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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para gestionar los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo de los
trabajadores de INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. – ICSA, mediante la identificación de peligros,
valoración de los riesgos y determinación de controles presentes en las actividades desarrolladas en
la sede principal y en la ejecución de los diferentes proyectos liderados por la empresa.
2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades y operaciones realizadas por los empleados de INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA S.A. – ICSA en todas sus instalaciones. Esta metodología puede ser utilizada por
aquellos subcontratistas que deseen incorporarlo a sus sistemas de gestión HSE.
3. RESPONSABILIDADES
- Gerente HSEQ:
o Revisar y actualizar la metodología para la identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles, cuando sea necesario.
o Monitorear la implementación de la metodología en todas las sedes y proyectos en
ejecución.
- Trabajadores:
o Participar en la elaboración de la matriz de identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles de los oficios de su proceso y en las
actualizaciones de los mismos.
o Participar activamente en las divulgaciones de la matriz y en el seguimiento a la
ejecución de los controles establecidos en la misma.
4. DEFINICIONES
- Accidente de Trabajo - AT (artículo 3, Ley 1562 de 2012): “Es todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o subcontratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.
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seguras. El permiso se podrá emitir a través del libro de minuta o formatos de permiso de
trabajo.
- Programa de Salud Ocupacional (artículo 1, Ley 1562 de 2012): En lo sucesivo se
entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este
sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora
continua y que incluya la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación,
la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
- RAM (Risk Assessment Matrix): Matriz de Valoración de Riesgos. Es una herramienta para la
evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud,
seguridad, medio ambiente, relación con clientes, bienes e imagen de la Empresa. Los ejes
de la matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la
probabilidad.
- Riesgo (NTC-OHSAS 18001): “Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os)
evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede
ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
- Riesgo Aceptable (NTC-OHSAS 18001): “Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en
Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- Salud Ocupacional (artículo 1, Ley 1562 de 2012): Se entenderá en adelante como
Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención
de las lesiones y enfermedades causadas por la condiciones del trabajo y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el
medio ambiente de trabajo así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones.
- SG-SSTA: Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental.
Nota: ICSA ha integrado su Sistema de Gestión basándose en las normas ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, RUC y la Legislación Colombiana vigente, por lo que también lo
nombra Sistema de Gestión Integral HSEQ.
- Sistema General de Riesgos Laborales (artículo 1, Ley 1562 de 2012): Es el conjunto de
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales.
- Valoración de los Riesgos (NTC-OHSAS 18001): “Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que
surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y
de decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no.”
5. DESARROLLO
5.1. CONDICIONES GENERALES
Para la identificación de peligros, la valoración de riesgos y la determinación de los controles se ha
aplicado y combinado varias metodologías, tales como la GTC 45 “Guía para la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional” y la NTC 5254 “Gestión del
Riesgo”.
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A continuación, se describe la forma general para identificar peligros y evaluar los riesgos, hasta
establecer si son aceptables o no.
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También se deben identificar los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el
control de la organización y en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo, controladas por la organización.
e) Estimación del Riesgo: Busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la
integridad o salud de los trabajadores. Haciendo las preguntas ¡cómo pueden ser afectados el
trabajador o la parte interesada expuesta’ y ¿cuál es el daño que les puede ocurrir? Se
pretende garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro
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identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como accidentes
de trabajo, y las de largo plazo como las enfermedades laborales.
f) Daños a la Estructura: Identifica si el peligro puede generar deterioro o averías materiales
en edificaciones, maquinaria, etc.
g) Nº de Expuestos: Número de personas expuestas al peligro identificado.
h) Nº de Horas de Exposición: Tiempo estimado en el que la(s) persona(s) está(n) expuestos
al peligro identificado.
i) Parte Interesada: directo (empleados), proveedores, contratistas y/o visitantes.
j) Controles Existentes del Riesgo: Relaciona todos los controles que la organización ha
implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. Pueden ser considerados y
aplicados de manera individual o combinados y deben ser tenidos en cuenta durante la
valoración de los riesgos:
o Eliminación (E): La eliminación completa del peligro. Por ejemplo, modificar un
diseño para eliminar el peligro, introducir dispositivos de elevación mecánica para
eliminar el peligro de la manipulación manual.
o Sustitución (S): Sustituir el peligro por una alternativa más segura. Sustituir un
material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la
fuerza, amperaje, presión, temperatura, entre otros.
o Controles de Ingeniería (CI): Cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo.
Incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención de
equipo diferente o cambio de herramientas modernas, instalar sistemas de
ventilación, protecciones de máquinas, engranajes, insonorización, entre otras.
o Señalización/advertencias o Controles Administrativos o Ambos (CA):
Suministrar controles como entrenamiento, procedimientos, señales de seguridad,
marcado de área peligrosa, señales fotoluminiscentes, marcas para caminos
peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, procedimientos de seguridad,
inspección de equipos, controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos
de trabajo y etiquetado, etc.;
o Equipos de Protección Personal (EPP): Genera una barrera física entre el
trabajador y el peligro. Se debe considerar como el método de control menos
deseado. El problema mayor con EPP como una manera de controlar los riesgos, es
que el riesgo no se elimina, sino que se coloca una barrera protectora entre el
empleado y el riesgo. Si la barrera falla, el empleado puede ser dañado. Tales como
gafas de seguridad, protectores auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de
seguridad, respiradores y guantes.
k) Requisito legal aplicable: Son cualquier obligación legal vigente aplicable relacionada con la
valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios.
Todas las actividades que se realizan en ICSA requieren de una evaluación ágil de los riesgos, por lo
tanto se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar; esta se denomina Matriz de Evaluación
de Riesgos RAM, código HSEQ-F-018. Los elementos de entrada de los procesos de evaluación de
riesgos pueden incluir, aunque no están limitados a ellos, la información o datos siguientes:
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La evaluación de riesgos será realizada por una o varias personas con competencia en metodologías
y técnicas de evaluación de riesgos y con un conocimiento apropiado de la actividad laboral.
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Al momento de establecer el nivel de las consecuencias se emplea una escala de “0” a “5”; para
evaluar la probabilidad, se utiliza una escala “A” a “E”, basándose en la experiencia o evidencia
histórica en que las consecuencias identificadas se han materializado dentro de la empresa, las
diferentes áreas o contratos ya ejecutados; representa la probabilidad de que se desencadenen las
consecuencias potenciales o reales estimadas, según el caso. El cruce de las dos escalas determina
la evaluación y clasificación del riesgo.
Cuando no existen datos, se pueden realizar estimaciones subjetivas que reflejan el grado de
creencia de un individuo o grupo con respecto a la probabilidad de ocurrencia de un evento o
resultado particular. Para evitar sesgos subjetivos, se recomienda usar los mejores recursos y
técnicas de información disponibles:
No. DESCRIPCIÓN
0 Ninguna lesión
Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral
1
ni causa incapacidad.
Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento
2
médico y enfermedades laborales): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad.
Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento
3 laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse
completamente (casos con tiempo perdido). Efectos en la salud que son reversibles.
Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial o total y enfermedades laborales):
Afectan el desempeño laboral por largo tiempo, como una ausencia prolongada al trabajo.
4
Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida. Por ejemplo:
lesiones lumbares crónicas, entre otros.
5 1 o más muertes: Por accidente o enfermedad laboral.
No. DESCRIPCIÓN
0 Ninguna
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1 Marginal (daños leves): No hay interrupción de las actividades que desarrolla la empresa.
Importante (daños menores): Interrupción breve de las actividades que se estén
2
desarrollando o ejecutando (reproceso, reparaciones).
Severo (daños locales): pérdidas económicas por no ejecutar o realizar temporalmente una
3
actividad, lucro cesante o responsabilidad civil.
4 Grave (daños mayores): Pérdida parcial en la ejecución de proyectos o contratos.
Catastrófica (daños generalizados): Perdida total o sustancial en el desarrollo de proyectos u
5
obras.
Lucro Cesante: Hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona deja de
percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado. Si una persona no hubiera
sufrido de un daño o perjuicio, se hubiera seguido lucrando sin problemas, lucro que se pierde, que
cesa por culpa del daño o del perjuicio, y por supuesto que el responsable será quien causó el daño y
el perjuicio, y en algunos casos tendrá que indemnizar a la víctima del daño o perjuicio.
Este ítem no debe relacionarse con la vida humana. El impacto trasciende los límites de la empresa y
afecta la zona o región en la que se está desarrollando algún proyecto u obra.
No. DESCRIPCIÓN
0 Sin efectos: Sin afectación y modificación en el medio ambiente.
Efectos leves: Emisiones o descargas con afectación leve y temporal, ocurre dentro de la
1 propia organización, en algún área específica del proyecto u oficina. Acciones de
remediación en el inmediato plazo. No existe contaminación.
Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación del medio ambiente en
algún área específica del proyecto u oficina, sin efectos duraderos, o que requieren medidas
2
de recuperación en el corto plazo, o única violación a los límites legales o actos
administrativos. No existe contaminación.
Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación
ambiental localizada en la zona o región que se está operando, o que requiere medidas de
3
recuperación en el mediano plazo o repetidas violaciones de los límites legales o actos
administrativos.
Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental
4 dispersa o molestia generalizada de la comunidad, o violaciones prolongadas a los límites
legales o actos administrativos o que requiere recuperación en el largo plazo.
Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental
irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la
5 naturaleza de la zona o región donde se esté operando; o constante violación de los límites
legales o actos administrativos. Requiere de medidas de compensación por daños
irreparables.
Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua, aire, suelo,
en cantidades, concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la
salud de las personas, ni contra la flora ni fauna, ni degradar la calidad del medio ambiente. El medio
ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones
artificiales temporales.
Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o
formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente, degradar los recursos de la nación
o de los particulares.
El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Las acciones de recuperación y
remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo.
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No. DESCRIPCIÓN
0 Ningún impacto en los clientes
Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente:
Situaciones planeadas o no planeadas, que afectan las actividades y/o servicios
1 desarrollados en la ejecución de proyectos y en la sede principal de la empresa, que
pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de
solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
Implica quejas y/o reclamos: Cuando justamente las situaciones planeadas o no planeadas
perjudican las actividades y/o servicios desarrollados que se encuentran comprometidos
2
con los clientes, que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad, cuyo trámite de
solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes.
Pérdida de clientes: decisiones y/o situaciones que afectan las actividades y/o servicios
desarrollados en la ejecución de proyectos que se encuentran comprometidos con los
clientes, que pueden perjudicar la relación comercial y la lealtad, al término de llevar al
3
cliente a que tome la decisión de no volver adquirir productos y/o servicios con
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A, o que justamente no se pueda trabajar en algunos
sectores del mercado objetivo.
Perdida de participación en el mercado: decisiones y/o situaciones de cualquier índole, de
4 una dimensión tal, que implique perdida de participación en el mercado para la
comercialización de productos y/o servicios a nivel nacional.
Veto a INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A como contratista: Decisiones y/o situaciones de
5 gran impacto comercial, que impliquen el bloqueo por parte de algunos de clientes que
conforman parte del mercado objetivo al cual se dirige la organización.
No. DESCRIPCIÓN
0 Ningún impacto
1 Interna: Puede ser de conocimiento interno de la organización pero no de interés público.
Local – interés local: El impacto trasciende los límites de la empresa y llama la atención de
2
algunos medios y comunidades locales donde esté operando la organización.
Regional: El impacto genera atención de los medios nacionales de prensa y/o gobiernos
3
locales/Regionales. Oposición de comunidades y del gobierno local.
Nacional: Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o
4 impacto en el otorgamiento de licencias. Oposición general de los medios de prensa
nacionales y quejas de comunidades a nivel nacional.
Internacional: Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en
5 las relaciones internacionales de la organización, el otorgamiento de licencias y/o
legislación impositiva. Oposición de los medios de prensa internacionales.
A – No ha ocurrido en la industria
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B – Ha ocurrido en la industria
C – Ha ocurrido en nuestra Empresa
D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa
E – Sucede varias veces por año en la Unidad, Superintendencia o Departamento.
A la hora de establecer la probabilidad del daño, debe tenerse en cuenta la adecuación de las
medidas de control existentes.
Adicional, esta probabilidad no debe confundirse con la que produzca el peligro, se trata de la
probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales, estimadas según sea el
proceso.
El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la
mayor clasificación. Por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es
5C, el económico 3C, el de medio ambiente 2D, el de clientes 1D e imagen 1C; el riesgo de este
incidente será 5C.
La gestión del proceso de cambio incluye consideraciones sobre las siguientes preguntas para
asegurarse de que cualquier riesgo nuevo o que haya cambiado es aceptable:
- ¿Se han creado nuevos peligros?
- ¿Cuáles son los riesgos asociados a los nuevos peligros?
- ¿Han cambiado los riesgos de otros peligros?
- ¿Podrían los cambios afectar negativamente a los controles de riesgos existentes?
- ¿Se han elegido los controles más apropiados, teniendo en cuenta la usabilidad,
aceptabilidad y los costes tanto inmediatos como a largo plazo?
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controles existentes y propuestos son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los
requisitos legales.
Si se requieren controles nuevos o hay que mejorarlos, su selección debería determinarse por el
principio de jerarquía de controles, es decir, primero la eliminación de peligros cuando sea factible, o
como último recurso la adopción de equipos de protección personal (EPP):
- Eliminación (E): La eliminación completa del peligro. Por ejemplo, modificar un diseño para
eliminar el peligro, introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la
manipulación manual.
- Sustitución (S): Sustituir el peligro por una alternativa más segura. Sustituir un material
menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje,
presión, temperatura, entre otros.
- Controles de Ingeniería (CI): Cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo.
Incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención de equipo
diferente o cambio de herramientas modernas, instalar sistemas de ventilación, protecciones
de máquinas, engranajes, insonorización, entre otras.
- Señalización/advertencias o Controles Administrativos o Ambos (CA): Suministrar
controles como entrenamiento, procedimientos, señales de seguridad, marcado de área
peligrosa, señales fotoluminiscentes, marcas para caminos peatonales, sirenas/luces de
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ACLARACIÓN: Cuando se implementa una o varias de las acciones y/o controles propuestos se
debe de realizar una actualización de la matriz que nos permita evidenciar la repercusión de los
controles en la disminución del riesgo, para esto se debe:
- Ubicar la acción o el control que fue implementado en el “control existente del riesgo”.
- Realizar una nueva evaluación del riesgo.
La medición y seguimiento a los controles establecidos se realizará para la sede principal dos veces
en el año, para los proyectos ejecutados se realizará cada 4 meses, si el proyecto tiene una duración
menor, el seguimiento a los controles se realiza mediante las inspecciones en obra y todo el Plan de
Gestión HSEQ.
Deber ser sistemática y actualizable, por lo tanto la matriz de identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles, código HSEQ-F-005, debe revisarse (y de ser necesario
actualizarse) por lo menos dos veces al año o en los siguientes casos:
- Cada vez que se identifica un nuevo peligro.
- Cada vez que se implemente uno o varios de los controles propuestos.
- Cada vez que se inicie un nuevo proyecto o contrato.
- Cada vez que se realicen cambios en la organización, actividades o materiales y/o
modificaciones al Sistema Integrado de Gestión HSEQ; que puedan afectar los peligros
identificados.
- Cuando hayan cambios en los requisitos legales y otros que la organización suscriba
relacionados con los peligros identificados.
- Evaluar las consecuencias y/o los efectos más probables proponiendo soluciones.
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7. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
Versión Nº Breve Descripción del Cambio Fecha Aprobación
Actualización imagen corporativa
(antes HSEQ-I-601) y unificación con
6 instructivo utilización de matriz de 10-10-2013
valoración de riesgos RAM (antes
HSEQ-I-606)
Firma Firma
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