HOJA DE RUTA - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DICIEMBRE

N° Acciones M M J V L M L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V S L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V Responsable Observaciones
19 20 21 22 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
Instrumentos de Trabajo para la Formulación La DIRESA remitirá los instrumentos para el trabajo de la formulación
01 OEPDSS – DIRESA
2016 – Matriz. presupuestal y metas físicas 2016. (Matriz Excel).
Direcciones Ejecutivas
Socialización de la Directiva para la (Coordinadoras PP y Sus Reunión con todos los involucrados de la Formulación Presupuestal
02
formulación presupuestal 2016. Componentes) DIRESA, RED y 2016, en la DIRESA.
Hospitales
Direcciones Ejecutivas
Transmisión de la Matriz en Excel -Metas Las Unidades Ejecutoras deberán remitir en medio magnético la
(Coordinadoras PP y Sus
03 Físicas- a la Dirección Regional de Salud – Información de la Matriz con la programación de Metas Físicas a nivel
Componentes) DIRESA, RED y
Cusco. de Sub-Producto.
Hospitales
Se pone a disposición la Metas Físicas, con las observaciones
La OEP, Remite las Metas Físicas a las Planeamiento de cada Unidad
04 respectivas por parte de las coordinadoras / levantamiento de
Coordinadoras Regionales. Ejecutora
observaciones.
Envió de Metas Físicas con las observaciones Se enviara a las Unidades Ejecutoras las Metas Físicas con las
05 Coordinadores de PP Regionales
a los órganos desconcentrados. observaciones para que cada unidad ejecutora pueda corregirlas.

Envió a la DIRESA de las Metas Físicas Unidad Ejecutora y Oficina de Las Unidades Ejecutoras deberán realizar los ajustes de acuerdo a las
06
Ajustadas a las observaciones. Planificación y Presupuesto. observaciones realizadas y enviarlas a la DIRESA.

Planeamiento, responsables de El responsable del SIGA conjuntamente con el Sectorista del MEF-SIGA
07 Instalación del Aplicativo SIGA SIGA de cada Unidad Ejecutora ,: deben realizar la correcta instalación del SIGA en cada Unidad
DIRESA, Sectorista del MEF-SIGA Ejecutora para la programación de Metas Fisicas.

Planeamiento, responsables de El equipo Técnico de Planeamiento, debe coordinar previamente con

La Programación de Metas Físicas se
08 SIGA,: DIRESA, RED, Hospitales; el sectorista MEF-SIGA; los coordinadores deben verificar la adecuada
Incorporan al SIGA
Sectorista del MEF-SIGA incorporación de metas físicas

Reunión Técnica de valoración de la Unidad Ejecutora y Oficina de Cada Equipo Técnico (Coordinadores, Planeamiento) de los órganos
09
consistencia de las Metas físicas. Planificación y Presupuesto. desconcentrados realizara el sustento en dicha Reunión

Selección de la Cartera de servicios por Planeamiento de la DIRESA, El equipo técnico de Planificación y de las Estrategias asignara su
10
Categoría de EE.SS. Unidad Ejecutora cartera de servicios por pto de atención y centros de costo.

Selección del Kit de Bienes y Servicios por Unidad Ejecutora y Oficina de Cada punto de atención/centro de costo, seleccionara sus kit de
11
categoría de EE.SS. Planificación y Presupuesto. bienes y servicios

Revisión de los precios actualizados en el Debe ser actualizado los precios de bienes y servicios en el módulo
Administración (Logística), de
12 SIGA ( Modulo Logístico), con sus respectivas logístico del SIGA, juntamente con las Unidades de Medida, realizado
cada Unidad Ejecutora, DIRESA.
Unidades de Medida por Administración- Logística.

Ingreso de Bienes y Servicios al SIGA Unidad Ejecutora y Oficina de Cada punto de atención/centro de costo, realizara la selección de los
13
–Logístico, por puntos de atención. Planificación y Presupuesto. insumos, generando su cuadro de necesidades.

Unidad Ejecutora y Oficina de

Reporte de cuadro de necesidades del Los responsable del SIGA de las Unidades Ejecutoras reportearan lo
14 Planificación y Presupuesto,
aplicativo SIGA. ingresado en el cuadro de necesidades.
Administración (Logística)

Los responsables de la oficina de Administración y Planificación

Control de calidad de la incorporación de
15 Administración y Planeamiento revisaran el correcto ingreso de los Bienes y Servicios al Aplicativo del
Bienes y Servicios al SIGA.
SIGA.

Envió de Metas Físicas y Cuadro de Unidad Ejecutora y Oficina de Los responsables del SIGA de cada unidad ejecutora deberán
16
necesidades a través del SIGA y SIAF Planificación y Presupuesto. reportear el consolidado de metas físicas y presupuesto.

Dirección Regional de Salud,

Sustentación - Formulación Presupuestal
17 Unidades Ejecutoras / Pliego del Se realizara la sustentación de la Formulación presupuestal 2016.
2016
Gobierno Regional.

Unidad Ejecutora y Oficina de Se ara el levantamiento de observaciones después de la sustentación

18 Levantamiento de Observaciones
Planificación y Presupuesto. de la Formulación Presupuestal 2016.

DIRESA, Unidad Ejecutora y Se realiza la elaboración del PO/PT, 2016 a nivel del diagnóstico
Formulación del Plan Operativo/ Plan Táctico
19 Oficina de Planificación y situacional, identificación de problemas y objetivos, según la Guía N°
2016
Presupuesto. 001-GR DRSAC/DEPD/OOP-2014.

Incorporación de Metas Físicas y Unidad Ejecutora y Oficina de Se debe realizar la incorporación de Metas Físicas en la Matriz 1 y 2
20
presupuesto al Plan Táctico Planificación y Presupuesto. del POI/PT y presupuesto.
 Envió del PT/PO, con sus respectivos TDR a la Unidad Ejecutora y Oficina de Los Planes Tácticos/ Planes Operativos de la diferentes unidades
21
DIRESA Planificación y Presupuesto. ejecutoras deben ser enviados a la DIRESA con sus respectivos TDR.

Envió del Plan Operativo al Gobierno DIRESA, Oficina de Planificación y Envió del POI consolidado a nivel de DIRESA al Gobierno Regional para
22
Regional. Presupuesto. su aprobación mediante Resolución.

Publicación del Plan Operativo en la Pagina DIRESA, Oficina de Planificación y Se pone a disposición los planes operativos de las unidades ejecutoras
23
Web Presupuesto. en la página informativa de la DIRESA, para conocimiento.

Unidad Ejecutora y Oficina de Se realiza el respectivo ajuste de las Metas Físicas y Presupuesto para
24 Ajustes de Metas Físicas y Presupuesto 2016
Planificación y Presupuesto. el año 2016.