PRESUPUESTO SST 2017

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Inversión
ACTIVIDAD PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO
Planeada Total

Vacunas- Influenza $ 250,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Examenes Periodicos
Optometrías y $ 1,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Espirometrias

Exámenes Médicos 4,550,000

Ingreso Y Retiro $ 200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,000,000 $ 1,619,600
(cuando aplique)

Dotación Botiquín $ 100,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Recreación $ 2,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL PROGRAMADO $ 4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,000,000 $ 1,619,600

TOTAL EJECUTADO $ 5,619,600

SEGURIDAD INDUSTRIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Inversión Total
ACTIVIDAD PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO
Planeada
Recarga de extintores y
300,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 520,000 $ 380,000
herramientas
Elementos de protección 5,300,000
2,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,000,000 $ 3,433,901 $0 $0
personal

Dotación 3,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL PROGRAMADO $ 3,120,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,000,000 $ 3,433,901 $ 520,000 $ 380,000

TOTAL EJECUTADO $ 4,352,971

HIGIENE INDUSTRIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD Inversión Total

PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO
Planeada

Evaluación iluminación 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Soportes monitores 0 25,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Adecuaciones locativas 25,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 17,000,000 $ 20,000,000 $ 6,500,000 $ 8,000,000

TOTAL PROGRAMADO $ 53,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 17,000,000 $ 20,000,000 $ 6,500,000 $ 8,000,000

TOTAL EJECUTADO $ 53,000,000

 OTROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD Inversión Total

PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO
Planeada

Asesoría SGSST 3,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 600,000 $ 400,000 $ 400,000

Programa de
800,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
capacitaciones 2018
4,000,000
Planes celulares 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gastos varios papelería 200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 200,000 $ 504,460 $0 $0

TOTAL PROGRAMADO $ 2,200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 600,000 $ 1,104,460 $ 400,000 $ 400,000

TOTAL EJECUTADO $ 2,704,460

Analisis
Presupuesto
TOTAL PRESUPUESTO Presupesto Column G
63,320,000 63,320,000
SISOMA PLANEADO Planeado
65,677,031

63,320,000
Presupuesto
$ 65,677,031 65,677,031 104%
Ejecutado

TOTAL PRESUPUESTO
SISOMA EJECUTADO Presupesto Planeado Presupuesto Ejecutado
 DICIEMBRE

PLANEADO EJECUTADO

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$ 2,500,000 $ 4,000,000

$ 2,500,000 $ 4,000,000

DICIEMBRE

PLANEADO EJECUTADO

$0 $0

$0 $0

$ 600,000 $ 539,070

$ 600,000 $ 539,070

DICIEMBRE

PLANEADO EJECUTADO

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0
 DICIEMBRE

PLANEADO EJECUTADO

$ 400,000 $ 400,000

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$ 400,000 $ 400,000
2250000

7800000