PLAN DE AUDITORÍA

Medición y Análisis Código: PD.MA.PAI.FPA Versión: 02 Fecha de elaboración: 11/11/19 Fecha de revisión: 11/11/19

PLAN DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
PROCESO: Costos y Presupuestos No. DE AUDITORÍA: 1
DOMICILIO DE LA AUDITORÍA: Cracovia 17 TELÉFONO: 5555637648
FECHA: 25/10/2023

TIPO DE AUDITORÍA
Interna (Virtual)
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:
 Evaluar el cumplimiento de entrega de las propuestas económicas de acuerdo a sus indicadores.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
 El año en curso.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:
 6 Planificación
 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
 8.4 Control de los procesos, productos y servicios Suministrados externamente.
 8.4.3 Información para los proveedores externos
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
 Diagrama Propuesta económica
 FODA
 Indicadores
 NOM ISO 9001:2015

EQUIPO AUDITOR:
Líder Equipo Auditor: Erika Karina Viruega Guerrero
Auditor 1: Isabel Olvera Muñoz
Auditor 2: Itzel López Trejo
Auditor 3: Jorge David Velázquez Cupido
Auditor 4: Julio César Mejía Pérez
Auditor 5: Manuel Coronel del Olmo
Cracovia 17, Col. San Ángel
01000, Ciudad de México
+ 52 55 • 55 • 63 • 76 • 48
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 PLAN DE AUDITORÍA
Medición y Análisis Código: PD.MA.PAI.FPA Versión: 02 Fecha de elaboración: 11/11/19 Fecha de revisión: 11/11/19

Auditor 6:

Reunión de Apertura: FECHA: 26/10/2023 LUGAR: Virtual HORA: 10:00 a 10:30 Hrs
Reunión de Cierre: FECHA: 27/10/2023 LUGAR: Virtual HORA: 10:00 a 10:30 Hrs

AUDITADOS HORA
PROCESO/ ÁREA REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR FECHA
NOMBRE CARGO PROPUESTA
GCP  6 Planificación. Alejandro H. Gerente Itzel L. 26/oct/2023 10:30
 6.1 Acciones para abordar
GCP Alejandro H. Gerente Jorge V. 26/oct/2023 11:30
riesgos y oportunidades.
 7.1.5 Recursos de
GCP Alejandro H. Gerente Manuel C. 26/oct/2023 12:30
seguimiento y medición.
 8.4 Control de los
procesos, productos y
GCP Alejandro H. Gerente Julio M. 26/oct/2023 13:30
servicios Suministrados
externamente.
8.4.3 Información para los
GCP Alejandro H. Gerente Erika V. 26/oct/2023 15:30
proveedores externos.

Elaborado por: Equipo4 Revisado por: Erika Viruega Aprobado por: Dirección General

Cracovia 17, Col. San Ángel

01000, Ciudad de México
+ 52 55 • 55 • 63 • 76 • 48
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