106
Título del cargo Responsable HSEQ
Proceso Gestión Integral

Inmediato
cargo
107
Conocimiento Básicos: Especialista en Salud ocupacional. Auditor interno.
Educación: Profesional en salud ocupacional o ingeniería en áreas afines con

especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Certificado como Auditor Integral.

Manejo de personal
Sistemas de Gestión Integrales.

Competencias:
oportuna.

108
Asegurar que el sistema de gestión de X

seguridad, salud ocupacional y gestión
ambiental este implementado
adecuadamente y que se cumplan los
requisitos en todos los lugares de la
organización.
Presentar a la alta gerencia los X

informes sobre el desempeño del
sistema de gestión como revisión y
base para el mejoramiento del sistema.
Realizar auditorías internas al Sistema X

de gestión para verificar la
conformidad con la norma
Definir y hacer seguimiento al X

presupuesto del sistema de Gestión
Asesorar al comité paritario de salud X

ocupacional en temas relacionados con
seguridad e higiene industrial, salud
ocupacional y gestión ambiental.
Asesorar al comité de convivencia X

laboral en temas relacionados con
ambiente laboral y procedimiento
frente acoso laboral.
Mantener contacto directo con los X

asesores de la administradora de
riesgos profesionales
Definir el cronograma de actividades X

del sistema de gestión y hacer el
seguimiento periódico respectivo.
Apoyar a la gerencia siempre que sean X

requeridos documentos del Sistema de
Gestión Integral para licitar o en
procesos de contratación.
109
Diseño y actualización de base X

documental del Sistema de Gestión
Integral de la compañía.
Cumplir las demás funciones

relacionadas con el cargo y que su jefe
inmediato tenga a bien encomendar.
Director De Operaciones
5. OBJETIVO
Supervisar y garantizar la llegada de materiales e insumos a la empresa, así como la

entrega al cliente final, siendo partícipe en el proceso operativo de la organización.
Título del cargo Director de Operaciones
Proceso Logística

Inmediato
Colaboradores a Apoyo Administrativo, Apoyo logístico, Apoyo Servicios Generales,

cargo Apoyo de Bodega
110

Manejo de personal.
Educación: Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial,

economía, logística o carrera a fines

Manejo de personal

Competencias:
oportuna.


111
Remisión de productos de Ferretería X

General y muestras de registros.
Gestión de compras con proveedores X

internacionales, generación de órdenes
de compra y seguimiento de la entrega.
Gestión de importación y entrega de X

productos a través de intermediario
Validar la existencia de productos en X

la bodega de la compañía en
Inventario Kárdex.
Generación de órdenes de pedido para X

el alistamiento del producto.
Actualización de Inventario Kardex X

siempre que haya entrada o salida de
productos de la empresa.
Elaboración de cotizaciones para Según requerimiento.

clientes de Entidades públicas.
Seguimiento de no conformidades de Siempre que se presente

productos ingresados a la compañía y
gestión con fabricantes y/o
proveedores.
Ejecución de contratos con Entidades Siempre que se presente

Públicas en conjunto con Gerencia
Administrativas.
Supervisión de ingreso, alistamiento y X

entrega de productos a clientes.

la compañía de bodega 2.

la compañía, siempre que haya
ausencia Gerencia Administrativa.
112
Coordinar ruta de entrega de productos X

siempre que haya ausencia de
Gerencia Administrativa.
Verificación de facturas de contratos X

en ejecución.
Radicación de facturas y elaboración X

de informes para contratos del Estado.
Elaboración de Acta de Legalización Cuando se presente de acuerdo con contrato.

de No previstos para aquellos ítems
que no están considerados en los
contratos del Estado.
compañía


Apoyo Administrativo
5. OBJETIVO
Realiza actividades de apoyo en el área asignada de acuerdo a las instrucciones del jefe
inmediato.
113
Título del cargo Apoyo Administrativo
Proceso Logístico, Compras, Gestión Integral y Talento Humano

Inmediato
cargo
114

Manejo de archivo.
Manejo de herramientas de marketing digital (por ejemplo canva)
Educación: Tecnólogo en áreas administrativas o cursando últimos semestres

de carrera profesional.

Manejo de archivo.
digital (por ejemplo canva)

Competencias:
oportuna.

Tecnológicos Manejo de herramientas ofimáticas. .

115
Revisar de manera aleatoria las X

condiciones del almacenamiento y de
vehículos de la compañía.
Supervisar el diligenciamiento de X
formatos de las condiciones del
almacenamiento y de vehículos de la
compañía realizado por el Apoyo de
bodega.
Inventario aleatorio por referencia para X

cruce virtual.
Supervisión de Ingreso conforme de Cada vez que se presente

productos a la compañía.
Actualización de Trazabilidad del X

producto

compañía.
Registro de no conformidades y X
seguimiento de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
tomadas.
Seguimiento de ejecución de X
mantenimiento de equipos de la
compañía.
Entrega y reposición de elementos de Cada vez que se presente

protección personal y dotación.
Supervisión de Limpieza y X
Desinfección realizada en la
organización.
116
Seguimiento de requerimientos de X
seguridad y salud en el trabajo
necesarios en la organización.
Archivo de registros del Sistema de X

Gestión Integral de la compañía
Elaboración de anuncios de vacantes Cada vez que se presente

disponibles y reclutamiento de
personal.
Entrevista inicial a postulantes a Cada vez que se presente

cargos en la compañía.
Registro de ausentismo por causa X

médica en formato de indicadores.

organización.
Elaboración de órdenes de compra. X

APOYO DE SERVICIOS GENERALES
5. OBJETIVO
Organizar y velar que las instalación físicas de Comferretera S.A.S., permanezcan Aseadas
y en orden, Presentable a los clientes,generando un ambiente laboral agradable
117
Título del cargo Apoyo de Servicios Generales
Proceso Logística

Inmediato
cargo
Conocimiento Básicos: Técnicas de orden y Aseo.

Matemáticas básicas.
Educación: Educación primaria.
Experiencia: Experiencia profesional de seis meses en cargos similares.

básicas y atención al cliente.



Tecnológicos
118
Asear las oficinas y áreas asignadas y X

velar que se mantengan aseadas.
Mantener limpios los muebles, X

enseres, ventanas, vidrios, cortinas,
paredes y todo elemento accesorio de
las áreas de las oficinas.
Prestar el servicio de cafetería a los X

colaboradores en sus oficinas y atender
las reuniones que se lleven a cabo en
las oficinas de su área de trabajo.
Notificar la necesidad de compra de X

insumos de aseo y cafetería requeridos
en la compañía.
Clasificar la basura empacando X

desechos orgánicos, papeles y
materiales sólidos en bolsas separadas.
Diligenciar el formato de Seguimiento X

de Actividades de Limpieza y
desinfección de la organización.

APOYO LOGÍSTICO
5. OBJETIVO
Asistir en la entrega correcta y oportuna de los productos y materiales distribuidos por la

compañía, manteniendo el vehículo que se le asigne en perfecto estado de orden,
presentación y funcionamiento.
119
Título del cargo Apoyo Logístico
Proceso Logística

Inmediato
cargo
120
Conocimiento Básicos: Técnicas de organización y aseo

Matemáticas básicas
Conducción de vehículos (carro y motocicleta)
Uso básico de herramientas ofimáticas
Educación: Bachiller con pase de conducción de carro y motocicleta.

ofimáticas



Recibir, trasladar y entregar los X

productos en la sede del cliente
121
Mantener el vehículo a su cargo en X

perfecto estado de aseo, presentación,
funcionamiento y conservación.
Revisar que el alistamiento de X

productos esté acorde con la orden de
pedido LOG-F-05 Órdenes de
Pedido

formato LOG-F-04 Inspección
preoperativa Camioneta y LOG-F-
08 Inspección preoperativa
Motocicletas
Efectuar diligencias externas cuando X

las necesidades del servicio lo
requieran.
Informar oportunamente a jefe directo X

todo tipo de fallas o daños presentados
en los vehículos y en caso de ser
necesario realizar algún trámite ante
compañías aseguradoras.
Informar oportunamente a X
Responsable HSEQ y Jefe directo toda
colisión o accidente de tránsito que se
presente en cumplimiento de sus
funciones.
Solicitar oportunamente los X

combustibles y lubricantes necesarios.
Realizar compras de productos X

siempre que sea requerido.

122
TESORERO
5. OBJETIVO
Realizar, analizar y presentar las operaciones a nivel de tesorería de la compañía,

optimizando los tiempos de entrega y haciendo que la información sea oportuna, clara,
veraz y entendible para cualquier miembro de la empresa.
Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y retiro

de empleados, liderar afiliaciones a EPS, ARP, AFP, CCF, liquidaciones de nómina,
seguridad social y parafiscales. .
Título del cargo Tesorero
Proceso Gestión Financiera y Talento Humano

Inmediato
Colaboradores a Apoyo de Servicios Generales.

cargo
123
Conocimiento Básicos: Conocimientos en la parte contable, software de nómina y contable.
Educación: Tecnólogo en áreas administrativas o contables, o cursando últimos



Competencias:
oportuna.

Tecnológicos Manejo de herramientas ofimáticas y

software contables.

124
Actualización de saldos Bancarios X
Administrar los recursos según la X

aprobación de la gerencia.
(Administrativos y Operativos)
Pago de proveedores, nómina y gastos X

programados.
Manejo de portales bancarios X
Elaboración de Egresos contables X
Descarga de extractos bancarios. X
Descarga de movimientos bancarios. X
Verificar conciliación de cuentas X

Verificación de proveedor previo a la Cuando se presente.

creación en el sistema contable.
Realizar pagos de servicios públicos X

aplicables a la empresa, así como
reclamos, ajustes y quejas con esas
entidades.
Elaboración y presentación de nómina X

de la compañía, a través de cruce de
deducciones y novedades
evidenciadas en la quincena.
Inscripción de nuevas cuentas en X

portales bancarios.
proveedores de base datos y
generación de pagos.
Actualización de documentos con Cuando se requiera

entidades bancarias.
125
Verificación de hojas de vida de Cuando se presente.

postulantes a vacantes de la compañía.
Gestión de exámenes médicos Cuando se presente.

ocupacionales de ingreso, periódicos y
de egreso.
Afiliación y retiro de colaboradores a Cuando se presente.

Actualización de información a Cuando se presente.

Notificación de novedades a entidades Cuando se presente.

de seguridad social.
Supervisión de actividades de Apoyo X

de Servicios Generales

JEFE DE MANTENIMIENTO
6. OBJETIVO
Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la bodega, en cuanto a la organización

de los productos, el aseo de la bodega, el alistamiento de pedidos y ejecutar las actividades
que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la
compañía.
126
Título del cargo Apoyo de Bodega
Proceso Logística

Inmediato
cargo
127
Conocimiento Básicos: Técnicas de organización y aseo.

Matemática básica
Manejo de herramientas ofimáticas básicas.
Manejo de bodegas.
Educación: Bachiller

ofimáticas, manejo de bodegas.



Almacenar en bodega la mercancía X

que ingresa a la empresa, validando su
idoneidad a través de lista de chequeo.
128
Mover y trasladar los productos y X

materiales dentro de la bodega.
Preparar la mercancía a despachar, así X

como el apoyo en el cargue en los
vehículos de la empresa, externos o de
clientes.
Reporte de productos no conformes en X

la bodega, al ingreso, almacenamiento
o salida, al Director de Operaciones.

formato LOG-F-03 Control
condiciones del almacén
Sellar bolsas incompletas a través de X

uso de selladora y uso de sticker
indicando la nueva cantidad de
producto.
Realizar conteos de lotes/seriales por X

referencia aleatorios.
compañía.
Mantener en óptimo orden y aseo la X

bodega de la compañía.

129
g) Conocer, aplicar y hacer cumplir las políticas, normas, planes, programas y

procedimientos del Sistema de Gestión Integral de la compañía.
h) Reportar y actuar para minimizar las condiciones y/o comportamientos inseguros
presentados en el puesto de trabajo.
i) Procurar el cuidado integral de su salud
j) Suministrar información clara,veraz y completa sobre su estado de salud.
k) Participar en las actividades de capacitación en calidad, ambiente y seguridad y
salud en el trabajo del Sistema de Gestión Integral de la compañía.
l) Velar por la conservación del medio ambiente y los recursos de la empresa
siguiendo las recomendaciones establecidas en los programas del Sistema de
Gestión Integral de la compañía.
(AREA ANDINA , 2022)
j) Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del

Sistema de Gestión Integral.
k) Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en
el trabajo dentro del marco de sus funciones.
l) Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los
peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité de
Seguridad y Salud en el trabajo.
m) Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
n) Evaluar por lo menos una vez al año la gestión del Sistema de Gestión Integral.
o) Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
p) Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el
desarrollo del Sistema de Gestión Integral.
q) Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que
ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y
vinculación.
r) Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas
detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
130
Programación Institucional
Procesos y procedimientos COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA S.A.S
NOMBRE DEL PROCESO ENLACE
Proceso de preservación del Producto https://docs.google.com/document/d/

1Ai_fbLjaJhFdWWRsXmwr6waYFMGajBq
Y/edit?
usp=sharing&ouid=10269325021543872381
1&rtpof=true&sd=true
Plan de Trazabilidad https://docs.google.com/document/d/

1Ai_fbLjaJhFdWWRsXmwr6waYFMGajBq
Y/edit?
usp=sharing&ouid=10269325021543872381
Proceso de Tratamiento de no conformidades https://docs.google.com/document/d/

1Ai_fbLjaJhFdWWRsXmwr6waYFMGajBqY/
edit?
usp=sharing&ouid=10269325021543872381
NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
Sistema Contable Helisa
Página Web www.comferretera.com
Programas Paquete Office (Excel, Word, Power Point,

Canva)
131
CONTROL DEL DOCUMENTO.

FASE FECHA RESPONSABLE
ELABORÓ/
05/09/2022 Sara Martínez e Ivett Ramírez
REVISÓ
REVISÓ/ Pablo Holguín Representante Legal de la

APROBÓ Compañia de Distribución Ferretera S.A.S.
132
Conclusiones
En conclusión, la auditoría administrativa, es de vital para las organizaciones debido a
que desde allí se puede diagnosticar en qué estado se encuentra la compañía y se da inicio
con la toma de decisiones sobre los aspectos negativos que se pueda encontrar, también se puede
seguir reforzando los factores positivos que permitan el crecimiento de la entidad.
Con el trabajo realizado aprendemos la importancia de realizar auditoría interna y externa
que garanticen el cumplimiento de las leyes y los reglamentos según la legislación aplicable y
con esto contribuir en la mejora continua que permita el crecimiento y posicionamiento en el
mercado.
133
Bibliografía
AREA ANDINA . (2022, 07 01). https://areandina.instructure.com/courses/30869.
Retrieved 09 01, 2022 from https://areandina.instructure.com/courses/30869: v
https://www.informacion-empresas.co/Empresa_COMPANIA-DISTRIBUCION-
FERRETERA-SAS.html. (2022, 09 01).
https://www.informacion-empresas.co/Empresa_COMPANIA-DISTRIBUCION-FERRETERA-
SAS.html. Retrieved 09 01, 2022 from
https://www.informacion-empresas.co/Empresa_COMPANIA-DISTRIBUCION-FERRETERA-
SAS.html: https://www.informacion-empresas.co/Empresa_COMPANIA-DISTRIBUCION-
FERRETERA-SAS.html

Auditoría Administrativa Eje 4

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Auditoría Administrativa Eje 4

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

Sara Liceth Martínez López

Ivet Alexa Ramírez Romero

Fundación universitaria del área andina

Facultad de ciencias administrativas, económicas y financieras

Diego Leonardo Cruz

Título de la Auditoría Administrativa

Informe de auditoría Administrativa de la Compañía de Distribución Ferretera S.A.S a través del

estudiantes de la Universidad Areandina correspondiente a ejecución de auditoría Administrativa

identificar buscando así la mejora continua.

La auditoría administrativa se puede considerar como un examen integral de la estructura de una

organización, ya sea una empresa, institución o departamento gubernamental o cualquier otra

sus recursos humanos y materiales.

La información que aquí se presenta es de la COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN

información real, recolectar información de procesos administrativos para la aplicación de

permite organizar información y procesos especializados en el método de análisis y aplicación

cambios. La Entidad que homologa dicha certificación en la empresa es el Instituto Colombiano

la verificación de la estrategia de planeación estratégica de la organización realizada por

estudiantes de la Universidad del Área Andina.

● Ejecutar una auditoría administrativa a la empresa Comferretera SAS, para

evaluar el factor de planeación, verificando que se lleve a cabo los procedimientos

● Verificar el cumplimiento de los objetivos de la organización

● Revisar que se estén cumpliendo las metas propuestas

● Realizar comentarios que permitan mejorar el proceso

● Informar sobre aspectos que interfieran en el desarrollo de procedimientos importantes

para alcanzar las metas

3. Alcance del examen especial

Auditoría Administrativa a Comferretera SAS, correspondiente al período comprendido entre el 1 de

Agosto al 31 de diciembre de 2022

La auditoría administrativa es una metodología utilizada en las empresas que permiten la

principios éticos y morales que generen confianza, transparencia y credibilidad.

En Colombia se han desarrollado las normas de auditoría y aseguramiento de la información NIA

estrategias que les permitan perdurar.

La ejecución de la auditoría administrativa de la empresa COMFERRETERA S.AS.

Medios de búsqueda de la información

● Reuniones ocasionales con el gerente general PABLO HOLGUIN GALVIS mediante

● Uso de intranet de COMFERRETERA S.A.S

● Investigación de la página web de la empresa - www.comferretera.com

Somos COMFERRETERA S.A.S empresa con 15 años en el mercado colombiano,

continuo de toda la compañía

Se ha mantenido durante su trayectoria de 15 años en el mercado el cual es :

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA S.A.S

sistemas de riego, gas y en general para la conducción de fluidos.

A 2024 COMFERRETERA S.A.S conquistará mercados nacionales e internacionales,

logrando así el posicionamiento de la organización de manera estable y continua bajo los

preceptos de calidad, precios competitivos y puntualidad, lo cual le proporcionará credibilidad y

Información de la organización a auditar

Actividad económica COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN

Descripción: Compañía de comercialización de Ferretería

Nota: Fuente (https://www.informacion-empresas.co/

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Ejemplo de evaluación de desempeño en COMFERRETERA:

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Presentación del formato:

En noviembre de 2020, COMFERRETERA S.A.S se certificó con el Sello Tipo 5 de

comercialización por la Entidad Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Icontec sobre productos de Conducción de Fluidos Hidrosanitarios

● Incrementar el número de clientes del 10% al 12%

Comercialización de Ferretería en General

Factores que intervienen en el proceso

el marco de actuación de la organización, en el proceso de gestión de talento humano se utilizan

Procesos: Mediante el sistema de gestión de calidad y sus procesos