PROCESO:

PRIMER TRIMESTR
ITEM ACTIVIDADES SG-SST
ENERO

1 Encargado del SG - SST $2,800,000

2 Dotacion Personal a los trabajadores $0

3 Examenes Periodicos $0

4 Examenes de Ingreso y de egreso $300,000

5 Reuniones del COPASST $25,000

6 Reuniones de CCL $0

7 Programa Psicosocial $0

8 Dotacion Botiquin $0

9 Sistema de vigilancia epidemiologico (Fisico y Quimico) $0

10 Capacitaciones $160,000

11 Señalizacion de la empresa $0

12 Actividades de promocion y prevencion $200,000

13 Recarga y mantenimiento de extintores $0

14 Mantenimiento equipos de emergencias $0

15 Inspeccion Puestos de Trabajo $0

16 Elementos de Proteccion Personal $1,700,000

17 Jornada de Fumigacion y Control de Plagas $60,000

18 Actividades Propuestas por el CCL $0

19 Simulacros $0

20 Capacitacion Brigadas de Emergencias $0

21 mediciones ambientales $0

22 $0

TOTAL: $ $5,245,000

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA PÁGINA (S) MODIFICADA (S)

Todo el documento
Elaboró: Revisó:

Gerente

Fecha: Fecha:
 PRESUP

Código: HSEQ.FR.144

RESPONSABLE:

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000

$0 $0 $9,600,000 $0

$3,570,000 $0 $0 $0

$300,000 $300,000 $300,000 $300,000

$25,000 $25,000 $25,000 $25,000

$15,000 $0 $0 $15,000

$0 $3,500,000 $0 $0

$120,000 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$160,000 $160,000 $160,000 $160,000

$600,000 $0 $0 $0

$0 $200,000 $0 $200,000
 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$10,000 $0 $0 $10,000

$1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000

$0 $0 $0 $60,000

$0 $0 $500,000 $0

$0 $0 $0 $300,000

$100,000 $0 $0 $100,000

$0 $0 $1,500,000 $0

$0 $0 $0 $0

$9,400,000 $8,685,000 $16,585,000 $5,670,000

$23,330,000 $27,340,000

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

Elaboración incial del documento

Copia Controlada:

SI X NO _
 PRESUPUESTO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA

Versión: 1 Fecha de aprobacion: 11/29/2017

SPONSABLE:

MESTRE TERCER TRIMESTRE

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000

$0 $0 $9,600,000 $0

$0 $0

$300,000 $300,000 $300,000 $300,000

$25,000 $25,000 $25,000 $25,000

$0 $0 $15,000 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $120,000 $0

$0 $0 $0 $0

$160,000 $160,000 $160,000 $160,000

$0 $0 $0 $0

$0 $200,000 $0 $200,000
 $0 $0 $0 $0

$100,000 $0 $0 $0

$0 $0 $10,000 $0

$1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000

$0 $0 $0 $60,000

$0 $500,000 $0 $50,000

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $100,000 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$5,085,000 $5,685,000 $14,830,000 $5,295,000

$25,810,000
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

11/29/2017 Página No. 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

CUARTO TRIMESTRE
RESPONSABLE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$2,800,000 $2,800,000 $2,800,000

$0 $0 $9,600,000

$0 $0 $0

$300,000 $300,000 $300,000

$25,000 $25,000 $25,000

$0 $15,000 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$160,000 $160,000 $160,000

$0 $0 $0

$0 $200,000 $0
$1,070,000 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $10,000 $0

$1,700,000 $1,700,000 $1,700,000

$0 $0 $0

$200,000 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $100,000 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$6,255,000 $5,310,000 $14,585,000

$26,150,000
 2/9/2022

RESPONSABLES
$102,630,000
 PROCESO: HSEQ

DOCUMENTOS DEL SGC

TIPO DE CÓDIGO DEL NOMBRE DEL

ITEM PROCESO
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

1 HSEQ MANUAL HSEQ-MA-01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

2 HSEQ POLITICA HSEQ-PO-01 POLITICA DEL SGC

CONTROL DE
3 HSEQ PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-01 DOCUMENTOS Y
REGISTROS DEL SIG

4 HSEQ PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-02 GESTIÓN DEL RIESGO

ACCIONES
PREVENTIVAS,
5 HSEQ PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-03
CORRECTIVAS Y DE
MEJORA

CONTROL DE PRODUCTO
6 HSEQ PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-04 Y SERVICIO NO
CONFORME

7 HSEQ PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-05 AUDITORIAS

7 HSEQ PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-05 AUDITORIAS

8 HSEQ PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-06 QUEJAS Y RECLAMOS

INSTRUCTIVO DE
9 HSEQ INSTRUCTIVO HSEQ-IN-01
METROLOGIA

10 GERENCIA INSTRUCTIVO HSEQ-IN-02 CORRESPONDENCIA

11 HSEQ

12 HSEQ

13 HSEQ

14 HSEQ
15 GERENCIA PROCEDIMIENTO GERE-PR-07 GERENCIA
16 COMERCIAL PROCEDIMIENTO COME-PR-08 COMERCIAL
DISEÑO Y
17 PROCEDIMIENTO DIDE-PR-09 DISEÑO Y DESARROLLO
DESARROLLO
18 PRODUCCION PROCEDIMIENTO PROD-PR-10 PRODUCCIÓN
19 LOGISTICA PROCEDIMIENTO LOGI-PR-11 LOGISTICA

COMPRAS Y
20 COMPRAS PROCEDIMIENTO COMP-PR-12 EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

21 RRHH PROCEDIMIENTO RRHH-PR-13 RRHH

22 GERENCIA INSTRUCTIVO GERE-IN-03 SATISFACCION DEL CLIENTE

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA PÁGINA (S) MODIFICADA (S) VERSIÓN No.

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Fecha: Fecha: Fecha:

 LISTADO MAESTRO DE

Código: HSEQ.FR.01 Versión: 01

HSEQ RESPONSABLE:

FORMATOS DEL SGC

FORMATO VERSIÓN
VERSIÓN DEL FECHA DE
QUE NOMBRE DEL FORMATO DEL
DOCUMENTO APROBACIÓN
CONTIENE FORMATO

1 N/A N/A N/A

1 N/A N/A N/A

HSEQ-FR-01 1
LISTADO MAESTRO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUM

SOLICITUD DE ELABORACIÓN
O MODIFICACIÓN O
HSEQ-FR-02 1
ELIMINACIÓN DE
1
DOCUMENTOS

HSEQ-FR-03 CONTROL DE DOCUMENTOS 1

HSEQ-FR-04 CONTROL DE REGISTROS 1

MATRIZ DE GESTIÓN DEL

HSEQ-MA-03
RIESGO

IMPLEMENTACIÓN DE
HSEQ-FR-05 1
ACCIONES PCM
1
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
HSEQ-FR-06 1
ACCIONES PCM
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL
1 HSEQ-FR-07 PRODUCTO Y SERVICIO NO 1
CONFORME

HSEQ-FR-08 PROGRAMA DE AUDITORIA 1

HSEQ-FR-09 PLAN DE AUDITORIA 1

1
1 HSEQ-FR-10 LISTA DE VERIFICACIÓN 1

HSEQ-FR-11 INFORME DE AUDITORIA 1

HSEQ-FR-12 EVALUACIÓN DE AUDITORES 1

IMPLEMENTACIÓN DE
HSEQ-FR-13 1
QUEJAS Y RECLAMOS
1
CONTROL Y SEGUIMIENTO A
HSEQ.FR.14 1
QUEJAS Y RECLAMOS

1 HSEQ-FR-15 PROGRAMA DE METROLOGIA 1

CONTROL DE
1 HSEQ-FR-16 1
CORRESPONDENCIA
CUADRO DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LA POLITICA,
HSEQ-FR-17 1
OBJETIVOS E INDICADORES
DEL SGC
HSEQ.MA.01 MATRIZ FODA
MATRIZ DE PARTES
HSEQ-MA-02 1
INTERESADAS
MATRIZ DE REQUISITOS DEL
HSEQ-MA-04 1
PRODUCTO
HSEQ-MA-05 MATRIZ DE COMUNICACIÓN 1
1
1 COME-FR-18 LISTA DE CHEQUEO 1

1 DIDE-FR-18 LISTA DE CHEQUEO 1

1 PROD-FR-18 LISTA DE CHEQUEO 1

1 LOGI-FR-19 LISTA DE CHEQUEO 1
REQUERIMIENTO DE
COMP-FR-20 1
COMPRAS
COMP-FR-21 ORDEN DE COMPRA 1
COMP-FR-22 LISTADO DE PROVEEDORES 1
1
EVALUACIÓN DE
COMP-FR-23 1
PROVEEDORES
REEVALUACIÓN DE
COMP-FR-24 1
PROVEEDORES
PERFIL Y FUNCIONES DEL
RRHH-FR-25 1
CARGO
RRHH-FR-26 ENTREVISTA DE PERSONAL 1
1 DOCUMENTACIÓN
RRHH-FR-27 REQUERIDA PARA LA 1
VINCULACION
RRHH-FR-28 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1
 ENCUESTA DE SATISFACCION
1 GERE-FR-29 1
DEL CLIENTE

CONTENIDO DE LA
MODIFICACIÓN

Aprobó: Copia Controlada:

SI X NO _
ha:
O MAESTRO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC

Versión: 01 Fecha de Aprobación: Página No. 1 de 2

CONTR

FECHA DE UBICACIÓN DOCUMENTO FECHA DE

RESPONSABLE
APROBACIÓN ORIGINAL DISTRIBUCIÓN

N/A 1. Sistema de Gestion de Calidad\1.DOCUMENTOS\1.MANUAL DEL SGC

N/A
ENTOS DEL SGC

Página No. 1 de 2

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/2/2022

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROCESOS - COPIA CONTROLADA
MEDIO DE
DISTRIBUCIÓN GERENCIA LOGISTIC
HSEQ COMERCIAL PRODUCCIÓN
A

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X
 11/2/2022

IA CONTROLADA
SEGUIMIENTO
COMPRAS RRHH

X X

X X

X X

X X