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Patrocinador AQUILES
Alcance El FRA sera difundido a todo el personal involucrado de la Empresa ECONSTOP S.A.
Tolerancia de Riesgo 1
Inherente
Equipo Evaluador Nombre Cargo Firma
AQUILES GERENTE
PEDRO GUERRERO VEGA JEFE DE OPERACIONES
MARCO GUERRERO SOLANO SUPERVISOR DE CAMPO
001
Fecha Límite 31/12/2020
Fecha de Evaluación y 14-Feb-20
Hora
B4: La persona para quien se realiza la evaluación de riesgos. Esta persona debe tener la suficiente autoridad de aprobar
recursos para la evaluación y los controles de riesgo y mitigación posteriores.
B5: Se refiere al objetivo general que necesita ser protegido o trabajado. Por ejemplo: Completar el proyecto dentro del
presupuesto y plan ;
Transportar cianuro de una manera segura y responsable;
Cumplir con los objetivos del site de producción
B6: Los antecedentes relevantes deben abordar por qué la evaluación se está realizando y los tipos de riesgos que deberán ser
evaluados. Aquí se puede incluir también otra información pertinente, tal como restricciones, factores externos, etc, que
pueden ser útiles para el equipo de evaluación.
Si es necesario, el alcancen también se puede utilizar para explicar lo que no está cubierto en la evaluación.
B8: Este establece los criterios para consideraciones adicionales basado en la calificación de riesgo inherente.
Por ejemplo, eventos no deseados con una calificación de riesgo inherente de L18 a L25 no serán considerados para su
posterior análisis.
Sólo los eventos no deseados con un índice de severidad inherente de 4 o 5 serán considerados para análisis adicional
B23: La fecha en la que la evaluación debe ser completada completa y se debe presentar al patrocinador un resumen de las
acciones recomendadas
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Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
(horizonte) Controles) controles actuales)
Acciones recomendadas
Responsables
(Mejorar o monitorear los
Respuesta controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos Aceptar Controles actuales implementar nuevos
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará Controlar los Riesgos) Controles
Estratégicos Actividad (acciones para Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de controles /afrontar los riesgos
Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo
2020 (seleccione alcanzar el objectivo) Evitar riesgos); controles de los controles)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to variedad de factores) No efectivo
uno de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
Fatalidad
Contusiones
Choques, atropellos,
1. Vehículos en movimiento. Traumatismo <1yr C 5 High Control
cuneteos, derrapes
Lesiones A. Procedimiento y programa de A1.No hacer preuso. Hacer presuso sin
diversas Mantenimiento Preventivo de Equipos. isnpeccionar.
Inspeccion del vehiculo, llenado del pre uso. A2. No reportar o hacer caso omiso a las
Inspecciones
(F.P.C.) desviaciones encontradas en el pre-uso.
programadas y no
B. Conductor autorizado para la operación B1. Falta de personal autorizado para la Supervisor
Administrativos Effective C 3 Medium programadas por
de la unidad. operación del vehiculo. de campo
parte de la
C. Manejar a la defensiva. C1. No aplicar las técnicas de manejo a la
supervisión.
D. Velocidad según señallización. defensiva.
E. Dar preferencia peatonal. D1. Velocímetro inoperativo.
F. Entrenamiento RITRA. MAnejo Defensivo. E1. No respetar la preferencia peatonal.
A. Inspeccion del vehiculo, llenado del pre uso. A1.Mala Inspeccion del vehiculo,
Emisión de gases de Alteración del Supervisor
<1yr C 3 Medium Control B. Mantenimiento preventivo y correctivo del Administrativos B1. Mantenimiento preventivo y correctivo Effective C 2 Low
combustión aire de campo
equipo. del equipo.
TRANSITO DEL
PERSONAL
DENTRO DEL AREA
DE TRABAJO
(CANTERA)
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Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
(horizonte) Controles) controles actuales)
Acciones recomendadas
Responsables
(Mejorar o monitorear los
Respuesta controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos Aceptar Controles actuales implementar nuevos
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará Controlar los Riesgos) Controles
Estratégicos Actividad (acciones para Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de controles /afrontar los riesgos
Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo
2020 (seleccione alcanzar el objectivo) Evitar riesgos); controles de los controles)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to variedad de factores) No efectivo
uno de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
TRANSITO DEL
PERSONAL
DENTRO DEL AREA A.-Coordinación con el supervisor encargado
DE TRABAJO A1.- Mala coordinacion, olvidarse de informar
MBM del área y/o dueño de contrato, el inicio y
(CANTERA) el inicio de las actividades.
termino del servicio.
1.-Fatalidad, B1.- El area no presenta señalización de
1.- Vehiculos por el área de B.- Transitar por lugares autorizados y Administrativos Effective
circulación de peatones.
trabajo, señalizados de circulación de peatones.
2.- C1.- Desconocer las lados ciegos de los
Atropello por vehículos C.- No transitar por los lados ciegos de los Mantener accesos
Lesión muscular <1yr D 4 vehículos en circulación. C 3
Supervisor
en movimiento
High Control vehículos en circulación. Medium
para el personal de campo
1.-Torceduras.
grave.
MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACIO
N DE PERSONAL Y A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos Elementos de
A1. Olvidarse de ponerse los epp.
MATERIALES punta de acero, casco de segrudad, lentes de protección Effective
A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
seguridad claros y oscuros. personal
A.- Señalizar y delimitar el área de descarga A1. Señalización deficiente, mal calculada el
1.-Muerte, de materiales área a delimitar.
1.- Circulacion de vehiculos Administrativos Effective
B.- No estacionarse porel lado ciego de los B1. Desconocer el lado ciego de las Inspecciones
por el área de trabajo, 3.- vehículos en circulación. unidades que van a transitar
2.-Lesión programadas y no
Atropello por vehículos Lesiones Supervisor
muscular grave. <1yr D 4 High Control C 3 Medium programadas por
en movimiento menores.
de campo
parte de la
CARGA / supervisión.
DESCARGA DE A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos Elementos de
MATERIALES DE A1. Olvidarse de ponerse los epp.
punta de acero, casco de segrudad, lentes de protección Effective
LA CAMIONETA A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
seguridad claros y oscuros. personal
Aplastamiento, A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos A1. Olvidarse de ponerse los epp.
1. Lesiones Elementos de
atrapamiento, contacto punta de acero, casco de segrudad, lentes de A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
2. Materiales personales en <1yr C 3 Medium Control protección Effective B 2 Low
con partes punzo seguridad claros y oscuros. B1. Guantes rotos, o talla no adecuada para
las manos personal
cortantes B. Uso de guantes de badana. el trabajador.
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Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
1.-Fatalidad, (horizonte) Controles) controles actuales)
4. Circulacion de vehiculos Acciones recomendadas
Responsables
(Mejorar o monitorear los
por el área de trabajo,
Impactos2.-
Respuesta controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos AtropelloEvento
por vehículos (la severidad Aceptar Controles actuales Mantener
implementaraccesos
nuevos Supervisor
Impacto
Impacto
Estratégicos Actividad (acciones para
Desencadenantes Lesión muscular
de las <1yr
afectará D 4 High Control
Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de
Controlar los Riesgos) Controles C 3 Medium controles /afrontar los riesgos de campo
Tarea (actos o reacciones que inician o en movimiento
(ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo para el personal
2020 (seleccione alcanzar el objectivo)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) grave.
medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to
Evitar riesgos); controles
variedad de factores) No efectivo de los controles)
uno de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
TRASLADO
MANUAL DE
MATERIALES
HASTA AREA DE A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos Elementos de
A1. Olvidarse de ponerse los epp.
CONFORMACIÓN punta de acero, casco de segrudad, lentes de protección Effective
A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
seguridad claros y oscuros. personal
Aplastamiento, A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos A1. Olvidarse de ponerse los epp.
1. Lesiones Elementos de
atrapamiento, contacto punta de acero, casco de segrudad, lentes de A1. EPP fuera de estandar o deteriorado. Supervisor
1. Materiales a descargar personales en <1yr C 3 Medium Control protección Effective B 2 Low
con partes punzo seguridad claros y oscuros. B1. Guantes rotos, o talla no adecuada para de campo
las manos personal
cortantes B. Uso de guantes de badana. el trabajador.
A.No correr Administrativos A1. Lllegar tarde y hacer las cosas apurados. Effective
Golpes en
diferentes partes
1. Piso Resbaloso Caída al mismo nivel <1yr C 3 Medium Control B 2 Low
del cuerpo,
A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos Elementos de
fracturas A1. Olvidarse de ponerse los epp.
punta de acero, casco de segrudad, lentes de protección Effective
A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
seguridad claros y oscuros. personal
Fracturas,
Atrapamiento de
golpes en las <1yr C 3 Medium Control B 2 Low
manos A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos A1. Olvidarse de ponerse los epp.
manos Elementos de
1. Camabaja punta de acero, casco de segrudad, lentes de A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
protección Effective
seguridad claros y oscuros. B1. Guantes rotos, o talla no adecuada para
personal
B. Uso de guantes de badana. el trabajador.
CARGA Y
DESCARGA DE
EQUIPO A
CAMABAJA
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Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
(horizonte) Controles) controles actuales)
Acciones recomendadas
Responsables
(Mejorar o monitorear los
Respuesta controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos Aceptar Controles actuales implementar nuevos
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará Controlar los Riesgos) Controles
Estratégicos Actividad (acciones para Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de controles /afrontar los riesgos
Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo
2020 (seleccione alcanzar el objectivo) Evitar riesgos); controles de los controles)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to variedad de factores) No efectivo
uno de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
CARGA Y
DESCARGA DE
A1. Seguros en mal estado, no colocar los
EQUIPO A A. Uso de seguros, usar las manijas Administrativos Effective
seguros
CAMABAJA
Fracturas,
Atrapamiento de
golpes en las <1yr C 3 Medium Control B 2 Low
manos A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos A1. Olvidarse de ponerse los epp.
manos Elementos de
punta de acero, casco de segrudad, lentes de A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
protección Effective
seguridad claros y oscuros. B1. Guantes rotos, o talla no adecuada para
personal
B. Uso de guantes de badana. el trabajador.
A. Operador autorizado para la operación del A1. Ausencia del operador calificado para la
Fatalidad,
Caida de equipo de la equipo. operación.
lesiones Supervisor
1. Equipo a cargar o camabaja por mala <1yr C 4 High Control B. Elaboracion y capacitacion del PETS para Administrativos B1. PETS mal elaborado o no difundido. Effective C 3 Medium
mayores, daños de campo
descargar operación cargar y descargar equipos en camabaja. C1. No respetar la delimitación del área.
materiales
C. Delimitar área de trabajo C2. No delimitar o mala delimitación
MOVILIZACION Y Inspecciones
A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos A1. Olvidarse de ponerse los epp.
DESMOVILIZACIO Cortes y golpes por Elementos de programadas y no
1. Accesorios para Fatalidad, punta de acero, casco de segrudad, lentes de A1. EPP fuera de estandar o deteriorado. Supervisor
N DE EQUIPO manipulación de <1yr C 3 Medium Control protección Effective B 2 Low programadas por
aseguramiento de equipo fracturas. seguridad claros y oscuros. B1. Guantes rotos, o talla no adecuada para de campo
PARA accesorios personal parte de la
B. Uso de guantes de badana. el trabajador.
CONFORMACION supervisión
Supervisor
de campo
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Fatalidad A1.- Falta de entrenamiento en IPERC Inspecciones
Proceso: Cierre Mina Condiciones climáticas IDENTIFICAR Contusiones EVALUAR RESPONDER
A2.- IPERC incompleta o no se realiza, EVALUAR programadas y no
MONITOREAR
Choques, atropello, B1.- Inspeccion vehicular no especifica. o no se
adversas. Vías y accesos Traumatismo <1yr D 4 High Control C 3 Medium programadas por
cuneteos, derrapes A.- Evaluación de riesgos realiza.
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos en mal estado.
Peligro Riesgo Lesiones
Impacto
Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin
Respuesta Evaluación de controles existentes
Calificación de Riesgo Residual (con los parte de la
diversas
(horizonte) Controles)
B.- Inspección vehicular (Check LIst) D1.- Personal no homologado controles actuales)
supervisión
Acciones recomendadas
Responsables
D.- Homologación de conductores E1.- Falta de entrenamiento en Politica de (Mejorar o monitorear los
Respuesta negativa al trabajo inseguro. controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto E.- Política de negativaControlesal trabajo inseguro Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos Aceptar actuales implementar nuevos
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará F1.- No se cumple el plan
Controlar mantenimento o es
los Riesgos) Controles
Estratégicos Actividad (acciones para
Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a
Controlar F.- (Listar
Planlosdecontroles
mantenimiento preventivo
o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de
(el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo controles /afrontar los riesgos
2020 (seleccione alcanzar el objectivo) Evitar riesgos); controles deficiente. de los controles)
uno de la lista)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to
Transferir G.- Entrenamiento ControlesenCríticos
Señales de tránsito
en negrita Administrativos G1 Personal no identifica, variedad de factores) No efectivo
objetivo) 3años; >3años) no obedece señales Ineficiente
H.- Entrenamiento de Ritra de tránsito.
I. Solicitar autorización de ingreso vía radial. H1.- Falta o entrenamiento insadecuado de
J. Control de alcotest por parte del cliente RITRA
(MBM) de forma aleatoria. I1. Radio de comunicacion descargada.
K. Contar con escolta. J1. No percartarse del estado del operador, no
Supervisor
hacerle la prueba. Effective
de campo
K1. Personal que escolta desconoce el
procedimiento de escolta.
SEÑALIZACIÓN
INSTALACIONES
DEL AREA DE
DE OBRA TRABAJO
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Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
(horizonte) Controles) controles actuales)
1.-Muerte, Acciones recomendadas
Responsables
1.- Circulacion de vehiculos (Mejorar o monitorear los
Respuesta Inspecciones
controles existentes /
por el área de trabajo,
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos 2.-Lesión Aceptar Controles actuales programadas
implementar nuevosy no
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento
Estratégicos Actividad (acciones para Atropello por vehículos (laconsecuen-
severidad
(ocurrencia positiva o negativa muscular
de las afectará
Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de
Controlar los Riesgos) Controles
controles /afrontar los riesgos Supervisor
2020 (seleccione alcanzar el objectivo)
Tarea (actos o reacciones que inician o grave.
cias <1yr te a
realisticamen- C 4 High Control
Evitar riesgos); controles
(el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo C 3 Medium programadas
de los controles)por
precipitaan el evento) en movimiento
que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to variedad de factores) No efectivo de campo
uno de la lista)
objetivo) 3años; >3años)
Transferir Controles Críticos en negrita
Ineficiente parte de la
supervisión.
A.No correr Administrativos A1. Lllegar tarde y hacer las cosas apurados. Effective
Golpes en
diferentes partes Supervisor
1. Piso Resbaloso Caída al mismo nivel <1yr C 3 Medium Control B 2 Low
del cuerpo, de campo
A. Uso de Chaleco de seguridad, zapatos Elementos de
fracturas A1. Olvidarse de ponerse los epp.
punta de acero, casco de segrudad, lentes de protección Effective
A1. EPP fuera de estandar o deteriorado.
seguridad claros y oscuros. personal
Inspecciones
Atropello/ golpeado al A. Dejar el equipo con el lampon abajo A1. Falla mecánica del equipo. programadas y no
Fatalidad, Supervisor
operador o a otras <1yr C 4 High Control B. Realizar la actividad solo personal Administrativos B1. Ausencia del personal por temas Effective C 3 Medium programadas por
fracturas. de campo
personas autorizado. personales. parte de la
supervisión
Razon Social de la Empresa; ECONSTOP S.A. Ruc 20533747192 Revisado por: PEDRO GUERRERO VEGA Procedimeinto: PRN XXXXX_XX Nivel de Riesgo Alto N° Empleados
Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
(horizonte) Controles) controles actuales)
Acciones recomendadas
Responsables
(Mejorar o monitorear los
Respuesta controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos Aceptar Controles actuales implementar nuevos
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará Controlar los Riesgos) Controles
Estratégicos Actividad (acciones para Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de controles /afrontar los riesgos
Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo
2020 (seleccione alcanzar el objectivo) Evitar riesgos); controles de los controles)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to variedad de factores) No efectivo
uno de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
1. Operadores con: fatiga y Supervisor
somnolencia, ingesta de de campo
alcohol o drogas
Personas/animales en el A1.- Falta de entrenamiento en IPERC
Fatalidad A2.- IPERC incompleta o no se realiza, Inspecciones
TRASLADO DE camino
Contusiones B1.- Inspeccion vehicular no especifica. o no se programadas y no
PARQUEO A Fallas mecánicas. Choques, atropello,
Traumatismo <1yr D 4 High Control A.- Evaluación de riesgos realiza. C 3 Medium programadas por
CANTERA Y Condiciones climáticas cuneteos, derrapes Effective
VICEVERSA Lesiones B.- Inspección vehicular (Check LIst) D1.- Personal no homologado parte de la
adversas.
diversas D.- Homologación de conductores E1.- Falta de entrenamiento en Politica de supervisión
Curvas Ciegas
E.- Política de negativa al trabajo inseguro negativa al trabajo inseguro.
Falta de señalización
F1.- No se cumple el plan mantenimento o es
Otros vehiculos F.- Plan de mantenimiento preventivo
deficiente.
Acceso en mal estado G.- Entrenamiento en Señales de tránsito Administrativos G1 Personal no identifica, no obedece señales
CONFORMACION H.- Entrenamiento de Ritra
DE PLATAFORMA de tránsito.
I. Solicitar autorización de ingreso vía radial. H1.- Falta o entrenamiento insadecuado de
CON TRACTOR J. Control de alcotest por parte del cliente RITRA
(MBM) de forma aleatoria. I1. Radio de comunicacion descargada.
K. Contar con escolta. J1. No percartarse del estado del operador, no Supervisor
hacerle la prueba. Effective
de campo
K1. Personal que escolta desconoce el
procedimiento de escolta.
CONFORMACION
DE TERRENO
(CORTE Y
NEVELACION) A. Operador calificado para la operación. A1. Ausencia del operador calificado para la Inspecciones
B. Coordinación de inicio de actividades con el Elementos de operación. programadas y no
Impacto a estructuras Daños Supervisor
<1yr C 3 Medium Control Supervisor y liberación del área antes de protección B1. Mala coordinación o no hacerla antes de Effective B 2 Low programadas por
existente materiales de campo
iniciar. personal iniciar la actividad con el Supervisor parte de la
C. Inspección del área de trabajo. C1. Mala inspección del área de trabajo. supervisión.
Razon Social de la Empresa; ECONSTOP S.A. Ruc 20533747192 Revisado por: PEDRO GUERRERO VEGA Procedimeinto: PRN XXXXX_XX Nivel de Riesgo Alto N° Empleados
Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
(horizonte) Controles) controles actuales)
Acciones recomendadas
Responsables
(Mejorar o monitorear los
Respuesta controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos Aceptar Controles actuales implementar nuevos
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará Controlar los Riesgos) Controles
Estratégicos Actividad (acciones para Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de controles /afrontar los riesgos
Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo
2020 (seleccione alcanzar el objectivo) Evitar riesgos); controles de los controles)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to variedad de factores) No efectivo
uno de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
A.- Detector de tormentas eléctricas de MBM A.- Mala señal de radio para escuchar la Supervisor
Ingenieria Effective B 3
en la Unidad Minera Pierina. alerta. de campo
Fatalidad,
Quemaduras por
1.- Realizar trabajos en Electrocución por Reforzar en las
descarga
alerta roja (tormenta Tormenta eléctrica A.-Difusión y cumplimiento de procedimiento charlas el estar
eléctrica, <1yr C 5 High Control A.-No hacer la difusión ni dar cumplimiento Medium
eléctrica) sobre personas, de tormentas eléctricas MBM atento a las alertas
Lesiones a de procedimiento de tormentas eléctricas
equipo, instalaciones B.- Contar con radio de comunicación en el emitidas por saturno
distintas partes B.- No contar con radio de comunicación en Supervisor
del cuerpo lugar de trabajo. Administrativos Effective B 3
el lugar de trabajo. de campo
C.- Usar el equipo como refugio con ventanas y
C.- No cerrar las ventanas.
puertas cerradas.
A.- Detector de tormentas eléctricas de MBM B.- Falta de detector de tormentas eléctricas Supervisor
Ingenieria Effective B 3 Medium
en la Unidad Minera Pierina. de MBM en la Unidad Minera Pierina. de campo
Fatalidad,
Quemaduras por
TODAS LAS Todas las 1.- Realizar trabajos en Electrocución por Reforzar en las
descarga
ACTIVIDADES actividades alerta roja (tormenta Tormenta eléctrica A.-Difusión y cumplimiento de procedimiento charlas el estar
eléctrica, <1yr C 5 High Control A.-No hacer la difusión ni dar cumplimiento
eléctrica) sobre personas, de tormentas eléctricas MBM atento a las alertas
Lesiones a de procedimiento de tormentas eléctricas
equipo, instalaciones B.- Contar con radio de comunicación en el emitidas por saturno
distintas partes B.- No contar con radio de comunicación en Supervisor
lugar de trabajo. Administrativos Effective B 3 Medium
del cuerpo el lugar de trabajo. de campo
C.- Usar el volquete como refugio con ventanas
C.- No cerrar las ventanas.
y puertas cerradas.
Razon Social de la Empresa; ECONSTOP S.A. Ruc 20533747192 Revisado por: PEDRO GUERRERO VEGA Procedimeinto: PRN XXXXX_XX Nivel de Riesgo Alto N° Empleados
Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin Calificación de Riesgo Residual (con los
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes
(horizonte) Controles) controles actuales)
Acciones recomendadas
Responsables
(Mejorar o monitorear los
Respuesta controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Medio, Bajo)
Medio, Bajo)
Impactos Cuando el impacto Efectividad de los
Severidad /
Severidad /
Nivel(Alto ,
Nivel(Alto ,
Objectivos Aceptar Controles actuales implementar nuevos
Impacto
Impacto
Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará Controlar los Riesgos) Controles
Estratégicos Actividad (acciones para Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de controles /afrontar los riesgos
Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una Efectivo
2020 (seleccione alcanzar el objectivo) Evitar riesgos); controles de los controles)
precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to variedad de factores) No efectivo
uno de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
Control
Heat Map
XXX Project
Almost
certain E Bajo Medio Alto Alto
> 95%
Likely
D Bajo Medio Medio Alto
65 - 95%
Likelihood level
Possible
> 35 - < C Bajo Bajo Medio Alto
65%
Unlikely
B Bajo Bajo Medio Medio
5 - 35%
Very rare
A Bajo Bajo Medio Medio
< 5%
1 2 3 4
>$5k >$50k, >$500k
Operating CF <$5k
<$50k <$500k <$5m
>$25k, >$250k >$2.5m
NPV <$25k
<250k <$2.5m <$25m
Consequence level
* Basado en la probabilidad de que el resultado / evento previsto ocurrirá durante el período de tiempo especificado, generalmente entendido
** Basada en eventos identificados, el impacto del riesgo se realiza en el logro de los objetivos estratégicos relacionados / prioridades durant
según la definición de las métricas relevantes al área de riesgo / función (ver detalles de apoyo); Unidad operativa y matrices funcionales par
la Empresa
1
Muy Alto Muy Alto Muy Alto
2
Alto Muy Alto Muy Alto
3
4
Alto Muy Alto Muy Alto
5
7
Alto Alto Muy Alto
8
5 6 7
>$5m, >$50m
>$250m
<$50m <$250m
>$25m >$250m
>$1b
<$250m <$1b
equence level
Mayor Significante
Demoras
operacionales
no planeadas de
término amplio
(hasta 12 Cierre no planeado;
meses) Daño ambiental significativo;
suspensión; Fatalidad Múltiple;
Discapacidad Corrupción o violación de los
permanente; Derechos Humanos;
Una fatalidad Inabilidad para obtener capital;
Daño ambiental Perdida de listado del mercado
mayor ;
Acceso
restringido al
captital
Actividad
Desenca-
Evento
denante
I
M
P
A
C
T
O
DO NOT MAKE ANY CHANGES TO THIS SHEET
VDC D A1 L 18
COC C A2 M 11
HBC B A3 H 6
CEC B A4 H 3
EXC A A5 H 1
VDF D B1 L 20
COF C B2 M 14
HBF C B3 M 10
CEF B B4 H 4
EXF B B5 H 2
VDO E C1 L 22
COO D C2 L 19
HBO D C3 M 12
CEO C C4 H 7
EXO C C5 H 5
VDU E D1 L 24
COU E D2 L 21
HBU D D3 M 15
CEU D D4 M 13
EXU D D5 H 8
VDR E E1 L 25
COR E E2 L 23
HBR E E3 M 17
CER E E4 M 16
EXR D E5 H 9
Controls
Elimination
Substitution
Engineering
Separation
Administrative
PPE
Emergency Response