FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE OLIVO, EN EL DISTRITO DE BELLA UNIÓN, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2516368

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No x
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIÓN FUNCIONAL 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GRUPO FUNCIONAL 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍASL

SECTOR RESPONSABLE

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:
ASISTENCIA TÉCNICA

Unidad de PRODUCTORES Espacio geográfico

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador DISTRITAL Año: 2021 Valor: 88%
medida: ASISTIDOS de la UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 273

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION
Responsable de la OPMI: EDDY JESUS DELGADO TAMAYO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION
Responsable de la UF: YESENIA ADELAIDA PARI ALVAREZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION
Responsable de la UEI: WALTER GRABIEL ECHEGARAY RAMOS

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300372 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* 300372
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora MDBU

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

CADENA PRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA COMERCIALIZACION DEL

1.4
Servicio a intervenir: CULTIVO DEL OLIVO

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AREQUIPA
Provincia CARAVELI
Distrito BELLA UNION
Localidad BELLA UNION
Coordenada geográfica UTM

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional DISTRITAL

Otros ámbitos:
Departamento AREQUIPA
Provincia CARAVELI
Distrito BELLA UNION
Localidad BELLA UNION

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE OLIVO EN EL DISTRITO BELLA UNIÓN, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION DE AREQUIPA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: % DE LOS PRODUCTORES ADECUADAMENTE ATENDIDOS
Unidad de medida del indicador: PORCENTAJE
Meta: 100
Fuente de información: JUNTA DE USUARIOS

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: PRODUCTORES ATENDIDOS /AÑO

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 273 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 3,156 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Componente 01: mejora de los conocimientos técnicos productivos y tecnológicos en el manejo del cultivo de olivo como asistencia técnica especializada: se dará a
través de la asistencia técnica personalizada como asesoría técnica, principalmente en el tema de plagas y enfermedades del cultivo de olivo, posteriormente la
asistencia técnica será de monitoreo y evaluación. El proyecto considera la capacitación del equipo técnico en manejo del cultivo con innovadoras tecnologías y
refrescamiento de los factores productivos básicos ,conformación de un equipo técnico para asistencia técnica en parcelas, capacitación del equipo en tecnologías de
producción del cultivo de olivo ,capacitación en tecnologías de producción del cultivo de olivo se dará a través de curso taller en temas de: manejo del cultivo de olivo
(producción de abonos orgánicos) ,métodos de propagación del olivo ( de olivo sexual y asexual) ,prácticas culturales de podas en el cultivo del olivo ,momento y dosis
de la aplicación de abonamiento y fertilización ,manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de olivo (mip) y buenas prácticas agrícolas bpas -
implementación de herramientas participativas para el incremento de la producción y calidad de la aceituna. - módulos demostrativos (md) - mejora de los medios de
información y de intercambio de experiencias, concientización sobre las sustancias prohibidas y detectadas del olivo.-estudios de costos de producción, rentabilidad y
estadísticas de los productores. Elaboración de información visual de investigaciones en innovación y tecnologías.- elaboración de manuales técnicos como manual
Alternativa 1 (Recomendada) integral del cultivo de olivo ,manual de manejo integrado de plagas, manual de la producción de abonos orgánicos ,manual de buenas prácticas agrícolas en el cultivo
de olivo y realización del encuentro técnico productivo regional del olivo “ feria de la aceituna”
Componente 02. Incremento del nivel de conocimientos de los agricultores para la comercialización nacional e internacional como modulo demostrativo de
producción, cosecha, post cosecha.- módulos de jabas representativas, fibras de vidrio, calibradoras que les permita a los productores seleccionar, clasificar la
aceituna según sea el destino para procesamiento primario. En limpieza, otros -asistencia técnica a los productores de olivo en búsqueda de mercado, mejoramiento
de las condiciones de los procesos de transformación del olivo
Componente 03. Adecuadas capacidades en gestión organizacional como fortalecimiento de capacidades-los especialistas en a sociabilidad del equipo técnico del
proyecto evaluaran el perfil de competencias de los agricultores y su capacidad de gestión se implementar un plan de enseñanza dirigido a desarrollar competencias
en: porque y para que existen las organizaciones de pequeños y medianos productores, como funcionan y se conducen las asambleas generales como los cursos
siguientes curso taller de formación de micro y pequeñas empresas , curso taller de contabilidad agropecuaria para micro y pequeños agricultores, elaboración de
estudio de mercado y planes de negocio y curso taller de gerencia y administración de organizaciones

Alternativa 2 NINGUNA
Alternativa 3 NINGUNA
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada proyecto
APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTORES ASISTIDOS 276.00 276.00
PRODUCTIVO

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en
10
años

Servicios con brecha Unidad de medida Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
DEMANDA ASISTENCIA TECNICA PRODUCTORES ASISTIDOS 276 279 281 284 287 290 292 295 298 301
OFERTA ASISTENCIA TECNICA PRODUCTORES ASISTIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Fecha
Acción Activo que define capacidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
término

NUMERO DE NUMERO DE
ADQUISICION CONOCIMIENTO:ASISTENCIA INTANGIBLES 36.00 36.00 806,318.33 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2024
CAPACITACIONES CAPACITACIONES
TECNICA ESPECIALIZADA
COMPONENTE Implementacion de
01:MEJORA DE LOS equipamiento de
CONOCIMIENTOS ambientes complementarios :
TECNICOS 'IMPLEMENTACION DE
PRODUCTIVOS Y HERRAMIENTAS KIT DE
TECNOLOGICOS EN IMPLEMENTACIÓN EQUIPAMIENTO 36.00 T 36.00 298,294.63 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2024
PARTICIPATIVAS PARA EL EQUIPAMIENTO
EL MANEJO DEL INCREMENTO
CULTIVO DE OLIVO DE LA PRODUCCION Y
CALIDAD DE LA
ACEITUNA

TALLER:TALLER DE
NÚMERO DE NÚMERO DE
CAPACITACION ELABORACION DE ESTUDIOS INTANGIBLES 36.00 36.00 74,422.84 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2024
CAPACITACIONES CAPACITACIONES
Y MATERIALES DE DIFUSION

CONOCIMIENTO:ASISTENCIA
COMPONENTE
TECNICA A LOS NUMERO DE NUMERO DE
02:INCREMENTO ADQUISICION INTANGIBLES 36.00 36.00 318,186.75 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2024
PRODUCTORES DE CAPACITACIONES CAPACITACIONES
DEL NIVEL DE
OLIVO EN BUSQUEDA Y
CONOCIMIENTOS
CONQUISTA DE MERCADOS
DE LOS
AGRICULTORES TALLER:TALLERES
PARA LA MEJORAMIENTO DE LAS
COMERCIALIZACIO CONDICIONES DE LOS NÚMERO DE NÚMERO DE
CAPACITACION INTANGIBLES 36.00 36.00 730,300.75 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2024
N NACIONAL E PROCESOS DE CAPACITACIONES CAPACITACIONES
INTERNACIONAL TRANSFORMACION DEL
OLIVO

TALLER: TALLERES
NÚMERO DE NÚMERO DE
CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE INTANGIBLES 36.00 36.00 127,759.50 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2024
CAPACITACIONES CAPACITACIONES
CAPACIDADES

Otras acciones de infraestructura Infraestructura

COMPONENTE
03:ADECUADAS Otras acciones de equipo Equipo
CAPACIDADES EN Otras acciones de mobiliario Mobiliario
GESTION
ORGANIZACIONAL Otras acciones de vehículo Vehículo

Otras acciones de terreno Terreno

NUMERO DE NUMERO DE
Otras acciones de intangibles :COVID-19 Intangibles 36.00 36.00 396,648.50 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2024
PROCESOS PROCESOS

Otras acciones deinfraestructura natural Infraestructura natural

SUBTOTAL 2,751,931.30
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 Otros costos de inversión

Otros costos
Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto 48,700.00
Expedientes técnicos 18,000.00
Supervisión 110,139.00
Liquidación 49,523.00
TOTAL 226,362.00

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,978,293.30

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: jun-21 (mes y año)

Tipo de periodo Años
Número de periodos 3 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado

Tipo de Factor Productivo
1 2 3 de inversión a
Infraestructura
Equipo 298,294.63 298,294.63
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 817,878.89 817,878.89 817,878.89 2,453,636.67
Infraestructura natural
Sub total : 2,751,931.30
Otros costos 1 2 3
Gestión del proyecto 48,700.00 48,700.00
Expediente técnico 18,000.00 18,000.00
Supervisión 36,713.00 36,713.00 36,713.00 110,139.00
Liquidación 49,523.00 49,523.00
Sub total : 226,362.00
Costo total de la Inversión : 2,978,293.30
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos (S/):
 5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Total meta física
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física
Infraestructura
Equipo KIT DE EQUIPAMIENTO 12 12 12 36
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
NUMERO DE
Intangibles 72 72 72 216
CAPACITACIONES
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 2,978,293.30 0
Costo de inversión a precios sociales 2,517,860.39 0

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): jul-24

Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
Sin Proyecto
Mantenimiento 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Operación 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
Con Proyecto
Mantenimiento 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Valor Actual Neto (VAN) 3,078,011.45
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.28
Costo / Beneficio*
Valor Anual Equivalente
1.44
(VAE)
Valor Actual de los Costos
(VAC)
Costo Anual Equivalente
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ GARANTIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION Y JUNTA DE PRODUCTORES DE OLIVO, QUIEN SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN Y DE
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos bajo Elaboracion del plan de seguridad y riesgos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas medio Elaboracion del plan de seguridad y riesgos
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
BELLA UNION

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa x
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que elaboró DNI/RUC* Nro Contrato*
Ficha Técnica Simplificada X
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

CONCLUSIONES:
Considerando un análisis técnico para la capacitaciones y implementación de equipo así como el diagnóstico de la situación actual en que se encuentra la población del distrito de BELLA UNION se ha
identificado como el problema central: “ESCASO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE OLIVO EN EL DISTRITO BELLA UNIÓN, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION
DE AREQUIPA”, para contribuir a una mejorara servicio, para alcanzar el objetivo se plantea realizar una inversión de S/. 2, 978,293.30 soles precios privados y S/. 2, 517,860.39 a precios sociales, la
inversión comprende en componentes, infraestructura.
El indicador de eficiencia está dada por número de población atendida, los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodología costo beneficio y está dada por un TIR DE 27.67 %
Se recomienda la intervención de la alternativa por ser socialmente efectiva y nos muestra ser eficiente de acuerdo al uso de tecnología.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda la aprobación del Perfil de Proyecto por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de bella union y su implementación de la alternativa seleccionada en la fase de inversión
respetando los parámetros establecidos en el presente PIP.
Dicho proyecto es altamente social donde se crea fuentes de trabajo directo y ingresos por cada familia.
La formulación se ha enmarcado dentro de la normatividad del invierte.pe

l
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora