MINISTERIO DE DEFENSA PLAN DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

EJÉRCITO DE TIERRA AMBIENTAL

SGA. AUDITADO:
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO BASE ”AMBIENTALES”
DIRECCIÓN DE ACUARTELAMIENTO TIPO DE AUDITORÍA:
SECCIÓN DE COORDINACIÓN CENTRO INTERNA ANUAL
FECHA DE LA AUDITORÍA: 26 y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA DEL PLAN DE AUDITORÍA:

1. SISTEMA AUDITADO

 Sistema Gestión Ambiental de la Base “Ambientales” y CMT “Ambientales”.

2. Fecha y lugar de realización de la Auditoría

 26 y 27 de septiembre de 2023, Base “Ambientales”, Teruel.

3. Representantes del Sistema

Dirección del SGA

 Jefe de la Base Ambientales Coronel 1,2

Oficina de Coordinación Ambiental
 Coordinador Ambiental 1,2.3
 Auxiliar del Coordinador Ambiental 1,2.3
 Imaginaria del Coordinador Ambiental 1,2,3
Jefes de Unidades
 Jefe de la UCO 1 1,2
 Jefe de la UCO 2 1,2
 Jefe de la UABTO 1,2
 Jefe de la SAECO 1,2
 Jefe del CECOM 1,2
Representantes Ambientales de Unidades
 Rep. Ambiental de la PLMM 2,4
 Rep. Ambiental de la UCO 1 2,4
 Rep. Ambiental de la UCO 2 2,4
 Rep. Ambiental de la UABTO 2,4
 Rep. Ambiental de la SAECO 2,4
 Rep. Ambiental del CECOM 2,4

Todas aquellas otras personas con implicación ambiental que se requiera durante el transcurso de la auditoría.

(1) Asistentes a reunión inicial.

(2) Asistentes a reunión final.
(3) Presentes durante toda la auditoría del SGA.
(4) Pendientes de ser auditada su instalación y/o unidad durante la auditoría.

Los asistentes a la reunión inicial y a la reunión final serán convocados por la Dirección del Sistema.

4. Equipo Auditor

 Auditor Jefe: .
Curso SGS Auditor de Sistemas de Gestión Ambiental.
Asesor Ambiental de la Oficina de Gestión Ambiental .

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EJÉRCITO DE TIERRA AMBIENTAL
SGA. AUDITADO:
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO BASE ”AMBIENTALES”
DIRECCIÓN DE ACUARTELAMIENTO TIPO DE AUDITORÍA:
SECCIÓN DE COORDINACIÓN CENTRO INTERNA ANUAL
FECHA DE LA AUDITORÍA: 26 y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA DEL PLAN DE AUDITORÍA:

5. Objeto de la Auditoría

 Comprobar el mantenimiento de las condiciones alcanzadas en la Certificación.

 Determinar el grado de implementación del SGA.
 Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001/2015.
 Evaluar la capacidad del SGA para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos de aplicación.
 Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión para lograr los Objetivos especificados.
 Comprobar el cumplimiento del Programa de Acciones Correctivas (PAC.) establecido por la BAE como consecuencia de la
auditoría interna realizada.
 Identificar las áreas de mejora potencial del Sistema.
 Determinar la adecuación del SGA para pasar a la siguiente fase de la implementación.

6. Alcance de la Auditoría

 Todos los emplazamientos incluidos en el alcance de la certificación:

 Todas las actividades que se realicen en el interior de dichas instalaciones.

7. Elementos y actividades a auditar

 Política Ambiental y estructura del Sistema.
 Última Revisión por la Dirección.
 Estructura de gestión ambiental del Sistema. Responsabilidades
 Reclamaciones, quejas y otras comunicaciones ambientales.
 Evaluación de aspectos ambientales y requisitos legales.
 Cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental:
 Objetivos y Metas.
 Formación.
 Auditorías.
 No Conformidades de Auditorías externas anteriores.
 Tratamiento de las No Conformidades internas del SGA detectadas.
 Control de consumos de recursos naturales y otras materias primas.
 La documentación y procedimientos del SGA en vigor:
 Mantenimiento de la infraestructura.
 Registros generados por el control operacional.
Nota:
Durante la auditoría, y en función del avance y desarrollo de la misma, se visitarán las instalaciones con incidencia ambiental: punto
limpio, servicio sanitario, talleres de vehículos y equipos, campas de vehículos, estaciones de servicio, etc. A este respecto se
indica que deberá estar avisado el personal responsable de las mismas.
8. Normativa Aplicada y documentación de referencia

 UNE - EN ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestión Ambiental.

 UNE - EN ISO 19011:2012 - Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión.
 Documentación del SGA.
 Registros del SGA.

9. Programa de la Auditoría (*)

(*) Este programa podrá ser variado en función del avance y hallazgos de la auditoría.

HORA PROGRAMA
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SECCIÓN DE COORDINACIÓN CENTRO INTERNA ANUAL
FECHA DE LA AUDITORÍA: 26 y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA DEL PLAN DE AUDITORÍA:

DÍA 1º / 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Reunión inicial.
- Presentación.
09h 45m - 10h 00m - Determinación de instalaciones a visitar.
- Asignación de acompañantes y medios.
- Aprobación del Plan de Auditoría propuesto.
Revisión de requisitos fundamentales del SGA con el Coordinador Ambiental y Auxiliares:
 Manual
 Política y Alcance del SGA.
 Estructura de gestión ambiental del Sistema. Responsabilidades.
10h 00m - 11h 00m
 Revisión por la Dirección.
 Programas de Objetivos y Metas.
 Situaciones de emergencia:
 Control de consumos de recursos naturales y otras materias primas.
11h 00m - 11h 30m Descanso – café.

Reunión con Coordinador Ambiental y Jefe de Mantenimiento de Infraestructura:

11h 30m - 12h 30m
- Continuación revisión documentación: Procedimientos Generales.

12h 30m - 14h 30m Recorrido por el CMT “Ambientales” y la RLM “Ambientales”

DÍA 2º / 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Recorrido por las principales instalaciones de la Base: punto limpio, almacén de sustancias
09h 00m – 11h 00m peligrosas, lavandería, cocina y cafeterías, talleres, campas de vehículos, centros de
transformación y grupos electrógenos, salas de calderas y depósitos de combustible, estación
de servicio, zonas deportivas, zona de aulas, etcétera.
11h 00m – 11h 30m Descanso – café.
Recopilación de evidencias, elaboración de hallazgos y establecimiento, en su caso de las
11h 30m – 12h 30m
conclusiones de la auditoría y, en su caso, elaboración del informe de auditoría.
13h 00m – 13h 30m Reunión final y presentación de las conclusiones

NOTA: Para la revisión de la documentación de la primera jornada de auditoría es necesario que se disponga de la documentación y
registros que conforme a los procedimientos tienen que estar a disposición del Coordinador Ambiental del Sistema y del Jefe de
Mantenimiento. En caso contrario, será necesario que éstos sean trasladados por los responsables de los mismos al local en el que se
realice la citada auditoría documental en esta primera jornada.

10. Reunión final o de cierre

Conforme a lo indicado en el punto 3. Representantes del Sistema, en la reunión final o de cierre deberá estar presente, además de los
responsables directamente implicados en el SGA, el mayor número posible de Jefes de UCO (a convocar por la Dirección del Sistema).

11. Apoyos

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FECHA DE LA AUDITORÍA: 26 y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA DEL PLAN DE AUDITORÍA:

Para la confección de las conclusiones e informe de la auditoría se necesita disponer de ordenadores con conexión a impresora en la
instalación en la que se realice la reunión final.

12. Informe de auditoría

 Los resultados de la auditoría se plasmarán en un informe redactado por el equipo auditor y firmado por el auditor jefe que recogerá
al menos los siguientes apartados:
- No Conformidades detectadas
- Observaciones
- Recomendaciones
- Puntos de mejora, puntos fuertes y puntos débiles, en su caso.
- Conclusiones.

 Dado que la Auditoría se realizará a través de un muestreo, podrán existir otras No Conformidades y Observaciones no
identificadas en el informe.

 El informe, en caso de no quedar redactado, se remitirá en un plazo inferior a quince (15) días a partir de la finalización de la
auditoría in situ.

 Previo a la distribución del informe, se requerirá la firma del mismo por la dirección del SGA, Jefe de la BAE.

 Del informe se realizarán las siguientes copias:

- Una para la Jefatura de la BAE.

 Como consecuencia del Informe, se deberá abrir para cada NC detectada uno o más partes de NC y confeccionar un Plan de
Acciones Correctivas (PAC), para la resolución de las mismas. Para cada NC, se deberá indicar el estudio de las causas, la acción
correctiva propuesta, el responsable de su implantación, el tiempo estimado y las evidencias documentales correspondientes.

 Este PAC deberá remitirse por SIMENDEF a la SECOORCEN/DIACU para su análisis y aprobación antes de la siguiente Auditoria.
SECOORCEN lo remitirá posteriormente a la DIIN.

En Teruel, a 26 de septiembre de 2023

Conforme
El Coronel Jefe de la Base Ambientales El Comandante Auditor Jefe,

D. D..

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