OBJETIVOS E INDICADORES (KPI´S) DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

TIPO
Nº PROCESO AFECTADO PRINCIPAL OBJETIVO/ RESPONSABLE VALOR OBJ DESCRIPCIÓN OBJETIVO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 OBJ.
INDICADOR

01. análisis de los datos y

OB % Objetivos conseguidos mes / Objetivos planteados mes
mejora continua

01. análisis de los datos y

IND % Indicadores conseguidos mes / Indicadores planteados mes
mejora continua

Recepción
Expedición OB Índice de reclamaciones ((Nº de reclamaciones/ cantidad piezas entregadas) *1000000)
ETC

Expedición IND % Transporte total / facturación de clientes con transporte

26. Gestión de la infraestructura IND Eficiencia implantación mantenimiento preventivo

25. Gestión RRHH OB Absentismo

20. G. Residuos OB Disminución fracción a vertedero

01. análisis de los datos y

OB Costes de no calidad y medio ambiente
mejora continua

01. análisis de los datos y

OB Orden y limpieza
mejora continua

01. análisis de los datos y

IND % Objetivos conseguidos año / Objetivos planteados año
mejora continua

01. análisis de los datos y

IND % Indicadores conseguidos mes / Indicadores planteados mes
mejora continua

02.Evaluación de la satisfacción
IND Encuesta Valoración del Servicio, promedio resultado
del cliente

06. Gestión no conformidades OB Encuesta Valoración del Servicio,

Procesos (se puede encuestar

cualquier proceso que aprecie OB Encuesta Valoración del Servicio,
el cliente)

16. Atención al cliente IND Encuesta Valoración del Servicio

Encuesta Valoración del Servicio, pto 5. Adaptación a las nuevas

16. Atención al cliente OB
necesidades del cliente

25. Gestión RRHH

OB Nº accidentes de trabajo personal

Crecimiento Económico DIRECCION

Liquidez Inmediata DIRECCION INVERSIONES FINANCIERAS + TESORERIA / ACREEDORES A CORTO PLAZO (%)

Rentabilidad Financiera DIRECCION BDT / ACTIVO TOTAL (%)

Evolución CASH-FLOW DIRECCION CASH FLOW (n) - CASH FLOW (n-1) / CASH FLOW (n-1)

Rentabilidad Ecomómica DIRECCION BAIT / ACTIVO TOTAL (%)

Aceptación de Ofertas COMPRAS Nº ofertas enviadas / Nº ofertas aceptadas (%)

Aciertos en previsión de Ventas COMPRAS € (Ud.) vendidas / € (Ud.) pevistas vender (%)

Nº MEDIO DE DIAS DESDE RECEPCION DE SOLICITUD HASTA

TIEMPO MEDIO DE OFERTA COMPRAS
ENVIO DE OFERTA
TIEMPO MEDIO DE PRODUCCI Nº MEDIO DE DIAS DESDE ACEPTACION DE OFERTA HASTA
INDUSTRIALIZACION ON FIRMA ACEPTACION VIDA SERIE
Desviación frente al
presupuesto de producto
VENTAS € producto final /€ presupuestados para el producto (%)

PRODUCCI
Tasa de servicio de proveedores
ON Nº entregas en plazo / Nº entregas totales (%)

Nº de incidencias proveedor COMPRAS Suma de las incidencias de cada proveedor

Productividad DEL PROCESO PRODUCCI

XXX ON Tiempo empleado / Tiempo asignado (%)

PRODUCCI
Rechazo externo (€)
ON Suma de albaranes en negativo € / Total enviado €

PRODUCCI
Rechazo externo (Ud.)
ON Suma de albaranes en negativo Ud / Total enviado Ud.
SATISFACC
Tasa de servicio a Clientes
AUTOMOCIÓN
ION Nº entregas en plazo / Nº entregas totales (%)
CLIENTE

No conformidades de Inventario NC Nº de regularizacions de Inventario por mes

 OBJETIVOS E INDICADORES (KPI´S) DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

TIPO
Nº PROCESO AFECTADO PRINCIPAL OBJETIVO/ RESPONSABLE VALOR OBJ DESCRIPCIÓN OBJETIVO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 OBJ.
INDICADOR

Rotación de Inventario COMPRAS € Valoración de Inventario / € Facturación (%)

Horas de formación del peronal RRHH Suma de horas de formación por mes

Indice de rotación del personal RRHH Nº altas de personal - Nº de bajas personal

Reclamaciones de nominas RRHH Nº reclamaciones atendidas

Absentismo RRHH Nº horas absentismo legal / Nº horas totales (%)

Horas Extra RRHH Nº horas extra / Nº horas totales (%)

Indice siniestralidad RRHH Nº incidentes declarados

SATISFACC
Reclamaciones Clientes IIONCLIEN Nº reclamaciones recibidas por clientes
TES

Reclamaciones Proveedores COMPRAS Nº reclamaciones enviadas a proveedor

Tiempo de respuesta a
reclamaciones
COMPRAS Nº dias en contestar las reclamaciones de cliente

% Tiempo de parada MMTTO Tiempo de parada / Tiempo total de producción (%)

Tiempos de avería MMTTO Tiempos de parada / Nº averias (mín/avería)

Horas Mantenimiento MMTTO Horas de Mantenimiento / Horas trabajo total (%)

Tiempos cambio UTILLAJE MMTTO Tiempo cambio troqueles / Nº cambios (mín/cambio)

Diferencias facturado /
entregado
VENTAS € entregados / € facturados

MEDIOAMB
Consumo Agua
IENTE Consumo agua / facturado (€)

MEDIOAMB
Consumo Gas
IENTE Consumo gas / facturado (€)

MEDIOAMB
Consumo Electricidad
IENTE Consumo electricidad / facturado (€)

MEDIOAMB
Residuos generados
IENTE Consumos Medio Ambiente / facturado (€)