INFORME Nº 150-2023-CHUNGAR

DE: David Cruz Vilcanqui

A: Juan Quintana Castañeda
CC: Juan Quintana Castañeda
FECHA: 25/04/2023
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACION DE EFICACIA DE CONTROLES CRITICOS
CODIGO: 3X23-01568

Para informar, que desde el 20/04/2023 al 25/04/2023 se realizó la verificación de eficacia al

siguiente control crítico:

Información General
CONTROL CRITICO:
Propietario del control crítico:
Evento Top
ID Manager del control crítico
Efectividad del Control Crítico
Se verifica el sistema de detección de incendios.
Juan Quintana Castañeda
PÉRDIDA DE CONTROL EN LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
Muy Bueno

1. VERIFICACION EN CAMPO:
ACCIÓN DE
ITEM VERIFICACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA OBSERVACIONES
REALIZADA

Se verifica del
funcionamiento del
detector de humos de
01 Ninguna
las habitaciones
pabellón O – habitación
4

Se verifica del
funcionamiento del
detector de humos de
02 Ninguna
las habitaciones de los
containeres N°13 –
habitación 3.

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 Se verifica del
funcionamiento del
detector de humos de
03 Ninguna
las habitaciones de los
containeres N°7 –
habitación 2.

Ninguna

Se verifica que las

04 habitaciones de los
pabellones y
containers cuenten
con extintores.

2. CONCLUSION:
VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO
- Durante la verificación: NO se identificó fallas.
- La verificación se realizó de acuerdo con el programa de verificación Green x
- Se identificó una falla técnica en el Control Crítico que fue rectificado de forma inmediata y no
incrementó la probabilidad de un evento catastrófico
- La verificación no se realizó de acuerdo con el programa de verificación Amber

Se identificó una falla en el Control Crítico que:

- Provocó el Apagado / Revisión del Control Crítico según su rendimiento objetivo
- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento catastrófico / mortal Red
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos
En caso de resultado de Verificación Cuadro “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:

3. PLAN DE ACCIÓN:
Oportunidad de mejora del control Acción Responsable Fecha
crítico

4. REGISTRO EN RISK MANAGER DE LA VERIFICACIÓN DE EFICACIA

Información General
ID Risk Manager de la verificación de eficacia
NOTA: El plan de acción debe ser registrado en el Risk Manager, comunicado en la reunión
GCOM y enviado en copia al Gerente General de Operaciones.

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Es todo por cuanto se informa.

David Cruz Vilcanqui

Jefe de seguridad IESA S.A.

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