Evaluación Protocolos MINSAL

[OFFICIAL] #
VERIFICACIÓN HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL PROTOCOLOS MINSAL
Información
Fecha 04 de mayo del 2023

Gerencia Operaciones
Superintendencia Tranque
Área Las Tortolas
Empresa Freemaq
RUT 76.045.774-4
Administrador Empresa Matias Lobos
Administrador Mandante Jennifer Gonzalez
Nombre Responsable Empresa Carlos Contreras
Teléfono Responsable Empresa 56 9 9420 3038
n° Trabajadores del Contrato 16
E-mail Responsable Empresa carlos.contreras@freemaq.cl
Porcentaje de Total
Protocolo Auditado Obs.
Cumplimiento 100%
PLANESI SI 100%
PREXOR SI 100%
Radiación UV Solar SI 100%
TMERT SI 100%
MMC SI 100%
HIC SI 100%
Psicosocial SI 100%
Actividad Realizada por
Nombre Cargo Firma

Daniel Pozo HSEQ
Oscar Encina HSEQ
Actividad Recibida por
Nombre Cargo Firma

Matias Lobos Administrador de Contrato
Jose Ahumada Jefe de Operaciones
Comentarios
El levantamiento debe ser verificado por el organizmo administrador con el fin de generar un programa
de Evaluacion de Protocolo Minsal, se debe revisar los compromisos y fechas programa de
Implementacion
[OFFICIAL] #
Estado Implementación Protocolo Exposición Ocupacional a Sílice 100% % Cumplimiento
Freemaq 76.045.774-4 Carlos Contreras 56 9 9420 3038

Empresa Rut Nombre de Responsable Teléfono
Ubicación
N° Ítem Evidencia Cumplimiento Fecha de Cumplimiento/Compromiso Observaciones
Registro Fisico
Registro Digital Ubicación Registro Online
Registro de puestos de trabajo y número de trabajadores expuestos en MIPER. Informe

1 ¿Se tiene identificado el riesgo de exposición a sílice (Cuarzo- Cristobalita-Tridimita)?. NO APLICA
Identificación Empresa con Presencia de Sílice (Organismo Administrador).
G:\.shortcut-targets-by-id\
1zRkDSSepMiSceA-
LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
ADM_CONTRATOS\2023\ANGLO
AMERICAN\1. CARPETA DE
¿Se tiene identificado el riesgo de exposición a sílice en el Reglamento Interno de Orden, Incorporar la identificación del riesgo de exposición a sílice en RIOHS, incluyendo medidas de DRIVER ARRANQUE\12. ANEXO CARPETA DE
2 CUMPLE SI ARRANQUE\12. REGISTRO DE
Higiene y Seguridad de la empresa?. control. FREEMAQ RECEPCION DE REGLAMENTO
INTERNO
1zRkDSSepMiSceA-
LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
ADM_CONTRATOS\2023\ANGLO
¿Se ha dado cumplimiento a la Obligación de Informar los Riesgos Laborales, en lo particular Registro de documento ODI que incluya la identificación del riesgo, medidas preventivas y DRIVER ARRANQUE\12. ANEXO CARPETA DE
3 CUMPLE SI ARRANQUE\12. REGISTRO DE
respecto del agente Sílice?. métodos de control. FREEMAQ RECEPCION DE REGLAMENTO
INTERNO
1zRkDSSepMiSceA-
Reconocimiento y gestión del riesgo
DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
4 ¿Se informa a los trabajadores del riesgo, medidas control y métodos correctos de trabajo?. Registro de capacitación con firmas. CUMPLE SI
FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
Acta con registro firmado de capacitación o de recepción de ficha técnica por parte de los
5 ¿Se realiza difusión del Protocolo cada 2 años?. NO APLICA
trabajadores.
¿Existen señalizaciones sobre los riesgos, consecuencias para la salud y medidas preventivas
6 Verificar existencia de señalizaciones visualmente. NO APLICA
por exposición a sílice?.
¿Se cuenta con SGSST con el riesgo de sílice incorporado de acuerdo a las directrices de guía Verificar en el documento que contiene el SGSST que su estructura considere las
7 NO APLICA
MINSAL y MINTRAB (OIT)?. indicaciones o directrices OIT.
1zRkDSSepMiSceA-
¿Se ha difundido el SGSST a los trabajadores de la empresa, en lo particular, en lo referente a DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
8 Contar con registro de difusión del SGSST, incluyendo al agente sílice. CUMPLE SI
la exposición a sílice?. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
El programa anual debe considerar: Aspectos generales y normativos de la sílice, riesgos, DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
9 Se cuenta con Programa Anual de Capacitación que incorpore temáticas del agente sílice?. CUMPLE SI
identificación de peligros en los procesos, consecuencias y medidas de control. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
Revisar el documento, el cual debe contener procedimientos para la selección, compra, uso,
10 ¿Existe un Programa de Protección Respiratoria?. NO APLICA
mantención y reposición de la protección respiratoria.
11 ¿Se realizó difusión del Programa de Protección Respiratoria?. Registro firmado de capacitación o difusión del Programa. NO APLICA
Por ser un contrato de tres
meses se solicitara a
¿Participa con el Organismo Administrador de la Ley 16.744, proporcionando antecedentes organizmo adminsitrador de
12 Disponer registros de comunicación de entrega información y planificación de actividades. PENDIENTE 7/24/2023
solicitados y da facilidades para que se realicen las evaluaciones cualitativas y cuantitativas?. seguro que programe una
visita para levantar los
pendientes
¿Otorga facilidades para que trabajadores que están en vigilancia médica, asista a realizarse
13 Disponer de registros con las asistencias de los trabajadores a control médico. NO APLICA
exámenes médicos?.
¿Se han determinado los tiempos de exposición semanal a sílice en los puestos de trabajo organizmo adminsitrador de
14 Informe de estimación de tiempos de exposición por puesto de trabajo. PENDIENTE 7/24/2023
con exposición?. seguro que programe una
Porvisita para
ser un levantar
contrato delos
tres
meses pendientes
se solicitara a
¿Se ha realizado la evaluación cualitativa de exposición a sílice (Cuarzo-Cristobalita- organizmo adminsitrador de
15 Verificar la existencia de informe técnico con resultados. PENDIENTE 7/24/2023
Tridimita)?. seguro que programe una
Porvisita
ser un contrato
para levantardelos
tres
Vigilancia Ambiental y de la Salud
pendientes
¿Se ha realizado la evaluación cuantitativa de concentraciones ambientales de sílice (Cuarzo- organizmo adminsitrador de
16 Verificar la existencia de informe técnico con resultados. PENDIENTE 7/24/2023
Cristobalita- Tridimita)?. seguro que programe una
pendientes
¿Se ha difundido los resultados de evaluaciones cuantitativas de sílice a trabajadores, CPHS y
17 Disponer de registros de difusión de resultados de informes técnicos. NO APLICA
sindicatos?.
Si existen puestos de trabajo con Nivel de Riesgo 4, ¿se informó a contratistas y

18 Registro de recepción de información. NO APLICA
subcontratistas?.

¿El personal se observa SIN signos evidentes de exposición a sílice, tales como polvo en la organizmo adminsitrador de
19 Verificar visualmente que no presenta polvo sedimentado en su cuerpo. PENDIENTE 7/24/2023
cara, cejas o pestañas?. seguro que programe una
Porvisita para
ser un levantar
contrato delos
tres
meses pendientes
se solicitara a
¿Los trabajadores expuestos se encuentran incorporados en un Programa de Vigilancia de la organizmo adminsitrador de
20 Verificar informe nomina de expuestos (INE) PENDIENTE 7/24/2023
Salud?. seguro que programe una
pendientes
Verificar listado de trabajadores que han cesado la exposición por cambio puesto de trabajo,
21 ¿Se efectúa Vigilancia de la Salud a trabajadores que ha cesado la exposición?. NO APLICA
desvinculación o término vida laboral.

¿Se han implementado las recomendaciones de control indicadas en evaluaciones Verificar el cumplimiento de las medidas de control indicadas en informes técnicos del organizmo adminsitrador de
22 PENDIENTE 7/24/2023
cualitativas o cuantitativas?. Organismo Administrador. seguro que programe una
pendientes
23 ¿Existe evaluación de eficacia de los sistemas de control implementados?. Verificar en informe técnico de evaluación. NO APLICA
24 Siendo factible, ¿se sustituyen materiales con sílice por otros que no la tienen?. Verificar fichas técnicas de productos. NO APLICA
¿Las fuentes de emisión de polvo se encuentran físicamente aisladas y cuentan con sistemas Verificar que los focos de emisión estén encerrados (por ej. correas trasportadoras) y
Sistema de control
25 --
de control?. tengan, si corresponde, sistemas de humectación o extracción localizada.
¿Existe programa de limpieza para la eliminación del polvo sedimentado en pisos,

26 Verificar métodos de limpieza utilizados para estos efectos. NO APLICA
maquinarias, equipos e instalaciones?.
La limpieza con chorro de arena está prohibido. Se deben utilizar sustitutos como granalla,
27 En la limpieza de superficies no se utiliza chorro de arena. NO APLICA
esferas de vidrio y otros materiales sin sílice.
28 ¿Las herramientas utilizadas cuentan con sistema de humectación o extracción incorporado?. Verificar visualmente esta condición y revisar si existe evaluación de efectividad. NO APLICA
¿Se humectan o aplican aditivos higroscópicos en las vías de tránsito de equipos

29 Verificar visualmente esta condición NO APLICA
motorizados?.
En caso de aplicar, ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad incorpora en su Programa de

30 Verificar el contenido del Programa de Trabajo del CPHS y mantener una copia de este. NO APLICA
Trabajo actividades relacionadas con la Prevención de la Silicosis?.
Verificar en procedimiento escrito y en la limpieza que se debe evidenciar en el puesto de

31 ¿Se realiza limpieza de los puestos de trabajo después de cada turno?. NO APLICA
trabajo.
32 ¿Se limpia la instalación evitándose la acumulación de polvo en su estructura?. Verificar en procedimiento escrito y que no exista polvo sedimentado. NO APLICA
33 ¿Se recogen en forma inmediata los derrames de polvo?. Verificar en procedimiento escrito y en la limpieza del puesto de trabajo. NO APLICA
Procedimiento de trabajo
¿La limpieza de los puestos de trabajo se realiza minimizando la contaminación del lugar de La limpieza se debe realizar humectando el polvo o por aspiración. No se debe utilizar aire
34 CUMPLE
trabajo y la exposición del trabajador?. comprimido.
1zRkDSSepMiSceA-
Los residuos de la limpieza se deben disponer como si fueran comunes, pero en envases
¿Los residuos generados en la limpieza y en los sistemas de extracción, se eliminan de forma DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
35 herméticos y resistentes, evitando contaminar el ambiente de trabajo y exponer a la persona CUMPLE SI
controlada?. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
que realiza la limpieza.
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
36 ¿Se tiene establecida la prohibición de comer y fumar en el puesto de trabajo?. Verificar en reglamento interno o letreros instalados en lugares visibles. CUMPLE SI
ANGLO AMERICAN\1.
1zRkDSSepMiSceA-
CARPETA DE ARRANQUE
37 ¿Los trabajadores se duchan al termino de la jornada de trabajo?. Verificar en procedimiento de trabajo y/o RIOHS. CUMPLE SI
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
Verificar que no se utilice aire comprimido o se sacuda la ropa para limpiarla. Esto debe estar DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
38 ¿La limpieza de la ropa de trabajo se realiza minimizando la emisión de polvo?. CUMPLE SI
prohibido en procedimiento escrito. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
39 ¡Existe programa de mantención de los sistemas de ventilación?. Verificar en procedimiento de trabajo. NO APLICA
El corte de ladrillos, losa, enchapes, cerámicos y porcelanatos, pavimentos y muros se realiza

40 Verificar en procedimiento de trabajo. NO APLICA
Medidas de control
con humectación permanente en la zona de corte.

(Construcción)
41 El esmeril angular usado en pulido de muros y losas cuenta con sistema de extracción local. Verificar visualmente y en procedimiento de trabajo. NO APLICA
42 Se humectan las superficies a punterear y demoler antes durante la operación. Verificar visualmente y en procedimiento de trabajo. NO APLICA
43 En los trabajos de aseo, se humectan las áreas de trabajo antes de barrer. Verificar en procedimiento de trabajo. NO APLICA
Elementos de Protección Respiratoria
1zRkDSSepMiSceA-
Verificar en Programa Protección Respiratoria. Contar con certificación/inscripción EPR en DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
44 ¿En tareas con exposición directa a sílice se utiliza la protección respiratoria correcta?. CUMPLE SI
RFI del ISPCh (máscaras y filtros utilizados). FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
Los trabajadores que utilizan elementos de protección personal ¿han sido capacitados en su
45 uso correcto, mantención, limpieza, almacenamiento y pruebas de ajuste diario (presión Verificar en Programa Protección Respiratoria y registro de la capacitación. CUMPLE SI
positiva y negativa)?.
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
46 ¿Se supervisa el uso de la protección respiratoria?. Verificar en procedimiento (Programa Protección Respiratoria) CUMPLE SI
ANGLO AMERICAN\1.
1zRkDSSepMiSceA-
CARPETA DE ARRANQUE
¿Se registra la entrega y recambio de la protección respiratoria a cada trabajador, DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
47 Verificar en procedimiento (Programa Protección Respiratoria) CUMPLE SI
controlando la periodicidad de recambio de los filtros, según la tarea a desarrollar?. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Se ha realizado pruebas de ajuste cuantitativas (Porta Count) a los trabajadores que Verificar en procedimiento (Programa Protección Respiratoria). Disponer de certificado de DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
48 CUMPLE SI
requieren usar protección respiratoria?. prueba cuantitativa de cada trabajador y realizar la prueba anualmente. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
[OFFICIAL]
#
Estado Implementación Protocolo Exposición Ocupacional a Ruido 100% % Cumplimiento

Ubicación
N° Item Evidencia Cumplimiento Fecha de Cumplimiento/Compromiso Observaciones
Registro Fisico
Registro Digital Registro Online
¿Se tiene identificado el riesgo de exposición a ruido y se encuentra explicitado en la Registro de puestos de trabajo y número de trabajadores expuestos en MIPER. Contar con
1 NO APLICA
documentación preventiva de la empresa?. Informe de Identificación Empresa con Presencia de Ruido (Organismo Administrador).
¿Se tiene identificado el riesgo de exposición a ruido en el Reglamento Interno de Orden, Incorporar la identificación del riesgo de exposición a ruido en RIOHS, incluyendo medidas DRIVER 1zRkDSSepMiSceA-
2 CUMPLE SI LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
Higiene y Seguridad de la empresa?. de control. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\ANGLO
ARRANQUE\12. ANEXO CARPETA DE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Se ha dado cumplimiento a la Obligación de Informar los Riesgos Laborales, en lo particular Registro de documento ODI que incluya la identificación del riesgo, medidas preventivas y DRIVER
Reconocimiento y Gestión del Riesgo

3 CUMPLE SI LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
respecto del agente Ruido?. métodos de control. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\ANGLO
ARRANQUE\12. ANEXO CARPETA DE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Se informa a los trabajadores sobre los riesgos de la exposición a ruido, medidas control y Contar con registro de capacitación con firmas, diplomas de participación, u otro medio de DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
4 CUMPLE SI
métodos correctos de trabajo?. verificación. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
¿Se realiza difusión del PREXOR a personal de prevención, miembros del comité paritario, CARPETA DE ARRANQUE
5 Acta con registro firmado de capacitación por parte de los trabajadores. NO APLICA
sindicatos, trabajadores y empleadores de la empresa?.
Deben existir señalizaciones visibles, en las áreas con ruido (presencia del agente y
6 ¿Existen señalética sobre el riesgo de exposición a ruido?. NO APLICA
obligación del uso de protección auditiva).
El documento que contiene el SGSST debe considerar las indicaciones o directrices PREXOR.
Revisar los puntos que debe contar en "Guía técnica para la elaboración del sistema de
7 ¿Tiene incorporado en su SGSST las directrices establecidas por PREXOR?. NO APLICA
gestión para la vigilancia de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido" de la
SEREMI de Salud.
1zRkDSSepMiSceA-
8 ¿Se realizó difusión interna del Sistema de Gestión que incorpora las directrices de PREXOR?. Contar con registro de difusión del SGSST Ruido, con firmas de los participantes. CUMPLE SI
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
El programa anual debe considerar: Aspectos generales y normativos del ruido, riesgos, 1zRkDSSepMiSceA-
¿Se cuenta con un Programa Anual de Capacitación que incorpore temáticas acerca del consecuencias para la salud, medidas preventivas; uso correcto, almacenamiento y DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
9 CUMPLE SI
agente ruido?. mantención de la protección auditiva. Ejecutar el programa y obtener los registros firmados FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
de los participantes. ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
Revisar el documento, el cual debe contener procedimientos para la selección, compra, uso,
10 ¿Existe un Programa de Protección Auditiva?. NO APLICA
mantención y reposición de la protección auditiva.
11 ¿Se realizó difusión del Programa de Protección Auditiva?. Registro firmado de capacitación o difusión del programa. NO APLICA Por ser un contrato de tres
¿Se remitió el registro de la difusión PREXOR a la Seremi de Salud e Inspección del Trabajo organizmo adminsitrador de
12 Registro de certificado de carta o timbre recepción o copia de carta de portadora, etc. PENDIENTE 7/24/2023
Documentación
correspondiente?. seguro que programe una
remitida a la
autoridad
pendientes
¿Se remitió a la Seremi de Salud copia del SGSST o del cronograma para su implementación,
13 Registro de certificado de carta o timbre recepción o copia de carta de portadora, etc. NO APLICA
según corresponda?.

organizmo adminsitrador de
14 ¿Se remitió a la Seremi de Salud correspondiente el Programa de Protección Auditiva?. Registro de certificado de carta o timbre recepción o copia de carta de portadora, etc. PENDIENTE 7/24/2023
seguro que programe una
Por ser pendientes
un contrato de tres
¿Se levantó la información de "Estudio Previo", necesaria para el desarrollo de las Verificar matriz o documento que contiene la información del "Estudio Previo" solicitado por organizmo adminsitrador de
evaluaciones de diagnóstico y cuantitativa?. PREXOR, en matriz de información tipo desarrollada por el Organismo Administrador. seguro que programe una
Por ser pendientes
un contrato de tres
Verificar la existencia de informe técnico con resultados del screening, que debe contener organizmo adminsitrador de
16 ¿Tiene evaluación de diagnóstico o "screening" de exposición ocupacional a ruido?. PENDIENTE 7/24/2023
todos los puestos de trabajo con potencial exposición ocupacional a ruido. seguro que programe una
pendientes
17 ¿Se cuenta con evaluaciones cuantitativas de Exposición Ocupacional a Ruido?. Verificar la existencia de informe técnico con resultados de la evaluación cuantitativa. NO APLICA
Vigilancia Ambiental y de la Salud
¿Se ha difundido los resultados de evaluaciones cuantitativas de Ruido a trabajadores, CPHS y

18 Disponer de registros de difusión de resultados de informes técnicos. NO APLICA
sindicatos?.
¿Las evaluaciones cuantitativas se realizan dentro de los plazos definidos por el Protocolo organizmo adminsitrador de
19 Contar con evaluaciones cuantitativas según nivel de riesgo establecido en Protocolo. PENDIENTE 7/24/2023
Prexor?. seguro que programe una
Porvisita para
ser un levantar
contrato delos
tres
meses pendientes
se solicitara a
Si existen áreas con niveles ambientales de ruido sobre el criterio de acción, ¿se informó de organizmo adminsitrador de
20 Registro de recepción de información. PENDIENTE 7/24/2023
esta condición a contratistas y subcontratistas que desarrollan labores en éstas?. seguro que programe una
pendientes
Los trabajadores expuestos sobre el criterio de acción, ¿se encuentran en Programa de
21 Verificar informe nómina de expuestos (INE). NO APLICA
Vigilancia de la Salud?.
¿La empresa cuenta con informe genérico de los resultados del programa de vigilancia de Disponer de Informe Genérico emitido por el Organismo Administrador con los resultados organizmo adminsitrador de
Salud?. del Programa de Vigilancia de la Salud. seguro que programe una
pendientes
¿El informe genérico es concordante con el total de expuestos identificados en la Evaluación Debe haber coincidencia entre número de enfermos, número de expuestos y número de
23 NO APLICA
Cuantitativa?. trabajadores en programa de vigilancia.
Verificar listado de trabajadores que han cesado la exposición por cambio puesto de trabajo,
24 ¿Se efectúa Vigilancia de la Salud a trabajadores que ha cesado la exposición?. NO APLICA
desvinculación o término vida laboral.
Contar con registro (carta, informe técnico, correo electrónico, etc.) de comunicación de
¿La empresa informa al organismo administrador, la implementación de controles o cambios
25 implementación de medidas de control, de manera de poder obtener una Verificación y --
de procesos, maquinarias o materias primas para una re-evaluación de la exposición?.
Control y reevaluar cuantitativamente.
Se han implementado las recomendaciones de control indicadas en evaluaciones cualitativa o Verificar el cumplimiento de las medidas de control indicadas en informes técnicos
26 NO APLICA
cuantitativa. cuantitativos.
Cumplir con los plazos establecidos para el cumplimiento de las medidas de control
27 ¿Se ejecutan las medidas dentro los plazos, definidos por el PREXOR?. NO APLICA
(informes técnicos cuantitativos).
¿Se controla la exposición a mediante alguna medida ingenieril en la(s) fuente(s) de ruido, en Dar cumplimiento a medidas ingenieriles incorporadas en informe técnico cuantitativo del
28 NO APLICA
el camino de propagación o en el entorno?. Organismo Administrador.
Sistemas de Control
Disponer de informe técnico de re-evaluación cuantitativa. Disponer de planificación con

29 ¿Tiene evidencia de la eficiencia del control ingenieril?. NO APLICA
implementación de nuevas medidas de ser necesario.
Disponer de Programa de Mantención vinculado específicamente a las medidas ingenieriles

30 ¿Existe un programa de mantención preventiva de los sistemas de control ingenieril? NO APLICA
implementadas.
Contar con documento que describa las medidas de control administrativas establecidas en
informe cuantitativo y establecer su nivel de cumplimiento. Habiéndose cumplido la
31 ¿Se implementan medidas de control administrativo según guía preventiva del ISPCh?. NO APLICA
totalidad de las medidas del informe cuantitativo se debe obtener informe de Verificación y
Control del Organismo Administrador.
¿Se ha informado a la empresa principal acerca de los resultados de la evaluación

32 cuantitativa y las medidas de control que son de responsabilidad del dueño de las Contar con registro de comunicación con empresa principal (carta, correo electrónico, otro). NO APLICA
instalaciones?.

33 Trabajo actividades relacionadas con la Prevención de la Hipoacusia Sensorio Neural Verificar el contenido del Programa de Trabajo del CPHS. NO APLICA
Laboral?.
Procedimientos de
Los procedimientos de trabajo consideran como variable para la adquisición o arriendo de

34 Verificar en procedimiento de trabajo CUMPLE
maquinarias o equipos, priorizar aquellos de menores niveles de emisión de ruido.
Trabajo
1zRkDSSepMiSceA-
Los procedimientos de trabajo consideran la reubicación de equipos o procesos que generen DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
35 Verificar en procedimiento de trabajo CUMPLE SI
ruido donde afecten a la menor cantidad de trabajadores. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
36 Existe programa o procedimiento de mantención de maquinaria o equipos (fuentes de ruido). Verificar en procedimiento de trabajo CUMPLE SI
ANGLO AMERICAN\1.
1zRkDSSepMiSceA-
CARPETA DE ARRANQUE
Verificar en Programa Protección Auditiva. El programa debe incorporar la metodología de DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
37 En tareas con exposición a ruido se utiliza la protección auditiva adecuada. CUMPLE SI
análisis utilizada para determinar el protector adecuado. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
1zRkDSSepMiSceA-
CARPETA DE ARRANQUE
Protección Auditiva
Los trabajadores que utilizan elementos de protección auditiva han sido capacitados en su DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
38 Verificar en Programa Protección Auditiva y registro de la capacitación. CUMPLE SI
uso correcto. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
Verificar en procedimiento (Programa Protección Auditiva). Se debe contar con registro
39 Se supervisa el uso de la protección auditiva. CUMPLE
escrito de la ejecución de la actividad en forma periódica.
Verificar en procedimiento (Programa Protección Auditiva). Disponer de registro escrito de

40 Se registra la entrega y recambio de la protección auditiva a cada trabajador. CUMPLE
entrega de EPA.
¿Los Elementos de Protección Personal Auditivos cumplen con los criterios de certificación
Disponer de la Resolución Exenta del ISPCh que acredite el registro del EPA utilizado por los
41 definidos en el DS N° 594 o están registrados en el Registro de Fabricantes e Importadores CUMPLE
trabajadores de la empresa.
elaborado por el ISPCh?.
CUMPLE 13
NO CUMPLE 0
PENDIENTE 7
NO APLICA 20
OMITIDOS (--) 1
VALIDOS 13
[OFFICIAL]
#
Estado Implementación Guía Técnica Radiación UV de Origen Solar 100% % Cumplimiento

Ubicación Ubicación
Registro Fisico Registro Online
Registro Online
Identificación
y Evaluación
1zRkDSSepMiSceA-
La empresa tiene incorporado el riesgo de RUV de Origen Solar en la Matriz de Identificación DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
1 Disponer de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos actualizada. CUMPLE SI
de Peligros y Control de Riesgos Para la Higiene y Salud Ocupacional FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Los trabajadores están informados sobre los riesgos específicos de exposición laboral a Verificar que en el documento ODI esté incorporado el riesgo de exposición a Radiación UV y DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
2 CUMPLE SI
radiación UV de origen solar y sus medidas de control, a través del documento ODI?. sus medidas preventivas. Disponer de registros firmados de difusión de ODI. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
Información a los trabajadores
Se encuentra en punto de
¿La organización publica diariamente, en un lugar visible el índice UV estimado señalado por Verificar en terreno el requisito y además verificar en el Programa de Protección UV un
3 CUMPLE trabajo letrero con
la Dirección Meteorológica de Chile? responsable de su actualización. El Índice UV debe ser actualizado diariamente.
indicacion UV
1zRkDSSepMiSceA-
¿La organización publica diariamente, en un lugar visible las medidas de control que se deben DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
4 Verificar en terreno el requisito y además verificar en el Programa de Protección UV. CUMPLE SI
aplicar, incluyendo los Elementos de Protección Personal por exposición a radiación UV? FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
¿El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad considera el riesgo de radiación UV y Mantener copia del RIOHS donde se evidencie la identificación del riesgo de exposición a DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
5 CUMPLE SI
las medidas adoptadas?. radiación UV de origen solar. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Se ha realizado la difusión de la Guía Técnica de Radiación UV de Origen Solar a DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
6 Disponer de registros de difusión de la Guía Técnica de Radiación UV de Origen Solar. CUMPLE SI
trabajadores, sindicatos y CPHS?. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
¿Se ha remitido a la Autoridad Sanitaria Regional y a la Inspección del Trabajo el Acta de Disponer del registro de recepción de Acta de Difusión de la Guía Técnica de Radiación UV
7 PENDIENTE
Difusión de la Guía Técnica, con el detalle de los participantes y temas difundidos?. de Origen Solar por parte de ambos organismos (timbradas).
1zRkDSSepMiSceA-
¿La organización cuenta con un registro de los trabajadores expuestos a radiación DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
8 Disponer de registro actualizado con el listado de trabajadores expuestos a radiación UV. CUMPLE SI
Programa de Prevención, Protección y Capacitación de los
ultravioleta? FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\

ANGLO AMERICAN\1.
Por ser un contrato de tres CARPETA DE ARRANQUE
¿Existe un programa de medidas de protección adicionales para los puestos de trabajo e Disponer del Programa de Protección por Exposición a Radiación UV de Origen Solar organizmo adminsitrador de
individuos que lo requieran? actualizado. seguro que programe una
Por ser pendientes
un contrato de tres
Contar con informe del cumplimiento de la verificación de la efectividad de las medidas de organizmo adminsitrador de
10 ¿Se verifica la efectividad de las medidas de protección adicionales implementadas? PENDIENTE 7/24/2023
control implementadas. seguro que programe una
Por ser pendientes
un contrato de tres
¿El centro de trabajo cuenta con Programa de Protección y Prevención contra la Exposición Contar con el Programa de Protección y Prevención contra la Exposición Ocupacional a organizmo adminsitrador de
Ocupacional a Radiación UV de Origen Solar?. Radiación UV de Origen Solar. Se debe disponer de la versión actualizada. seguro que programe una
trabajadores

Por ser pendientes
un contrato de tres
¿Se ha difundido el Programa de Protección y Prevención contra la Exposición Ocupacional a Disponer de registro actualizado de difusión del Programa de Protección y Prevención contra organizmo adminsitrador de
Radiación UV de Origen Solar en el centro de trabajo?. la Exposición a Radiación UV de Origen Solar. seguro que programe una
pendientes
Contar con un Programa de Capacitación Semestral, dirigido a trabajadores acerca de la meses se solicitara a
¿Existe programa escrito de instrucción teórico práctico para los trabajadores sobre el riesgo
exposición de radiación UV de origen solar. Mantener registro de las capacitaciones organizmo adminsitrador de
13 y consecuencias para la salud por la exposición a radiación UV solar y medidas preventivas, PENDIENTE 7/24/2023
realizadas en forma semestral y con una duración de una hora (mantener también las seguro que programe una
así como también evidencia objetiva de su cumplimiento?
evaluaciones del curso). visita para levantar los
pendientes
1zRkDSSepMiSceA-
¿El centro de trabajo cuenta con un Sistema de Gestión de Salud Ocupacional que incluya la Verificar que el centro de trabajo dispone de Sistema de Gestión de Salud Ocupacional y DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
14 CUMPLE SI
gestión del riesgo de exposición a radiación ultravioleta de origen solar?. Procedimiento de Implementación Guía Técnica RUV incorporado a este. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Se ha difundido el Sistema de Gestión, incluyendo la gestión del riesgo de exposición a Disponer de registros de difusión del Sistema de Gestión que incluya la gestión del riesgo de DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
15 CUMPLE SI
radiación UV en el centro de trabajo? exposición a radiación UV. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Se utilizan elementos naturales o artificiales para producir sombra en lugares públicos y de
Verificar visualmente la existencia en lugares de trabajo de elementos naturales o artificiales DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
16 trabajo (tales como techar, arborizar, mallas oscuras y de trama tupida, parabrisas CUMPLE SI
para producir sombra. El programa debe especificar las medidas de control en este punto. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
adecuados, entre otros)?
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
¿Se calendarizan y programan los horarios de trabajo, de faenas y tareas, según el riesgo y Disponer de registro de calendarización de horarios de trabajo de faena y tareas en el caso organizmo adminsitrador de
exposición a la radiación UV? que sea posible, o justificación técnica escrita de la no posibilidad de calendarización. seguro que programe una
pendientes G:\.shortcut-targets-by-id\
1zRkDSSepMiSceA-
¿El horario de colación es entre las 12:30 horas a 15:00 horas, en un ambiente bajo techo y Se debe chequear que el horario de colación sea entre las 12:30 y 15:00 horas. Contar con DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
18 CUMPLE SI
sombra? registro de calendarización de horarios de trabajo de faenas y tareas. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
Contar con registro de capacitaciones realizadas en el período anual a todo el personal
19 ¿Se han realizado capacitaciones semestrales a los trabajadores(as) expuestos(as)? NO APLICA
expuesto identificado en Programa. Revisar documentos del Programa actualizado.
Medidas de Prevención y Control
1zRkDSSepMiSceA-
¿Los trabajadores expuestos utilizan gorro, casco u otro elemento con protección de cara y DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
20 Contar con registro de entrega de EPP específico para Radiación UV y certificación vigente. CUMPLE SI
cuello? FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
¿Los trabajadores(as) expuestos(as) usan ropa protectora adecuada: polera o polerón con Contar con registro de entrega de EPP específico para Radiación UV y certificación vigente. DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
21 CUMPLE SI
cuello redondo, mangas largas y pantalón largo? Solicitar registro de entrega de ropa de trabajo y verificar certificación de protección UV. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
Contar con registro de entrega de anteojos a los trabajadores expuestos en lugares donde el
1zRkDSSepMiSceA-
¿En lugares donde existan trabajadores expuestos que permanezcan en lugares donde el albedo esté aumentado, como lugares con nieve, altitud, etc. Disponer de registro en el que
22 albedo esté aumentado, como lugares con nieve, arena, agua, altitud, entre otros. Los se establezca que cuentan con protección lateral, protección contra radiación UV (ANSI 97% CUMPLE SI
trabajadores(as) expuestos(as) usan gafas certificadas, con filtro UV y protección lateral?. de luz filtrada), material policarbonato, neutros, sin poder prismático y que su color no
ANGLO AMERICAN\1.
impida discriminación de colores.
CARPETA DE ARRANQUE
La empresa entrega a los trabajadores expuestos Protector Solar y los criterios para su 1zRkDSSepMiSceA-
Contar con registro de entrega a los trabajadores expuestos de Protector Solar que cumpla
selección son: DRIVER LPoqNiVTbrDCV8ZBY\1.
23 lo siguiente: FPS 50+ para lugares con mayor albedo y con factores personales de mayor CUMPLE SI
a) FPS 30 como mínimo para todos los trabajadores expuestos. FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\
riesgo (mineros, zona norte, exposición directa).
B) FPS 50+ para lugares con mayor albedo y con factores personales de mayor riesgo. ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE
1zRkDSSepMiSceA-
Los trabajadores expuestos usan filtro solar con FPS igual o mayor a 30. Reaplican cada 2 o 3 Disponer de Procedimiento de Uso de Protector Solar, donde se explicite dosis, uso y
24 horas en forma habitual y cada 1 hora en superficies que aumenten el albedo independiente periodicidad de aplicación. Además mantener registros de verificación de uso de EPP por CUMPLE SI
de su factor de protección. parte de la supervisión.
ANGLO AMERICAN\1.
CARPETA DE ARRANQUE

25 Trabajo actividades relacionadas con la prevención de lesiones generadas por la radiación UV Verificar el contenido del Programa de Trabajo del CPHS y mantener una copia de este. NO APLICA
de origen solar?.
[OFFICIAL] #
Estado Implementación Protocolo TMERT EESS 100% % Cumplimiento

Registro Online

¿Empresa define persona o equipo responsable para la implementación de la Norma Documento que indique la persona o equipo a cargo de implementar la Norma Técnica organizmo adminsitrador de
Técnica TMERT-EE.SS.? sobre TMERT-EE.SS. seguro que programe una
Porvisita
ser un contrato
para levantardelos
tres
pendientes
2 ¿Empresa fue informada por su OAL sobre la Norma Técnica TMERT - EE.SS.? Acta en donde su OAL haya realizado difusión de la Norma Técnica TMERT-EE.SS. PENDIENTE 7/24/2023
Porvisita
ser un contrato
para levantardelos
tres
Planificación
pendientes
¿Persona o equipo responsable de implementar Norma Técnica TMERT-EE.SS. se encuentra organizmo adminsitrador de
3 Diploma del curso Norma Técnica TMERT-EE.SS. PENDIENTE 7/24/2023
capacitado? seguro que programe una
Porvisita
ser un contrato
para levantardelos
tres
pendientes
4 ¿Empresa difundió la implementación de la Norma Técnica TMERT-EE.SS a sus trabajadores?. Documento, mail masivo, afiches, etc. PENDIENTE 7/24/2023
Porvisita
ser un contrato
para levantardelos
tres
pendientes
5 ¿Empresa difundió la implementación de la Norma Técnica TMERT-EE.SS. a CPHS y Sindicato?. Documento, mail masivo, afiches, etc. PENDIENTE 7/24/2023
Porvisita
ser un contrato
para levantardelos
tres
pendientes
6 ¿Empresa posee plan de trabajo para la implementación de la Norma Técnica TMERT-EE.SS.? Carta Gantt PENDIENTE 7/24/2023
pendientes
¿Empresa posee matriz de riesgos TMERT-EE.SS. en donde identifique los puestos de trabajo
7 Matriz de riesgos TMERT-EE.SS. CUMPLE
y tareas?
Identificación y Evaluación
¿Empresa posee listas de chequeo de cada una de las tareas identificadas en la matriz de
8 Lista de chequeo CUMPLE
riesgo?
¿Empresa posee ficha de datos generales (Anexo IV) de cada una de las tareas identificadas
9 Ficha de datos generales NO APLICA
en la matriz de riesgo?
¿Empresa capacita sobre los riesgos TMERT-EE.SS. a los trabajadores cuyas tareas estén con
10 Registro de capacitación y prueba CUMPLE
riesgo bajo (verde)?
. ¿Empresa incluye los riesgos TMERT-EE.SS. y las medidas de control en la obligación de

11 ODI CUMPLE
informar (ODI) por cada puesto de trabajo con riesgo verde?
12 .¿Empresa posee documento de validación de resultados con riesgo verde? Documento de validación otorgado por el OAL NO APLICA
Plan de Acción
¿Empresa posee documento con medidas de control en tareas con riesgo moderado
13 Documento con medidas de control, plazos y responsable. NO APLICA
(amarillo) o alto (rojo)?
14 ¿Empresa posee documento en donde se aprueban medidas de control? Documento en donde la gerencia o jefatura aprueban las medidas de control. NO APLICA
15 ¿Empresa evidencia la implementación de las medidas de control? Documento, acta, afiche, circulares, etc. NO APLICA
¿Empresa revalúa las tareas con riesgo amarillo en un máximo de 6 meses y rojas en un
16 Carta Gantt. NO APLICA
máximo de 3 meses?
17 ¿Empresa posee documentos de reevaluación de tareas con riesgo amarillo y/o rojo? Matriz de riesgos TMERT-EE.SS., fichas de datos generales y listas de chequeo. NO APLICA
Reevaluación
¿Empresa capacita sobre los riesgos TMERT-EE.SS. a los trabajadores cuyas tareas estén con organizmo adminsitrador de
18 Registro de capacitación y prueba. PENDIENTE 7/24/2023
riesgo moderado (amarillo) y/o rojo alto (rojo) seguro que programe una
pendientes
¿Empresa incluye los riesgos TMERT-EE.SS. y las medidas de control en la obligación de
19 ODI. CUMPLE
informar (ODI) por cada puesto de trabajo con amarillo y/o rojo?
20 ¿Empresa difunde sobre los riesgos TMERT-EE.SS. al comité paritario y sindicato? Documento, mail masivo, afiches, etc. NO APLICA
¿Empresa planifica la cuantificación de los riesgos para las tareas con riesgo amarillo y/o rojo
21 Documento, mail, acta, etc. NO APLICA
posterior a la reevaluación?
¿Existen puestos de trabajos en nivel de riesgo rojo luego de la reevaluación de los riesgos: Documento con N° de trabajadores expuestos en vigilancia. Indicar; Total, hombres y
Vigilancia
22 NO APLICA
¿Los trabajadores expuestos están en vigilancia de salud?. mujeres.
¿ La empresa envía al OAL el listado actualizado de los trabajadores expuestos en nivel de

Documento. Considerar segunda aplicación de la lista de chequeo después de 3 meses que
23 riesgo rojo para su incorporación a los programas de vigilancia de la salud e informa NO APLICA
persiste en riego rojo.
oportunamente los cambios que ocurren en el listado?
[OFFICIAL] #
Estado Implementación Protocolo MMC 100% % Cumplimiento

Fecha de Ubicación Ubicación

N° Item Evidencia Cumplimiento
Cumplimiento/Compromiso
Observaciones
Registro Online
Se cuenta con carta o minuta de reunión donde se indique quien o quienes será/s el/los
1 responsable/s de la implementación del protocolo Manejo Manual de Carga en la empresa / Documento que indique la persona o equipo a cargo de implementar la Guia tecnica MMC NO APLICA
sucursal.
PLANIFICACION Y DIFUSION
2 Se cuenta difusión de la Ley 20.949/16 y D 48/18 (D 63/05) por parte del OAL. Acta en donde su OAL haya realizado difusión de la Guía técnica MMC NO APLICA
3 Se realiza difusión interna de la Implementación del Protocolo (incluidos C.P.H.S y Sindicato). Acta de reuniones o evidencia de participacion de los trabajadores. NO APLICA
4 Empresa posee el curso de capacitación para aplicación de la Identificación Inicial y avanzada Debe tener diploma impreso como evidencia del responsable de la implementación. NO APLICA
de la Guía Técnica MMC.
5 .La empresa cuenta con un Programa de Gestión del Riesgo en MMC/MMP, con todas las MMC integrado al SGSS. Carta Gantt del protocolo Manejo Manual de Carga --
etapas exigidas por la Guía Técnica.
Empresa cuenta con identificación inicial de todos los puestos de trabajo y sus tareas
detallando tiempos de exposición en horas, número de expuestos: hombres y mujeres, rango Hojas de gestión de riesgo tablas 1 y 2 para identificacion inciai. En caso de no realizar tareas
6 NO APLICA
de edad. Si no hay condiciones en la lista de identificación inicial, se finaliza el proceso con de MMC O MMP, se debe dejar registro de aquello en acta o informe.
registro que evidencie la ausencia de riesgo a MMC en la tarea evaluada.
IDENTIFICACION DEL PELIGRO
Informe de identifación avanzada, hojas de gestión del riesgo, tabla 9 resumen. Debe
En el caso que el MMC o MMP sea inevitable se realiza la identificación avanzada de registrarse el nivel de riesgo, las situaciones críticas (si las hay), las medidas de control,
7 condición aceptable y condición crítica, dentro de los 30 dias desde que se generó el puesto responsables de implementación y tiempos de acción. En caso de que todas las condiciones NO APLICA
de trabajo expuesto a MMC o MMP o se modificaron las condiciones de trabajo. sean aceptables, debe tener registro por escrito, que la reevaluación se hará sólo si cambia
el proceso, se mantendrán las condiciones y reevaluación en 4 años.
Empresa posee matriz de riesgos con todos los puestos de trabajo y sus tareas con la
8 "Información General del Puesto de Trabajo" que exige la Guía Técnica en la Identificación Matriz de riesgos específica de mmc CUMPLE
inicial y avanzada (tiempos de exposición en horas, número de expuestos: hombres y
mujeres, rango de edad).
9 Empresa incluye en el reglamento interno el agente Manejo Manual de Carga. Mantener copia del RIOHS donde se evidencie la identificación de los riesgos de Manejo CUMPLE
Manual de Carga
10 Empresa incluye en el ODI el agente Manejo Manual de Carga. ODI, donde se incluyan los riesgos asociados a tareas de Manejo Manual de Carga CUMPLE
11 Se constata que se han definido medidas de control ingenieril, se han asignado responsables Informe técnico, hojas de gestión del riesgo tabla 9. NO APLICA
y plazos para su implementación
12 Se constata que se han definido medidas de control administrativo, se han asignado Informe técnico, hojas de gestión del riesgo tabla 9. NO APLICA
responsables y plazos para su implementación
Actualiza Carta Gantt del protocolo Manejo Manual de Carga con las fechas de la confección
13 del plan de acción con medidas de control, las fechas de implementación de estas medidas Documento en donde la gerencia o jefatura aprueban las medidas de control. NO APLICA
de control, fechas de capacitación.
MEDIDAS DE CONTROL
14 Se incorporan ayudas mecánicas para evitar o disminuir las exigencias del manejo manual de Documento, acta, afiche, circulares, etc. NO APLICA
cargas o personas
15 En el caso que el OA haya participado en la identificación o evaluacion del riesgo, la empresa Evidencia de implementación de las medidas prescritas. NO APLICA
adopta las medidas que le prescribre el OA
16 Existe evidencia de medidas correctivas o preventivas, mejoras al lugar de trabajo, Documentos, actas, afiches, circulares, procedimientos etc. CUMPLE
procedimientos de trabajo, etc.
Los trabajadores expuestos a riesgo, supervisores , CPHS, profesionales de prevencion y

17 Acta de capacitación, con registro por escrito, con fecha, número de horas (min 2 hrs), PENDIENTE
jefaturas, cuentan con capactiación teórico práctica en MMC Y MMP según lo establece la
modalidad, contenidos tratados, participantes y relator.
guia tecnica MMC.
18 Se realizó la difusión a los trabajadores, CPHS y sindicatos de los resultados de las Acta de reunion NO APLICA
evaluaciones por riesgo de MMC O MMP
19 El comité paritario de Higiene y seguridad CPHS incorpora en su cronograma de trabajo, Actas de reunión, carta gantt NO APLICA
actividades relacionadas con la prevencion de los riesgos de MMC O MMP
20 Empresa realiza la nuevamente la identificación del riesgo,según flujograma, en tareas con Hojas de terreno con identificación inicial posterior a la implementacion de medidas de control NO APLICA
riesgo Rojo, dentro de los 60 dias posteriores a la primera identificación.
21 La empresa realiza la evaluación inicial del riesgo en tareas con riesgo ROJO Y AMARILLO y Evaluacion con metodología MAC, VMAC Y RAPP. NO APLICA
está es realizada dentro de los 60 dias posteriores.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
22 El responsable de la evaluación inicial cuenta con la capacitacion de 8 horas establecida en la Documento que acredite dicha competencia NO APLICA
guía técnica de MMC
23 En el caso que la evaluación resulte con riesgo, se genera un plan de acción correctivo que Informe tecnico de evaluaciones iniciales, matriz de riesgo, hoja de terreno metodos iniciales. NO APLICA
finalize en 60 dias
24 Empresa realiza evaluación con métodologia avanzada para tareas de MMP con riesgo ROJO Informe tecnico de evaluaciones avanzada, matriz de riesgo, hoja de terreno metodos NO APLICA
o AMARILLO según la identifcacion avanzada. metodo elegido
25 La evaluación especializada de los riesgos MMC O MMP se realiza por un profesional Documento que acredite dicha competencia PENDIENTE
capacitado según lo establecido en la Guía Técnica de MMC/MMP
26 Se re-evalua la tarea o puesto de trabajo para determinar la eficacia de los controles Informe de re-evaluación, matriz de riesgo, hojas de terreno del método de evalaución PENDIENTE
ingenieriles, utilizando la misma metodología.
REEVALUACIÓN
27 Se evalúa la eficacia de los controles administrativos, mediante una reevaluacion con la Informe de re-evaluación, matriz de riesgo, hojas de terreno del método de evalaución PENDIENTE
misma metodologia
28 Empresa realiza evaluación por ergónomo capacitado, utilizando metodologia avanzada, en Informe de evaluación, matriz de riesgo, hojas de terreno del método de evalaución PENDIENTE
tareas que no disminuyen el riesgo tras al reevaluación.
[OFFICIAL] #
Estado Implementación Protocolo Riesgos Psicosociales 100% % Cumplimiento

Registro Online
¿Se ha identificado el riesgo psicosocial en la Matriz de Riesgos (MIPER) del centro de Verificar que en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos esté
1 PENDIENTE
trabajo?. incorporada la identificación de los riesgos psicosociales.
Información a Trabajadores
¿Se ha identificado los riesgos psicosociales y sus medidas de control, a través del documento Verificar que en el documento ODI estén incorporados los riesgos psicosociales y sus
2 CUMPLE
ODI?. medidas preventivas. Disponer de registros firmados de difusión de ODI.
¿El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad considera en su contenido los riesgos
3 Mantener copia del RIOHS donde se evidencie la identificación de los riesgos psicosociales. CUMPLE
psicosociales y las medidas que se deben adoptar?.
Verificar en el documento que contiene el SGSST considere como contenido el

¿El centro de trabajo cuenta con un Sistema de Gestión (SGSST) que incluya la gestión de los
4 procedimiento de implementación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el NO APLICA
Riesgos Psicosociales en el Trabajo?.
Trabajo.
¿Se ha difundido el Sistema de Gestión (SGSST) a los trabajadores de la empresa, en lo Contar con registro de difusión del Sistema de Gestión, que incluya como contenido los
5 particular, en lo referente a la exposición y evaluación de los riesgos psicosociales?. Riesgos Psicosociales en el Trabajo. --
Contar con registro de difusión del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el

6 ¿Se realizó la difusión del protocolo a los CPHS, Sindicatos y Trabajadores con exposición?. --
Trabajo.
¿El centro de trabajo cuenta con la aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Disponer de los registros escritos de todas las actividades exigidas en la aplicación del
7 --
Psicosociales? Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo.
Contar con el Acta de Constitución del Comité de Aplicación. Se debe cumplir con: que sea
bipartito (igual cantidad de representantes de los trabajadores y la empresa) y contar con un
8 ¿El centro de trabajo tiene conformado su Comité de Aplicación? --
representante de: RRHH, SSO, CPHS y Sindicato (según corresponda). Debe elegirse un
secretario ejecutivo y firmada por el representante legal.
¿Los miembros del comité de aplicación han sido capacitados en el Protocolo de Vigilancia de
9 Contar con registro de capacitación de todos los integrantes del Comité de Aplicación. --
Riesgos Psicosociales en el Trabajo y aplicación del cuestionario SUSESO ISTAS 21?.
¿Se ha sensibilizado a los trabajadores respecto de los objetivos de la aplicación del Protocolo
Identificación y Evaluación
Contar con los registros de difusión con descripción de los contenidos tratados
10 de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, definición de las dimensiones, los pasos de --
(concordantes con lo señalado en el requisito).
implementación y la correcta aplicación del cuestionario SUSESO ISTAS 21?.
¿Cuenta con la evaluación de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo a través del cuestionario
Contar con registros de la aplicación de las encuestas a los trabajadores y documentos
11 SUSESO/ISTAS21 versión Breve?. Si la respuesta es no ¿La empresa se evaluó a través del PENDIENTE
anexos.
cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión completa?.
12 ¿La evaluación cumple con el mínimo del 70% de los trabajadores del centro de trabajo?. Disponer de los registros correspondientes al porcentaje mínimo requerido o superior. PENDIENTE
Si corresponde, se debe contar con los registros de reuniones de grupos de discusión, planes
13 ¿La empresa implementó medidas correctivas de acuerdo al nivel de riesgo detectado?. de intervención, carta gantt de implementación, comunicación de resultados a Organismo PENDIENTE
Administrador, seguimiento y monitoreo de aplicación de medidas, entre otros.
En caso de Nivel de Riesgo Alto ¿La empresa notificó dicha situación al organismo
14 administrador?. Disponer de comunicación escrita respecto de la notificación a que se hace referencia. NO APLICA
Contar con informe de verificación del cumplimiento, o documento similar, que describa las
¿La empresa que se encuentra en Nivel de Riesgo Alto, ¿Implementa las medidas correctivas
15 medidas correctivas implementadas, considerando los plazos pre definidos por el Organismo NO APLICA
que le recomienda el OA dentro del plazo definido en el protocolo?.
Administrador.
¿La empresa ha realizado la re-evaluación en el plazo que le corresponde según nivel de

16 Disponer de los registros asociados a la re-evaluación de riesgos psicosociales. NO APLICA
riesgo?.
Disponer de los registros de difusiones de los resultados obtenidos en la evaluación de

¿La empresa informó a los trabajadores y CPHS, Sindicatos de los resultados de las riesgos psicosociales en el trabajo. Contar con Acta del CPHS donde conste la entrega de la
17 NO APLICA
evaluaciones?. información y su análisis respectivo. Disponer de carta conductora de entrega de
información al Sindicato.
Verificar el cumplimiento de las medidas de control indicadas en informes técnicos del

18 ¿La empresa adopta las medidas que le prescribe el Organismo Administrador?. Organismo Administrador. NO APLICA
Medidas de Control
Se debe contar con los registros de reuniones de planes de intervención, carta gantt de
19 ¿Se ejecutan las medidas dentro los plazos, definidos por el Protocolo?. implementación, seguimiento y monitoreo de aplicación de medidas, entre otros. Considerar NO APLICA
los plazos establecidos en el Protocolo.

20 Trabajo actividades relacionadas con la prevención de factores de riesgos psicosociales en el Verificar el contenido del Programa de Trabajo del CPHS y mantener una copia de este. NO APLICA
Trabajo?.
En caso de aplicar, ¿La empresa realizó capacitación sobre los efectos en la salud que
Contar con registro de capacitaciones realizadas en el período anual a todo el personal
21 producen los Factores de Riesgo Psicosociales del Trabajo, las medidas preventivas y los NO APLICA
expuesto identificado en Programa. Revisar documentos del Programa actualizado.
métodos de trabajo correctos?.
[OFFICIAL]
#
Estado Implementación Guía HIC 100% % Cumplimiento

Registro Online
Identificación y
La empresa tiene incorporado el riesgo de HIC en la Matriz de Identificación de Peligros y Control de

Evaluación
1 Disponer de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos actualizada. CUMPLE

Riesgos Para la Higiene y Salud Ocupacional
¿Se cuenta con la Identificación de Riesgo de Exposición a Hipobaria Intermitente Crónica por parte del
2 Informe técnico de identificación de riesgo de exposición a HIC PENDIENTE
Organismo Administrador?.
Capacitación
3 Informa a Trabajadores sobre los Riesgos de la exposición y las Medidas de control. Registro de capacitación. NO APLICA
¿Imparte anualmente instrucción Teórico Práctica de 3 horas de duración acerca del riesgo y las
4 consecuencias para la salud de la exposición a HIC, teniendo en cuenta las características mencionadas Registro de Instrucción Teórico Practica vigente (1año) NO APLICA
en el punto 6 de la Guía Técnica?.
Preventivo
Programa
Tiene programa Preventivo tendiente a preservar la salud de los trabajadores expuestos a H.I.C,
5 realizado por un Medico o Enfermera con conocimiento en Salud Ocupacional y que considere las Programa escrito, con actualización anual, realizado por medico o Enfermera. NO APLICA
características mencionadas en el punto 7 de la Guía Técnica.
Los trabajadores que se van a exponer a H.I.C son evaluados previo a su contratación (Evaluación Pre
6 Informe medico con la conclusión de aptitud para ocupar el cargo. NO APLICA
Ocupacional) para pesquisar contraindicaciones de salud para la exposición.
Evaluaciones de Salud
Los trabajadores contratados, con antecedentes de exposición laboral y que se expondrán a H.I.C
7 Informe medico con la conclusión de aptitud para ocupar el cargo. NO APLICA
tienen evaluación ocupacional vigente según su edad.
Informe Genérico de ultima evaluación y Listado de Trabajadores en Programa de Vigilancia

8 Los Trabajadores expuestos a H.I.C se encuentran en Programa de vigilancia de la Salud. NO APLICA
de la Salud
Los trabajadores son evaluados por el Programa de Vigilancia de la Salud al termino de la relación
Resultados de examen de Pre egreso de los trabajadores retirados de la empresa o
9 contractual o por cambio de puesto de trabajo bajo los 3000mts en la misma empresa (Examen Pre- NO APLICA
cambiados de Puesto de Trabajo.
egreso)
Los trabajadores se realizan el chequeo anual preventivo en su sistema previsional de acuerdo al

10 Certificados de Evaluación Medica Preventiva anual. NO APLICA
estándar definido por el Ministerio de Salud en la Evaluación Medica Preventiva (EMPA)
Medidas de Prevención y Mitigación
Se aplica oxigenación individual o ambiental en los dormitorios de aquellos trabajadores que

11 Verificar visualmente NO APLICA
presenten apnea central debido a H.I.C.
La oxigenación ambiental de los dormitorios permite mantener una presión parcial de Oxigeno
12 equivalente a la existente bajo los 3000msnm y sobre los 2700msnm, con monitoreo permanente de Verificar visualmente NO APLICA
presión parcial de CO2, O2 y vapor de agua.
La oxigenación Individual se administra por naricera a un flujo de 1 a 2 Lts/min, manteniendo una

13 Verificar visualmente NO APLICA
saturación igual o mayor a 85%
La dependencia donde pernoctan los trabajadores cumple con los siguientes estándares de
habitabilidad:
Humidificación entre 40 y 70%
14 Verificar con evaluación Ambiental según corresponda. NO APLICA
Temperatura de bienestar entre 17 y 22 Grados.
Ruido menor a 30 Db
Oscuridad menor a 5Lux
Aclimatación
Protocolo de
Aplica el Protocolo de seguimiento de la aclimatación según Guía Técnica a los trabajadores que llegan
15 Registro de evaluaciones Medicas NO APLICA
a la faena o lugar de trabajo por primera vez.
Aplica el Protocolo de seguimiento de la aclimatación según Guía Técnica a los trabajadores que han
16 Registro de evaluaciones Medicas NO APLICA
pasado mas de 6 meses sin haber subido a gran altitud.
17 Cuenta con la autorización Sanitaria Registro de Autorización Sanitaria NO APLICA
18 Presta atención Diurna y Nocturna Verificar Visualmente NO APLICA
19 Cuenta con el personal de salud según criterios establecidos en el Decreto Supremo 594/1999. Registro de capacitaciones de los Profesionales NO APLICA
Policlínicos
Cuenta con el arsenal terapéutico que menciona el punto 14.1 de la Guía Técnica, que permita hacer
20 el seguimiento de la aclimatación a la gran altitud y la atención del mal de montaña agudo, grave y de Verificar Visualmente NO APLICA
emergencias medicas traumáticas y cardiorrespiratorias
Cuenta con ambulancia Básica disponible las 24 horas del día y todos los días que se desarrollen labores
21 o hayan personas en el lugar. (Aquellos lugares de trabajo a mas de 50kmts de un hospital o Policlínico Verificar Visualmente NO APLICA
y que tengan puntaje total igual o mayor a 8, de acuerdo a lo establecido en el DS No 28.
22 La faena cuenta con una Brigada de emergencia Registro de Conformación de la Brigada NO APLICA
Emergencias
Los integrantes de la Brigada de emergencia están capacitados en Soporte Vital Básico (BLS) y Auxilio
Brigada de
23 Registro de Asistencia a capacitación NO APLICA

en alta montaña.
Los Integrantes de la Brigada de Emergencia son instruidos anualmente en un curso de al menos dos
horas que considera: atención de accidentados, primeros auxilios, manejo básico de poli traumatizados
24 Registro de Asistencia a capacitación NO APLICA
y extracción, precauciones estándares de la atención en salud y conceptos básicos de espacios
confinados, fugas químicas, incendios y derrames.
[OFFICIAL] #
CUMPLE SI
NO CUMPLE NO
PENDIENTE
NO APLICA
--

Evaluación Protocolos MINSAL

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VERIFICACIÓN HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL PROTOCOLOS MINSAL

Fecha 04 de mayo del 2023

Radiación UV Solar SI 100%

Actividad Realizada por

Nombre Cargo Firma

Actividad Recibida por

Nombre Cargo Firma

Estado Implementación Protocolo Exposición Ocupacional a Sílice 100% % Cumplimiento

Freemaq 76.045.774-4 Carlos Contreras 56 9 9420 3038

Registro de puestos de trabajo y número de trabajadores expuestos en MIPER. Informe

Si existen puestos de trabajo con Nivel de Riesgo 4, ¿se informó a contratistas y

Por ser un contrato de tres

Por ser un contrato de tres

¿Existe programa de limpieza para la eliminación del polvo sedimentado en pisos,

¿Se humectan o aplican aditivos higroscópicos en las vías de tránsito de equipos

En caso de aplicar, ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad incorpora en su Programa de

Verificar en procedimiento escrito y en la limpieza que se debe evidenciar en el puesto de

El corte de ladrillos, losa, enchapes, cerámicos y porcelanatos, pavimentos y muros se realiza

con humectación permanente en la zona de corte.

Estado Implementación Protocolo Exposición Ocupacional a Ruido 100% % Cumplimiento

Freemaq 76.045.774-4 Carlos Contreras 56 9 9420 3038

Reconocimiento y Gestión del Riesgo

Por ser un contrato de tres

¿Se ha difundido los resultados de evaluaciones cuantitativas de Ruido a trabajadores, CPHS y

Disponer de informe técnico de re-evaluación cuantitativa. Disponer de planificación con

Disponer de Programa de Mantención vinculado específicamente a las medidas ingenieriles

¿Se ha informado a la empresa principal acerca de los resultados de la evaluación

En caso de aplicar, ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad incorpora en su Programa de

Los procedimientos de trabajo consideran como variable para la adquisición o arriendo de

Verificar en procedimiento (Programa Protección Auditiva). Disponer de registro escrito de

Estado Implementación Guía Técnica Radiación UV de Origen Solar 100% % Cumplimiento

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ultravioleta? FREEMAQ ADM_CONTRATOS\2023\

visita para levantar los

En caso de aplicar, ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad incorpora en su Programa de

Estado Implementación Protocolo TMERT EESS 100% % Cumplimiento

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Por ser un contrato de tres

. ¿Empresa incluye los riesgos TMERT-EE.SS. y las medidas de control en la obligación de

¿ La empresa envía al OAL el listado actualizado de los trabajadores expuestos en nivel de

Estado Implementación Protocolo MMC 100% % Cumplimiento

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Fecha de Ubicación Ubicación

Los trabajadores expuestos a riesgo, supervisores , CPHS, profesionales de prevencion y

Estado Implementación Protocolo Riesgos Psicosociales 100% % Cumplimiento

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Verificar en el documento que contiene el SGSST considere como contenido el

Contar con registro de difusión del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el

¿La empresa ha realizado la re-evaluación en el plazo que le corresponde según nivel de

Disponer de los registros de difusiones de los resultados obtenidos en la evaluación de

Verificar el cumplimiento de las medidas de control indicadas en informes técnicos del

En caso de aplicar, ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad incorpora en su Programa de

Estado Implementación Guía HIC 100% % Cumplimiento

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La empresa tiene incorporado el riesgo de HIC en la Matriz de Identificación de Peligros y Control de

1 Disponer de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos actualizada. CUMPLE

Informe Genérico de ultima evaluación y Listado de Trabajadores en Programa de Vigilancia

Los trabajadores se realizan el chequeo anual preventivo en su sistema previsional de acuerdo al

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La oxigenación Individual se administra por naricera a un flujo de 1 a 2 Lts/min, manteniendo una

17 Cuenta con la autorización Sanitaria Registro de Autorización Sanitaria NO APLICA