Clase 05 - Iso 14001 II

ISO 14001:2015
7. Apoyo / Soporte
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
7. APOYO/SOPORTE
7.1. RECURSO
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

7. APOYO/SOPORTE
7.1. RECURSO
7. APOYO/SOPORTE
7.2. COMPETENCIA

7. APOYO/SOPORTE
7.2. COMPETENCIA
7. APOYO/SOPORTE
7.3. TOMA DE CONCIENCIA

7. APOYO/SOPORTE
7.3. TOMA DE CONCIENCIA

7. APOYO/SOPORTE
7.4. COMUNICACIÓN

7. APOYO/SOPORTE
7.4. COMUNICACIÓN

7. APOYO/SOPORTE
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Manual
Planes
Programas
Proyecto
Procedimientos
Protocolos / Instructivos de
trabajo
Registros / Formatos
7. APOYO/SOPORTE
7. APOYO/SOPORTE
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7. APOYO/SOPORTE
15
7. APOYO/SOPORTE
16
7. APOYO/SOPORTE
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ISO 14001:2015
8) Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

7. APOYO/SOPORTE
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
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7. APOYO/SOPORTE
21
7. APOYO/SOPORTE
22
7. APOYO/SOPORTE
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7. APOYO/SOPORTE
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
24
7. APOYO/SOPORTE
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
25
ISO 14001:2015
9) Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1. Generalidades
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoria interna
9.2.2. Programa de auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Nombre de
Proceso de Tendencia
# indicador por Numerador o dato Denominador
indicador deseada
proceso
Frecuencia Número de Número de

Producción
4 Ambiental incidentes Decreciente incidentes horasresiduos
total
ambientales Producción de ambientales trabajadas
período Producción
9 Ambiental residuos Decreciente anterior - total residuos
ordinarios producción período actual
Consumo del total residuos
período período actual
Consumo Consumo del
anterior KW -
5 Ambiental Energía Decreciente período
Consumo
Eléctrica anterior KW # co3 e del
Huella de período # co3 e del
10 Ambiental Decreciente
actual KW periodo
Carbono periodo actual
anterior
La Norma ISO 14031 define los siguientes tipos de indicadores
1. Los Indicadores del Desempeño Ambiental (IDAs) proveen información sobre el comportamiento
de la organización con respecto al medio ambiente, y se clasifican en:
1.1. Indicadores del desempeño de gestión (IDGs): política, gente, actividades de

planeación, prácticas, procedimientos, decisiones y acciones en la organización
1.2. Indicadores del desempeño operacional (IDOs): entradas, entrada de suministros,

diseño, instalación, operación y mantenimiento de instalaciones y equipos, salidas y su manejo de
salida
2. Los Indicadores de la condición ambiental (ICAs) proveen información sobre las condiciones
ambientales locales, regionales, nacionales o globales.
Este conjunto de indicadores le proveen a la empresa un conocimiento exacto y claro de cómo se

desempeña con respecto al medio ambiente.
Cuando una Empresa ha identificado los efectos de sus actividades sobre la calidad del
ambiente, podrá seleccionar indicadores de desempeño ambiental que tengan relación
directa con las características del ambiente que se desean cautelar.
EJEMPLOS DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y MÉTRICAS
EJEMPLOS DE INDICADORES IDOs
✓ Materia prima usada por unidad de producto (Kg/unidad)

✓ Energía anual usada por unidad de producto (MJ/1000 L producto)
✓ Energía conservada (MJ)
✓ Número de eventos de emergencia o cortes no planeados (#/año)
✓ Consumo promedio de combustible de la flota vehicular (L/100 Km)
✓ Desechos peligrosos generados por unidad de producto (Kg/unidad)
✓ Emisiones de contaminantes específicos al aire (Ton CO2/año)
✓ Agua de desecho descargada por unidad de producto (1000 L/unidad)
✓ Emisiones al aire excedidas (días/año)
EJEMPLOS DE INDICADORES IDGs
✓ Costos o presupuesto ambiental ($/año)

✓ Porcentaje de objetivos ambientales alcanzados (%)
✓ Número de empleados entrenados (% # entrenados/a entrenar)
✓ Número de conclusiones de auditorias (#)
✓ Tiempo usado para corregir las conclusiones de las auditorias (persona-hr)
✓ Tiempo usados para responder a los incidentes ambientales (persona-hr/año)
✓ Número de quejas de los empleados o sociedad (#/año)
✓ Número de proveedores contactados para el manejo ambiental (#/año)
✓ Niveles de manejo con responsabilidades ambientales específicas (#)
EJEMPLOS DE INDICADORES ICAs
✓ Concentración de contaminación en el aire (µg/m3)

✓ Frecuencia de eventos fotoquímicos de smog (#/año)
✓ Concentración de contaminación en agua superficial o de subsuelo
(mg/L)
✓ Cambio en el nivel del agua del subsuelo (m)
✓ Concentración de contaminación en la superficie de la tierra (mg/Kg)
✓ Concentración de un contaminante en el tejido de alguna especie local
(µg/Kg)
✓ Población de especies específicas dentro de un área definida (#/m2)
✓ Peces muertos en un curso de agua específico (#/año)
✓ Niveles de plomo en la sangre en los empleados (µg/100 mL)
12/09/2017 Ing. Isis Córdova Barrios 35

38
39
9.2. AUDITORIA INTERNA
Selección y Procedimiento
Programa de
evaluación del de auditoria
auditoria
equipo auditor Interna
Programa de auditoria
Plan de auditoria
Es el conjunto de una o más Es la descripción de las actividades y de
auditorias planificadas para un los detalles que se van a examinar en una
período de tiempo determinado. En auditoria.
el programa de auditoria establece
una agenda de las diferentes El Plan de auditoria lo deberá de redactar
auditorias que se realizarán en un el auditor que vaya a llevar a cabo la
tiempo determinado. auditoria
Programa de auditoría Plan de auditoria

Es el conjunto de una o más auditorias
Es la descripción de las actividades y
planificadas para un período de tiempo
¿Qué es? de los detalles acordados que se van a
determinado y dirigidas hacia un propósito
revisar en la auditoria.
específico
Ser la agenda de todas las auditorias que se Ser guía de lo que va a examinar en
¿Qué función tiene?
llevarán a cabo en un período determinado. una auditoria.
Gestor del programa de auditoria. ¿Quién lo hace? Auditor .
Anualmente. ¿Cuándo se hace? Unos días antes de realizar la auditoria.
¿Quién debe
Los que van a ser auditados. Los que van a ser auditados.
conocerlo?
En el momento en que se quedan planificadas las ¿Cuándo se debe de

Unos días antes de ser auditados.
distintas auditorias que se realizan durante el año. conocer?
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ISO 14001:2015
10) Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

10.1. GENERALIDADES
50
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
51
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
52
10.3. MEJORA CONTINUA
53
10.3. MEJORA CONTINUA
54

Clase 05 - Iso 14001 II

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¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

9) Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.2. Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoria interna

9.2.2. Programa de auditoria interna

9.3 Revisión por la dirección

Frecuencia Número de Número de

La Norma ISO 14031 define los siguientes tipos de indicadores

1.1. Indicadores del desempeño de gestión (IDGs): política, gente, actividades de

1.2. Indicadores del desempeño operacional (IDOs): entradas, entrada de suministros,

Este conjunto de indicadores le proveen a la empresa un conocimiento exacto y claro de cómo se

EJEMPLOS DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y MÉTRICAS

EJEMPLOS DE INDICADORES IDOs

✓ Materia prima usada por unidad de producto (Kg/unidad)

EJEMPLOS DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y MÉTRICAS

EJEMPLOS DE INDICADORES IDGs

✓ Costos o presupuesto ambiental ($/año)

EJEMPLOS DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y MÉTRICAS

EJEMPLOS DE INDICADORES ICAs

✓ Concentración de contaminación en el aire (µg/m3)

12/09/2017 Ing. Isis Córdova Barrios 35

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?

Programa de auditoría Plan de auditoria

Gestor del programa de auditoria. ¿Quién lo hace? Auditor .

Anualmente. ¿Cuándo se hace? Unos días antes de realizar la auditoria.

En el momento en que se quedan planificadas las ¿Cuándo se debe de

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua

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