IPERC LB Mantto MCCs e Instrumentación

FORMAL RISK ASSESSMENT - SCOPING DOCUMENT
Site Pierina
Título IPERC del Servicio de Mantenimiento de MCCs e Instrumentación de Campo
Patrocinador
Revisar los riesgos relacionados con las actividades , enfocado en los aspectos de salud y
Objetivo seguridad ocupacional considerando los lineamientos de la R.M. 972-2020-MINSA.
Antecedentes IPERC del Servicio de Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra
Alcance Actividades del Servicio de Mantenimiento de MCCs e Instrumentación de Campo
Tolerancia de MEDIO
Riesgo Inherente
Nombres Labor
Jorge Vila Lider
Marlon Robles Ing. Seguridad
Henry Zapana Ing. Seguridad
Dante Días Facilitador
Felix Perez Facilitador
Equipo Evaluador
Fecha Límite
Fecha de
Evaluación y Hora
Lugar de Evaluación Campo - Procesos
Facilitador Jorge Vila/ Marlon Robles/ Henry Zapana/ Dante Días/ Felix Perez
FORMAL RISK ASSESSMENT - SCOPING DOCUMENT
B2: El nombre del site/ emplazamiento, región, departamento o unidad de negocio que realiza la evaluación
B3: Un título breve resumiendo la evaluación (“Transporte de cianuro”, por ejemplo)
B4: La persona para quien se realiza la evaluación de riesgos. Esta persona debe tener la suficiente autoridad
de aprobar recursos para la evaluación y los controles de riesgo y mitigación posteriores.
B5: Se refiere al objetivo general que necesita ser protegido o trabajado. Por ejemplo: Completar el proyecto
dentro del presupuesto y plan ;
Transportar cianuro de una manera segura y responsable;
Cumplir con los objetivos del site de producción
B6: Los antecedentes relevantes deben abordar por qué la evaluación se está realizando y los tipos de riesgos
que deberán ser evaluados. Aquí se puede incluir también otra información pertinente, tal como
restricciones, factores externos, etc, que pueden ser útiles para el equipo de evaluación.
B7: El alcance debe cubrir lo siguiente:

Los límites físicos - las áreas que serán considerados en la evaluación (por ejemplo, carreteras de puerto al
site, la planta de procesamiento, una oficina nueva, etc.);
El periodo de tiempo (el próximo año, cinco años, etc.);
El área funcional o departamento (por ejemplo, Mantenimiento, funciones CHESS, todo el site, etc.)
Si es necesario, el alcancen también se puede utilizar para explicar lo que no está cubierto en la evaluación.
La herramienta FRA es escalable y flexible en lo que respecta al alcance
B8: Este establece los criterios para consideraciones adicionales basado en la calificación de riesgo inherente.
Por ejemplo, eventos no deseados con una calificación de riesgo inherente de L18 a L25 no serán
considerados para su posterior análisis.
Sólo los eventos no deseados con un índice de severidad inherente de 4 o 5 serán considerados para
análisis adicional
B23: La fecha en la que la evaluación debe ser completada completa y se debe presentar al patrocinador un
resumen de las acciones recomendadas
B24: Introducir la fecha y hora en que la evaluación se llevará a cabo
B25: Introduzca el lugar donde se hará la evaluación
B26: Nombre del facilitador capacitado que guiará /conducirá la evaluación

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IPERC - RISK ASSESMENT PPRR

SUPERINTENDENTE DE PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
"Servicio de Mantenimiento de MCCs e Instrumentación de Campo"
Ubicación: PIERINA Vigencia:

Emplazamiento: UEA PIERINA Realizado por: Marlon Robles 6/3/2021 PROCEDIMIENTO: IPERCLB.05-R02-06.2021
Area de Trabajo: MANTENIMIENTO Revision: 003 Fecha:
Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio
Energy and Automation S.A.C.:
Razon Social de la Empresa; Ruc 20604206503 Revisado por: Henry Zapana Nivel de Riesgo Medio N° Empleados 18
Mz.B Lt.43 Urb. La libertad Surco - Lima
Proceso: CIERRE DE MINA IDENTIFICAR EVALUAR RESPONDER EVALUAR MONITOREAR
Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin

Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro Riesgo Impacto Respuesta Evaluación de controles existentes B
(horizonte) Controles)
Responsables
Acciones recomendadas
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Respuesta (Mejorar o monitorear los controles
Probabilidad
Probabilidad
Tipo de Impactos Cuando el impacto Efectividad de
Severidad /
existentes / implementar nuevos
Severidad /
Objectivos Aceptar Controles actuales
Impacto
Impacto
Actividad actividad Desencadenantes Evento (la severidad de las afectará Controlar los Riesgos) los Controles controles /afrontar los riesgos de
Bajo)
Bajo)
Estratégicos 2021 PUESTO DE Controlar (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los Jerarquía de
(acciones para alcanzar el Tarea (actos o reacciones que inician o (ocurrencia positiva o negativa consecuen- cias realisticamen- te a (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una variedad Efectivo los controles)
(seleccione uno TRABAJO ( Rutinaria / Evitar riesgos); controles
objectivo) precipitaan el evento) que afecta el logro del bjectivo) medidas relativas al Barrick(<1año; 1 to de factores) No efectivo
de la lista) Transferir Controles Críticos en negrita
No Rutinaria) objetivo) 3años; >3años) Ineficiente
a. Uso de Vehiculo con jaula antivuelvo. a1. Vehiculo sin jaula , exceso de velocidad.
b. Mantenimiento al día del vehículo. b1. Posible falla mecánica por falta de mantenimiento.
Choque vehicular Administrativo A 3 Medium
c. Velocidad máxima de 60 km/h. c1. Falta de entrenamiento al conductor.
d. Veloc+N7:N100idad maxima de 35-40Km/h en pendiente a mina. d1. Falta de revisión técnica.
a) Inspecciones inopinadas para
verificar el cumplimiento de
controles.
b) Capacitación en manejo a la
desensiva.
c) Verificar que el vehiculo cuente
con kit antiderrame.
CONDUCTO
d) Verificacion que el vehiculo Supervisores /
R/
Trastornos músculo cuente con revision tecnica Conductor /
SUPERVISO Traslado Vehicular
esqueléticos. Muerte
<5% A 5 High Control Efectivo
actualizada. Personal
RES / a. Respetar las señalizaciones. a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo.
b. Curso de ergonomía. b1. Personal no capacitado en el curso de ergonomía. e) Verificación del buen estado Técnico
TECNICOS
Atropello a persona c. Concentración en la tarea. Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. A 3 Medium mecanico vehicular antes de la
d. Encuesta de fatiga y somnolencia al conductor. d1. Personal desconoce la encuesta de fatiga y somnolencia. partida.
e. Personal capacitado para la ejecución de la tarea. e1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. f) RM972-2020-MINSA
"Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2"

verificar el cumplimiento
desinfección.
b)capacitación en desinfeccion
persoanl vehicular.
c) 972-2020-MINSA "Lineamientos
a. Uso de Vehiculo desinfectado/fumigado. a. Vehiculo infectado.
para la vigilancia, prevencion y
b. Asientos desinfectados c. dos asientos por personal y mantener Administrativo b. Asientos infectados. Efectivo D 1 Low
control de la salud de os
la distancia. c. Compartir asientos y no mantener la distancia FC-DHO-018.
trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2.
d) Plan de salud ENAUT al riesgo
Coronavirus.
CONDUCTO ENFERMEDAD e) identificación de agentes
biologicos. Supervisores /
R/ REVERSIBLE
Conductor /
SUPERVISO Vehiculo infectado EXPOSICION AL COVID-19 contacto con un caso >95% D 2 Medium Control
Personal
RES / confirnado de infección
Técnico
TECNICOS por COVID-19
TRASLADO: LIMA - HUARAZ - MINA PIERINA
a) Inspeccion de EPP actualizada.

b) control de temperatura a
personal.
a. Inspeccion de EPP actualizada, GAFAS, Respirador,/Tapa boca, a. Falta de Capacitación al personal de uso EPP
Guantes, ROPA TYVEK b. No Lavado de manos.
Administrativo Efectivo D 1 Low para la vigilancia, prevencion y
b. Lavado de manos , uso de gel /alcohol c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes
Rutinaria
control de la salud de los

c. Mantener distancia entre operarios 1mt. d. No mantener el distanciamiento Social entre trabajadores no > 1.0 m.
trabajadorescon riesgo de
d) Plan de salud ENAU T.
a. Personal Control de temperatura menor 37°C.

b. Personal sin sintomas de tos , dolor de cabeza, falta de a. Uso de termometro digital lazer.
respiracion . Ingeniería b. Uso de tapaboca.
c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Administrativo c. Contar con bolsa para desechos contaminados.
Efectivo D 1 Low a) Inspeccion de EPP actualizada.
d. Uso de traje Tyvek. d. Lavado de mano con Gel antibacterias u Alcohol. b) Control de temperatura a
e. Lavado de mano, agua con jabon, gel anti bacterias, alcohol. personal.
CONDUCTO ENFERMEDAD c) RM972-2020-MINSA
EXPOSICION AL COVID-19 Supervisores /
R/ REVERSIBLE "Lineamientos para la vigilancia,
Durante el viaje con persona Conductor /
SUPERVISO
Infectada - COVID-19 a) confinado contaminado
Infección Respiratoria, >95% D 2 Medium Control prevencion y control de la salud de
Personal
RES / persona con Sintomas los trabajadorescon riesgo de
b) desechos contaminados Técnico
TECNICOS Fiebre, Tos, etc exposicion a SARS-CoV-2".
d) Plan de salud ENAUT.
b. Lavado de manos , uso de gel /alcohol
Administrativo
c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes
Efectivo D 1 Low e) Capacitación en desinfeccion
persoNAl vehicular.
c. Mantener distancia entre operarios 1mt. d. no mantener el distanciamiento Social entre trabajadores no > 1.0 m.
Administrativo a. ausencia de termometro digital lazer Efectivo D 1 Low

b) Control de temperatura a
EXPOSICION AL COVID-19
personal.
ENFERMEDAD a. Personal Control de temperatura menor 37°C.
c) RM972-2020-MINSA
a) Interactuar con persona REVERSIBLE b. Personal sin sintomas de tos , dolor de cabeza, falta de Supervisores /
a. Falta de Capacitación al personal de uso EPP "Lineamientos para la vigilancia,
EXPOSICION CON PERSONA - asintomatica persona con Infección respiracion . Conductor /
>95% D 2 Medium Control b. No Lavado de manos. prevencion y control de la salud de
COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Administrativo Efectivo D 1 Low Personal
c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes los trabajadorescon riesgo de
reducido grave, Sintomas Fiebre d. Uso de traje Tyvek. Técnico
d. no mantener el distanciamiento Social entre trabajadores no > 1.0 m. exposicion a SARS-CoV-2".
c) Desechos contaminados 38°C, Tos, etc e. Lavado de mano, agua con jabon, gel anti bacterias, alcohol.
CONDUCTO d) Espacios reducidos
e) Capacitación en desinfeccion
R/ personal vehicular.
SUPERVISO
RES /
TECNICOS
a) Inspeccion de centros de acopio Supervisores /

a.- Disposición adecuada de Residuos. a.- Falta de centros de acopio de residuos solidos
Contaminacion de residuos Impacto en la calidad de residuos Conductor /
Generación de Residuos Generales 5 - 35% B 2 Medium Control b.- Capacitación y cumplimiento del procedimiento de manejo de Administrativo b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al Efectivo B 1 Low
generales del suelo b) Correcta segregacion de Personal
residuos personal
residuos por parte del trabajador Técnico
a) Disposición adecuada de Residuos.

b) Capacitación y cumplimiento del procedimiento de manejo de a.- Falta de centros de acopio de residuos solidos
Generación de Residuos Biológicos 5 - 35% B 2 Medium Control residuos MAM-PPR-003 Administrativo b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al Efectivo B 1 Low
solidos del suelo b) Correcta segregacion de Personal
c) Capacitación y cumplimiento en el Plan de manejo de Residuos personal
Hospitalarios Tópico Mina Pierina - Omnia Médica PLN-SO-04
a. Suspensión de labor a. Ausencia de detector de tormentas eléctrica y falta de monitoreo.

b. Evacuacion a Refugio Asignado
Administrativo
b. Falta de comunicacion con el centro de control - Seguridad.
B 3 Medium
b) Constante comunicacion con el
CENTRO DE centro de control MBP Pierina.
Mortalidad (contacto con Supervisores/
CONTROL / c) Capacitacion por descargas
Tormentas Eléctricas descarga electrica de la Descarga electrica 5 - 35% B 4 High Control Efectivo personal
SUPERVISO electricas.
tormenta) técnico
R SSOMA d) Uso de PETS.
e) Uso de procedimento de
tormentas electricas.
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Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)

SUPERVISO
Tormentas Eléctricas descarga electrica de la Descarga electrica 5 - 35% B 4 High Control a. Personal capacitado en evacuar en caso de alertas de tormenta Efectivo
electricas.
personal
tormenta) eléctrica. a. Electrocución o caídas en caso no seguir el proceso de evacuación. técnico
R SSOMA Administrativos B 3 Medium d) Uso de PETS.
b. Ubicarse en zona de resguardo. b. No considerar condicion climatica e) Uso de procedimento de
c. EPP's: Casco, botas, guantes, lentes tormentas electricas.
Irritaciones a la piel, a) supervisión asegurará que el

a. Personal debe hacer uso obligatorio de bloqueador solar.
quemaduras de grado 1 personal haga uso de su Supervisores/
Exposición a radiación solar, b. Personal hará uso de su ropa manga larga. a1. Personal no hace uso de su bloqueador solar.
Radiación no ionizante
Exposición a radiación UV
por exposición a 5 - 35% B 2 Medium Control
c. Capacitación sobre radición solar.
Administrativo
b1. No uso de su ropa manga larga.
Efectivo B 1 Low bloqueador solar de manera personal
radiación solar durante obligatoria y de su técnico
d. Evitar exponerse a radiación solar innecesariamente.
la tarea. ropa manga larga.
SUPERVISO
RES /
TECNICOS /
OPERARIOS
a) supervisión asegurará que el
personal haga uso del respirador
Enfermedad irreversible Silicosis: crónica, a. Uso de respirador con filtro para polvo Supervisores/
Polvo
(Exposición al polvo) acelerada y aguda
<5% A 3 Medium Control
b. Capacitación sobre agentes fisico/químicos
Administrativo a. No usar el respirador con filtro para polvo Efectivo A 2 Low adecuado.
operarios
b) Capacitacion de uso de
INSPECCION Y VERIFICACION DE ZONA DE TRABAJO
respirador.
Administrativo a. ausencia de termometro digital lazer Efectivo A 2 Low

personal.
Rutinaria
c) RM972-2020-MINSA
SUPERVISO a) Interactuar con persona REVERSIBLE b. Personal sin sintomas de tos , dolor de cabeza, falta de Supervisores /
RES / EXPOSICION CON PERSONA - asintomatica persona con Infección respiracion . Conductor /
TECNICOS / COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Administrativo Efectivo D 1 Low Personal
OPERARIOS reducido grave, Sintomas Fiebre d. Uso de traje Tyvek. Técnico
d) Espacios reducidos
personal vehicular.
a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo.

b1. Personal no capacitado para el transito suelos desnivel. a) Delimitar el area de trabajo con
a. Respetar las señalizaciones. Supervisores/
Superficie irregular Caida al mismo nivel Golpe, Torcedura <5% C 2 Medium Control Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo C 1 Low señalizaciones.
b. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. operarios
d1. Personal desconoce la politica de fatiga y somnolencia. b) Orde y limpieza .
TECNICOS / e1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.
OPERARIOS
a. Respetar las señalizaciones.
a1. Personal no capacitado en el curso de ergonomía
Ergonómico por postura Trastornos músculo b. Curso ocapacitacion de ergonomía. a) Aplicar pausas activas cada 3 Supervisores/
Posturas forzadas
inadecuada esqueléticos.
5 - 35% B 3 Medium Control
c. Concentración en la tarea.
Administrativo b1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo B 1 Low horas. operarios
c1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.
d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.

Golpe, Torcedura, b1. Personal no capacitado para el transito suelos desnivel.
b. Curso de ergonomía. a) Hacer el desvio por la actividad, Supervisores/
Actos subestandar Caida / golpe / lesiones transtorno muscular 35 - 65% C 2 Medium Control Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo C 1 Low
c. Concentración en la tarea. concientizar al personal. operarios
esqueletico d1. Personal desconoce la encuesta de fatiga y somnolencia.
e1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.

TECNICOS / Contaminacion de residuos Impacto en la calidad de residuos Conductor /
OPERARIOS
Generación de Residuos Generales
generales del suelo
5 - 35% B 2 Medium Control b.- Capacitación y cumplimiento del procedimiento de manejo de Administrativo b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al Efectivo B 1 Low b) Correcta segregacion de Personal
residuos personal


Administrativo
B 3 Medium
SUPERVISO
electricas.
personal
a. Capacitación en uso de herramientas. a. Falta Capacitación en uso de herramientas

a) Inspeccion de herramientas.
b. Inspeccion de herramientas. b. No Inspeccion de herramientas
TECNICOS / Corte con filos , soporte, carrete, Contacto / Cortes en las b) Uso de PETS. Supervisores/
Objetos cortantes 5 - 35% B 2 Medium Control c. Desechar las herramientas hechizas. Administrativo c. No Desechar las herramientas hechizas Efectivo B 1 Low
OPERARIOS herramientas manuales manos, heridas c) Capacitacion por manejo de operarios
d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. e. Uso d. Falta de Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.
TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR
herramientas manuales.
de guantes de maniobra. e. Falta de uso de guantes de acuerdo a material

TECNICOS / b. Curso de ergonomía. a) Hacer el desvio por la actividad, Supervisores/
OPERARIOS
Actos subestandar Caida / golpe / lesiones transtorno muscular 35 - 65% C 2 Medium Control
Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo C 1 Low concientizar al personal. operarios

TECNICOS / a. Respetar las señalizaciones. Supervisores/
OPERARIOS
Superficie irregular Caida al mismo nivel Golpe, Torcedura <5% B 2 Medium Control
b. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.
Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo B 1 Low señalizaciones.
operarios
d1. Personal desconoce la politica de fatiga y somnolencia. b) Orde y limpieza.
Rutinaria

personal.
c) RM972-2020-MINSA
TECNICOS / COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o
>95% D 2 Medium Control
c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad.
Personal
los trabajadorescon riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2".
personal vehicular.
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Aprobado
Jorge Vila
por:
TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR

Riesgo: Medio

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)
Rutinaria

personal.
c) RM972-2020-MINSA
c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. b. No Lavado de manos. prevencion y control de la salud de
Personal
Administrativo
Efectivo D 1 Low los trabajadorescon riesgo de
personal vehicular.

Ergonómico por postura Trastornos músculo b. Curso ocapacitacion de ergonomía. a) Aplicar pausas activas cada 3 Supervisores/
Posturas forzadas
generales del suelo
TECNICOS / residuos personal
OPERARIOS residuos por parte del trabajador Técnico

Generación de Residuos Biológicos
solidos del suelo
5 - 35% B 2 Medium Control residuos MAM-PPR-003 Administrativo b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al Efectivo B 1 Low b) Correcta segregacion de Personal

Uso del EPP especifico Traje
Ignifugo Clase 02
a. Capacitación en riesgos eléctricos a. Falta de Capacitación en riesgos eléctricos b) Constante comunicacion con el
b. Verificación, señalización b. No tomar en cuenta la señalización de alto riesgo supervisor.
Descarga inesperado del sistema
Quemadura, c. Entrenamiento del personal para la ejecución de tarea. c. Falta de capacitación del personal por aislamiento y bloqueo de c) Capacitacion por trasbajos en Supervisores/
TECNICOS Energia eléctrica , por incumplimiento de
electrocutado ,muerte
>95% E 3 High Control
d. EPP's: Casco, guantes, lentes , zapto dielectrico, ropa ignifuga
Administrativo
energía electrica.
Efectivo E 2 Medium sistemas electricos. operarios
procedimiento
e. Aislamiento, bloqueo, señalizacion, verificación y liberacion de d. No usar EPP para trabajos de alto riesgo d) Uso de PETS mantenimiento de
energia e. Falta de verificacion con instrumento de medicion de energia electrica SPAT.
sistemas electricos RESESATE-
2013.

Contacto / Cortes en las b. Inspeccion de herramientas. b. No Inspeccion de herramientas
TECNICOS / Herramientas en mal estado o Funcionamiento inadecuado de b) Uso de PETS. Supervisores/
manos, heridas. Golpes. 5 - 35% B 2 Medium Control c. Desechar las herramientas hechizas. Administrativo c. No Desechar las herramientas hechizas Efectivo B 1 Low
OPERARIOS hechizas la herramienta c) Capacitacion por manejo de operarios
Razguños d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. e. Uso d. Falta de Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.

TECNICOS / Ergonómico por postura Trastornos músculo b. Curso ocapacitacion de ergonomía. a) Aplicar pausas activas cada 3 Supervisores/
Posturas forzadas 5 - 35% B 3 Medium Control Administrativo b1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo B 1 Low
OPERARIOS inadecuada esqueléticos. c. Concentración en la tarea. horas. operarios

Actos subestandar Caida / golpe / lesiones transtorno muscular 35 - 65% C 2 Medium Control Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo C 1 Low
OPERARIOS c. Concentración en la tarea. concientizar al personal. operarios
AISLAMIENTO DE ENERGIA


Rutinaria

personal.
c) RM972-2020-MINSA
TECNICOS / COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Administrativo Efectivo D 1 Low Personal
personal vehicular.
a. Respetar las señalizaciones. a) Aplicar pausas activas cada 3

b. Curso ocapacitacion de ergonomía. horas.
Ergonómico por postura Trastornos músculo b1. Falta de concentración de la tarea. Supervisores/
Mala posicion de maniobra
5 - 35% B 3 Medium Control c. Concentración en la tarea. Administrativo
Efectivo B 1 Low b) Trabajo en equipo a la hora de
operarios
d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. la excavacion con herramientas
d1. Uso de herramientas hechisas
E. Uso de herramientas manuales normadas manuales
SUPERVISO
RES / a) Inspeccion de centros de acopio Supervisores /
TECNICOS / a.- Disposición adecuada de Residuos. a.- Falta de centros de acopio de residuos solidos
OPERARIOS Generación de Residuos Generales 5 - 35% B 2 Medium Control b.- Capacitación y cumplimiento del procedimiento de manejo de Administrativo b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al Efectivo B 1 Low
generales del suelo b) Correcta segregacion de Personal
residuos personal

solidos del suelo


Polvo
operarios
TECNICOS / respirador.
OPERARIOS
a. Capacitación en uso de herramientas a. Falta Capacitación en uso de herramientas
b. Inspeccion de herramientas b. No Inspeccion de herramientas
Corte con filos , soporte, carrete, Contacto / Cortes en las b) uso de PETS. Supervisores/
Objetos cortantes 5 - 35% B 2 Medium Control c. Desechar las herramientas hechizas Administrativo c. No Desechar las herramientas hechizas Efectivo B 1 Low
herramientas manuales manos, heridas c) capacitacion por manejo de operarios
d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. e. Uso d. Falta de Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. e.
de guantes de maniobra falta de uso de guantes de acuerdo a material
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Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)

Cable cortantes / lacerante / filos
herramientas manuales manos, heridas
5-35% B 2 Medium Control c. Desechar las herramientas hechizas Administrativo c. No Desechar las herramientas hechizas Efectivo B 1 Low c) capacitacion por manejo de operarios
herramientas manuales .
de guantes de maniobra e. falta de uso de guantes de acuerdo a material
a. Capacitación en uso de escalera a. Falta de Capacitación en uso de armado de escalera a) Inspeccion de herramientas.
TECNICOS / Cortes en las manos, b. Inspeccion de escalera b. Inspeccion de escalera b) uso de PETS. Supervisores/
OPERARIOS
Filos cortantes Corte con filos de escalera
heridas
5-35% B 2 Medium Control
c. Escalera certificada
Administrativo
c. Desechar las escalera hechizas
Efectivo B 1 Low c) capacitacion por manejo de operarios
d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. herramientas manuales.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBÍCULOS DE MCCS

personal.
c) RM972-2020-MINSA
COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Administrativo Efectivo D 1 Low Personal
Rutinaria

personal vehicular.
SUPERVISO
RES /
TECNICOS /
OPERARIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MCCS, IDENTIFICACION DE INSTRUMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE DCS Y PF7000 CHANCADO PRIMARIO, SECUNDARIO, OVERLAND Y OREBIN

Ignifugo Clase 02
Energia eléctrica (ingreso a los Quemadura, c. Entrenamiento del personal para la ejecución de tarea. c. Falta de capacitación del personal por aislamiento y bloqueo de c) Capacitacion por trasbajos en Supervisores/
cubiculos de MCCS)
, por incumplimiento de
Administrativo
energía electrica.
procedimiento
2013.

Falta de iluminación en el área a. Área de trabajo con suficiente iluminación a) Inspección del área de trabajo Supervisores/
Iluminación defectuosa Daños a la vista <5% A 3 Medium Control Administrativo a. Deficiente iluminación en el área de trabajo Efectivo A 2 Low
de trabajo b. Capacitación sobre agentes fisico/químicos b) Horario de trabajo diurno operarios
personal haga uso del sus tapones
Enfermedad irreversible Hipoacusia: crónica, a. Uso de tapones auditivos u orejeras Supervisores/
Ruido
(Exposición al ruido) acelerada y aguda
Administrativo a. No usar los tapones auditivos/ orejeras Efectivo A 2 Low auditivos/ orejeras.
operarios
b) Capacitacion de uso de tapones
auditivos/ orejeras.
SUPERVISO
RES / a) Inspeccion de centros de acopio Supervisores /
TECNICOS / Contaminacion de residuos Impacto en la calidad de residuos Conductor /
generales del suelo
OPERARIOS residuos personal


Administrativo
B 3 Medium

People and b) Constante comunicacion con el
Organization Mortalidad (contacto con Supervisores/
Tormentas Eléctricas descarga electrica de la Descarga electrica 5 - 35% B 4 High Control a. Personal capacitado en evacuar en caso de alertas de tormenta Efectivo personal
SUPERVISO electricas.

Ignifugo Clase 02
TECNICOS / Quemadura, c. Entrenamiento del personal para la ejecución de tarea. c. Falta de capacitación del personal por aislamiento y bloqueo de c) Capacitacion por trasbajos en Supervisores/
OPERARIOS
Energia eléctrica , por incumplimiento de
Administrativo
energía electrica.
procedimiento
2013.

Pisos, accesos a desnivel, en mal Golpe, Torcedura, a. Respetar las señalizaciones. Supervisores/
Caida a distinto nivel <5% A 4 High Control Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo A 3 Medium señalizaciones.
estado Fractura, Rotura b. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. operarios
TECNICOS / e1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.
OPERARIOS
a. Capacitación en uso de escalera a. Falta de Capacitación en uso de armado de escalera a) Inspeccion de herramientas.
Cortes en las manos, b. Inspeccion de escalera b. Inspeccion de escalera b) uso de PETS. Supervisores/
Filos cortantes Corte con filos de escalera
heridas
5-35% B 2 Medium Control
c. Escalera certificada
Administrativo
c. Desechar las escalera hechizas
Efectivo B 1 Low c) capacitacion por manejo de operarios
d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. herramientas manuales.
Organization
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MCCS, IDENTIFICACION DE INSTRUMENTACIÓN, CONEXIONADO

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Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)

a. Respetar las señalizaciones. Supervisores/
operarios

TECNICOS / a) Inspeccion de herramientas.
OPERARIOS Corte con filos , soporte, carrete, Contacto / Cortes en las b) uso de PETS. Supervisores/
Cable cortantes / lacerante / filos
herramientas manuales manos, heridas
5-35% B 2 Medium Control c. Desechar las herramientas hechizas Administrativo c. No Desechar las herramientas hechizas Efectivo B 1 Low c) capacitacion por manejo de operarios
herramientas manuales .
de guantes de maniobra e. falta de uso de guantes de acuerdo a material

Objetos cortantes 5 - 35% B 2 Medium Control c. Desechar las herramientas hechizas Administrativo c. No Desechar las herramientas hechizas Efectivo B 1 Low
herramientas manuales manos, heridas c) capacitacion por manejo de operarios
d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. e. Uso d. Falta de Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. e.
IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN
de guantes de maniobra falta de uso de guantes de acuerdo a material

Rutinaria

TECNICOS / Ergonómico por postura Trastornos músculo b1. Falta de concentración de la tarea. Supervisores/
OPERARIOS
Posturas forzadas
operarios

personal.
c) RM972-2020-MINSA
COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o
Personal
Administrativo Efectivo D 1 Low los trabajadorescon riesgo de
reducido grave, Sintomas Fiebre d. Uso de traje Tyvek. c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes Técnico
personal vehicular.
SUPERVISO
RES /
TECNICOS /
OPERARIOS

Radiación no ionizante por exposición a 5 - 35% B 4 High Control Administrativo Efectivo B 3 Medium bloqueador solar de manera personal
Exposición a radiación UV c. Capacitación sobre radición solar. b1. No uso de su ropa manga larga.

Polvo
operarios
respirador.

Ergonómico por postura Trastornos músculo b1. Falta de concentración de la tarea. Supervisores/
Mala posicion de maniobra
operarios

a) Aplicar pausas activas cada 3
Trastornos músculo b. Curso ocapacitacion de ergonomía. a1. Personal no capacitado en el curso de ergonomía
Exceso de peso por encima de Ergonómico por postura horas. Supervisores/
25Kgr. inadecuada
esqueléticos, daño a la 5 - 35% B 3 Medium Control c. Concentración en la tarea. Administrativo b1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo B 1 Low b) Uso de PETS mantenimeinto de operarios
TECNICOS / columna d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. c1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.
OPERARIOS SPAT.
e. Carga maxima por persona 25Kgr.

generales del suelo
residuos personal

solidos del suelo
a) Usar los 3 puntos de apoyo a la

a1. Personal no llevo a cabo la charla de incio de guardia, no lleno sus
a. Charla inicio de guardia, IPERC continuo. hora de trasnsitar por las escaleras.
Superficie resbaladizo o irregular IPERC continuo. Supervisores/
Caída al mismo nivel Resbalones, golpes <5% B 2 Medium Control b. Concentración en la tarea. Administrativo Efectivo B 1 Low b) Mantenerse concentrado y atento
Obstáculos en el piso b1. Falta de concentración en la tarea. operarios
c. Programa de capacitaciones. a la tarea.
c1. Personal no asiste al programa de capacitaciones.
c) Señalización del área de trabajo.
TECNICOS /
OPERARIOS
Página 8


Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)
TECNICOS /
OPERARIOS a) Inspeccion de EPP actualizada.
Ignifugo Clase 02
Quemadura, c. Entrenamiento del personal para la ejecución de tarea. c. Falta de capacitación del personal por aislamiento y bloqueo de c) Capacitacion por trasbajos en Supervisores/
Energia eléctrica , por incumplimiento de
Administrativo
energía electrica.
procedimiento
2013.

TECNICOS / d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.
OPERARIOS
a. Entrenado por realizar su actividad. a) Inspeccion de herramientas.
a1. Personal no capacitado por manejo de estructura metalica
Golpe, Torcedura, b. Concentración en la tarea. b) uso de PETS. Supervisores/
Partes moviles / rotativas Atrapamiento
aplastamiento en mano
5-35% B 4 High Control
c. Capacitacion en uso de herramientas manuales
Administrativo b1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo B 2 Medium c) capacitacion por manejo de operarios
piezas moviles.

COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
TECNICOS / Pisos, accesos a desnivel, en mal Golpe, Torcedura, a. Respetar las señalizaciones. Supervisores/
OPERARIOS estado
Caida a distinto nivel
Fractura, Rotura
<5% A 4 High Control
Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. Efectivo A 3 Medium señalizaciones.
operarios

Rutinaria

personal.
c) RM972-2020-MINSA
Personal
OPERARIOS reducido grave, Sintomas Fiebre d. Uso de traje Tyvek. c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes Técnico
personal vehicular.

Administrativo
B 3 Medium

SUPERVISO
electricas.
personal

por exposición a 5 - 35% B 2 Medium Control
Administrativo
Efectivo B 1 Low bloqueador solar de manera personal

TECNICOS / Generación de Residuos Generales
generales del suelo
OPERARIOS residuos personal


Administrativo
B 3 Medium
SUPERVISO
electricas.
personal

TECNICOS / Exposición a radiación solar, b. Personal hará uso de su ropa manga larga. a1. Personal no hace uso de su bloqueador solar.
OPERARIOS
por exposición a 5 - 35% B 4 High Control
Administrativo
Efectivo B 3 Medium bloqueador solar de manera personal

TECNICOS / Enfermedad irreversible Silicosis: crónica, a. Uso de respirador con filtro para polvo Supervisores/
OPERARIOS
Polvo
operarios
respirador.

personal.
c) RM972-2020-MINSA
>95% D 2 Medium Control prevencion y control de la salud de
TECNICOS / COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Personal
los trabajadorescon riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2".
EN Y LIMPIEZA
Rutinaria
personal vehicular.
Página 9


Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)

personal.
c) RM972-2020-MINSA
Personal
OPERARIOS reducido grave, Sintomas Fiebre d. Uso de traje Tyvek. c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes Técnico
ORDEN Y LIMPIEZA
Rutinaria
personal vehicular.

TECNICOS / a. Respetar las señalizaciones. Supervisores/
OPERARIOS
operarios

OPERARIOS
Posturas forzadas

OPERARIOS
a) Usar los 3 puntos de apoyo a la

a1. Personal no llevo a cabo la charla de incio de guardia, no lleno sus
a. Charla inicio de guardia, IPERC continuo. hora de trasnsitar por las escaleras.
Superficie resbaladizo o irregular IPERC continuo. Supervisores/
Caída al mismo nivel Resbalones, golpes <5% B 2 Medium Control b. Concentración en la tarea. Administrativo Efectivo B 1 Low b) Mantenerse concentrado y atento
Obstáculos en el piso b1. Falta de concentración en la tarea. operarios
c. Programa de capacitaciones. a la tarea.
c1. Personal no asiste al programa de capacitaciones.
c) Señalización del área de trabajo.
TECNICOS / a) Inspeccion de centros de acopio Supervisores /

OPERARIOS Contaminacion de residuos Impacto en la calidad de residuos Conductor /
generales del suelo
residuos personal

a. Uso de Vehiculo con jaula antivuelvo. a1. Vehiculo sin jaula , exceso de velocidad.
b. Mantenimiento al día del vehículo. b1. Posible falla mecánica por falta de mantenimiento.
Choque vehicular
c. Velocidad máxima de 60 km/h.
Administrativo
c1. Falta de entrenamiento al conductor.
A 3 Medium
d. Velocidad maxima de 35-40Km/h en pendiente a mina. d1. Falta de revisión técnica.
verificar el cumplimiento de
controles.
b) Capacitación en manejo a la
desensiva.
c) Verificar que el vehiculo cuente
con kit antiderrame.
CONDUCTO
d) Verificacion que el vehiculo Supervisores /
R/
Trastornos músculo cuente con revision tecnica Conductor /
SUPERVISO Traslado Vehicular
esqueléticos. Muerte
<5% A 5 High Control a. Respetar las señalizaciones. a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo. Efectivo
actualizada. Personal
RES / b. Curso de ergonomía. b1. Personal no capacitado en el curso de ergonomía. e) Verificación del buen estado Técnico
TECNICOS Atropello a persona c. Concentración en la tarea. Administrativo c1. Falta de concentración de la tarea. A 3 Medium mecanico vehicular antes de la
d. Encuesta de fatiga y somnolencia al conductor. d1. Personal desconoce la encuesta de fatiga y somnolencia. partida.
e. Personal capacitado para la ejecución de la tarea. e1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea. f) RM972-2020-MINSA
los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2"

verificar el cumplimiento
desinfección.
b)capacitación en desinfeccion
persoanl vehicular.
a. Uso de Vehiculo desinfectado/fumigado. a. Vehiculo infectado.
para la vigilancia, prevencion y
b. Asientos desinfectados c. dos asientos por personal y mantener Ingeniería b. Asientos infectados. Efectivo D 1 Low
control de la salud de os
la distancia. c. Compartir asientos y no mantener la distancia FC-DHO-018.
trabajadores con riesgo de
d) Plan de salud ENAUT al riesgo
Coronavirus.
CONDUCTO ENFERMEDAD e) identificación de agentes
biologicos. Supervisores /
R/ REVERSIBLE
Conductor /
SUPERVISO Vehiculo infectado EXPOSICION AL COVID-19 contacto con un caso >95% D 2 Medium Control
Personal
RES / confirnado de infección
Técnico
TECNICOS por COVID-19
TRASLADO: MINA PIERINA - HUARAZ - LIMA

b) control de temperatura a
personal.
Rutinaria
Administrativo Efectivo D 1 Low para la vigilancia, prevencion y

control de la salud de los
c. Mantener distancia entre operarios 1mt. d. No mantener el distanciamiento Social entre trabajadores no > 1.0 m.
trabajadorescon riesgo de
d) Plan de salud ENAU T.
Página 10


Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio


Responsables
Rutinaria
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)

b. Personal sin sintomas de tos , dolor de cabeza, falta de a. Uso de termometro digital lazer.
respiracion . Ingeniería b. Uso de tapaboca.
c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Administrativo c. Contar con bolsa para desechos contaminados.
Efectivo D 1 Low
d. Uso de traje Tyvek. d. Lavado de mano con Gel antibacterias u Alcohol.
e. Lavado de mano, agua con jabon, gel anti bacterias, alcohol. a) Inspeccion de EPP actualizada.
personal.
CONDUCTO ENFERMEDAD c) RM972-2020-MINSA
EXPOSICION AL COVID-19 Supervisores /
R/ REVERSIBLE "Lineamientos para la vigilancia,
Durante el viaje con persona Conductor /
SUPERVISO
Infectada - COVID-19 a) confinado contaminado
Infección Respiratoria, >95% D 2 Medium Control prevencion y control de la salud de
Personal
RES / persona con Sintomas los trabajadorescon riesgo de
b) desechos contaminados Técnico
TECNICOS Fiebre, Tos, etc exposicion a SARS-CoV-2".
a. Inspeccion de EPP actualizada, GAFAS, Respirador,/Tapa boca, a. Falta de Capacitación al personal de uso EPP d) Plan de salud ENAUT.
Administrativo Efectivo D 1 Low e) Capacitación en desinfeccion
personal vehicular.
c. Mantener distancia entre operarios 1mt. d. no mantener el distanciamiento Social entre trabajadores no > 1.0 m.

personal.
c) RM972-2020-MINSA
COVID-19 b) contacto estrecho en espacio Respiratoria aguda o
>95% C 2 Medium Control
Personal
Administrativo
Efectivo A 2 Low los trabajadorescon riesgo de
CONDUCTO d) Espacios reducidos
R/ personal vehicular.
SUPERVISO
RES /
TECNICOS

generales del suelo
residuos personal

solidos del suelo
GERENTE GENERAL:
ING. DE SEGURIDAD:
JORGE VILA GUTIERREZ
MARLON ROBLES VALERA
Página 11
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MCCS E INSTRUMENTACION DE CAMPO

EFR - EVALUACIÓN FORMAL DE RIESGOS - FORMAL RISK ASSESMENT (FRA)
Ubicación: PIERINA Vigencia: PROCEDIMIENTO : IPERCLB.05-R02-06.2021

Emplazamiento: UEA PIERINA Realizado por: Marlon Robles 6/8/2021 Revisión 01
Area de Trabajo: MANTENIMIENTO Revision: 001 Fecha: Vigencia desde : 03/06/2021
Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio
Razon Social de Energy and Automation S.A.C.:
la Empresa;
Ruc 20604206503 Revisado por: Henry Zapana Nivel de Riesgo Medio N° Empleados 18
Proceso: CIERRE DE MINA IDENTIFICAR EVALUAR EVALUAR MONITOREAR

Objectivos, Actividades, tareas y Eventos Peligro / Aspecto Riesgo / Impacto Condición Evaluación de controles existentes B
Responsables
(Mejorar o monitorear los
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Consecuencia
Causa controles existentes /
Probabilidad
Probabilidad
Tipo de Situación Cuando el impacto Efectividad de
Severidad /
Severidad /
Objectivos implementar nuevos
Impacto
Impacto
Actividad actividad (Cambio en el ambiente, ya sea afectará Controles actuales Controlar los Riesgos) los Controles
Bajo)
Bajo)
Estratégicos 2021 (Elemento de las actividades, Jerarquía de controles /afrontar los
(acciones para alcanzar el Tarea adverso o beneficio, como (Considerar normal, realisticamen- te a (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los riesgos); (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una variedad Efectivo
(seleccione uno ( Rutinaria / productos o servicios de la controles riesgos de los controles)
objectivo) resultado total o parcial de los anormal o de Barrick(<1año; 1 to Controles Críticos en negrita de factores) No efectivo
de la lista) organización que interactúa o puede
No Rutinaria) interactuar con el medio ambiente)
aspectos ambientales de una emergencia) 3años; >3años) Ineficiente
organización)
c) 039-2020-MINSA
Administrativos a. ausencia de termometro digital lazer "Plan Nacional de
a. Falta de Capacitación al personal de uso EPP Preparación y Respuesta Supervisores
ENFERMEDAD REVERSIBLE b. Personal sin sintomas de tos , dolor de cabeza, falta de respiracion .
EXPOSICION CON PERSONA - b. No Lavado de manos. frente al riesgo / Conductor /
COVID-19
contacto con un caso confirnado Emergencia < 01 año D 2 Medium c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Effective D 1 Low
de infección por COVID-19 Administrativos c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes Coronavirus. Personal
d. Uso de traje Tyvek.
d. no mantener el distanciamiento Social entre trabajadores no > d) Plan de salud ENAUT. Técnico
e. Lavado de mano, agua con jabon, gel anti bacterias, alcohol.
1.0 m. e) Capacitación en
desinfeccion persoanl
a) Inspeccion de centros
Supervisores
a.- Falta de centros de acopio de residuos solidos de acopio de residuos
a.- Disposición adecuada de Residuos. / Conductor /
Generación de Residuos Generales Impacto en la calidad del suelo Normal < 01 año B 2 Medium Administrativos b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al Effective B 1 Low b) Correcta segregacion
b.- Capacitación y cumplimiento del procedimiento de manejo de residuos Personal
personal de residuos por parte del
TRASLADO: LIMA - HUARAZ - MINA PIERINA
Técnico
trabajador
a) Irespetar las señales

a.- Manejo a la defensiva por parte del conductor; para evitar emision de a1. el conductor no realiza manejo denfensivo y transita por de transito Supervisores
Polvo Impacto en la calidad del aire Normal < 01 año A 3 Medium Administrativos Effective A 2 Low
polvo y asimismo transitar por zonas adecuadas para evitar lo mencionado zonas en donde puede generarse polvo b) Respetar el limite de / Conductor /
Rutinaria velocidad
a)Revision tecnica del

vhiculo actualizada
a.- Disposición adecuada de Residuos (contar con su Kit antiderrame). a.- No contar con el Kit antiderrames Supervisores
derrame hidrocarburo Impacto en la calidad del suelo Normal < 01 año B 2 Medium Administrativos Effective B 1 Low b) Correcta segregacion
b.- Revision tecnica del vehiculo actualizado b.- Revision tecnica del vehiculo desactualizada / Conductor /
de residuos por parte del
trabajador
a) Disposición adecuada de Residuos. a) Inspeccion de centros

Supervisores
b) Capacitación y cumplimiento del procedimiento de manejo de residuos a.- Falta de centros de acopio de residuos solidos de acopio de residuos
/ Conductor /
Generación de Residuos Biológicos Impacto en la calidad del suelo Normal < 01 año B 2 Medium MAM-PPR-003 Administrativos b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al Effective B 1 Low b) Correcta segregacion
Personal
c) Capacitación y cumplimiento en el Plan de manejo de Residuos personal de residuos por parte del
Técnico
Hospitalarios Tópico Mina Pierina - Omnia Médica PLN-SO-04 trabajador
a) supervisión asegurará
que el personal se
a. Personal trasladarse por zonas adecuadas.
traslade por zonas Supervisores/
INSPECCION Y VERIFICACION DE ZONA DE TRABAJO
b. Capacitacion de cuidado de medio ambiente con mencion en flora y a1. Personal no se traslada por zonas adecuadas.
afluencia de personas impacto en flora y fauna Normal < 01 año B 2 Medium Administrativos Effective B 1 Low adecuadas, señaldas y personal
fauna. b1. Falta de capacitacion correcta del cuidado de flora y fauna
deacuerdo al técnico
procedimiento
establecido.
a. Falta de Capacitación al personal de uso EPP
b. No Lavado de manos.
Emergencia < 01 año D 2 Medium Administrativos c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes Effective D 1 Low
d. no mantener el distanciamiento Social entre trabajadores no >
1.0 m.
Rutinaria
Supervisores
Técnico
trabajador

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
c) 039-2020-MINSA
TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y

ENFERMEDAD REVERSIBLE a. Falta de Capacitación al personal de uso EPP Preparación y Respuesta Supervisores
b. Personal sin sintomas de tos , dolor de cabeza, falta de respiracion .
EXPOSICION CON PERSONA - persona con Infección b. No Lavado de manos. frente al riesgo / Conductor /
COVID-19 Respiratoria aguda o grave,
Emergencia < 01 año D 2 Medium c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Effective D 1 Low
Administrativos c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes Coronavirus. Personal
Sintomas Fiebre 38°C, Tos, etc d. Uso de traje Tyvek.
EQUIPOS A UTILIZAR
Supervisores
MARCHA DE DCS Y PF7000 CHANCADO PRIMARIO, SECUNDARIO, OVERLAND Y OREBIN
Rutinaria b.- Capacitación y cumplimiento del procedimiento de manejo de residuos Personal

Técnico
trabajador

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
c) 039-2020-MINSA
Supervisores
Técnico
trabajador
Página 12
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MCCS, IDENTIFICACION DE INSTRUMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE DCS Y PF7000 CHANCADO PRIMARIO, SECUNDARIO, OVERLAND Y OREBIN

Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio
la Empresa;

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Consecuencia
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)
(seleccione uno ( Rutinaria
Rutinaria / productos o servicios de la controles riesgos de los controles)
organización)

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
a) Disposición adecuada de Residuos. de acopio de residuos
a.- Falta de centros de acopio de residuos peligrosos (envase del
b) Cumplimiento del procedimiento de manejo del producto LIMPIA peligrosos Supervisores/
Limpia Contacto)
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBÍCULOS DE MCCS
Impacto en la calidad del aire y

Generacion de residuos peligrosos Normal < 01 año B 2 Medium CONTACTO VISTONY (contar con la hoja MSDS) Administrativos Effective B 1 Low b) Correcta manipulacion personal
suelo b.- Falta de capacitacion de correcta segregacion de residuos al
c) Capacitación y cumplimiento en el Plan de manejo de Residuos Mina del producto, asimismo técnico
persona (no tener la hoja MSDS del Limpa contacto VISTONY)
Pierina tener a la mano siempre
la hoja MSDS
Excelencia
Operacional c) 039-2020-MINSA
COVID-19 Respiratoria aguda o grave, Administrativos c. No Uso de tapaboca, guantes quirurgico, lentes Coronavirus. Personal
Rutinaria 1.0 m. e) Capacitación en
Supervisores
Técnico
trabajador

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
c) 039-2020-MINSA
IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
INSTRUMENTACIÓN
Supervisores
Técnico
trabajador

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
c) 039-2020-MINSA
COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Supervisores
Técnico
trabajador

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
c) 039-2020-MINSA
Supervisores
Técnico
trabajador

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
c) 039-2020-MINSA
ENFERMEDAD REVERSIBLE Supervisores
EXPOSICION CON PERSONA - persona con Infección / Conductor /
Emergencia < 01 año D 2 Medium c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Inefficient D 1 Low
Personal
Técnico
RAZ - LIMA
Página 13


Aprobado
Jorge Vila
por:
Riesgo: Medio
la Empresa;

Responsables
Nivel(Alto , Medio,
Nivel(Alto , Medio,
Consecuencia
Probabilidad
Probabilidad
Severidad /
Severidad /
Impacto
Impacto
Bajo)
Bajo)
(seleccione uno ( Rutinaria / productos o servicios de la controles riesgos de los controles)
organización)
"Plan Nacional de
Emergencia < 01 año D 2 Medium c. Uso de tapoboca, lentes de seguridad. Inefficient D 1 Low
a) Irespetar las señales
a.- Manejo a la defensiva por parte del conductor; para evitar emision de a1. el conductor no realiza manejo denfensivo y transita por de transito Supervisores
Polvo Impacto en la calidad del aire Normal < 01 año A 3 Medium Administrativos Effective A 2 Low
polvo y asimismo transitar por zonas adecuadas para evitar lo mencionado zonas en donde puede generarse polvo b) Respetar el limite de / Conductor /
velocidad
Supervisores
Técnico
trabajador
a)Revision tecnica del

vhiculo actualizada
a.- Disposición adecuada de Residuos (contar con su Kit antiderrame). a.- No contar con el Kit antiderrames Supervisores
derrame hidrocarburo Impacto en la calidad del suelo Normal < 01 año B 2 Medium Administrativos Effective B 1 Low b) Correcta segregacion
b.- Revision tecnica del vehiculo actualizado b.- Revision tecnica del vehiculo desactualizada / Conductor /
de residuos por parte del
trabajador

Supervisores
/ Conductor /
Personal
Técnico
GERENTE GENERAL:
ING. DE SEGURIDAD:
JORGE VILA GUTIERREZ
MARLON ROBLES VALERA
Matríz de evaluación de riesgo
XXX Project
Casi
seguro E Medio Medio Alto Muy Alto
> 90%
Seguro
Nivel de probabilidad
D Bajo Medio Alto Muy Alto
50 - 90%
Posible
> 25 - < C Bajo Medio Alto Alto
50%
Raro
B Bajo Medio Medio Alto
10 - 25%
Muy Raro
A Bajo Bajo Medio Alto
< 10%
1 2 3 4
< $100k >$1M >$20M >$100M
Operating Cash Flow < $1M < $20M < $100M < $250M
Consequence level
Barrick será la compañía líder

mundial de oro y de cobre al enfocar Insignificante Menor Moderado Mayor
nuestra estrategia en:
Calidad - concentrándose en las

mejores minas y operadores en
geografías de elección; esto significa
minas de bajo coste con la producción
lider y potencial de crecimiento * Demoras operacionales *' Demoras operacionales no
significativo, dirigidos por individuos * Demoras operacionales no no planeadas de término planeadas de término amplio
reconocidos como los mejores en la * Demoras operacionales no planeadas de corto término medio(hasta 6 meses) y/o (hasta 12 meses) suspensión;
industria planeadas discretas (<1 (hasta 3 meses) y/o suspensión; Discapacidad permanente;
mes); suspensión; LTI (> promedio # de Una fatalidad, Acceso
LTI (< promedio # de días). LTI (= apromedio # de días). días) Discapacidad restringido al captital.
temporal.
* Daño ambiental de facil * Daño ambiental menor: * Daño ambiental mayor:
remediación: Impactos Impacto ambiental menor en * Daño ambiental Impacto serio al medio
limitados ambientales el emplazamiento (Área moderado: Impacto ambiente de mediano plazo
Negativos
(Actividad específica, específica, reversibilidad a ambiental morado en el (Fuera de mina) / Violaciones
reversibilidad inmediata) / Sin corto plazo) / Sin Reportes emplazamiento (Dentro de a reguladores / Impactos a
Reportes Regulatorios / Regulatorios / Reportes para la mina) / Reportable a largo plazo en cierre de 5 - 10
Reportes para UM Pierina. UM Pierina. Reguladores. años.
* Demoras operacionales *' Demoras operacionales no
* Demoras operacionales no no planeadas de término planeadas de término amplio
* Demoras operacionales no planeadas de corto término medio(hasta 6 meses) y/o (hasta 12 meses) suspensión;
planeadas discretas (<1 (hasta 3 meses) y/o suspensión; Discapacidad permanente;
mes); suspensión; LTI (> promedio # de Una fatalidad, Acceso
LTI (< promedio # de días). LTI (= apromedio # de días). días) Discapacidad restringido al captital.
temporal.
* Daño ambiental de facil * Daño ambiental menor: * Daño ambiental mayor:
remediación: Impactos Impacto ambiental menor en * Daño ambiental Impacto serio al medio
limitados ambientales el emplazamiento (Área moderado: Impacto ambiente de mediano plazo
Negativos
(Actividad específica, específica, reversibilidad a ambiental morado en el (Fuera de mina) / Violaciones
reversibilidad inmediata) / Sin corto plazo) / Sin Reportes emplazamiento (Dentro de a reguladores / Impactos a
Creación de valor - basado en el Reportes Regulatorios / Regulatorios / Reportes para la mina) / Reportable a largo plazo en cierre de 5 - 10
crecimiento, la disciplina financiera y Reportes para UM Pierina. UM Pierina. Reguladores. años.
una fuerte rentabilidad en todas las
áreas de negocio; esto significa retornos * Impacto Social: Sin * Impacto Social: Impacto * Impacto Social: * Impacto Social: Impacto
atractivos sobre el capital invertido y Impacto en la confianza de limitado en la confianza de Impacto medio en la alto en la confianza de las
flexivilidad financiera para perseguir las partes interesadas en el las partes interesadas en el confianza de las partes partes interesadas en el
IMPACTO**
rápidamente las oportunidades manejo de la empresa. manejo de la empresa. interesadas en el manejo manejo de la empresa.
de la empresa.
* La permanencia del
* La permanencia del * La permanencia del * La permanencia del impacto
impacto ambiental es
impacto ambiental es baja en impacto ambiental es ambiental es alta en el
moderado en el ambiente.
Alianzas - centradas en torno al el ambiente. mediana en el ambiente. ambiente.
desempeño y crecimiento para los
* Los beneficios para el
empleados, los gobiernos, las * Los beneficios para el * Los beneficios para el *Los beneficios para el medio
medio ambiente son
comunidades y los inversionistas; esto medio ambiente no son medio ambiente son poco ambiente son medianamente
Positivos moderadamente
significa que somos un socio de elección perceptibles. perceptibles perceptibles
perceptibles
porque operamos de forma segura,
responsable y ética en todas las áreas de *Impacto Social: Sin Impacto * Impacto Social: Impacto * Impacto Social: Impacto alto
* Impacto Social: Impacto
negocio en la confianza de las partes limitado en la confianza de en la confianza de las partes
medio en la confianza de
interesadas en el manejo de las partes interesadas en el interesadas en el manejo de la
las partes interesadas en
la empresa. manejo de la empresa. empresa.
el manejo de la empresa.
* Basado en la probabilidad de que el resultado / evento previsto ocurrirá durante el período de tiempo especificado, generalmente entendido como el periodo en curso de 12 mes
** Basada en eventos identificados, el impacto del riesgo se realiza en el logro de los objetivos estratégicos relacionados / prioridades durante el período de tiempo especificado según la definición de las métr
relevantes al área de riesgo / función (ver detalles de apoyo); Unidad operativa y matrices funcionales para ser escalados contra la matriz de la Empresa
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Alto
5
>$250M
Significante
* Cierre no planeado; Fatalidad

Múltiple;
Corrupción o violación de los
Derechos Humanos;
Inabilidad para obtener capital;
Perdida de listado del mercado.
* Daño ambiental significativo:

Impacto ambiental severo a largo
plazo (Fuera de mina) / faltas
severas a los reguladores con
operaciones suspendidas /
Procesos de cierre imoactado
* Cierre no planeado; Fatalidad
Múltiple;
Corrupción o violación de los
Derechos Humanos;
Inabilidad para obtener capital;
Perdida de listado del mercado.
* Daño ambiental significativo:

Impacto ambiental severo a largo
plazo (Fuera de mina) / faltas
severas a los reguladores con
operaciones suspendidas /
Procesos de cierre imoactado
severamente >10 años.
* Impacto Social: Pérdida de

confianza de las parte
sinteresadas en el manejo de la
empresa.
el periodo en curso de 12 mes
especificado según la definición de las métricas

atriz de la Empresa
Relación entre Actividad, Evento No Deseado, Amenaza, Impacto y Controles
Actividad
I
M
P
A
C
T
O
Desenca-
Evento
denante
troles Relación entre Actividad, Aspecto, Condición, Impacto y Controles
Condición
I
M
P
A
C
T
O
Actividad Aspecto
ntroles

IPERC LB Mantto MCCs e Instrumentación

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FORMAL RISK ASSESSMENT - SCOPING DOCUMENT

Título IPERC del Servicio de Mantenimiento de MCCs e Instrumentación de Campo

Antecedentes IPERC del Servicio de Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra

Alcance Actividades del Servicio de Mantenimiento de MCCs e Instrumentación de Campo

Lugar de Evaluación Campo - Procesos

B3: Un título breve resumiendo la evaluación (“Transporte de cianuro”, por ejemplo)

B7: El alcance debe cubrir lo siguiente:

La herramienta FRA es escalable y flexible en lo que respecta al alcance

B24: Introducir la fecha y hora en que la evaluación se llevará a cabo

B25: Introduzca el lugar donde se hará la evaluación

B26: Nombre del facilitador capacitado que guiará /conducirá la evaluación

IPERC - RISK ASSESMENT PPRR

Ubicación: PIERINA Vigencia:

Proceso: CIERRE DE MINA IDENTIFICAR EVALUAR RESPONDER EVALUAR MONITOREAR

Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin

a) Inspecciones inopinadas para

a) Inspeccion de EPP actualizada.

control de la salud de los

a. Personal Control de temperatura menor 37°C.

Administrativo a. ausencia de termometro digital lazer Efectivo D 1 Low

a) Inspeccion de EPP actualizada.

a) Inspeccion de centros de acopio Supervisores /

a) Disposición adecuada de Residuos.

a. Suspensión de labor a. Ausencia de detector de tormentas eléctrica y falta de monitoreo.

IPERC - RISK ASSESMENT PPRR

Ubicación: PIERINA Vigencia:

Proceso: CIERRE DE MINA IDENTIFICAR EVALUAR RESPONDER EVALUAR MONITOREAR

Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin

a) Inspeccion de EPP actualizada.

Irritaciones a la piel, a) supervisión asegurará que el

Administrativo a. ausencia de termometro digital lazer Efectivo A 2 Low

a) Inspeccion de EPP actualizada.

a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo.

a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo.

a) Inspeccion de centros de acopio Supervisores /

a) Disposición adecuada de Residuos.

a. Suspensión de labor a. Ausencia de detector de tormentas eléctrica y falta de monitoreo.

a. Capacitación en uso de herramientas. a. Falta Capacitación en uso de herramientas

a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo.

a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo.

e1. Falta de entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.

Administrativo a. ausencia de termometro digital lazer Efectivo D 1 Low

a) Inspeccion de EPP actualizada.

IPERC - RISK ASSESMENT PPRR

Ubicación: PIERINA Vigencia:

TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR

Proceso: CIERRE DE MINA IDENTIFICAR EVALUAR RESPONDER EVALUAR MONITOREAR

Periodo De Tiempo Calificación de Riesgo Inherente (Sin

a) Inspeccion de EPP actualizada.

a. Respetar las señalizaciones.

a) Disposición adecuada de Residuos.

a) Inspeccion de EPP actualizada.

a. Capacitación en uso de herramientas. a. Falta Capacitación en uso de herramientas

a. Respetar las señalizaciones.

a1. Falta de señalización de las áreas de trabajo.

d. Entrenamiento del personal para la ejecución de la tarea.

Administrativo a. ausencia de termometro digital lazer Efectivo D 1 Low

a) Inspeccion de EPP actualizada.

a. Respetar las señalizaciones. a) Aplicar pausas activas cada 3

a) Disposición adecuada de Residuos.

a. Respetar las señalizaciones.

a) supervisión asegurará que el

IPERC - RISK ASSESMENT PPRR