AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
C NC
CRITERIO
(0,5%)
Se evidenció que los objetivos del SG-SST están actualizados, aprobados y firmados por el
Representante Legal con fecha agosto de 2019. Así mismo, se evidenció banner publicado en la
1.1.1 IntraSIC que data el 2 de octubre de 2019, divulgando los objetivos del SG-SST; sin embargo, al 0.5
verificar el SC01-M01 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-
SIGI, no se encuentran publicados.
Se evidenció que solamente el objetivo del SG-SST “Implementar los sistemas de control requeridos
para evitar efectos adversos en funcionarios, contratistas, visitantes e instalaciones, generados por la
magnitud de los factores de riesgo”, está siendo sujeto de medición mediante los indicadores
1.1.2 publicados en el SIGI. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 16 de la Resolución 0312
de 2019: “(...) Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de
SST, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de
trabajo anual. (...)
Se evidenció el Plan Anual de Capacitación 2020 elaborado por el Grupo de Desarrollo de Talento
Humano, el cual incluye un componente de Riesgo Psicosocial a manera de descripción de los
1.1.3 hallazgos del programa en el año 2019 pero no se encontró el Plan de Capacitación Anual 2020
0.5
específico del SG-SST en donde se detallen actividades, fechas y responsables entre otros.
En general, la rendición de cuentas se define como: “Mecanismo por medio del cual las personas e
instituciones informan sobre su desempeño”1 . No se evidenció documento de Rendición de Cuentas
del año 2019. El proceso aportó documento de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de
Gestión SIGI del año 2019, el cual incluye un capítulo para SG-SST. Este soporte no constituye una
Rendición de Cuentas tal como lo requiere la normatividad vigente, lo cual genera un
incumplimiento de lo consagrado en el numeral 3 del Artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015:
“(...) Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y
1.1.4 la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador
tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: (...) 3. Rendición de cuentas al interior de la empresa:
A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG SST), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos,
verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo
anualmente y deberá quedar documentada(...)” (subrayado fuera del texto).
No se evidenció procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
1.1.5 las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento..
NOTA: Con base a la auditoria realizada el dia 12 de noviembre, se envidencio en la emrpesa varias
inconformidades por el incumplimeto de ciertos items y articulos aplicados del Decreto 1072 de 2015 y Resolución
0312 de 2019.
Como plan de corrección y mejora se les recomienda asignar una persona en el Area de de SST capacitada e idonea
para la implementación y seguimiento del SG-SST y asi poder brindar los ajustes necesarios y pertinentes con base
a lo solicitado en la normatividad vigente.
OBSERVACIÓN
(0,5%)
Se evidencian objetivos del SG-SST actualizados, aprobados y firmados. Sin
embargo se evidnecia que no fue publicado, ni divulgado en la fecha que se
firmo.
Asi mismo se les recomienda realizar la respectiva divulgación del Manual
SIGI, en 2 lugares visibles de la empresa para conocimiento de los miembros
de la empresa.
Se evidencia el no cumplimiento de los objetivos del SG-SST, según
lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4..6.18. donde
especifica que los objetivos deben ser claros, medibles, cuantificables
y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual.
0.5
Asi mismo se les recomienda realizar la actualización de los objetivos
con base a lo establecido en el decreto anteriormente mencionado y
contar con la respectiva participación de los miembros del COPASST,
para asi identificar los peligros y registros existentes.
Se evidencia el cumplimiento del plan anual de capacitaciones.
Sin embargo no se evidencia la participación del COPASST en la
elaboración del plan anual de capacitaciones según decreto 1072 del
2015 Art. 2.2.4.6.11.
Asi mismo no se cuenta con el plan de capacitaciones anual 2020
especifico que incluya como mínimo lo referente a los
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control.
No se evidencia el cumplimiento del documento de rendición de
cuenta por parte de los responsables del SG-SST dispuesto por el
decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.8, Numeral 3.
0.5 Asi mismo se le recomienda realizar los ajustes y actualizaciones
pertienentes para el cumplimiento de dicho articulo, teniendo en
cuenta que estos deben ser entregados por los diferentes responsables
del SG-SST designados.
No se evidencia cumplimiento del procedimeinto de adquisiones,
según decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.27. donde especifica que las
0.5
empresas deben de implementa dicho procedimeinto para el manejo y
contro de las compras realizas y cumplimiento con los requisitos.