IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS
Convenciones: C: Conforme; NC: No Conforme; OBS: Observación
No. CASO
C NC
Se encuentran documentados en la organización
Avícola el Programa de Gestión del Compostaje
de Pollinaza, el Programa de Gestión de
Prevención del Trauma acumulativo por
movimientos repetitivos, disponiendo además
dentro de su Planificación de la Calidad, del
1. objetivo de implementar una serie de formaciones
que faciliten incrementar las competencias del
personal operativo en el manejo de aves y
huevos. El tiempo establecido para el
cumplimiento del objetivo se ha vencido y no se
han establecido las acciones necesarias para
solucionar el incumplimiento.
En Auditoría al proceso de Revisión por la
Dirección, se pudo constatar que se cumplen con
analizar todas las entradas dispuestas por las
Normas y los resultados también son cumplidos,
2 sin embargo, se requiere de mayor
argumentación y sustentación en las decisiones y
acciones, para que aseguren el mejoramiento
continuo y eficacia del SGI.
En la organización de cultivo y procesamiento de
productos derivados de Palma Africana, los
vertimientos de aguas residuales los están
3 depositando en una laguna natural, donde la
comunidad pesca para consumo y
comercialización de las especies; la Autoridad
Ambiental ha recibido la queja de los pobladores
TIPO DE
HALLAZGO REDACCIÓN DE HALLAZGO
OBS
x Se evidencia en la norma ISO 9001 del 2015 numeral 6.1
que la organización debe
“establecer los riesgos de calidad de los procesos…y se
pueden determinar los puntos críticos que ameritan algún
grado de control. Es necesario planear y definir claramente
con qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Puede ser un plan
operativo o un plan de la calidad, según lo establezca la
organización” se evidencia en el transcurso de la auditoría
negativa de realización de actividades planificadas, y no se
indican algún tipo de plan de acción y se incumple de la
norma
x Se evidencia el progreso, sin embargo falta mayor información
a la hora de documentar el proceso del sistema, en el
procedimiento determinado de la realización de las
sugerencias del SGI para así lograr una efectividad,
optimización constante de este procedimiento.
x En la norma ISO 14001 : numeral 5.2 se evidencia
“sea adecuada al propósito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios”
Numeral 10.2 (a)
“cuando ocurra una no conformidad, la organización debe
reaccionar ante la no conformidad, y según sea aplicable:
 vecinos y le ha enviado una comunicación a la
organización, solicitándoles respuesta respecto a
la queja, a la cual no han respondido.
Integrantes del grupo:
● María Alejandra Romero Ibáñez c.c. 1.032.461.302
● Jennifer Alexandra Chávez Parra c.c. 1.075.627.565
● Karen Melissa Cardona Ruiz c.c. 1.233.695.323
● Alejandra Irene Escobar Espinosa c.c. 1.030.606.932
tomar acciones para controlarla y corregirla; hacer frente a las
consecuencias, incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos”.
A Lo largo de la auditoria se observa que los residuos de
aguas se están desechando en lagunas de pesca, que son
consumidos por la población y también comercializados, así
mismo no se ha dado respuesta eficaz de la citación de las
autoridades ambientales.