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SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE CODIGO: MA-PETS-009

Versión: 01
SIVE YANACOCHA
28 de Diciembre del 2019

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL Página 1 de 3

EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS


AMBIENTALES

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la evaluación de los aspectos ambientales generados por sus
actividades de EXSA S.A. para identificar aspectos ambientales que tengan o puedan tener
impactos ambientales significativos a fin de considerarlos en el establecimientos de los objetivos,
metas y programas ambientales de EXSA S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las áreas de EXSA S.A. que estén dentro del alcance del sistema
de gestión ambiental.

3. DEFINICIONES

3.1. Medio Ambiente


Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este
contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global.

3.2. Sistema de Gestión Ambiental


Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e
implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales significativos.

3.3. Aspecto Ambiental


Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden
interactuar con el medio ambiente.

3.4. Aspecto Ambiental Significativo


Es aquel Aspecto Ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo
resultado de una evaluación de los Aspectos ambientales significativos, mediante un análisis de
signifivcancia el cual se detalla en el presente documento.

3.5. Condición Normal


Situación establecida que se realiza como parte de un proceso, actividad o tarea dentro de la
organización.

3.6. Condición Anormal


Interrupción de una condición normal y que genera ineficiencia en un corto periodo de tiempo y
de manera temporal propio del proceso.

3.7. Condición de Emergencia


Situación que está fuera de control y que genera pérdida.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Representantes de EXSA S.A.


4.1.1. Coordinar la designación de un equipo de apoyo, formado por personal del área,
para participar en el proceso de evaluación de significancia de aspectos
ambientales.

4.1.2. Participar en el proceso de evaluación de significancia de aspectos ambientales.

4.1.3. Registrar los resultados del proceso de evaluación de significancia de aspectos


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AMBIENTALES

ambientales en el formato ambiental del área de Medio Ambiente ENV-FO-


012 “evaluación de Significancia de Aspectos e Impactos Ambientales”

4.1.4. De producirse algún cambio en el área que involucre proyectos nuevos o


planificados; actividades, productos o servicios nuevos o modificados; el
Representante del área deberá coordinar e informar al Ingeniero EHS la
actualización del For mato Ambiental del área de Medio ENV-FO-012
“evaluación de Significancia de Aspectos e Impactos Ambientales”

4.2. Ingeniero EHS


4.2.1. Participar en el proceso de Evaluación de Significancia de AA y actualización
de los Formatos: ENV-FO-012 “evaluación de Significancia de Aspectos e
Impactos Ambientales”.

4.3. Gerentes / Supervisores de Área


4.6.1. Designar al Representante de área para que participe en la “Evaluación de
Significancia de Aspectos e Impactos Ambientales”

5. DESCRIPCIÓN

5.1. Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales

5.1.1. En éste proceso deben participar el Representantes de área y el Ingeniero


EHS, de ser necesario participará un grupo de apoyo.

5.1.2. Iniciar con la identificación de los procesos y/o subprocesos, actividades y


tareas del área, en el diagrama de la página 1 del Formato Ambiental del área
de Medio Ambiente ENV-FO-012 “evaluación de Significancia de Aspectos e
Impactos Ambientales”

5.1.3. En la página 2 del Formato ENV-FO-012 “evaluación de Significancia de


Aspectos e Impactos Ambientales” , analizar el proceso, actividad o tarea
evaluación de recursos consumidos, los productos obtenidos y los residuos o
pérdidas generadas .

5.1.4. Para este análisis, considerar los elementos que sean transformados o
consumidos en el proceso. Los equipos (de procesos o de cómputo),
maquinarias o personas no deben ser considerados entre los recursos.

5.1.5. Ingeniero EHS en forma coordinada con el Representante de Área enviará los
registros del Formato Ambiental del área de Medio Ambiente ENV-FO-012
“evaluación de Significancia de Aspectos e Impactos Ambientales”

5.1.6. Si fuera necesario realizar algunas correcciones o aclaraciones, durante la


revisión de los registros de ENV-FO-012 “Evaluación de Significancia de Aspectos e
Impactos Ambientales”, se coordinará con el Especialista Ambiental de MYSRL.

5.1.7. Para evaluar la Significancia de los Aspectos Ambientales se utilizará la Tabla de


Puntuación (Anexo 01).
5.1.7.1 Magnitud: Propiedad susceptible de ser medida o estimada.
5.1.7.2 Frecuencia: veces en que se realiza el proceso, actividad o tarea que genera
o.
Se generaría el Aspecto Ambiental.
5.1.7.3 Riesgo ambiental: Grado en que se afecta al medio ambiente.
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5.1.7.4 Grado de Control: Grado de gestión del mecanismo ambiental.

5.1.7.4 Requisito legales: Aquellos aplicables a al organización.

5.1.8. En caso de proyectos nuevos o planificados y de actividades, productos o


servicios nuevos o modificados se repetirá el procedimiento desde el punto
5.1.1

5.1.1. En adición, se tendrá en cuenta lo indicado en el Procedimiento Ambiental del


área de Medio Ambiente ENV-FO-012 “evaluación de Significancia de Aspectos e
Impactos Ambientales”

5.2. De la revisión periódica de la Evaluación de Significancia de los Aspectos Ambientales

5.2.1. La revisión de la Evaluación de Significancia de los aspectos e impactos


ambientales de cada área se deberá ejecutar al menos una vez al año.

5.2.2. Este proceso se deberá realizar con la participación del Representante de área,
y el Ingeniero EHS asignado al área, pudiendo solicitar la participación de un
grupo de apoyo.

5.2.3. Esta revisión tiene por objetivo actualizar la Evaluación de Significancia de los
aspectos ambientales validados, por lo cual se deberán repetir los pasos del
ítem 5.1

5.2.4. La fecha de revisión, validación y evaluación deberán ser actualizadas después


de la revisión de los aspectos en el Formato ENV-FO-012 “Evaluación de
Significancia de Aspectos e Impactos Ambientales”

5.2.5. Luego de la Evaluación de Significancia de aspectos ambientales de cada proceso se


realiza una evaluación de significancia de acuerdo al Procedimiento Ambiental del
área de Medio Ambiente 058 “Evaluación de significancia de aspectos ambientales”.

6. DOCUMENTOS Y R E F E R E N C I A S L E G A L E S ASOCIADOS

Formato Ambiental del área de Medio Ambiente 001 “Identificación de aspectos e impactos
Ambientales”
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 058 “Evaluación de significancia de
aspectos ambientales”.
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 004 “Plan de Manejo Ambiental y social
de un proyecto nuevo (PMAS)”.

Elaborado Revisado Control Aprobado


Gary Sánchez Ma. Luisa Chumpitaz Ma. Luisa Chumpitaz Héctor Marquina

28-12-2020 29-12-2020 29-12-2020 30-12-2020


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Anexo 01: Tabla de puntuación para la evaluación de significancia de aspectos ambientales.

RUBRO NIVEL DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN - DEFINICIÓN PUNTAJE


Consumos: mayor a 10000 toneladas (anual) 10
Generación de residuos: Mayor a 1000 toneladas
Alta (anual)
Potencial(*): Ha habido al menos un incidente con
consecuencia nivel 3 o Mayor
Consumos: entre 5000 y 10000 toneladas (anual) 5
Generación de residuos: entre 500 a 1000
MAGNITUD Media toneladas (anual)
Potencial(*): Ha habido al menos un incidente con
consecuencia nivel 2
Consumos: menor a 5000 toneladas (anual) 1
Generación de residuos: menor a 500 toneladas
Baja (anual)
Potencial(*): Ha habido al menos un incidente con
consecuencia nivel 1 o no se ha recibido reportes
Muy Frecuente Diario 8
Frecuente Semanal 6
FRECUENCIA
Periódico Mensual 4
Eventual Anual 2
Agota la capa de Ozono / contribuye al 10
calentamiento global / genera lluvia ácida /
Extremo deforesta / desertifica / radioactivo / tóxico /
genera cáncer / fenómeno irreversible
Afecta la calidad del suelo / subsuelo / agua / aire / 7
RIESGO Alto contaminación sonora / productos inflamables / y
AMBIENTAL combustibles / afecta a la salud humana
Genera ineficiencias (calor residual, vibración, 4
Bajo energía no utilizada)
Se disipa inmediatamente / se autogenera / se 1
No riesgoso reintegra el medio ambiente / biodegradable.
No tiene un mecanismo implementado para el 10
No Controlado
GRADO DE manejo ambiental.
CONTROL Tiene un mecanismo implementado para el manejo 0
Controlado ambiental.
No tiene requerimiento No existe obligación legal aplicable a la actividad. 0
Tiene requerimiento y Existe obligación legal y se verifica su 3
se cumple cumplimiento.
Tiene requerimiento y Existe obligación legal, fue identificado 6
REQUISITO se ha identificado internamente por las herramientas del SGA y no se
LEGAL incumplimiento cumple total o parcialmente
potencial
Existe obligación legal, fue verificada por alguna 10
Tiene requerimiento y autoridad y existe un proceso administrativo en
no se cumple curso, considerando la fecha de la última
evaluación de aspectos ambientales.

(*) Las siguientes consideraciones del criterio Magnitud, aclaran la valoración de algunos aspectos
ambientales que no pueden ser expresados en Toneladas.

(**) Para los AA positivos, solamente se consideran los siguientes criterios: magnitud y frecuencia.
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AMBIENTALES

ASPECTO MEDICIÓN REFERENCIA NIVEL


AMBIENTAL CONSIDERADA
Generación de Decibeles (dB) del año Estándar de Calidad Alto: entre 75 y 79 dB
Ruido anterior a la medición Ambiental (ECA) Medio: entre 71 y 74 dB
Bajo: Menor de 70 dB
Generación de Aplicando un factor Se evalúa en relación
material de 9.98 ton/ha/año de al área disturbada y
partículado material particulado expuesta.
generado para la
equivalencia en
Toneladas.
Generación Se considera una
calórica y/o magnitud media, ya
lumínica que no es posible
comparar su magnitud
en toneladas.
Generación de Se considera 1 m3.
agua, tanto Equivalente a 1 Ton
industrial y
residual
doméstica
Potencial Se considera los Alto: incidentes nivel 3
incendio reportes de eventos Medio: incidentes nivel 2
emitidos en el año Bajo: incidentes nivel 1
próximo anterior.
Potencial Se considera los Alto: incidentes nivel 3
afectación de eventos ocurridos de Medio: incidentes nivel 2
restos impacto al patrimonio Bajo: incidentes nivel 1
arqueológicos cultural

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