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PROCEDIMIENTO:

1. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de trabajo de ………, además para contratistas y
subcontratistas, proveedores y visitas de…………………………………………..

2. OBJETIVO

Establecer la metodología y criterios para la Identificación y Evaluación de los Aspectos

Ambientales de los procesos y actividades Normales, Anormales y de Emergencia asociadas a
cada uno de los procesos de ………………………………………………….

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Norma ISO 14001:2004, Requisito 4.3.1

Norma 14011:Of2004, Vocabulario.

4. DEFINICIONES

4.1. Actividad Normal: Funcionamiento de los procesos e instalaciones de acuerdo con las
condiciones prefijadas en su diseño.
4.2. Actividad Anormal: Actividad que difiere del proceso de operación normal o cuando los
impactos pueden ser diferentes a los generados en situaciones normales.
4.3. Emergencia: Situación imprevista que genera daños a las personas, medio ambiente y/o
instalaciones. Se inicia al momento de presentarse el evento imprevisto y finaliza cuando la planta
retorna a su estado normal de operación.
4.4. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el ambiente.
4.5. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea favorable o adverso, que es
resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.
4.6. Actividad: acciones desarrolladas en un proceso, necesaria para obtener su producto o
servicio.
4.7. Proceso: Cadena o secuencia de tareas que permiten transformar ciertos insumos, con el uso
de recursos y el trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a quienes la
reciben o utilizan.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Comité SIG :

Coordinar, revisar y controlar la realización de la matriz de Identificación, Evaluación y Control de

Aspectos Ambientales de las distintas Plantas Industriales.

5.2. Comité Directivo Planta:

Asegurar la disponibilidad de recursos para la ejecución de las actividades contenidas en este

procedimiento.
Asumir el compromiso de implementación del presente procedimiento en su área de
responsabilidad.
Informar al Líder , sobre los avances de la implementación del presente procedimiento.
Aprobar la Identificación, Evaluación y Control de Aspectos Ambientales de sus respectivas áreas
de responsabilidad.

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5.3. Jefes y/o Ingenieros responsables de un área:

Identificar y evaluar los aspectos ambientales de su área definidos en el presente procedimiento.

Establecer las medidas de control (procedimientos de trabajo seguro, instructivos, inspecciones a
equipos y herramientas, observación, supervisión, capacitación, inversiones, cambios de proceso y
otros necesarios), e implementarlas.
Revisar permanentemente la Matriz de Identificación, Evaluación y de Control de Aspectos
Ambientales de su respectiva área y las actividades implementadas para su gestión.
Mantener informado a los trabajadores acerca de los aspectos ambientales significativos de
las áreas o planta.

5.4. Experto en Prevención de Riesgos (EPR):

Asesorar el proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Definición de los procesos y actividades.

Por cada área de …………, el Jefe y/o Ingenieros responsables de un área define los procesos y
las actividades asociadas a los mismos, esta actividad permite visualizar todas las interacciones y
el desarrollo de las actividades asociadas a uno o más posibles procesos.

Esta información es registrada en las columnas 1 y 2 de la Matriz de Identificación, Evaluación y

Control de Aspectos Ambientales (Anexo 3).

6.2 Identificación de Actividades Normales y Anormales.

Una vez listadas las actividades involucradas en el proceso, Jefe y/o Ingenieros responsables de
un Área, en conjunto con su equipo y el apoyo del EPR identifican aquellas actividades Normales
(N), Anormales (AN) y Emergencias (E). Considerando para esta etapa, la definición dada en los
puntos anteriores 4.1, 4.2 y 4.3 respectivamente.

Esta información es registrada en la columna 3 de la Matriz de Identificación, Evaluación y Control

de Aspectos Ambientales (Anexo 3).

Se deben incluir además aquellas actividades que son ejecutadas por terceros y/o contratista o
subcontratistas sobre las cuales se tenga influencia.

Las actividades identificadas como una potencial emergencia, deben ser incluidas en los
respectivos planes de emergencia.

6.3. Identificación de Aspectos Ambientales.

El líder del proceso en conjunto con los trabajadores involucrados y la participación del Asesor
EPR identifica todas las entradas (insumos, materias primas) y las Salidas (Aspectos Ambientales)
que intervienen en el desarrollo de la actividad mencionada, tomando como referencia el Anexo N°
01 y las registran en las columnas 4 y 5 de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos

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Ambientales, posteriormente, se identifican los Impactos Ambientales asociados al Aspecto

Ambiental, utilizando para esta etapa la columna 6 de la matriz

6.4. Evaluación de Impactos Ambientales.

Una vez identificados los aspectos, el líder del proceso en conjunto con los trabajadores
involucrados y la participación del Asesor EPR, proceden a realizar la evaluación de los impactos
ambientales, aplicando los siguientes criterios de probabilidad y consecuencia:

PROB ABILIDAD

PROBABILIDAD
Descripción de la ocurrencia
(P) Valor

Impacto ambiental que ocurre en forma

3
ALTA permanente en la ejecución de la actividad.

El impacto ambiental puede ocurrir o se repite

MEDIA 2 frecuentemente (mayor a una vez al mes).

1 El impacto ambiental puede ocurrir

BAJA
esporádicamente (cada 6meses).

CONSECUENCIAS

LEGISLACIÓN
VALOR DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
(L)
ALTA Cuando existe Legislación y el aspecto y/o impacto ambiental
3
no cumple con la normativa vigente.
Cuando existe Legislación y el aspecto ambiental se
MEDIA 2
encuentra dentro de la normativa vigente.
BAJA 1 No existe Legislación.
EXTENSIÓN
VALOR DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
(E)
Cuando su efecto se verifica más allá de los límites de la
EXTENSA 3
empresa.
Cuando su efecto se verifica más allá de un radio de 100 mts.,
LOCAL 2
pero dentro de los límites de la empresa.
Cuando su efecto se verifica en un radio de 100 mts. Entorno
PUNTUAL 1
al punto en que se produce el impacto.
REVERSIBILIDAD
VALOR DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
(R)
Impacto que no se revierte en forma natural, ni por la
IRRECUPERABLE 3
implementación de acciones correctivas
Aquel impacto que provoca una alteración al medio, pero que
RECUPERABLE 2
puede ser revertida mediante acciones Correctivas.
Aquel impacto cuya alteración puede ser asimilada por el
entorno, debido al funcionamiento de los procesos y
REVERSIBLE 1
mecanismos naturales de depuración del medio.

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PERCEPCIÓN
PUBLICA VALOR DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
( PP )
Existen publicaciones en medios de comunicación nacionales
ALTA 3
y/o movilizaciones ciudadanas asociadas al impacto.
Existen publicaciones esporádicas en medios de
MEDIA 2 comunicación públicos locales y/o partes interesadas han
manifestado su preocupación.
El suceso es conocido por algunos medios informativos
BAJA 1 locales y las partes interesadas han manifestado su
preocupación.
CONTROL
VALOR DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
( CO )
Sin control: con reiteradas situaciones fuera de control, sin
ALTA 3
procedimientos, sin capacitaciones y/o simulacros.
Medidas de control parciales: con evidencias de eventuales
situaciones fuera de control, personal capacitado en
MEDIA 2
respuesta a emergencias ambientales, pero no existen
procedimientos, instructivos o Simulacros.
Con Control: Existencia de personal entrenado y/o
BAJA 1 capacitado,
existencia de procedimientos, instructivos y/o simulacros.

MRA (Magnitud del Riesgo Ambiental) = P (Probabilidad) * C (Consecuencia)

Donde:
P = Probabilidad
C = Consecuencia = L + E + R + PP + CO

6.4.1. Clasificación de Significancia.

Luego, los impactos ambientales se clasificarán según el valor del producto de Probabilidad por
Consecuencia, en Significativos y No Significativos, según la siguiente tabla:

Clasificación Sí L igual a : MR = P x C

24-45
SIGNIFICATIVO 3

5-23
NO SIGNIFICATIVO -

De los resultados de la evaluación del impacto ambiental, se deben implementar medidas de

Control inmediatas sobre aquellos con magnitud Significativo (24-45). La evaluación del aspecto

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ambiental, su significancia y las medidas de control, quedarán indicadas en la columna 7, 8 y 9 de

la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales, respectivamente.

6.5. Actualización de la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos

Ambientales.

La Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, se debe revisar a lo menos una

vez por año o cuando se presenten las siguientes situaciones:
Ocurran cambios en los procesos, en los suministros o en los lugares de trabajo;
Incorporación de nuevos procesos;
Ocurra un incidente;
Análisis de No Conformidades e implementación de acciones correctivas y preventivas;
Reclamos de terceros o nuevos requerimientos legales;
Resultados de las auditorias;
Nuevos proyectos y/o actividades desarrolladas por servicios de terceros.

6.6. Empresas Contratistas.

Las empresas contratistas con contrato permanente y aquellas que ejecuten trabajos en forma
esporádica, deberán identificar los aspectos ambientales de sus operaciones, ya sea aplicando los
estándares de CCU Chile o utilizando su propia metodología. En ambos casos debe asegurar el
control de los Aspectos “Significativos”.

7. ANEXOS

Anexo 1: Listado referencial de peligros.

Anexo 2: Listado referencial de incidentes potenciales.
Anexo 3: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PLG-DOC-PRE-001 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

PLG-DOC-PRE-002 Reglamento Especial para Contratista y Subcontratistas

TABLA DE REVISIONES

Nº de Revisión Fecha Descripción de Modificaciones

1 Creación del documento.
2 Adaptación de formato según procedimiento.
3 Se actualiza pie de pág.
Se especifica la identificación y evaluación para
4
contratistas esporádicos.

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ANEXO 1

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