ECOTEXTIL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO: PCAL-008

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SALIDAS NO VERSION: 00

CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS PAGINA: 1/4
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Judith Larico Condori Gleny Juárez Chiri Mark Meléndez Alva

Auxiliar de Calidad Jefe de Producción Gerente General

Fecha: 1/11/2021 Fecha: 8/11/2021 Fecha:15/11/2021

Contenido
1. OBJETIVO............................................................................................................................................2
2. ALCANCE.............................................................................................................................................2
3. NORMAS BASICAS.............................................................................................................................2
4. RESPONSABILIDADES......................................................................................................................2
5. REFERENCIAS:...................................................................................................................................2
6. DEFINICIONES:...................................................................................................................................2
7. DESARROLLO:....................................................................................................................................3
a) Detectar el hallazgo e informar al responsable del área de calidad.............................................3
8. ANEXOS...............................................................................................................................................4

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1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática de actuación frente a la

aparición de un producto no conforme, asegurando que el producto no conforme sea
identificado y controlado a fin prevenir su entrega no intencional.

2. ALCANCE

Es aplicable a los procesos de producción Textil.

3. NORMAS BASICAS

 Requisitos Legales
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo

4. RESPONSABILIDADES

Jefe de Producción

Lidera la Toma acciones frente a un producto no conforme.

Supervisor / Auxiliar de Calidad

Identificar los productos no conformes mediante señalización.

Registrar la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas.

5. REFERENCIAS:

 Ley 30884 regula consumo de bienes de plástico de un solo uso

 Ley 28611 del medio ambiente
 EETT de producto.

6. DEFINICIONES:

Salida: Resultado de un proceso.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Producto no conforme: Producto que no cumple requisitos especificados

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso

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Resolución de una no conformidad: Acción tomada para corregir un

incumplimiento

Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo

conforme con los requisitos. El reproceso puede afectar o cambiar partes del producto o
servicio no conforme.

Reclasificación: Variación de la clase de un producto o servicio no conforme para hacerlo

conforme a requisitos diferentes de los requisitos iniciales.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme

con los requisitos especificados. Una concesión está generalmente limitada a la entrega de
productos y servicios que tienen características no conformes, dentro de límites
especificados y generalmente dados para una cantidad limitada de productos y servicios
para un periodo de tiempo, y para un uso específico.

7. DESARROLLO:

a) Detectar el hallazgo e informar al responsable del área de calidad.

b) Identificar, separar y registrar el producto no conforme, en el Registro de

identificación y Control de Producto no conforme.

c) Evaluar y decidir la disposición del producto no conforme (Reclasifica, Reprocesa o

Aprueba) en coordinación con el responsable del área de calidad y Jefe de producción
respectivamente.

d) Describir y ejecutar (Jefe de producción) acciones para darle tratamiento al producto no

conforme:

• Reclasifica: Utilizar el producto no conforme para fabricación de bolsas reutizables u

otros implementos, y/o venta directa del producto a precio de saldos textiles.
• Reproceso: Se procede a la programación de su reproceso o posterior proceso.
• Aprobación: Programa su utilización.

e) Verificar el resultado obtenido de las acciones ejecutadas.

f) Reportar periódicamente el estado de las salidas no conformes al área de calidad para detectar que las
acciones han sido eficaces, analizar que la recurrencia e impacto de las no conformidades.
g) Determinar si la no conformidad amerita la toma de acciones preventivas y/o correctivas por su impacto o
probabilidad de recurrencia, según aplique en el Procedimiento de acciones preventivas y correctivas.
h) Documentar e implementar la acción según sea el caso (Preventiva/Correctiva) por medio de un análisis
de causas de la no conformidad y esta debe ser apropiada para eliminar los efectos de la no conformidad.
i) Archivar y conservar el Registro de Identificación y Control de Producto no conforme.

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8. ANEXOS

Anexo 1. Registro de Identificación y control de producto no conforme.

Anexo 2. Procedimiento de acciones preventivas y correctiva.

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