SGA/:

LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS

AUDITORIAS INTERNAS

NORMAS DE REFERENCIA:
 UNE-EN ISO 14001:2015.Sistemas de Gestión Ambiental.

APDO. DOC
NC
SGA
4. CONTEXTO DEL ACTO.
4.1 COMPRENSIÓN DEL ACTO. Y DE SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

5. LIDERAZGO

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL

 La política ambiental de fecha 28 de octubre de 2016, contempla todos los

compromisos que establece el requisito 5.2 de la norma, así como otros
establecidos por la IGE, excepto la preservación y protección del patrimonio MSGA
cultural e histórico” que debe manifestarse expresamente por existir en el
CMT restos de un acueducto romano.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN EL ACTO.

 Se evidencia que no hay nombramiento del Coordinador Ambiental ni su

auxiliar, al haberse ido destinados fuera del Acuartelamiento los anteriores MSGA
en este año. Su función la están llevando a cabo el Jefe de Alojamiento y PG442
de Apoyo a Instalaciones, y el auxiliar de S1 (Según el documento sin firma PG443
de Organización del SGA a fecha 30/9/2020); No consta su formación
según el Procedimiento para el puesto.

 No se ha podido evidenciar el nombramiento/designación del coordinador MSGA

ambiental y de su imaginaria

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AUDITORIAS INTERNAS

 Se evidencia que hay nombramiento del Coordinador Ambiental; Pero no

tiene la formación requerida (está pendiente de finalizar el Curso de Medio
ambiente online convocado por IGE), y no tiene de momento acceso para MSGA
poder realizar la Evaluación de SALEM necesaria según procedimientos. PG02
Situación similar con el Representante de Medioambiente de la UCO Alfa, PG06
respecto a la formación..

 Contrariamente a lo indicado en la instrucción Técnica de IGE 05/18” Medio

Ambiente”, no hay nombrado un suplente o imaginaria del coordinador MMA
ambiental.

6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Determinar riesgos y oportunidades

 Se identifican y evalúan las fortalezas, no se determina ninguna oportunidad PG-11

 No se evidencia la ejecución del plan de acción de riesgos según lo

establecido en el apartado 5.4 del PG 5.6
Hallazgos:

1) No se evidencia el seguimiento semestral del plan de acción definido para

evaluar la eficacia de las acciones propuestas para eliminar o mitigar
riesgos.
PG-5.6
2) No se revisan el seguimiento del plan de acción y la evaluación de
riesgos en la revisión por la dirección.

3) No se establecen acciones dirigidas a reducir el nivel de riesgo en los

riesgos evaluados como importantes.

6.1.2. Aspectos ambientales

 No se presenta evidencia de la finalización de la evaluación de aspectos PG-3.1

ambientales correspondientes a la anualidad 2022, se encuentra en fase de

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AUDITORIAS INTERNAS
borrador.

 En la evaluación de aspectos ambientales potenciales (12/02/23), no se PG 04

evalúa:
- Afección a espacios naturales protegidos y en su caso, especies protegidas.

- Pérdida de masa forestal, consecuencia de incendio (si la

emisión de cenizas y CO2, contaminación de acuífero y
generación de residuos, etc.)

• La determinación de los aspectos ambientales no toma en cuenta la

perspectiva del ciclo de vida La determinación de los aspectos ambientales
en relación a las condiciones anormales y situaciones de emergencia no se
realiza conforme a lo que establece la norma y el procedimiento. Además
estos se analizan como un mismo objeto.

• Los aspectos indirectos que se mencionan en el procedimiento no

identifican posteriormente.

 Los criterios usados para determinar los aspectos ambientales significativos

son poco exigentes e inadecuados, por eso hay pocos aspectos PG-01
ambientales significativos.

 En el procedimiento PA-036, “Identificación y Evaluación de Aspectos

Ambientales”, Tabla 7 “Afección al Suelo”; se dice: “El RD 9/2005, de 14 de

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enero, en su disposición adicional única, excluye al Ejército que debe tener PA-036
 un plan de descontaminación de suelos aprobado por el Ministerio de
Medio Ambiente. Como información la última actualización de este RD
corresponde a 2017”.

El texto anterior se corresponde con el primer párrafo de la “Disposición

adicional única” del mencionado Real Decreto. En el segundo párrafo se
establece un plazo de dos años, desde su entrada en vigor, para que el
MINISDEF apruebe un plan de descontaminación de los suelos de
titularidad pública donde se ubiquen instalaciones militares. Plan que ya fue
elaborado y puesto en marcha por el MINISDEF con la aprobación del
Ministerio de Medio Ambiente. Actualmente se está a la espera de crédito
 para continuar con su implementación. Hasta que se realice el del
Acuartelamiento Capitán Arenas se deberá tener en cuenta la “Guía de
prevención y control de la contaminación del suelo en instalaciones
militares” (de 25 de octubre de 2011).
No obstante, la evaluación de aspectos ambientales que afectan al suelo
del Acuartelamiento aunque no se evalúen específicamente en el SGA, sí
se tienen ya en cuenta al evaluar los aspectos ambientales de los residuos
peligrosos generados y los potenciales de incendios.

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

 La última evaluación de requisitos legales en SALEM se realizó hace más

de 6 meses (23/10/21 por auxiliar OCA). El procedimiento establece
evaluación semestral y que debe ser realizada por el CMA. (Identificados
81 leyes y 243 requisitos, 100 % cumplidos). En la misma no se evidencia
la Evaluación de algunos Aspectos Ambientales en dicha herramienta como
son los de Seguridad Industrial, o nueva legislación como RD. 664/97 de
Riesgos Biológicos, Reglamentos APQ del RD. 656/2017, o RD 552/2019,
del Reglamento de Instalaciones frigoríficas. Habría que actualizar los
criterios para incluir aspectos ambientales en la aplicación.

 En relación con los requisitos legales:

• No se ha podido evidenciar la ejecución de todas las analíticas

trimestrales de aguas de vertidos de la EDAR.
PE 4.6.7
PG 3.2.
• No se tiene constancia en la OCA de la gestión de los RDC resultantes
de la obra que se está ejecutando en la antigua Cantina de Tropa.

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En relación con Requisitos Legales:

• Durante la revisión de la documentación, en referencia al Pago de la

Tasa Anual como Productor de Residuos que ha de presentarse en la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, no se han
encontrado evidencias del pago de dicha tasa.

• Se ha evidenciado que la Base A tiene la acreditación como Gran

Productor de Residuos Peligrosos. El 28/04/2010 se abonó la tasa de
Alta como Gran Productor en la Junta de Andalucía (Modelo 046).

 No se presenta evidencia de la autorización por parte de la Consejería de

Medio Ambiente de la CAM de presentación conjunta de la Declaración
Anual de Residuos bajo el NIME de la USBA de los NIMA distintos
autorizados como pequeños productores.
Hallazgos:

1. En relación con el NIMA de productor de residuos ha pasado de ser

un único NIMA correspondiente al la USBA con lo que se identificaba como
gran productor (> 10 Tn) a ser 13 NIMA distintos identificados como PE-05
pequeños productores de residuos, no obstante, lo anterior en la Anualidad
del 2018 se ha presentado la documentación como un único productor con
el NIMA de la USBA.

2. Así mismo en el PE 4.6.7 identifica a la USBA como gran productor y

en la actualidad tenemos trece pequeños productores.

• No se presenta evidencia de conversión de equipos de frío y aire

acondicionado: falta completar equivalencia PCA en toneladas CO2 de los
equipos.

• No se ha podido evidenciar las revisiones reglamentarias al Grupo de

Presión Contra Incendios.

 La empresa Grupo Soler inició su actividad el 26/07/18 y finalizó su actividad

el 25/07/20, según manifiesta el Jefe de Mantenimiento, en este periodo
realizó la inspección de control de fugas en los equipos de AA, pero no VARIOS
llegaron a tramitar el informe a la Unidad porque se declaró en bancarrota.

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La empresa actual YOMEE inició su actividad el 27/07/20, en informe inicial
de fecha 01/10/2020 detecta que no se ha realizado el informe de control de
fugas. La Unidad está a la espera de que dicha empresa establezca un
calendario para realizar dicha tarea Instalaciones Térmicas Los certificados
de inspección de eficiencia energética realizados el 20/01/2020 sobre las
calderas de la Base arrojan las siguientes deficiencias:

• Caldera Edificio 027: Desfavorable con defectos graves.

o Carece de vaso de expansión o Deficiencias en el pirostato
o Carece de termómetros y manómetros en los circuitos de la
instalación

• Caldera Edificio 096: desfavorable con defectos graves

o Deficiencia en el pirostato, reparar

• Caldera Edificio 116: desfavorable con defectos graves

o Carece de termómetros y manómetros en los circuitos de la
instalación o La caldera se encuentra fuera de servicio

Es común en estos informes más el de la Caldera del Edificio 079 una

observación indicando que en la inspección no se aportó la ficha de
registro en industria.

El segundo día de la Auditoría se visitó el local técnico correspondiente a la

caldera del edificio 116 que en el informe se indica que estaba fuera de
servicio y se pudo evidenciar durante la visita que estaba en
funcionamiento y con una temperatura de salida en el Acumulador de ACS
de 71,5 ºC.

 En relación con la identificación de aspectos ambientales en condiciones no

previstas, se evidencia la falta de varias de ellas: PE: derrame de M 4.1.1 PG-01
combustible, explosión…

En la última evaluación de requisitos legales realizada en la aplicación SALEM, se

evidencia que no se ha identificado, y por ello no evaluado, el R.D. 393/2007 de 23
de marzo, por el que se aprueba la norma básica de auto protección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a las actividades que pueden dar
origen a situaciones de emergencia.

• Se recomienda que , en el momento de establecer los criterios de PG-03

evaluación en el SALEM, se incluyan los relativos a “Prevención de riesgos

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laborales” y no se dejen sin incluir todos los de seguridad industrial.


En la simulación de una nueva evaluación de la legislación que afecta a la
base, se pasaría de las 159 leyes y 466 requisitos actuales a 241 leyes y
855 requisitos con los nuevos criterios anteriormente indicados.


No se evidencia la legalización de la caldera de gasoil, del edificio 21, asi
como de otras 2 calderas de biomasa(NC ya detectada en anteriores PG-6.1.3
auditorias).


Se evidencia el cumplimiento en su totalidad de las IT,s de IGESANDEF
04/14 de 17 de octubre de 2014 sobre Vigilancia Sanitaria del Agua de
Consumo Humano y 07/14 de 17 de diciembre por el que se establecen los
criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
 Se ha remitido Protocolo de Control de Aguas de Consumo. (punto 7 IT
04/14) y está aprobado
Realizada analíticas previas a la apertura en laboratorio externo está
 pendiente autorización de apertura de temporada desde FARMET.


El Estudio Acústico con certificado Nº 11102 (Expediente 26/11, mayo
2011) no cumple con la periodicidad, al haberse cumplido teniendo en
cuenta que se han realizado obras en el interior del CMT los últimos 2 años.
Sería recomendable hacer constar la solicitud de Asistencia Técnica para
solicitar uno nuevo, ya que se está fuera de los plazos fijados, cuya
periodicidad está fijada en 3 años en SGA de CMT
(Simendef n.º 13492183182, 28/2/13 (Ley de Ruidos 37/03).

MSGA
La última evaluación de requisitos legales en SALEM fue realizada (22/6/20
PG02
por anterior CMA). El procedimiento establece evaluación semestral y que
debe realizarse desde la OCA. (Identificados 115 leyes y 292 requisitos,
68,49 % cumplidos). En la misma se debe evidenciar la Evaluación de los
Aspectos Ambientales que tienen que ser actualizados en dicha
herramienta como son los de Seguridad Industrial, o nueva legislación
como RD. 664/97 de Riesgos Biológicos. Se detecta que tienen que incluir
en la evaluación la revisión de aspectos que sí aplican, como la DIRECTIVA
42/2010, de 12 de julio, de la Ministra de Defensa, para la prevención y
extinción de incendios forestales en los campos de maniobras y tiro; y se
tendrían que poner en las que según la Evaluación realizada se dice que no
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Aplica, las observaciones del motivo.

 En cumplimiento de la ordenanza para la gestión y uso eficiente del agua en

la ciudad de Madrid y el objetivo de reducción del consumo de agua, no se
evidencia la aplicación de las siguientes medidas establecidas en el plan de
gestión sostenible del agua: PG-03

-instalación de contadores individualizados de equipos para cada

unidad de consumo
- Sustitución y/o adecuación de quipos de consumo humano -
Ensayos de estanquidad
-Revisión mensual de instalaciones
-Seguimientos de consumos
-Anulación de acometidas
-Control anal de vertidos a la red de saneamiento en cumplimiento de
la autorización de vertidos en vigor.

En cumplimiento a los art. 90 y 91 de la ordenanza de gestión y uso

eficiente del agua en la ciudad de Madrid no existe constancia de que el
acto. tenga licencia de acometida al alcantarillado municipal.

 En la revisión de los requisitos legales se ha evidenciado que la Sala de

Calderas del edificio 005 sigue aún sin la legalización, como se contempla SG-PE-02
en la No Conformidad 04/2015, y que se mantiene abierta sin corrección.

 No se lleva control sanitario del agua del pozo del lavadero. RD 140/03 y RD
865/03.

 No hay evidencia de la existencia del organigrama donde se defina la

estructura del sistema de gestión ambiental XXX.(IT 05/18Medio ambiente
IGE Anexo III, 5-C)

 No hay evidencia de la inspección OCA del sistema contra incendios del

Acuartelamiento.
PG 6.1.3
• Durante la auditoria se ha podido evidenciar que en contra de lo que obliga
el plan contra incendios forestales de la base:

• No se ha realizado las tareas de mantenimiento cortafuegos PG 8.1

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PG 8.1.3 Y
 No se ha realizado ninguna acción para eliminar o disminuir pastos en las PCIF
zonas con riesgo de incendio.

 En contra de lo indicado en el PG 6.1.3 “requisitos legales y otros

requisitos” no se ha podido evidenciar el registro de la evaluación de PG 6.1.3
requisitos legales correspondiente al 2º semestre de 2019 y 1º del 2020.

 En 2019 no se ha realizado evaluación de requisitos legales. Con fecha 24

de abril de 2020. Se evidencia en la aplicación SALEM una evaluación en
estado borrador, en la que aún no terminada (en estado borrador),

El PG 02 establece realización de la evaluación con periodicidad

semestral. PG-02

6.1.4. Planificación de acciones

 Se evidencia falta de seguimiento del “plan de acciones de riesgos y
oportunidades”

Del PG 4.1, apartado 5.4.2.- Seguimiento del plan de acción

Se hará un seguimiento semestral de la planificación de las acciones,

evaluando la eficacia de las mismas.


El plan de acción para abordar riesgos y oportunidades PG 09/R-02 no se
encuentra por el JEBAE. (PG 09 - Apartado 4 "Responsabilidades", Jefe de PF 09
la BAE).

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

 No se ha podido evidenciar el seguimiento del Programa Ambiental,

respecto al estado de avance trimestral, de la reducción de los consumos
Residuos peligrosos (Por ejemplo, el de los significativos: Residuos
Biosanitario Clase II, Pilas, Tubos fluorescentes);
PG431
 Se hace el control y seguimiento de los consumos, pero se debe tener PG433
constancia de la valoración según figura en el procedimiento. Para el
objetivo de reducción de consumo de gas 5% se debería reconsiderar
incluir la variable por persona, y para el resto de objetivos de 2020 (Reducir
producción RRPP y la prevención de incendios en CMT) concretar valores y
medición.

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 La definición y seguimiento de los objetivos y acciones incumple lo
definido en el PG 5.9 y el Manual de Medio Ambiente (MMA)
Hallazgos:

1) Se incluye como objetivos y actuaciones ambientales en el Registro

de objetivos y actuaciones ambientales (ANEXO I) requisitos del SGA y/o
requisitos legales, por ejemplo:

a) Se establece un objetivo de minimización de riesgo de incendio,

cuando este debería ser identificado como un riesgo a mitigar o como un
incumplimiento legal
PG-5.9
b) Se establece como objetivos y/o actuaciones: certificación de la 5ª
renovación del SGA, control de vertidos producidos en los trabajos de
las instalaciones, concienciación y formación, etc.

2) No se evidencia la difusión del Programa de Objetivos y Actuaciones

a las distintas UCO,s , en contra de lo especificado en el apartado 8. del
PG 5.9.

3) No se evidencia el seguimiento mínimo semestral definido en el

apartado 8 del PG 5.9 en el Seguimiento del programa de gestión
ambiental (ANEXO III).

• El programa de objetivos de 18/02/20:

- Alguna de las actuaciones no son de mejora, son de mantenimiento

correctivo. Ejemplo: Reparación de acometida de agua de xx, en el objetivo 3.

- En los objetivos relacionados con el cumplimiento del PTDCIF:

o (objetivo 1: Mejora de la red de cortafuegos existente (11 Km), o

objetivo 2: Reducción de la vegetación 50 Has, Limpieza del campo. 5
Has; Desbroce de parcelas y caminos. 32 Has.)
PG-05
• No se concreta qué cortafuegos, zonas o caminos se quieren mejorar,
repasar o desbrozar. (Cuanto más concreto es un objetivo más fácil es
realizar su seguimiento).

No se indica de forma explícita las actuaciones adicionales no incluidas en

el PTDCIF que se pretenden realizar. Si son sólo las incluidas en el plan son
simple cumplimiento legal y por tanto no son objetivos de mejora continua.
(No obstante del análisis de los objetivos 1 y 2 se evidencia que incluyen
más longitud o superficie de las indicadas realizar para cada año en el
PTDCIF).

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 No se han establecido objetivos ambientales, ni establecido el Programa de PG-11

Gestión Ambiental (Anexo I del PG 11).


El objetivo de disminución de RAES estaba el año anterior, con un objetivo
de disminución del 10%, objetivo que se cumplió. Repetirlo al año siguiente
es repetitivo y poco coherente, ya que su disminución depende en gran
medida en la cantidad de equipos informáticos que deben ser
reemplazados.

 No se evidencia que los objetivos ambientales sean coherentes, al incluirse

varios de cumplimiento legal. Cumplir con la legislación de aplicación no es
un objetivo de mejora del sistema , ya que este es un compromiso de la MGSA
organización y además, de obligado cumplimiento, con independencia de la
aplicación del sistema gestión ambiental.

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
PG 7.2
 En contra del PG 7.2 no se han actualizado los perfiles de los Puestos de Competencia,
trabajos, así como la definición de dichos perfiles y la aprobación de los formación y
programas de formación recaen sobre el Jefe de la USBA y según se toma de
establece en dicho PG. debería recaer en el Jefe de Base. conciencia

 Con relación a las actividades de sensibilización incluidas en el programa

de formación de 2019, sólo se evidencia la remisión a la Oficina de
Coordinación Ambiental de informe y lista de asistentes de charlas PG 03
realizadas por la xxxx, no evidenciándose la realización de charlas y/o
remisión del informe y listado de asistentes del resto de UCO de la BAE.

 En cuanto a la formación que establece la Directiva 03/19 "acciones contra

incendios forestales en los CMT y otras propiedades asignadas al ET", el
CMT no dispone de personal con:
PG 4.2
o "Curso Intermedio de Extinción de Incendios", necesario para los
Jefes de Retén (Suboficial/Cabo 1º) (apartado 6.2.1 de la Directiva) (el
personal que lo poseía ha cambiado de destino o ha pasado a la reserva),

o ni CUMA con o Curso de Dirección de Operaciones de Extinción de

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AUDITORIAS INTERNAS
Incendios Forestales (apartado 6.3 de la Directiva) (El oficial que lo
poseía se ha ido destinado a otra Unidad).

o El Coordinador ambiental no tiene la formación requerida para dicha

PG-7.3
función.

 En contra del procedimiento de referencia(PG 03 Competencia, formación y

toma de conciencia) no se puede evidenciar que todo el personal cumple
con los requisitos para su puesto. MAS 5,52 PG-
03
Se verifica que ha disminuido el número de representantes sin formación

ambiental, aunque se evidencian algunos pendientes de la misma.


Como consecuencia del COVID-19, en 2020, no se han realizado las PG-05
conferencias de formación y practicas previstas en el programa de
formación de 2020(solo realizadas al personal de botiquín.

 El Coordinador Ambiental no tiene la formación requerida para dicha

función, así como también el Auxiliar del Coordinador.

El apartado 7.2 de la Norma dice en su punto c que “se deben determinar PG-05 y MMA
las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y
su SGA”; y en su punto d, “tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas”.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

o En relación con la información documentada, el registro de comunicación

de normas al personal contratado de empresas:

No se ha podido evidenciar el registro de la información impartida del SGA PDC1

al personal de la empresa contratada que presta sus servicio en los talleres
del acuartelamiento (SDLE).

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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades

 No se ha difundido la última actualización de la documentación del SGA,

(última a disposición de las partes interesadas ED. 00 2017). PG-7.5.2

 No se evidencia la remisión por las UCO,s a la BAD de la información que

con carácter periódico se tiene que remitir a la Oficina de Coordinación
Ambiental:
- inventario de focos móviles
- inventario de almacenamiento de sustancias peligrosas PG-05
- informes y lista de asistentes de charlas de sensibilización, etc.

Si, se evidencia su remisión, por la zz (12/05/20) y el zzz (01/04/20).

Durante la auditoría se entrega en mano por el RMAU del CECOM,

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

• En contra de lo indicado en el PEW 8.1.6 “Gestión de proveedores y

contratas” , no se ha podido evidenciar los registros “Cuestionario ambiental
de proveedores” PE 8.1.5

• En el procedimiento especifico PE 8.1.5 “Gestión de residuos”, no se tienen PE 8.1.6

en cuenta el procedimiento interno de gestión de residuos de la farmacia
(PNT VA 008)

 En el Anexo E de las Normas de Uso del CMT El xxx:

- en apartado generalidades se indica:

 que el CMT dispone de SGA conforme a la Norma UNE-EN ISO

14001:2004 y no a la UNE-EN ISO 14001:2015

 que se encuentra certificado por la empresa "AENOR" PG13

- alguno de sus apéndices no están actualizados:

 Apéndice 4: Política ambiental de 06 de octubre de 2014 (la política en

vigor es de 26 de mayo de 2017).

 Apéndice 1 Gestión y control de aspectos ambientales, incluye el

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procedimiento del SGA PE 02 "gestión de aspectos" del 02/01/05 y no
el PG 02 de 16/05/17.

(El requisito 7.5.3 de la norma establece: "La información documentada

requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma
Internacional se debe controlar para asegurarse de que:

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se

necesite;

PEA 802
Control de
 No se evidencia la lista de Documentación actualizada.
Emisiones a
la atmósfera

 El Manual de Gestión Ambiental no contempla como normativa la IT 05/18 de

mayo de 2018. En la elaboración de algunos procedimientos, se observan MMA
referencias obsoletas y denominaciones diferentes entre ellos y el MMA.

 EN EL Anexo E de las normas de uso del CMT””(actualización febrero 2016),

aparece normativa y documento que no están actualizados. Por ejemplo:

-La política ambiental es la de 2010

-Norma UNE EN ISO 14001:1996
-Directiva 06/12 de 16 de julio de 2012 “Acciones contra incendios
forestales en los campos de maniobras y tiro”
PG-05
El requisito 7.5.3 de la norma establece” La información documentada
requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta norma
internacional se debe controlar para asegurarse de que:

Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.

 No se han cumplimentado alguno de los registros exigidos por el SGA.

Ejemplo:

- “Inventario de los productos peligrosos almacenados” - SGA-PE-05/R-01.

PG-06
- “Inventario de los locales de almacenamiento de productos” - SGA-PE-
05/R-03,

- “Control de Consumo de Recursos” - SGA-PE-06/R-01

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8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. PLANIFICACIÓN

 No se evidencia el Programa de Control Operacional 2020 (PG 8.1/R-01). PG-8.1

No se ha podido evidenciar la ejecución del mantenimiento preventivo de


extintores programado para el mes de mayor 2020


Se detecta falta de material absorbente para posibles derrames de gasoil en
los cuartos de compresores.

 En las maquinas lavadoras de piezas de taller principal y taller de motores se

detecta envases para recogida de aceites sin cubeto anti derrame

 Se detecta una mala segregación de residuos en los puntos intermedios del

taller principal y en los almacenes de aceites tóxicos

 En el almacén de aceites se detecta la falta de dicha ficha de seguridad del

producto compuesto anticorrosivo para circuitos hidráulicos

En este almacén se detecta también envases, con productos químicos , en

 malas condiciones y sobre palet inadecuado para el tipo de envase utilizado.


En relación al control operacional, durante la visita a las instalaciones de la
BAE se detecta:
• Almacenamiento de gases combustibles(acetileno) y oxigeno en el
mismo emplazamiento(2º escalon B).

• Falta de señalizamiento de riesgos de incendio, explosión, este.(Almacén

de botellas de gas propano). varios

• Tapas sobre boca de carga de depósitos de combustible no estancas.

(Gasolinera del GL).

• Dos BIE sobre fachada exterior con mangueras en mal estado y sin
cristal de protección.(Almacén de productos funcionales).

• Falta de bandejas antiderrame en zona de almacenamiento de productos

químicos(Cocina sector este).

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 Elevada carga de fuego debida a la abundancia de pastos en la zona
forestal.

• Durante la revisión de los registros de los vertidos de aguas residuales, se

evidencia el incumplimiento en algunos parámetros como el nitrógeno o el
fosforo en al menos 7 de las analíticas realizadas durante 2019, lo cual
podría evidenciar un mal funcionamiento de dicha instalación. PE 8.1.3 y
8.1.6
• No se ha podido evidenciar la calibración de los 2 contadores de agua de
pozo , en contra de lo establecido en la ITC/279/2008 que regula el control
metrológico de este tipo de elementos.

Protección contra incendios

• No se evidencia la ejecución de las actuaciones prioritarias incluidas en el

PTDCIF del CMT (Diligencia de aprobación por la DG de desarrollo Rural y
Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), el 05 de febrero de 2016.

• De las que según información facilitada por el CMT, se encuentran en el

siguiente estado:
Sólo se ha ejecutado el suministro de móviles satélite No se ha
abierto el CF-5, ni mantenido los CF-1, 2 y 3, ni construido todos los
pasos de agua hormigonados, ni realizada la señalización

Si bien se evidencia que por parte del CMT se ha elevado esta

necesidad .

o (El PTDCIF se redactó en aplicación de la "disposición adicional octava" de

la Ley 43/2003 de Montes, en el que se indica que el Ministerio de Defensa
dotará a los territorios en los que se realicen actividades que entrañen
riesgo de incendio de infraestructuras preventivas y equipos de extinción de
acuerdo con los planes técnicos aprobados por el Ministerio de Medio
Ambiente.
Este es el documento (requisito/autorización) de más alto nivel para el
control del RIESGO DE INCENIO FORESTAL, principal riesgo ambiental
del CMTG, dado que como consecuencia del mismo hay pérdida de masa
forestal, con el consiguiente coste y tiempo para restauración de la misma,
hay interrupción de actividades de instrucción y adiestramiento, pueden
también surgir responsabilidades sociales (prensa, televisión) y jurídicas,
afección a instalaciones vulnerables (espacios naturales protegidos,
instalaciones externas al CMT, masa forestal externa al CMT, etc.).

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
En el PTDCIF se detalla el riesgo de incendio y la vulnerabilidad, la
distribución espacial y temporal del riesgo, así como las épocas de peligro,
para el medio, las infraestructuras y el personal.

Estableciendo una zonificación del territorio en función de los resultados de

integrar todos los riesgos y potencial de daños por incendio, y relación de
actuaciones necesarias para mejora de la infraestructura de defensa contra
incendios: apertura y mantenimiento de cortafuegos, realización de pasos
de agua, etc.)

o Se evidencia varios extintores, colgados a mucha altura, que no han sido

revisados por la empresa mantenedora. Por ejemplo: Almacén de
productos peligrosos , y el taller de 2º escalón del grupo.

Almacenamiento de sustancias peligrosas. Productos funcionales.

o Durante la entrevista con la organización se evidencia que: o Puntualmente

no se dispone de alguna ficha de datos de seguridad (FDS)
actualizada. SGA-PE- 05
REAL DECRETO 656/2017
Art. 9 ITC 10. Las fichas de datos de seguridad estarán disponibles en la
versión correspondiente al producto almacenado.

En relación con el control operacional:

o No se ha podido evidenciar la ejecución del mantenimiento preventivo de

los sistemas de la cabina de pintado del GL.

o Durante la visita al 2º Escalón del xx se comprueba que si bien se revisan

anualmente los extintores en dotación de vehículos, no se puede acreditar
la ejecución de las revisiones trimestrales.

o En el cuarto de baterías y en el almacén de productos funcionales del 2º PE 4.6.7

PG 3.2
Escalón RI no existen fichas de emergencia.

o En las centrales térmicas 1 y 2 no existen fichas de emergencia ambiental.

o Se detectan lodos con hidrocarburos junto a la rampa de acceso al Punto

Limpio.

o Se detecta BIE en mal estado y sin cristal de protección en la fachada del

taller 2º Escalón.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
o Se detectan botellas de gases combustibles en desuso en el Almacén junto a
la Lavandería.

o El 26FEB16 se hizo una solicitud de ampliación de la autorización de

Productor de Residuos (2016-LU-I-00059) que, tras no abonarse la Tasa
Administrativa, la Xunta no procedió a dar curso (comunicado de la Xunta
del 08FEB2017). El tóner (LER 080317), que se está gestionando como
residuo producido en el CMT, era uno de los nuevos residuos que se
incluían en esta ampliación.

o Procedimiento PE-01 refleja normativa que ya no está en vigor. IT Gestión

de residuos en Ejército, solicitud de admisión, documento de aceptación…

o Empresa gestión RRPP: SERTEGO (SC-RP-IPPC-XV-00038) NIMA:

3600051276.Ultima retirada 17JUL20 no ha remitido certificado de destino
PE-01
final.

o No se dispone de todos los Contratos de Tratamiento del Gestor para los

RRPP producidos.

o Punto Limpio presencia de Aerosoles (LER 160504), este residuo junto con
el Tóner estaban incluidos en la Última Ampliación de Productor no
tramitada.

o Almacén de productos en USO con estantería con indicación “Aceite Gasoil

Usados.

PE4.6.7
o Se observa en el punto limpio el no correcto almacenamiento del residuo Control y
gestión de
peligroso “Equipos eléctricos y electrónicos”.
residuos

Mantenimiento de instalaciones. Centros de Transformación y Alta Tensión

o Inspecciones por OCA (TUV SUD ATISAE) de Línea de Alta Tensión y

Centros de Transformación con resultado negativo con defectos graves
(En 2018 inspección con defectos graves, vuelta a revisar en septiembre
de 2019 con mismo resultado, dando 6 meses para resolución). El
PE-07
03/07/2020 se realiza nueva inspección con defectos graves siguientes
(plazo de resolución: LO ANTES POSIBLE:

o LINEA BASE Nº Informe: VL-AT/0406/19-2 - Fecha inspección:

03/07/2020. Defectos graves:

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
o Existencia de apoyos metálicos con oxidaciones, golpes, flexiones,
etc. (Los apoyos números 2010 (zona punto limpio) y nº 1997 (zona
c.t olocau, 1º apoyo desde el c.t), se encuentran con golpes)

o No existe placa de peligro y/o es ilegible (Un >66 kV o zonas

frecuentadas) (En los apoyos frecuentados no existen placas de
riego eléctrico homologados y visibles, en los apoyos nº 2033 (pozos
cabretes), nº 2009 (zona pozo ), nº 2008 (zona pozo ), nº 2002
( zona edif. 66), nº 2004 (zona edif. 66), nº 1993 (zona edif. 16) y
nº1998 (zona edif. 16))

o Existencia de apoyos sin sistema antiescalada en zonas

frecuentadas (En los apoyos frecuentados no existen placas de
riego eléctrico homologados y visibles, en los apoyos nº 2033 (pozos
cabretes), nº 2009 (zona pozo ), nº 2008 (zona pozo san
Jorge), nº 2002 ( zona edif. 66), nº 2004 (zona edif. 66), nº 1993
(zona edif. 16) y nº 1998 (zona edif. 16))

o Los apoyos no están numerados y/o identificados (Existen tres

apoyos situados en zona edificio 16 y paralelos a la carretera olocau
( Son los tres primeros apoyos desde el c.t ))- No existe / no es
adecuada la protección mecánica del cable subterráneo en el tramo
de subida hasta la línea aérea (No se encuentra correctamente
sellado el tubo del paso de cables secos del tramo aéreo a
subterráneo del apoyo nº 1993 (desde el c.t medida))

o CT - CENTRO MEDIDA (SECCIONAMIENTO) Nº Informe:

VL-AT/0415/19-2 - Fecha inspección: 03/07/2020. Defectos graves:

o el interruptor de la celda de salida de la línea a C.T /C.T

Acuartelamiento, NO se puede apreciar la posición de abierto o
cerrado, de dicho interruptor.

o Huecos de ventilación no están protegidos contra el paso de

pequeños animales, objetos metálicos y entrada de agua de lluvia

o CT – TINGLADOS Nº Informe: VL-AT/0408/19-2 - Fecha inspección:

03/07/2020. Defectos graves:
o No se dispone de protección contra sobre cargas (interruptores con
relés o dispositivos térmicos) o sistema de monitorización de cargas.
Para RD3275/1982 no obligatorio si no se prevén sobrecargas
eventuales. (Inadecuada protección por sobrecargas del
transformador de potencia. Con Interruptor Automático de Baja
Tensión regulado a 400A e Intensidad Nominal del transformador a
361A)

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
o No existe sistemas de extinción fijo cuando es preciso (Extinción fija,
se encuentra fuera de servicio)

o No existe extintores móviles. Eficacia mínima 89B o 21A-113B en

edificios destinados a otros usos. (Se observa que en el interior del
centro de Transformación NO se encuentra colocado un extintor de
eficacia como mínimo 89B o 21A-113B).
 CT - EDIF. 84) Nº Informe: VL-AT/0407/19-2 - Fecha inspección:
03/07/2020. Defectos graves:

o Características, funcionalidad y/o estado general de las protecciones

contra sobreintensidades inadecuadas. (La protección por
temperatura del transformador nº 1 no funciona, no provoca la
apertura del interruptor de protección de alta tensión)

o No existe o no funciona el alumbrado especial de emergencia en

instalaciones con personal permanente o instalaciones importantes
(En el momento de la inspección se ha observado que el alumbrado
de emergencia instalado en el interior del centro de transformación
no funcionaba.)
 CT - REGIMIENTO - EDIFICIO 66 Nº Informe: VL-AT/0413/19-2 - Fecha
inspección: 03/07/2020. Defectos graves:
o Canalizaciones con conductores aislados no reglamentarios (Cables
de BT no protegidos mecánicamente en la rejilla situados en la parte
izquierda del interior del centro de transformación ) CT -
TINGLADOS (EDIF. 156)
 Nº Informe: VL-AT/0409/19-2 - Fecha inspección: 03/07/2020. Defectos
graves:
o Pasillos de servicio con anchura inferior a la reglamentaria

o Características, funcionalidad y/o estado general de las

protecciones contra sobreintensidades inadecuadas. (La protección
por temperatura máxima del transformador, no provoca la apertura
del interruptor de protección de alta tensión)
 CT - XXXXX Nº Informe: VL-AT/0410/19-2 - Fecha inspección: 03/07/2020.
Defectos graves:
o Características, funcionalidad y/o estado general de las
protecciones contra sobreintensidades inadecuadas. (Interruptor de
protección de alta tensión del transformador no funciona
mecánicamente, en dos fases (Interior y Centro))

o No se dispone de protección contra sobre cargas (interruptores con

relés o dispositivos térmicos) o sistema de monitorización de
cargas. Para RD3275/1982 no obligatorio si no se prevén
sobrecargas eventuales. (No se encuentra protegido por

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
sobrecargas el transformador, debido a que los relés de
sobreintensidades del int. De prot. de alta tensión se encuentran
regulados a 9,1 A y fusibles en baja tensión (315 A + 125A) y las
Intensidades nominales del transformador son de 7,22A en alta y
363A baja tensión.

Mantenimiento de instalaciones. Calderas

 Inspecciones periódicas de eficiencia energética (RD 1027/2007, mód.

238/2013) de calderas con resultado condicionado por deficiencias graves
y/o leves. Ejemplos:

EDIFICIO 87 (caldera cocina). Inspección 26.06.19 (TUV SUD ATISAE)con

plazo para resolver 03.08.29, con 2 deficiencias graves (y varias leves) con
resultado condicionado (15 días de resolución):

- FUGA DE FLUIDO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION

- AISLAMIENTO DETERIORADO Y ZONAS MAL MONTADO
- NO SE PRESENTA EL DIA DE LA INSPECCION DOCUMENTACION DE PE-03
INSTALACION: PROYECTO, CERTIFICADO DIRECCION TECNICA,
CERTIFICADO INSTALACION, …

CALDERA CAPILLA. Inspección 02.07.19 (TUV SUD ATISAE) con plazo

para resolver 03.08.29, con 1 deficiencia grave (y varias leves) con resultado
condicionado (15 días de resolución):

- NO SE PRESENTA EL DIA DE LA INSPECCION DOCUMENTACION DE

INSTALACION: MEMORIA, CERTIFICADO INSTALACION, CERTIFICADO
CONSTRUCCION, CALDERA EDIFICIO 149-150. Inspección 11/02/20 (BV).
Varios defectos leves. 3 meses para resolución.

Prevención de la contaminación

• Durante la visita a las instalaciones:

• Almacenamiento de residuos y/o productos funcionales en exterior sin
sistema antiderrame o de contención de vertidos:
- Zona GRC de : Varios recipientes de 1.000 l (GRC) con residuos de
JP8.
- Zona carpa o almacén exterior de BII: GRC con retardante. PE-06
- Zona carpa o almacén exterior 2º escalón BI: Diversos bidones de
200 litros y otros.

(El art. 10 de la ITC MIE APQ 10 (RD 656/2017) establece:

1. Los almacenamientos de productos químicos deben ser diseñados,

construidos, acondicionados y utilizados de forma que:
a) Los productos químicos almacenados no puedan derramarse.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
b)…

2. En el caso de productos químicos líquidos, los sistemas de contención

empleados estarán determinados por el tipo de líquido, el volumen y forma de
almacenamiento, el tamaño de los recipientes y por las operaciones de
manipulación, por lo que en cada caso deberá seleccionarse el sistema o
combinación de sistemas que más convenga.
En cualquier caso, la capacidad de retención será mayor o igual al mayor de
los valores siguientes:

100 % de la capacidad del recipiente mayor.

10 % de la capacidad total almacenada.)
Local material limpieza de cocina de Base: rejilla con conexión a red de
saneamiento, sin sistema de contención antiderrame de recipientes.

 En CMT XXX, junto a galería de tiro: restos de obra: placas de cubierta,

chapa metálica, etc.

Control Operacional

• Respecto a la visita a las instalaciones y diferentes dependencias:

• COCINA:

• Se evidencia depósito de residuos mal segregados en contenedor, gran PE-01

volumen de cartón, plástico y lastas en contendor de orgánico.

• TALLER DE 2º escalón:

• Presencia de sepiolita usada bajo elevador de pesados

PE 8.1.07
 Se evidencia almacenaje en el Punto Limpio de Bombonas de Gas junto con
Control y
el resto de Residuos Peligrosos, así como un recipiente conteniendo un Gestión de
residuo sin identificar. Residuos
Gestión de Residuos

• Se evidencia presencia de cajón de residuo electrónico en lavandería sin

controlar, así como un recipiente con sepiolita usada sin identificar ni
etiquetar. PE 4.6.2
Normas de
• Se detectan dos bidones con grasas/aceites sin identificar ni controlar. gestión
ambiental para
proveedores y
• Se localiza un recipiente con sepiolita usada sin identificar ni etiquetar en contratistas
lavandería.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
 Si bien hay contrato centralizado de gestión de residuos peligrosos, desde
octubre de 2019 han superado el periodo de almacenamiento y no hay
evidencia de su retirada por la empresa adjudicataria.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

PRODUCTOS FUNCIONALES

 Durante la visita a las instalaciones no se dispone de alguna ficha de datos SGA-PE-07

de seguridad(FDS) actualizada. REAL DECRETO 656/2017 ART 9 ITC
10 . las fichas de datos de seguridad estarán disponibles en la versión
correspondiente al producto almacenado.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

 El deposito edifico 103(2 ª GACA ), deposito enterrado de gasóleo C prueba

de estanqueidad con producto el 11 de julio de 2018 con resultado
negativo-desfavorable. Las tuberías con resultado favorable.
Pe 8.1.6
Los depósitos edificio 13,60, y 114 con prueba de estanqueidad caducada

Depósitos de combustible

 El certificado de revisión de la gasolinera, así como los certificados de

pruebas de estanqueidad de sus 4 depósitos están caducados:

- Certificado de EUROCONTROL de fecha 18/01/2019, de

subsanación de defectos de la revisión periódica realizada el
21/11/2018 (artículo 15.1 de la ITC MI-IP-04), con resultado
favorable, en la que indica fecha para la próxima revisión el
21/11/2019.

- Certificado de Verificálitas de 20/11/2018 de prueba de

estanqueidad realizada el 22/10/18 de tanques y tuberías de la PE-05
gasolinera indican que debe ser realizada una nueva prueba de
estanqueidad al tanque antes del 22/10/2019, y a las descargas y
aspiraciones antes de 22/10/2021 y a los venteos antes de
22/10/2023. (La ITC MI-IP-04 (RD 709/2017) establece:

En punto 15.1.3.1.3 una periodicidad de 1 año con producto en depósito y 5

con depósito vacío para la realización de pruebas de estanqueidad para
depósitos de simple pared sin sistema de detección de fugas.
En punto 15.1.1.2 una periodicidad de un año para realizar las revisiones y
pruebas descritas en el punto 15.1).

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS

ALMACENAMIENTO DE SUSTNCIAS PELIGROSAS. PE 8.1.5

PRODUCTOS FUNCIONALES

Durante la visita a las instalaciones:

 Almacenamiento de residuos y/o productos funcionales sin sistema

antiderrame o de contención de vertidos:

-Almacén productos funcionales 2º escalón NBQ. Covadonga RI 31 Asturias,

sin sistema contención antiderrame.
-Taller Pizarro RI31, varios bidones sin bandeja.

-2º Escalón de Carros, RAC 61, varios bidones 200l, aceite cerca de la
puerta(posibilidad en caso de rotura o caída de bidones de derrame hacia el
exterior del local.

-En exterior junto a puerta SETRE del GL XII, varios bidones 200L

-Taller cadenas GL XIi, algunos bidones sin bandeja antiderrame.

El art. 10 de la ITC MIE APQ 10 (RD 656/2017) establece:

1-Los almacenamientos de productos químicos deben ser diseñados,
construidos, acondicionados y utilizados de forma que:

a) Los productos químicos almacenados no puedan ser derramados.

2. En el caso de productos químicos líquidos, los sistemas de contención

empleados estarán determinados por el tipo de líquido, el volumen y forma de
almacenamiento, el tamaño de los recipientes y por las operaciones de
manipulación, por lo que en cada caso deberá seleccionarse el sistema o
combinación de sistemas que más convenga.

En cualquier caso, la capacidad de retención será mayor o igual al mayor de los

valores siguientes:

100% de la capacidad del recipiente mayor

10% de la capacidad total almacenadas.

 No se evidencia la correcta identificación de los Residuos Peligros en sus

correspondientes envases, incumpliendo el PE 8.1.07, en la mayoría de los PE-8.1.07
2ª Escalones de Mantenimiento.

Control operacional
PE 4.6.9
Actividades de
 La organización carece del control y seguimiento del RP filtros de pintura
maniobra
retirado por la empresa de mantenimiento de la cabina de pintura.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
• Localizados 9 recipientes producto químico (taladrina y acetona) en almacén
APQ sin etiquetar correctamente.

• Localizados 7 tanques de gas sin identificar en almacén de metales.

Protección contra incendios forestales

• En el CMT Montaña Negra en 2020 no se ha realizado actuaciones

forestales preventivas de carácter periódico: cortafuegos, desbroces,
retirada de ramas y árboles caídos. Se informa que existe DFNO (en
reunión final se informa que está dotado).

• En lateral izquierdo del Campo de Tiro del CMT Montaña Negra, evidencia
de hoguera (suelo quemado y restos-tizones- de madera quemada). PCIF

(El Plan Contra Incendio Forestal del CMT Montaña Negra establece entre otras
medidas restrictivas en su punto 7.2 la siguiente:

“Encender cualquier fuego en el CMT, así como los propios de las cocinas
fuera de la zona de Vivac autorizada para ello.”)

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES

• La organización informa que no se dispone o constituye el retén contra

incendios(un jefe de reten, un 2º jefe, un conductor b, dos cabos/MPT), ni
se dispone de algunos de los medios que en el PCIF y el POA se indican
( remolque para transporte de material contra-incendios, un CNLTT). Si se
dispone del resto de material contra incendios (caseta junto a campos de
tiro ) y de patrullas de vigilancia/disuasión.

El pto, 9.2 del apéndice 3(plan contra incendio forestal el goloso-PCIF) del
anexo e de las normas de uso del CMT y el apéndice C medios militares del
protocolo operativo de actuación POA- firmado por el DIACU y la
comunidad de Madrid de 25 de 2019, establecen la composición del retén y PCIF
los medios que deben disponer

• El plan contra incendio forestal el goloso(PCIF-apéndice 3 del anexo e de

las normas de uso del CMT) es del 2016.Desde entonces se ha aprobado la
directiva 03/19”acciones contra incendios forestales en los campos de
maniobra y tiro y otras propiedades asignadas al ejército de tierra y una
actualización en junio 2020. Además, en el apartado 1, “Antecedentes
aparece referencia a normativa específica(procedimientos) del SGA con el
CMT “el Goloso” con codificación no actualizada: SGA PG 4.7 y SGA pe
4.6.2, actualmente son el PG 8.2”Preparación y respuesta ante
emergencias” y el PE 8.1.2 “Campo de Maniobras y tiro”

Prevención de incendio forestal

PTDCIF
 No se evidencia la realización del mantenimiento preventivo anual de los

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
Cortafuegos del Polvorín el Hacho-Obispo. En el Plan Técnico de Defensa
Contra Incendios Forestales - PTDCIF- de la Base Discontinua Teniente
Ruiz (con diligencia de aprobación de 30 de marzo de 2017 por el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), se incluye la
realización anual del mantenimiento de todos los cortafuegos, incluido el de
este Polvorín.

(Se evidencia la inclusión de esta actuación con prioridad 24 entre la

relación de necesidades de obra de la BAD, con la observación: PROF-
LAAIN 20) (El PTDCIF se redactó en aplicación de la "disposición adicional
octava" de la Ley 43/2003 de Montes, en el que se indica que el Ministerio
de Defensa dotará a los territorios en los que se realicen actividades que
entrañen riesgo de incendio de infraestructuras preventivas y equipos de
extinción de acuerdo con los planes técnicos aprobados por el Ministerio
de Medio Ambiente.

Este es el documento (requisito/autorización) de más alto nivel para el

control del RIESGO DE INCENIO FORESTAL, principal riesgo ambiental
de la BAD, dado que como consecuencia del mismo hay pérdida de masa
forestal, con el consiguiente coste y tiempo para restauración de la misma,
hay interrupción de actividades de instrucción y adiestramiento, , pueden
también surgir responsabilidades sociales (prensa, televisión) y jurídicas,
afección a instalaciones vulnerables (instalaciones externas a la BAD,
masa forestal externa al CMT, etc.).

En el PTDCIF se detalla el riesgo de incendio y la vulnerabilidad, la

distribución espacial y temporal del riesgo, así como las épocas de peligro,
para el medio, las infraestructuras y el personal.
Estableciendo una zonificación del territorio en función de los resultados de
integrar todos los riesgos y potencial de daños por incendio, e relación de
actuaciones necesarias para mejora de la infraestructura de defensa contra
incendios: tratamientos silvícolas de mantenimiento de cortafuegos y fajas
auxiliares, ampliación de cortafuegos y fajas, vallado)

 Para dar cumplimiento del “Plan especial de emergencias por incendios

forestales de casilla la mancha(INFOCAM) , que el capítulo 1.6.2”Funciones
básicas de los planes municipales ante el riesgo por incendio forestales”,
apartado g) dice: Poner en marcha medidas de auto protección de los
núcleos urbanos y edificaciones, encaminadas a evitar el riesgo de interfaz
urbano-forestal, a través de la creación y mantenimiento de franjas
perimetrales, entre otras acciones.
PE-01
El destacamento del CMT “Uceda” como instalación ubicada dentro del
monte, deberá figurar en el plan de auto protección, la construcción de un
cortafuegos perimetral.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
CONTROL DE EMISIÓN A LA ATMOSFERA

• En los certificados de realización de mediciones de emisiones de calderas,

se incluye los valores de o2, CO2 y temperatura , pero no opacidad.

• El RITE en la IT 3.4.1 “ programa de gestión energética ,evaluación

periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor, establece en
la tabla 3.2 entre otras la medición del índice de opacidad de los humos de
combustibles líquidos, con una periodicidad bianual en potencias de 20 a 70
KW y trimestral para más de 70KW

TABLA 3.2 MEDIDAS DE GENERARDORES DE CALOR Y SU

SGA-PE-03
PERIODICIDAD MEDIDAS DE GENERADORES DE CALOR
1. Temperatura o presión ….
2. Temperatura ambiente del Kcal o serial de maquinas
3. Temperatura de los gases de combustión
4. Contenido de CO y co2 en los productos de combustión
5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos..

Tiro en la caja de humos de la caldera

Prevención de la contaminación de la atmósfera – Calderas

 No se evidencia realización de inspección de eficiencia energética a las

calderas de calefacción y agua caliente sanitaria de más de 70 kW PE-03
(Decreto 10/2014 CAM). La periodicidad de realización de inspecciones es
de 2 años si el combustible es gasóleo y de 4 años si es gas.

CONTROL DE EMISIÓN A LA ATMOSFERA

• Respecto a las cámaras de cocina, no se evidencia realización de

mantenimiento preventivo revisiones e inspecciones reglamentarias,
incluido el control de fugas(exigido para equipos ,no sellados
herméticamente y sin sistema de control de fugas, que contengan agente
refrigerante con potencial calentamiento atmosférico-PCA- superior a 5
toneladas equivalentes de CO2).No se dispone de datos de las cámaras (en
compresores externos aparece como gas refrigerante el R449RA y
440Kg no la equivalencia en TCO2 del PCA)

• Ídem, cámaras de cocina en desuso(si sigue manteniendo las cámaras y no PE 8.1.3

se ha retirado el gas, hay que seguir realizando el control de fugas)
El reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) y sus
instrucciones técnicas complementarias (Real decreto 552/2019), establece
como obligaciones del titular de la instalación entre otras disposiciones:
Contratar el mantenimiento de la instalación con una empresa frigorista
registrada (art. 17 del RSIF)

Que la instalación se revise e inspeccione según se establece en la

instrucciones IF-14 e IF-17 (artículo 22 del RSIF)
Mantener al día el libro de registro de la instalación frigorífica

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
Revisar, de acuerdo al procedimiento especificado en 2.5.3 de la IF-17 los
aparatos que contengan cantidades de 5 tn equivalentes de co2 o más,
cada 12 meses(24 si cuenta con sistema de detección de fugas)

2.5.2 Programa de revisión de los sistemas frigoríficos.

De conformidad con el reglamento (UE) 517/2024 del parlamento europeo y

del consejo, de 16 de abril de 2014, se revisaran, de acuerdo al
procedimiento especificado en 2.5.3 los siguientes sistemas:

Sistemas nuevos. Inmediatamente a su puesta en

servicio.
Aparatos que contengan gases Exentos de control periódico.
fluorados de efecto
invernadero en cantidades
inferiores a 5 toneladas de
CO2 o aparatos, sellados
herméticamente, que
contengan gases fluorados
efecto invernadero en
cantidades inferiores a 10
toneladas equivalentes de
CO2.
Aparatos que contengan Cada doce meses (veinticuatro
cantidades de 5 toneladas si cuenta con sistema de
equivalentes de CO2 o más. detección de fuga).
Aparatos que contengan Cada seis meses (doce si
cantidades de 50 toneladas cuenta con sistema de
equivalentes de CO2 o más. detección de fuga).

Aparatos que contengan Cada tres meses (seis si

cantidades de 500 toneladas cuenta con sistema de
equivalentes de CO2 o más. detección de fuga).

En el inventario (Anexo B del contrato sectorial) de equipos de aire acondicionado,

no figura el potencial de calentamiento atmosférico –PCA- en tn de CO2
equivalentes. A partir de 5 TN CO2 de PCA, como se ha indicado anteriormente,
en equipos no sellados herméticamente y sin sistema de control de fugas es
preciso realizar control de fugas con periodicidad anual(certificación de dicho
control)

Control de emisiones a la atmósfera. Calderas

PE-01
 No se evidencia la realización de las inspecciones de eficiencia energética de
las calderas de más de 20 kW de calefacción y de 70kW de ACS.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
Ejemplo: caldera de Coronel Galindo.
(El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - RITE -, RD
1027/2007, modificado por RD 238/2013, establece en la IT 4
"INSPECCIÓN":

• En la IT 4.2.1 "inspección de los sistemas de calefacción y agua caliente

sanitaria", en su punto 1:
Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria que cuenten con generadores de calor de potencia útil
nominal igual o mayor que 20 kW, excluyendo los sistemas destinados
únicamente a la producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW de
potencia útil nominal..

• En la IT 4.3.1 "Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de

calefacción y agua caliente sanitaria.": Los sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria cuyo generador de calor posea una potencia útil nominal
instalada igual o mayor que 20 kW, se inspeccionarán con la periodicidad
que se indica en la Tabla 4.3.1 en función de la potencia útil nominal del
conjunto de la instalación. ).

• En los certificados de realización de mediciones de emisiones de calderas,

se incluye los valores de O2, CO2 y temperatura, pero no la opacidad.
Ejemplo: certificado de Tecnogas de 31 de mayo de 2020.
(El RITE en la IT 3.4.1 "Programa de gestión energética, evaluación
periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor, establece en
la tabla 3.2 entre otras la medición del índice de opacidad de los humos en
combustibles líquidos, con una periodicidad bianual en potencias de 20 a 70
kW y trimestral para más de 70 kW.)

Control de emisiones a la atmósfera. aires acondicionados.

 No se evidencia la realización de inspecciones de eficiencia energética de

equipos de aire acondicionado de > de 12 kW deben ser inspeccionadas
cada 5 .
(El RITE establece en la IT 4 "INSPECCIÓN":

- en la IT 4.2.2 "inspección de los generadores de frío", en su punto 1:

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de PE-01
potencia térmica nominal instalada mayor que 12 kW.

- en la IT 4.3.2 "periodicidad de inspecciones de los generadores de

frío": Los sistemas de aire acondicionado cuyo generador de frío
posea una potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 kW
se inspeccionarán cada 5 años.)

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
Control de emisiones a la atmósfera. cámaras frigoríficas.

• No se evidencia el control de fugas (certificado de control de fugas) en

cámaras frigoríficas de cocinas. (si partes de mantenimiento periódico
mensual y trimestral).

• El último certificado de control de fugas de cámaras de cocina de

Residencia Virgen de África es de 2 de noviembre de 2018 (dispone de 4
equipos de más de 5 T CO2 de PCA).

(El RD 552/2019 -Reglamento de Instalaciones frigoríficas-, establece:

- Art. 15. 2. La empresa frigorista, en relación con el mantenimiento de

las instalaciones frigoríficas, es responsable de:

i) La realización y certificación de las pruebas de presión y estanqueidad

parciales y totales, así como los controles periódicos de fugas.

- ITC IF 17: 2.5.2 Programa de revisión de los sistemas frigoríficos.

De conformidad con el Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 16 de abril de 2014, se revisarán, de acuerdo al PE-01
procedimiento especificado en 2.5.3, los siguientes sistemas:

SISTEMAS NUEVOS INMEDIATAMENTE PUESTA AL

SERVICIO
Aparatos que contengan gases EXCENTO DE CONTROL
fluorados de efecto invernadero en PERIODICO
cantidades inferiores a 5 toneladas de
CO2 o aparatos, sellados
herméticamente, que contengan gases
fluorados efecto invernadero en
cantidades inferiores a 10 toneladas
equivalentes de CO2 Exentos de
control periódico
Aparatos que contengan cantidades de Cada doce meses (veinticuatro si
5 toneladas equivalentes de CO2 o cuenta con sistema de detección de
más fuga)
Aparatos que contengan cantidades de
50 toneladas equivalentes de CO2 o
más
Aparatos que contengan cantidades de
500 toneladas equivalentes de CO2 o
más

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
Instalación de gas.

 No se evidencia certificado de revisión periódica de la instalación de envases

de GLP (propano), y la instalación receptora a la que alimenta (cocina) de la
Residencia Virgen de África, conforme la ITC-ICG 07, del Reglamento
Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD
919/2006). Si se dispone de anotación de visita de Tecnogas de fecha 7 de
marzo de 2019.

 Se evidencia una gestión inadecuada en almacenamiento y uso de

sustancias peligrosas.
Hallazgos:

1. Falta de mantenimiento de los lavaojos, por ejemplo:

a. En el 2º escalón de RC 10 en el cuarto de baterías.

b. Punto Limpio Base Alfonso XIII

2. No se evidencia en zonas próximas o controladas de fichas de

seguridad de productos funcionales.(RAC 10)

3. Se evidencia bidones con sustancias sin identificación, por ejemplo,

en el 2º Escalón del RC 10 el O-1236 y en el 2º escalón del GAL garrafas
de agua llenas de líquido hidráulico sin ninguna indicación.

4. Se evidencian distintos riesgos de derrames de productos funcionales

por falta de sistemas de recogida, por ejemplo: PE-01

a. En el 2º escalón del GAL se evidencia un bidón fuera de su cubeto,

estanterías sin cubetos de retención (pinturas, disolventes, etc.) y bidones
de aceite y disolventes sin cubeto de retención.

b. En el 2º escalón del GREG en el almacén de materias primas

(grasas, pinturas y disolventes, ácidos de baterías, etc.) faltan cubetos
antiderrames.

c. En el almacén del 2º escalón del Acto. Millán Astray el material está

paleteado sin bandeja de derrame, aunque existe una reducción del
riesgo ya que el desnivel llevaría el derrame hacia una fosa ciega.

d. En el 2º escalón del taller de vehículos ligeros y 2º escalón de

mantenimiento de máquinas del RING 8 del Acto. Capitán Arenas existen
bidones en paleta y sin bandeja de retención

5. En zonas de cargas de baterías existe almacenamiento de electrolito

sin cubetos de recogida de PVC (2º Escalón RC10 y GAL) y en el del GAL

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
no se evidencia la puesta en marcha de la ventilación forzada.

6. Almacenamiento inadecuado de seis botellas vacías deterioradas de

oxígeno, acetileno, argón, etc., en el cuarto de compresores (GRM 52).

Prevención de la contaminación de la atmósfera – gases fluorados Cámaras

de cocina

• Respecto a las cámaras de cocina, NO se evidencia realización de

mantenimiento preventivo, revisiones e inspecciones reglamentarias,
incluido el control de fugas (exigido para equipos, no sellados
herméticamente y sin sistema de control de fugas, que contengan
agente refrigerante con potencial calentamiento atmosférico – PCA-
superior a 5 toneladas equivalentes de CO2). En la oficina de
coordinación ambiental y en mantenimiento de la infraestructura no se
dispone de datos de las cámaras (gas refrigerante y equivalencia en
TCO2 del PCA) ni registros del mantenimiento preventivo por
empresa frigorista autorizada y en su caso del control de fugas.

(El Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) y sus

instrucciones técnicas complementarias (Real Decreto 552/2019), establece
como obligaciones del titular de la instalación entre otras disposiciones:

• Contratar el mantenimiento de la instalación con una empresa

frigorista registrada (artículo 17 del RSIF)
• Que la instalación se revise e inspeccione según se establece en las
instrucciones IF 14 e IF 17 (artículo 22 del RSIF)
PE-04
• Mantener al día el libro de registro de la instalación frigorífica
• Revisar, de acuerdo al procedimiento especificado en 2.5.3 de la IF17
los aparatos que contengan cantidades de 5 toneladas equivalentes
de CO2 o más, cada doce meses (veinticuatro si cuenta con sistema
de detección de fuga).

2.5.2 Programa de revisión de los sistemas frigoríficos.

De conformidad con el Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 16 de abril de 2014, se revisarán, de acuerdo al
procedimiento especificado en 2.5.3, los siguientes sistemas:

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS

Sistemas nuevos. Inmediatamente a su

puesta en servicio.

Aparatos que contengan gases Exentos de control periódico.

fluorados de efecto
invernadero en cantidades
inferiores a 5 toneladas de
CO2 o aparatos, sellados
herméticamente,que
contengan gases fluorados
efecto invernadero en
cantidades inferiores a 10
toneladas equivalentes de
CO2.
Aparatos que contengan Cada doce meses (veinticuatro
cantidades de 5 toneladas si cuenta con sistema de
equivalentes de CO2 o más. detección de fuga).
Aparatos que contengan Cada seis meses (doce si
cantidades de 50 toneladas cuenta con sistema de
equivalentes de CO2 o más. detección de fuga).
Aparatos que contengan Cada tres meses (seis si
cantidades de 500 toneladas cuenta con sistema de
equivalentes de CO2 o más. detección de fuga).
Prevención de la contaminación de la atmósfera – gases fluorados Aires
acondicionados

• En el inventario (Anexo B del contrato sectorial) de equipos de aire

acondicionado, no figura el potencial de calentamiento atmosférico – PCA –
en toneladas de CO2 equivalentes. A partir de 5 toneladas CO2 de PCA,
como se ha indicado en la NC anterior, en equipos no sellados
herméticamente y sin sistema de control de fugas es preciso realizar control
de fugas con periodicidad anual. PE-04

• No se evidencia realización de inspección de eficiencia energética a los

equipos de aire acondicionado de más de 70 kW (Decreto 10/2014 CAM).
La primera inspección periódica para instalaciones existentes debería
haberse pasado para instalaciones anteriores al 14/04/2013 antes
del15/04/18 y para posteriores a los 5 años de su puesta en servicio, y con
periodicidad 5 años

Control de vertidos

 No se evidencia la remisión a la Confederación Hidrográfica del Tajo – CHT –

PE-03
de la información indicada en el punto 1.1 V. “Programa de control y
seguimiento” de la Resolución de Revisión, de 8 de abril de 2008, de la
Autorización de vertido al arroyo Manina de 21 de mayo de 1999:

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
- Declaración que acredite los parámetros y condiciones de vertido -
Registro de caudales
- Declaración anual

Mantenimiento de instalaciones

 Las empresas de mantenimiento, NO entregan junto con el parte de visita

relación concreta y explicita de operaciones realizadas. Ejemplo:
SANHER(mantenimiento instalaciones térmicas); EOLIA (mantenimiento
aires acondicionados).
(El Reglamento de Instalaciones Térmica en Edificios – RITE (RD
1027/2007), establece:

- que el titular o usuario de las instalaciones térmicas es

responsable del cumplimiento del RITE, en lo que se refiere a su uso
y mantenimiento. (art. 25)

- toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que

se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que
se produzcan en la instalación, y que el titular de la instalación será
responsable de su existencia. (art. 27) )

Control de consumos

 No se evidencia la cumplimentación del registro PE07/R-01 "Control de PE-07

consumo de recursos"
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA

 Durante el recorrido en los alrededores del taller del 2ª escalón, se evidencia

extintores de vehículos con fecha JULIO 2

(Observación nº 3 en informe de auditoría externa de 1º seguimiento

realizada por OCA CERT), con fecha 31/10/19
Protección contra incendios forestales

• No se evidencia la activación del Retén contraincendios en época alta con

dedicación exclusiva según Normas de uso, Anexo E, Apéndice 2 del PCIF.
5-EPOCA DE PELIGRO

• El plan Técnico de Defensa contra incendios forestales marca:

PCIF
 Época de peligro alto: serán los meses de julio, agosto y septiembre. En
dicha época se dispondrán los medios y personal (propios y ajenos)
correspondiente a un nivel máximo de alerta, concretándose en la
activación del retén contra incendios(apartado 9) por personal con
dedicación exclusiva , que permanecerá En CMT

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS

 Se evidencian instalaciones y equipos contraincendios inoperativos Hallazgos

1. Sistema contraincendios sin mantener y fuera de servicio por fugas

en la distribución de agua (XXXXX)
PE-07
2. Existen extintores de baja sin sustituir y fuera de su protector (RC 10)
y algunos otros fuera del período de revisión (punto limpio del Acto. XXXX,
2º escalón RING x del Acto. XXXX).

Preparación y respuesta ante emergencias

 Durante la entrevista con la organización se evidencia que no se realiza el SGA-PE- 08

mantenimiento de los extintores de los vehículos
Preparación y respuesta ante emergencias

 En 2020 no se ha aprobado el programa de simulacros de emergencia

ambiental (PG-08/R-02)

PG08

• La organización debe establecer, implementar y mantener los

procesos necesarios acerca de cómo prepararse a responder a
situaciones potenciales de emergencia. Hallazgos:

• Durante la visita a las instalaciones de la cocina acompañados por

Doña Elena Ortiz se pudo constatar la presencia de varios bidones de
aceite usado colocados directamente sobre un palé sin ninguna
bandeja anti derrame.

• El extintor situado en las proximidades no tenía fecha de revisión

reciente, la última era de julio de 2018.

• No existía ningún recipiente con sepiolita para controlar los

potenciales derrames.

• Según nos indicó la señora que nos acompañaba, intentaron limpiarlo

sin éxito con sosa caustica, quedando aún una gran mancha de aceite
usado.

• Además existía gran cantidad de gatos (fueron contabilizados 6),

alguno de los cuales apreciaba indicios de sarna.

PGA-82

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
EMERGENCIA AMBIENTALES

• No se ha podido evidenciar que se haya abierto un registro de Emergencia

Ambiental del incendio acaecido el 2 de marzo en el Taller de Galvanizado
del PCMMT.

• El Procedimiento PGA-82 “Actuación ante emergencias ambientales”,

identifica y define las medidas de actuación ante emergencias con potencial
impacto para el medio ambiente. No obstante, sí se actuó conforme a lo
indicado en las “Fichas de actuación en situaciones de emergencia de
incendio/explosión”, si bien no existe ninguna ficha genérica para incendios
que no sea en salas de calderas o gasolinera.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades/9.1.2 Evaluación del cumplimiento
Mejora / Evaluación del Desempeño

• Tratar las observaciones en el PAC para evitar desviaciones mayores; por

ejemplo, en el Programa de Acciones para abordar Riesgos y
oportunidades en el PG11 se estipula un seguimiento semestral y en el que
se ha evidenciado no aparece fecha y firma ni responsable de cada acción
contemplada.

• Se ha evidenciado Plan de Acciones Correctivas de las anteriores

auditorías internas y externas y se considera que aún quedan abiertas
algunas de las No conformidades, (véanse las NC AE) por lo que se debe MSGA
hacer un seguimiento de las mismas para evitar que pudieran ser PG453
consideradas NC mayores; Se debe considerar incluir los plazos y las PE4463
fechas de finalización de las acciones correctivas y las partes responsables
de las mismas, se recomienda incluir en PAC el seguimiento de las
Observaciones.

• Seguimiento de la Obs. 1 AE para evitar se convierta en NC mayor,

respecto a Ficha técnica de necesidad de obra “Adecuación Lavadero Acto.
Soyeche”; Pendiente aprobación del gasto en Mantenimiento Correctivo
para cumplir con la prevención de la contaminación en dicha instalación.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

 No hay evidencia de :

- calibración metrológica del contador de agua

- la calibración de los equipos de medición de los gases de combustión
de las instalaciones térmicas

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

 En la inspección de eficiencia energética de la central térmica nº exp PG-02

E180316161IRGVAL-IT01 de fecha 01/08/2018, el resultado fue
condicionada, dando un plazo máximo de 15 días para resolver y comunicar
al OCA la subsanación de 5 defectos graves y uno leve. No hay evidencia
de su subsanación ni comunicación al OCA

 Arrastra una NC mayor del informe de auditoría externa 2º seguimiento

realizada del 25 al 29 de diciembre del 2019 por el auditor jefe RSG OCA
GLOBAL. Si bien hay contratos globales sectoriales de contraincendios,
climatización, y térmicas, no hay evidencias de la realización de las
inspecciones periódicas reglamentarias.

SEGUIMIENTO,MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIÓN

• La política ambiental firmada por el general jefe de la dirección de acto,

con fecha 28 de octubre de 2016, establece que el sistema se constituye
con el fin de establecer un proceso de mejora continua en la gestión
ambiental que permita alcanzar los siguientes compromisos(entre otros)
establecer como objetivo prioritario la prevención y vigilancia contra
incendios.

A criterio de este auditor, el seguimiento , medición , análisis y evaluación

realizado a los medios, recursos y sistemas de prevención y vigilancia contra
incendios no se encuentra al mismo nivel de exigencia que el realizado para
otros riesgos que pueden ocasionar impacto ambiental . Ejemplos:

• Los últimos planes de simulacros de emergencia ambiental no incluyen

ningún simulacro de prevención y vigilancia contra incendios. Si
incluyen, en cambio, simulacros sobe vertidos, almacenamiento de
sustancias peligrosa, etc. PG-5.1

• La declaración de compromiso ambiental que se entrega a proveedores

y subcontratistas no incluye ninguna referencia a la prevención y
vigilancia contra incendios, pese a que si se menciona expresamente la
generación de residuos, emisiones a la atmosfera, vertidos ruido, etc.

• Existencia de una no conformidad en la auditoria interna de 2019, donde

se detallan 3 desviaciones relacionadas con la prevención y vigilancia
contra incendios NC nº7.

• Existe una parte de inspección de respuesta a emergencias que no

incluye controles sobre la prevención y vigilancia contra incendios.

Ausencia en objetivos ambientales, pese a que la política , aprobada en

2016, proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos ambientales.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS

 Existen documentos que describen los procedimientos para controlar las

actividades que pueden generar una situación de emergencia o riesgo y en
caso de producirse, protocolo de actuación para minimiza su i pacto
ambiental(Manual del SIGMA, pag 12 )como PE 4.6.3 “ control de
emisiones a la atmosfera, PE 4.6.4 control de vertidos de aguas residuales”
PE 4.6.5 control de las contaminación de suelos y aguas subterráneas” PE
4.6.6 almacenamiento de sustancias peligrosas” PE 4.6.7 Control y gestión
de residuos” y PE 4.6.8 “Control del consumo de recursos naturales”. Sim
embargo, no existe uno específico para la prevención y vigilancia conra
incendios.

 No se evidencia que se evalué correctamente el cumplimiento legal

medioambiental, en la aplicación SALEM, tal como se indica en el
procedimiento PG 02 “Requisitos legales y otros requisitos”
PG_02
Tampoco se ha determinado la frecuencia con la que se evaluara el
cumplimiento. Esta deberá remarcarse en el procedimiento.

9.2 AUDITORÍA INTERNA

Mejora / Evaluación del Desempeño

• Tratar las observaciones en el PAC y su seguimiento para evitar

desviaciones mayores; por ejemplo, en el Programa de Acciones para
abordar Riesgos y oportunidades en el PG11 se estipula un seguimiento
semestral y en el que se ha evidenciado no aparece fecha y firma ni
responsable de cada acción contemplada.
MSGA
• Se ha evidenciado Plan de Acciones Correctivas de la anterior auditoría PG453
externa y se considera que aún quedan abiertas algunas de las No
conformidades, (véanse las NC AE) por lo que se debe hacer un PE4463
seguimiento de las mismas para evitar que pudieran ser consideradas NC
mayores; Se debe considerar incluir los plazos y las fechas de finalización
de las acciones correctivas y las partes responsables de las mismas, así
como la evaluación de su eficacia.

EVALUACIÓN DEL CMPLIMIENTO LEGAL

• No se evidencia una correcta evaluación del cumplimiento legal

medioambiental , en algún caso.
PG-02
• No se evidencia que la organización haya evaluado la aplicación de la
inspección por Oca de la instalación por OCA. Proceso identificación y
evaluación de requisitos legales y otros

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1 Generalidades
Control operacional.

 La Revisión por la dirección carece de un apartado en el que se reflejen los

cambios del análisis del contexto (alcance, necesidades y expectativas,
requisitos) aspectos ambientales riesgos y oportunidades.

 No se evidencia en la revisión por la dirección de diciembre de 2019 el

análisis de todos los puntos del requisito 9.3 de la norma UNE-EN-ISO
14001:2015. Hallazgos:
1) No se evidencia como elemento de entrada los cambios en:
a) Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes en el SGA. PG-5.7
b) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
c) Los riesgos y oportunidades.
d) Los aspectos ambientales significativos
2) No se especifica el grado en que se han logrado los objetivos
definidos como elemento de entrada, ni las acciones necesarias cuando no
se hayan logrado los objetivos ambientales

• No consta que se hayan revisado antes de la Revisión por la Dirección

del 2019 (realizada el 17MAR20) los siguientes documentos:

• PG13/F-01 fecha de revisión 01FEB2018 “Análisis de Contexto”.

• PG13/F-02 fecha de revisión 31OCT2018 “Análisis de Riesgos y
Oportunidades”.
• PG13/F-03 fecha de revisión 05NOV2018 “Plan de Acción”.
• Programa de Gestión aprobado con fecha anterior a la Revisión por la
Dirección. (Ver lo que se dice en PG-12 Pto.5 Apartado 3 “Aprobar” (Pág.
5 de 9)).
• El Informe para la Revisión por la Dirección (PG12 – F-01) no se PG-12
corresponde con el esquema de la ISO 14001:2015.
PG-13
A continuación se adjuntan imágenes del PG-13:
PAG 5 de 13 (PG-13)

5.PROCEDIMIENTO
5.1 ANALISIS DEL CONTEXTO

el análisis del contexto se realizara con carácter anual en la reunión de revisión

por la dirección

PAG 10 de 13 (PG-13)

5.4.2 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
 se hará un seguimiento semestral de las planificaciones de las acciones,
evaluando las eficacias de las mismas,. los resultados de este seguimiento
y evaluación son revisadas, una vez al año, en el marco de la revisión de
la dirección.

 La Revisión por la Dirección 2019, incumpliendo el PG 9.3, no está

PG-9.3
debidamente revisada por la Alta Dirección (Jefe de la Base Discontinua).

 No se evidencia en la revisión por la dirección de fecha 19/06/20 el análisis

de todos los puntos del requisito 9.3 de la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
Hallazgos:

Lo forman dos documentos, el primero no tiene firma alguna y en él no

aparecen los apartados de la norma relacionados a continuación: o
Apartado b, 3) aspectos ambientales significativos o Apartado d, 2)
resultados de seguimiento y medición. o Apartado g, las oportunidades de
mejora continua
El otro documento trata las salidas de la revisión por la dirección y no incluye
los siguientes apartados:

 No se evidencia que se analicen todos los elementos de entrada y salida,

exigidos por la norma en la Revisión por la Dirección: Por ejemplo:

o Faltan por incluir consideraciones sobre los cambios producidos en

las cuestiones internas y externas pertinentes para el sistema de
gestión, cambios en las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, y en los riesgos y oportunidades.

o En cuanto a las salidas de la revisión por la dirección se debería

incluir:

• las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia PG-09

continuas del sistema de gestión ambiental;
• las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora
continua;
• las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio
en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos; • las
acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos
ambientales;
• las oportunidades de mejorar la integración del sistema de
gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario;
• cualquier implicación para la dirección estratégica de la
organización

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS

 El registro de informe de Revisión por la Dirección es el documento más

importante del sistema de gestión ambiental, ya que es el documento que
reúne toda la información necesaria para comprobar la implantación, el
funcionamiento, las carencias (riesgos ambientales) y las oportunidades
que sirven para analizar cómo el buen o mal funcionamiento del SGA
implementado va a mejorar el medio ambiente del CMT XXXXX.

Revisión por la dirección

 Desde 2017, no se ha realizado Revisión por la Dirección.

PG-11
(El punto 3. del PG 11, establece que la Revisión por la Dirección del SGA
será efectuada con una periodicidad anual.)

REVISIÓN POR LA DIRECIÓN

 No se evidencia que se analicen todos los elementos de entrada y salida,

exigidos por la norma en la Revisión por la Dirección. Por ejemplo:

o Faltan por incluir consideraciones sobre los cambios producidos en las

cuestiones internas y externas pertinentes para el sistema de gestión,
cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y en
los riesgos y oportunidades.

o En cuanto a las “salidas” de la revisión por la dirección se debería incluir:

• las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia

continuas del sistema de gestión ambiental;

• las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora

continua; PG-9.1

• las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el

sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos;

• las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos

ambientales;

• las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión

ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario;

• cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización

o El registro de informe de Revisión por la Dirección es el documento más

importante del sistema de gestión ambiental, ya que es el documento que
reúne toda la información necesaria para comprobar la implantación, el
funcionamiento, las carencias (riesgos ambientales) y las oportunidades

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
que sirven para analizar cómo el buen o mal funcionamiento del SGA
implementado va a mejorar el medio ambiente de las BAE del SGA.

Revisión por la dirección

o En el punto 9.3 de Manual y el PG 11, se establecen diferentes

apartados o elementos de entrada o a tratar en la revisión por la
dirección:

o los del PG 11 se adaptan al requisito 9.3 de la norma UNE-EN ISO

2014:2015;

o los del punto 9.3 del Manual, a los del requisito 4.6 de la anterior
versión de la norma (2004)

MANUAL Y PG
o El Informe de revisión por la Dirección relativo al año 2019, de 05 de
marzo de 2020 (aprobado por el Jefe de la BAD):

o contiene los apartados del punto 9.3 del Manual y no los del PG 11, si
bien de forma implícita si trata todos los puntos del requisito 9.3.

o en el apartado "Seguimiento de las acciones resultantes de las

revisiones previas llevadas a cabo por la dirección", no se analizan el
estado de decisiones o acciones decididas en la revisión por la
dirección correspondiente al año 2018, sino necesidades relativas al
2020.

10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

PE 8,100
 Se evidencia que en los registros del PE 8.10 /R-01 Parte de inspección de Actividades de
maniobras, la reiteración de NC en “recogida de material reciclable (vainas maniobras
de fogueó)”, no habiéndose abierto la correspondiente NC ambiental, tanto PG 10,2
por la Unidad Inspectora, como por la OGA.

o No se evidencia la obertura de NC Inspección periódica de centros de

PG-08
transformación .

No conformidad y acción correctiva PG-10.2

 No se han abierto no conformidades distintas a las de las auditorías internas

y externas.

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LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS

Durante la auditoría se identifican situaciones en las que se deberían haber

abierto. Ejemplos:

o 9 incumplimientos legales identificados en la evaluación de

cumplimiento legal por SALEM de seguridad industrial (18/02/2020)
El PG 02 en el apartado 5.3 establece:

“En caso de que se detecte el incumplimiento de algún requisito legal

ambiental, se abrirá una “No conformidad”, actuando según lo establecido
en el procedimiento PG10 “No Conformidad y Acciones Correctivas”.”

o Superación de volumen de captación de agua de la autorización de

la CHJ del pozo del CMT El Mojón:

o Volumen captado en 2019: 650.000 m3.

o Volumen máximo anual de 443.000 m3 con destino a uso

abastecimiento autorizado. (Resolución de 04/06/2018 del
expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas situado en la Partida “XXXX”, en el término municipal
de XXXX (XXXX).

 Continua abierta la NC nº 1 que dice:

o En la revisión de noviembre de 2018 de la caldera de Prim 10, el

índice de opacidad y el análisis de combustión superan los límites
legales. PGMA-08

o No obstante, se evidencia la solicitud al INVIED para que subsane las

deficiencias, estando prevista la sustitución de la caldera durante el
año 2020.
o En la evaluación de aspectos ambientales potenciales, no se evalúa a
consecuencia de los incendios forestales:

-Pérdida de masa forestal

PGMA-08
-Emisión de cenizas y CO2
-Contaminación de acuífero
-Generación de residuos etc

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 SGA/:
LISTA DE NC MAS SIGNIFICANTES DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
No Conformidades y Acción Correctoras:

o En referencia al registro y tratamiento de las No Conformidades de Auditorías

pasadas, en el PG-11 se establece el procedimiento para detectar y PG-11
registrar No Conformidades al Sistema. Se dispone de un Plan de Acciones
Correctoras para las NC derivadas de la Auditoría Interna de 1er
seguimiento realizada en 2019, pero de alguna de ellas no se ha
realizado un seguimiento documental, ni se han cumplido los plazos para el
cierre de las NC, como se comprueba en los Anexos I de No
Conformidades y Acciones Correctivas a las Unidades.

La Norma dice en su punto 10.2 que la Organización debe conservar

información documentada como evidencia de la naturaleza de las NC y
cualquier acción tomada posteriormente, así como de los resultados de
cualquier acción correctiva.

o En contra de lo indicado en el PG 10.2 “ No conformidad y acción

correctorqa”, no se ha podido evidenciar la apertura de un parte de no PG 10.2
conformidad interna” tras el incidente ambiental en que el que se ha
producido un conato de incendio junto a la pista de cadenas

10.3 MEJORA CONTINUA

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