Código: OPS-SSOMA-PR-12

PROCEDIMIENTO ESTANDAR SST Version: 01

Revision por: DCC
ELABORACION DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION Aprobado por: SSST
DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y SUS Fecha Aprob: 30-09-2023
CONTROLES (IPERC)

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

ESTANDAR N° 12

ELABORACION DE LA MATRIZ DE
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS Y SUS
CONTROLES (IPERC)
 Código: OPS-SSOMA-PR-12
PROCEDIMIENTO ESTANDAR SST Version: 01
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CONTROLES (IPERC)

1. OBJETIVO

Establecer las directrices y metodología que permita identificar los peligros y riesgos asociados
con las actividades y procesos que realizan los trabajadores en la empresa y demás partes
interesadas, con el fin de evaluarlos y establecer y aplicar controles efectivos y/o planes de
acciones de mejora.

En resumen, los objetivos son:

• Prevención de accidentes, riesgos a la salud y enfermedades ocupacionales
• Cumplimiento de requisitos legales nacionales vigentes
• Participación e involucramiento del personal para la identificación de peligros y evaluación
de riesgos según las actividades a ejecutar.

2. ALCANCE

Todas nuestras actividades en el área de operaciones y/o proyectos en ejecución, así como
también en actividades de las subcontratistas que realicen trabajos o actividades de manera
directa y/o indirecta y que se encuentren bajo nuestra supervisión.

3. BASE LEGAL

• Ley Nº 30222, Ley que modifica la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Ley de SST 29783 y su DS. 005-2012 TR.
• Art. 21° – controles aplicar IPERC
• Art. 64° - protección trabajadores en situación riesgos
• Art. 66° - enfoque de género y protección de trabajadoras
• Norma Técnica G.050 – 2010 “Seguridad durante la Construcción”
• DS 002-2020-TR “Artículo 77.- De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley, la
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) es elaborada y
actualizada periódicamente…...
• DS 011-2019-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de SST para Sector
Construcción
• ART. 20 – DS 011-2019-TR.
• RM N°111-2013-MEM/DM “Reglamento SST en las actividades eléctricas”
• Ley N° 28806 “Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento”
• RM 050-2013-TR “Metodología para Desarrollo del IPERC - Formatos referenciales”
• Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (D.S. N° 003-98-SA).
• Otros dispositivos legales que se aplicarán en Proyecto: Estándares de Seguridad del cliente

4. DEFINICIONES
• Análisis: proceso de identificación, recopilación y evaluación de eventos, actividades o
procesos de la empresa.

• Accidente: Evento no deseado que da a lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra
perdida.

• Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, que produzcan en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte.
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• Actividades Rutinarias: Actividades que se ejecutan permanentemente.

• Actividades No Rutinarias: Actividades eventuales.

• Consecuencias: Variable que permite cuantificar el grado de lesión a una persona y/o el daño
a la propiedad en términos de tipo y duración de la incapacidad y económicos.

• Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga

como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o
del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como
enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

• Frecuencia: número de veces que el personal o algún recurso del proceso productivo se
expone a algún riesgo.

• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos de la organización.

• Identificación de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se

definen sus características.

• Incapacidad permanente: es aquella que luego de un accidente genera la perdida anatómica

total de un miembro (aunque sea a partir del dedo meñique)

• Incapacidad temporal: es aquella que luego de un accidente genera la imposibilidad de

utilizar una determinada parte del organismo hasta finalizar el tratamiento médico y retornar
a sus labores habituales, totalmente recuperado.

• Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER): Forma

sistemática de identificar, localizar y valorar los riesgos asociados a las actividades de una
empresa, para poderlos actualizar periódicamente, permitiendo el diseño de medidas de
evaluación, control y prevención.

• Medida/Sistema de Control: acciones enfocadas a controlar el riesgo de acuerdo a la

jerarquía de controles

• Partes interesadas: Individuos o grupos interesados o afectados por el desempeño en

Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.

• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipos, procesos y ambiente. Calculo estadístico estimado.

• Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el

tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere

daños a las personas, equipos y al ambiente.

• S/SO/MA: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente.

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• Seguridad: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la seguridad de empleados,

trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

5. RESPONSABILIDADES

GERENCIA GENERAL

• Exigir y liderar el cumplimiento de la legislación vigente, la planificación y programa de la

actividad preventiva y procedimientos del sistema, llevando a la práctica las acciones
necesarias para conseguirlo.
• Ejercer y delegar las tareas propias de su liderazgo en materia de prevención de riesgos
laborales.
• Aprobar y proponer la aprobación de los objetivos cuantitativos y cualitativos que
conforman la planificación anual de la actividad preventiva de la empresa.
• Autorizar o proponer recursos organizativos humanos, materiales y económicos
necesarios para la implementación y aplicación del Programa de Prevención de Riesgos,
así como los requeridos por el Gobierno nacional y entidades de Salud (MINSA) en temas
de prevención de la propagación del coronavirus COVID-19.

JEFE DE OPERACIONES / JEFE PROYECTOS

• Supervisar que el Jefe de Obra establece los procedimientos y métodos de trabajo

adecuados en el proyecto.
• Promover la participación del personal en la identificación de peligros, así como en la
formación del personal, tanto a su ingreso como en forma periódica.
• Participar en la elaboración de la planificación de la actividad preventiva de su área de
gestión y controlar su adecuado cumplimiento.
• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a Seguridad y Salud
ocupacional en el trabajo y a los relacionados a la prevención de la propagación del
coronavirus COVID-19.
• Responsables por la implementación de este procedimiento en el proyecto con apoyo del
prevencionista de riesgos y personal del subcomité de seguridad y salud en el trabajo.

SUPERVISOR DE SSMA

• Planificar, organizar, ejecutar y supervisar acciones permanentes destinadas a la

prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
• Proponer, implementar y supervisar normas de salud, higiene y seguridad en los lugares
de trabajo.
• Elaborar e implementar programas de prevención y control de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales en las diferentes unidades.
• Reconocer y evaluar los riesgos de accidentes o enfermedades profesionales en las
diferentes unidades.
• Mantener registros de información respecto a los accidentes del trabajo ocurridos
durante períodos específicos.
• Asesorar a la Gerencia en materias de Prevención de riesgos.
• Elaborar las estadísticas de accidentabilidad mensualmente.
• Asesorar en la adquisición de elementos de protección personal en función a la matriz
IPERC.
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• Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a la

naturaleza de sus funciones y que estén dentro del Marco Legal.
• Apoyar y asesorar técnicamente al Comité SST en todos los aspectos relacionados con
prevención de riesgos y la capacitación adecuada de sus integrantes.
• Promover la participación del personal en la identificación de peligros, así como en la
formación del personal, tanto a su ingreso como en forma periódica.
• Capacitar permanentemente a todo el personal en temas de la identificación de peligros
y la evaluación de riesgos existentes.
• Difundir y hacer cumplir los controles a implementarse en campo identificados
previamente en la matriz IPERC.

LINEA DE MANDO MEDIO (SUPERVISOR, CAPATAZ)

• Determinar, en coordinación con su inmediato superior, el método y procedimiento de

trabajo a emplear en cada una de las tareas o maniobras, y necesidades de presencia de
Recurso Preventivo.
• Promover la participación del personal en la identificación de peligros, así como en la
formación del personal, tanto a su ingreso como en forma periódica.
• Responsabilizarse de que los operarios bajo sus órdenes conozcan con detalle el método o
procedimiento del trabajo a realizar, así como supervisar su correcta ejecución.
• Verificar el correcto cumplimiento de las normas de seguridad indicadas en los métodos
de trabajo que apliquen, por cada uno de los operarios a su cargo, incluido el obligatorio
uso de los equipos de protección individual y colectivos necesarios y/o adecuados para el
trabajo que realizan.
• Proponer la aplicación de nuevas normas internas de seguridad, así como la modificación
y/o adaptación de éstas a los métodos de trabajo.
• Realizar la previsión de los equipos, herramientas y material de seguridad necesarios para
la ejecución del trabajo a realizar; así como verificar su existencia y correcto uso.
• Realizar e informar los resultados de las inspecciones y observaciones planeadas que se le
han encomendado de acuerdo al presente Programa.
• Adoptar las medidas necesarias de su competencia, para corregir deficiencias que detecte
el Departamento de Prevención de Riesgos.
• Participar con el jefe de obra las evaluaciones de riesgo y procedimientos de trabajo
relativos a las actividades que realiza y dirige, conocerlos y responsabilizarse de exigir su
adecuado cumplimiento a los trabajadores de su equipo y, en su caso, al de los
subcontratistas que controle.
• Supervisar la ejecución de las actividades preventivas y correctivas en materia de salud
ocupacional y seguridad de las empresas colaboradoras.

COMITÉ SST / SUBCOMITE SST / SUPERVISOR SST / TRABAJADORES

• Observar y cumplir las normas generales de Prevención de Riesgos, así como ser
especialmente cuidadosos en realizar su trabajo de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
• Informar los accidentes, cuasi accidentes (incidentes), actos y condiciones sub-estándares
ocurridos.
• Usar los equipos de protección personal e implementos de trabajo adecuados a la labor
que realiza, así como los EPP de bioseguridad asignados en prevención de la propagación
del coronavirus COVID-19.
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• Informar y aportar sugerencias respecto a los peligros existentes relacionados a la salud y

seguridad personal y/o ambientales en los lugares de trabajo.
• Participar activamente en todas las actividades que se realicen con el objeto de prevenir
accidentes, así como en la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos a los
que esta expuesto permanentemente a fin de que sean considerados en la matriz IPERC.
• El personal integrante del comité o representantes del Comité y/o Subcomité, supervisor
SST y personal operativo apoyaran en la elaboración y revisión de la matriz IPERC.
• Promover la participación del personal en la identificación de peligros, así como en la
formación del personal, tanto a su ingreso como en forma periódica.

6. METODOLOGIA / DESARROLLO DE LA MATRIZ IPERC

6.1 Nivel de competencia requerida:

El proceso de análisis de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente podrá ser realizado
por personal SSOMA, pero manteniendo una coordinación y participación permanente con
los responsables del área y trabajadores y/o integrantes del SCSST o SSST del proyecto, los
mismos que deberán OBLIGATORIAMENTE revisar y/o aprobar el documento según
competencias y responsabilidades antes de aplicarlo en las operaciones.

6.2 Establecer procesos, listar las actividades y tareas:

Para este paso debemos tomar como base el Análisis de proceso del área:
a) Actividad principal
b) Listar los procesos o etapas
c) Listar las tareas de cada proceso o actividad.

6.3 Determinación de frecuencia o condición de la actividad:

• Rutinaria (si es frecuente o diaria o programada)
• No Rutinaria (eventual o esporádica)
• Situación de Emergencia (eventos no programados o por condiciones naturales)

6.4 Determinación del Puesto de Trabajo:

Se considera al personal a ejecutar o involucrado a las actividades como:

• Ingeniero Residente
• Capataz
• Operario, Oficial, Peones
• Prevencionista
• Personal externo

6.5 Determinación del Enfoque de Género:

En este punto se confirma si la actividad a realizar la ejecuta personal MASCULINO,

FEMENINO O es Indistinto al puesto o actividad.

6.6 Determinación de Personal con Discapacidad:

Se confirma si la actividad o puesto de trabajo lo ejecuta personal CON DISCAPACIDAD O NO.

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6.7 Identificación de peligros y determinación de riesgos:

Este paso debe ejecutarse exclusivamente durante el desarrollo de las tareas, observando,
consultando a los colaboradores en el proceso.

Una vez establecidos los procesos del proyecto se tendrá que elaborar la Matriz IPERC propia
del mismo, para lo cual se utilizara el formato establecido estandarizado OPS en la que se
señalaran los peligros y riesgos asociados a cada una de las tareas y/o procesos, como, por
ejemplo:

• Peligro físico; iluminación, estrés térmico, ruido, radiación ionizante, vibración

• Peligros químicos; sustancias tóxicas, corrosivas, polvos, gases de incendios
• Peligros biológicos; virus, organismos microbiológicos
• Peligros mecánicos; Las encontradas en: maquinarias estacionarias, equipos móviles,
Caídas de persona, fajas transportadoras, aplastamiento, atrapamientos.
• Peligros eléctricos; Las subestaciones eléctricas, cables aéreos, cables subterráneos,
interruptores, otros.
• Peligros ergonómicos; Manipulación manual de cargas; Carga límite recomendada;
Posicionamiento postural en los puestos de trabajo; Equipos y herramientas en los
puestos de trabajo; Condiciones ambientales de trabajo.
• Peligros psicosociales; patrones de cambio, organización del trabajo, intimidación,
amenazas, miedo.
• Peligros de conducta /comportamiento; incumplimiento con los PETS, estándares,
falta de habilidades, tareas nuevas o inusuales.
o El que no puede
o El que no sabe
o El que no esta
o Y el que no quiere

• Peligros Ambientales; oscuridad, superficies desiguales, pendientes, condiciones de

piso mojado o con aceite, clima inclemente

6.8 EVALUACIÓN DE RIESGOS

Proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y
gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que la empresa esté
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de
acciones preventivas que debe adoptar.

6.8.1 Estimación del nivel de riesgo:

Este paso debe desarrollarse con el equipo de trabajo (Línea de mando, SSOMA,
SCSST) del proceso conformado para el IPERC. Para la evaluación se debe emplear la
Matriz de Nivel del Riesgo.
a) Grupo de trabajo determina el índice de probabilidad, teniendo en cuenta el
índice de personas expuestas, procedimientos existentes, capacitaciones,
exposion al riesgo.
b) Grupo de trabajo determina el índice de severidad, teniendo en cuenta la
naturaleza del daño y partes del cuerpo afectada.
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6.8.2 Valorización del Riesgo:

En este paso es muy importante la participación del (los) responsables del área o
proceso ya que el establecer que un riesgo evaluado es significativo o no
significativo, implicara la responsabilidad que asume la organización para con sus
colaboradores. La interpretación del nivel de riesgo es decisiva para determinación
de la significancia del mismo.

6.8.3 Estimación del Riesgo

• Identificados los peligros se procede a estimar el riesgo asociado a cada

actividad, con base en la siguiente formula:

Riesgo = Probabilidad x Consecuencia

• Para la Evaluación de Riesgos, se aplica la siguiente metodología:

El nivel de riesgo, se calcula con la siguiente formula:

NR = NP x NC

Donde NR = Nivel de Riesgo

NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencias

• Para el cálculo del Nivel de Probabilidad se utilizará la siguiente fórmula:

NP = NCo x NE

Donde NCo = Nivel de Control

NE = Nivel de Exposición

6.9 Establecimiento de las medidas de control:

Luego de haber determinado si el riesgo es TRIVAL / MODERADO / TOLERABLE (NO

SIGNIFICATIVO) o IMPORTANTE / INTOLERABLE (SIGNIFICATIVO), se deberá establecer las
medidas de control eficientes según su JERARQUIA, a fin de que permitan reducir los niveles
de riesgos para todos aquellos valorados como significativos, hasta lograr niveles en los
cuales estos riesgos lleguen a ser valorados como no significativos. El establecimiento de las
medidas de control DEBE estar enfocado en buscar siempre reducir los niveles de riesgos
evaluados.

Los controles deben establecerse teniendo en cuenta su Jerarquía:

• Eliminación completa del riesgo
• Sustitución: Reemplazar el material, equipos o procesos por uno de riesgo inferior.
• Controles de ingeniería, rediseñar los equipos o procesos de trabajo, aislar el riesgo
con protección o barreras.
• Controles administrativos, entrenamiento, procedimientos, permisos de trabajo,
normas, señalizaciones, etc.
• EPP: uso correcto de estos apropiado a las actividades.
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Necesidad de instrucciones escritas para el control de peligros y riesgos

A fin de determinar qué actividades requieren contar con instrucciones escritas se evalúa:
• La consecuencia de mayor severidad
• La complejidad.
• La frecuencia de la realización de la actividad

6.10 Tablas Utilizadas:

6.10.1 Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas.

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente
dañino.
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6.10.2 NIVEL del RIESGO

Nivel de Riesgo Significativo

240 - 144 Intolerable SI
120 - 60 Importante SI
50 - 24 Moderado SI
20 - 5 Tolerable NO
6-2 Trival NO

Nivel de Probabilidad
ALTO MEDIO BAJO
Nivel de 6 (ED) 240 - 144 120 - 48 30 - 12
Consecuencias 2.5 (D) 100 - 60 50 - 20 15 - 5
1 (LD) 40 - 24 20 - 8 6-2

6.10.3 VALORACION del RIESGO

Riesgo Accion y Temporizacion

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
Intolerable (IN) riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursosilimitados, DEBE prohibirse el trabajo

Elaboracion de permisos de trabajo. Para las actividades rutinarias

Importante (I)
DEBE existir procedimiento y autorizacion de trabajo.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Se deben establecer

Moderado (M) procedimientos o instructivos escritos para efectuar los trabajos. El
personal debe ser entrenado en los mismos.

Se requieren comprobaciones periodicas para asegurar que se

Tolerable (TO)
mantiene la eficacia de las medidas de control.

No se requiere accion especifica. Control de uso obligatorio de equipos

Trival (T)
de proteccion personal basicos.
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7. Evaluación del Riesgo Residual.

Proceso posterior a la implementación y/o verificación de los controles existentes, se reevalúan

los riesgos y se mejoran los controles. En este punto la valorización e interpretación del nivel de
riesgo es decisiva para determinación de la significancia del mismo.

8. Actualización de la matriz de peligros y riesgos (IPERC)

En obra, proyectos en ejecución y/o para las labores de mantenimiento se actualizará y/o
revisará la matriz de peligros y evaluación de riesgos mínimo una vez al mes y/o cuando se
presente alguna de las siguientes circunstancias:

• Actualización tecnológica (equipos nuevos, cambios del proceso asociado, obra civil
de gran magnitud).
• Existan reclamos de alto impacto de las partes interesadas.
• Consultas de S/SO por parte de los empleados y/o partes interesadas.
• Cambios en legislación.
• Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales

Las actualizaciones realizadas dejaran consignados en el registro de la matriz de peligros y

riesgos.

Cada vez que la obra inicie una nueva etapa, el responsable del trabajo debe realizar una
identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, específica de la etapa a ejecutar.
Se debe hacer un seguimiento frecuente a la efectividad de implementación de las medidas
de control.

El JSSMA debe asesorar al Residente de Obra, Ingenieros de Campo, Supervisores de Obra y

Capataces en la Identificación y medidas de control de los peligros y aspectos asociados a la
obra y/o actividad de mantenimiento y comunicar (publicar) los resultados de la Matriz de
Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos a fin de que se encuentren
siempre disponibles para la consulta de la totalidad de los trabajadores.

9. DIVULGACION Y FORMACION DE MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

• El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos proporciona un

soporte para la determinación de los requisitos del programa de formación (capacitación y
entrenamiento) de todo el personal de la empresa y contratista.

• La matriz IPERC final de OP SERVICE SAC y/o del Grupo OP se divulgará a los trabajadores y
línea de mando a través de reuniones programadas, procedimientos, reuniones integrales,
reuniones diarias de inducción en prevención antes de la jornada laboral, publicación en
panel informativo de la empresa en obra. Todo ello quedara evidenciado en el Registro de
asistencia a charla o capacitación.