Elaborado: Expertos Flota - Plantas Aprobado: Jefe Depto.

MatrizPrevención
de Cumplimiento
de Riesgos
Legal RSO E06-01 Fecha Elaboración: Marzo 2009 Fecha Vigencia: Marzo 2010

Fecha: 17/10/22
DIAGNOSTICO LEGAL DS N°594
Fecha Ultima Revisión:
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl.
totalmente cumple
Total

Titulo I Disposiciones Generales hacer evaluación 1 0 0 100%

Titulo II Saneamineto basico en los lugares de Trabajo hacer evaluación 25 0 22 100%

Titulo III De las Condiciones Ambientales hacer evaluación 13 2 12 93%

Titulo IV De la Contaminación Ambiental hacer evaluación 0 0 2 100%

Parrafo II De los Contaminantes Químicos hacer evaluación 1 0 3 100%

Parrafo III De los Agentes Físicos hacer evaluación 1 3 17 86%

Titulo V De los Límites de Tolerancia Biológica hacer evaluación 0 0 3 100%

 Elaborado: Expertos Flota - Plantas Aprobado: Jefe Depto. MatrizPrevención
de Cumplimiento
de Riesgos
Legal RSO E06-01 Fecha Elaboración: Marzo 2009 Fecha Vigencia: Marzo 2010

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES

IR A GRAFICO
% brecha Vigente Atrasado

0% 1 0

0% 0 0

7% 0 0

0% 0 0

0% 0 0

14% 0 0

0% 0 0
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
AMBIENTALES BÁSICAS
TITULO EN LOS LUGARES
I - Disposiciones DE TRABAJO
Generales
Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA ACTUALIZACION
PÁRRAFO 1º - OBLIGATORIEDAD EVIDENCIA
FECHA ESTADO
Art. REQUISITOS ESTADO
La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la viday la
salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean
éstosdependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que
3° realizan actividades para ella. CUMPLE 5/20/2023 VIGENTE
¿ La empresa cuenta con un Reglamento de Prevención de Riesgos para
Contratistas?

CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS E
Titulo II Saneamineto basico en los lugares de Trabajo
Art. REQUISITOS ESTADO
Art. REQUISITOS ESTADO

¿ La construcción del edificio cumple con la Ordenanza General de

4° Urbanismo y Construcción? (OGUC) CUMPLE

¿ Los pavimentos y revestimientos de los pisos son sólidos y no

resbaladizos? CUMPLE

¿ Los lugares donde se almacenan, manipulan productos tóxicos o

5° corrosivos, los pisos son de material resistentes a éstos, NO APLICA
impermeables y no porosos?
¿ Existen sistemas de drenaje u otros dispositivos que protejan a las
personas contra la humedad? NO APLICA

¿ Las paredes interiores, los cielos rasos, puertas y ventanas y

6° demás elementos estructurales, son mantenidos en buen estado de CUMPLE
limpieza y conservación?
¿ Los pisos de los lugares de trabajo, así como los pasillos de
tránsito, se mantienen libres de todo obstáculo que impida un fácil y
7° seguro desplazamiento de los trabajadores? CUMPLE

¿ Los espacios entre máquinas por donde circulan el personal son

8° igual o superior a 150 cm.? CUMPLE

¿ Se cuenta con dormitorios dotados de electricidad, con pisos,

paredes y techos que aíslen de condiciones climáticas externas. NO APLICA

¿ Los dormitorios tienen temperatura ambiental ventilación

adecuada? NO APLICA
9°
¿Cada dormitorio esta dotado con camas y colchones en buenas
condiciones? NO APLICA

¿Cada dormitorio esta dotado con camas y colchones en buenas

condiciones? NO APLICA

¿ El personal que realiza trabajos en locales descubiertos o en sitios

10° a cielo abierto cuentan con elementos que lo protejan contra las CUMPLE
inclemencias del tiempo?

¿ Los lugares de trabajo se mantienen en buenas condiciones de

orden y limpieza? CUMPLE

11° ¿ Se toman medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la

presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario? CUMPLE

¿ Se cuenta con agua potable destinada al consumo humano y

necesidades básicas de higiene y aseo personal? CUMPLE
12°
¿ Las instalaciones de los servicios de agua potable cumple con las CUMPLE
disposiciones
¿ Las redes delegales vigentes?
distribución de aguas provenientes de CUMPLE
abastecimientos
¿ El agua potabledistinto
cumpledeconla red pública defísicos,
los requisitos agua potable, están
químicos,
13° CUMPLE
totalmente
radiactivos separadas sin interconexión?
y bacteriológicos establecidos en
Si tiene sistema propio de abastecimiento de la reglamentación
agua, este ¿ cuenta
vigente sobre la materia?
con la aprobación de la autoridad sanitaria? NO APLICA
14°
¿ Se mantiene una dotación mínima de 100 litros de agua por
persona y por día? NO APLICA
 ¿ La empresa mantiene sumistro de agua de acuerdo a lo
establecido Arts. 13 y 14 ? NO APLICA
15°
¿ La empresa cuenta con Resolución Sanitaria para mantener
NO APLICA
suministro de agua igual o superior a 30 Lts.?
¿ Existe un procedimiento que garantice el control respecto a los
16° aportes de riles al sistema de alcantarillado? NO APLICA

¿ Existe un procedimiento que garantice el control respecto a los

17° aportes de riles a napas subterráneas? NO APLICA

¿Se cuenta con autorización sanitaria para la acumulación de

18° residuos industriales? NO APLICA

19° ¿Las empresas que reciben los residuos industriales cuenta con su NO APLICA
autorización
¿ Se efectúasanitaria para tal
la declaración enefecto?
que conste la cantidad y calidad de
20° NO APLICA
los
¿ Seresiduos
cuenta industriales?
con servicios higiénicos, de uso individual o colectivo? CUMPLE

¿ Se dispone de duchas con agua fría y caliente? CUMPLE

21° ¿ El calentador de agua se encuentra ubicado se encuentra

instalado fuera del recinto de los servicios higiénicos? CUMPLE

¿El calentador de agua esta provisto de una chimenea de descarga

de los gases de combustión al exterior? NO APLICA

¿ Existen servicios higiénicos independientes y separados para CUMPLE

hombres y mujeres?
¿ Se mantiene protegido los servicios higiénicos del ingreso de
22° CUMPLE
vectores de interés
¿ Se mantienen en sanitario?
buen estado de funcionamiento y limpieza los CUMPLE
servicios higiénicos?
¿ El número de artefactos higiénicos es el adecuado al numero de
23° CUMPLE
trabajadores?
¿ Cuenta con letrinas sanitarias o baños quimicos en terreno?
24° NO APLICA
¿ Los servicios higiénicos están instalados a menos de 75 mts. De
25° distancia del área de trabajo? NO APLICA

26° ¿ Las aguas servidas de carácter domestico son descargadas al CUMPLE

sistema
¿ Existendevestidores
alcantarillado?
para hombres y mujeres independientes y CUMPLE
separados?
¿ Se dispone de casilleros guardarropas en buenas condiciones, CUMPLE
ventilados y ende
¿ Se dispones número igualseparados
casilleros al total de para
trabajadores?
aquellos trabajadores NO APLICA
27° que
¿ El laboren con
lavado de lasustancias tóxicas
ropa de trabajo es oefectuado
infecciosas?
con cargo del
empleador? NO APLICA

¿ Se adoptan medidas que impidan que el trabajador saque la ropa

contaminada del lugar de trabajo? NO APLICA
¿ Se dispone de comedores para que los trabajadores puedan CUMPLE
28° consumir alimentos?
¿ Disponen estos comedores de un mobiliario adecuado? CUMPLE

29° ¿ Se encuentran estos comedores aislados de los lugares de CUMPLE

trabajo?
31° ¿ El casino cuenta con autorización sanitaria? NO APLICA

CUMPLE 25

NO CUMPLE 0

NO APLICA 22
STA DE VERIFICACION DS N° 594
ONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Saneamineto basico en los lugares de Trabajo
EVIDENCIA ACTUALIZACION
EVIDENCIA FECHA VIGENCIA
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS
Titulo III De las Condiciones Ambientales
Art. REQUISITOS ESTADO

Art. REQUISITOS ESTADO

32° ¿ Existe ventilación adecuada en los lugares de trabajo? CUMPLE

¿ El procedimiento de ventilación empleado, evita que la concentración
33° evita que las concentraciones ambientales no excedan los límites NO APLICA
permisibles vigentes?
Los locales de trabajo están diseñados de forma que garantice una
34° adecuada renovación de aire? CUMPLE
¿ El sistema de ventilación empleado, permite la entrada de aire fresco
35° en reemplazo del extraído? NO APLICA
Los elementos estructurales de la construcción de los locales de
CUMPLE
trabajo se encuentran en buenas condiciones.
36° Las maquinas se encuentran con sus sistemas de protección. NO APLICA
Las herramientas y equipos se encuentran en buenas condiciones CUMPLE
Esta adecuadamente señalizado la necesidad de uso de elementos de
37° NO CUMPLE
protección personal y carteles de prohibición.
38° Se encuentran debidamente protegidas todas las partes móviles, NO APLICA
transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos.
Las instalaciones eléctricas cumplen con la legislación vigente CUMPLE
39°
Las instalaciones de gas cumplen con la legislación vigente. NO APLICA

40° Se prohibe a los trabajadores cuya labor se ejecuta cerca de NO APLICA

maquinarias
La caldera deencalefacción,
movimientocuenta
y órganos de autorización,
con su transmisión, el
deuso de ropa
acuerdo con
41° NO APLICA
suelta,
el cabello
reglamento largo
vigentey suelto,
sobre y
estaadornos susceptibles
materia. de ser atrapados
42° La
porbodega de móviles.
las partes almacenamiento de productos químicos cuenta con la NO APLICA
autorización
El personal que opera correspondiente.
sanitaria Grúas horquillas, poseen la licencia de
43° NO APLICA
conductos que exige la Ley de Tránsito.
Se cuenta con extintores de incendio. CUMPLE
44°
El numero de extintores es el adecuado CUMPLE

45° En la bodega de productos químicos existe un sistema de detección y NO APLICA

extinción automático
Los extintores contra de incendios.
incendio cumple con el potencial de extinción
46° CUMPLE
mínimo exigido.contra incendios se encuentran ubicados en lugares de
Los extintores
47° CUMPLE
fácil acceso.a sido instruido respecto a la forma de usar los extintores.
El personal
48° NO CUMPLE
49° Los extintores contra incendio ubicado a la intemperie, están NO APLICA
adecuadamente protegidos.
Los agentes extintores están de acuerdo al tipo de fuego a extinguir.
50° CUMPLE
51° Los extintores contra incendio son sometidos a revisión, control y CUMPLE
mantención
Las puertas de
de acuerdo
acceso aalas
la normativa vigente.
instalaciones habrán hacia el exterior.
52° NO APLICA
53° Se entrega los elementos de protección personal adecuados al riesgo a CUMPLE
cubrir
54° Los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo CUMPLE
cuentan con certificación de calidad.

CUMPLE 13

NO CUMPLE 2

NO APLICA 12
CION DS N° 594
AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
ones Ambientales
EVIDENCIA ACTUALIZACION

EVIDENCIA FECHA VIGENCIA

 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS L
Titulo IV De la Contaminación Ambiental
OBLIGATORIEDAD
Art. REQUISITOS ESTADO
Existe un Plan de monitoreo que garantice el cumplimiento de los
57° limites máximos permisibles, establecidos en la legislación vigente. NO APLICA

Se prohibe la realización de trabajos, sin la protección personal, en

58° ambientes en que la atmósfera contenga menos de 18% de oxígeno. NO APLICA

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 2
CACION DS N° 594
S Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
aminación Ambiental

EVIDENCIA ACTUALIZACION
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Titulo IV Parrafo II De los Contaminantes Químicos
Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA

Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA

La empresa utiliza alguna de las substancias tóxicas, indicadas en el
Art.66. CUMPLE
El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
NO APLICA
Contaminantes medica.
Quimicos Se posee evaluaciones de contaminantes en el ambiente de trabajo.
NO APLICA

¿ Se utiliza substancias considerada prohibida, indicada en el Art.

NO APLICA
65?

CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 3
LUGARES DE TRABAJO

ACTUALIZACION

FECHA VIGENCIA
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS
Titulo IV Parrafo III De los Agentes Físicos
Art. REQUISITOS ESTADO

Art. REQUISITOS ESTADO

Se posee evaluaciones de presión sonora continuo equivalente en el
NO APLICA
ambiente de trabajo.
Si ésta evaluación esta sobre lo indicado en el Art.75, se ha
controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera NO APLICA
Ruido Ocupacional profesional.
El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
medica. NO APLICA
Se posee evaluaciones de presión sonora peak en el ambiente de
trabajo. NO APLICA

Se posee evaluaciones de este riesgo NO APLICA

DE LAS El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
VIBRACIONES NO APLICA
medica.
Si esta evaluación esta sobre lo establecido. Se ha controlado el
NO APLICA
riesgo para los trabajadores.
DE LA Si se tiene personal digitando. Descansan 5 minutos por cada 20
DIGITACIÓN minutos de digitación continua. CUMPLE
DE LA Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los
NO APLICA
EXPOSICIÓN trabajadores, para comparar con los valores máximos permisibles.
Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los
OCUPACIONAL A trabajadores. NO APLICA
DE LA
CALOR
EXPOSICIÓN
OCUPACIONAL Están expuestos los trabajadores a bajas temperaturas, durante la
AL FRÍO jornada de trabajo. NO APLICA

NO
Existen mediciones de iluminación general, en la empresa
CUMPLE
DE LA
ILUMINACIÓN Existen mediciones de la iluminación en los puestos de trabajo
NO
(localizada).
CUMPLE
Se cumple con la Normativa vigente. Arts. 103 al 106 del presente NO
decreto. CUMPLE
Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los
trabajadores. NO APLICA
DE LAS
RADIACIONES
NO IONIZANTES El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia NO APLICA
medica.
Estos valores son menores a los que exige la normativa vigente. NO APLICA
Arts. 107, 108,
El personal 109.con licencia de operación de la autoridad
cuenta NO APLICA
competente.
Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los NO APLICA
trabajadores.
El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia NO APLICA
DE LAS medica.
RADIACIONES Estos valores son menores a los que exige la normativa vigente.
IONIZANTES NO APLICA
 DE LAS
RADIACIONES
IONIZANTES
Los equipos cuentan con la autorización de funcionamiento de la
autoridad competente.

CUMPLE 1

NO CUMPLE 3

NO APLICA 17
CION DS N° 594
AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
os Agentes Físicos
EVIDENCIA ACTUALIZACION

EVIDENCIA FECHA VIGENCIA

 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS
Titulo V De los Límites de Tolerancia Biológica
Art. REQUISITOS ESTADO
Art. REQUISITOS ESTADO

¿Se efectúa exámenes biológicos a personal expuesto a agentes

NO APLICA
químicos, contemplados en la legislación vigente?.

Limites de ¿ Se ha detectado trabajadores con examenes biologicos alterados? NO APLICA

Tolerancia
Biologica
¿Se reubica a los trabajadores con examenes biologicos alterados, en otras
actividades que no expongan al trabajador al agente causante del daño?
NO APLICA

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 3
ACION DS N° 594
Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
e Tolerancia Biológica
EVIDENCIA ACTUALIZACION
EVIDENCIA FECHA VIGENCIA
 Gráfico de Cumplimiento DS N° 594
IR A INGRESOS Titulo I 100%
Titulo II 100%
Titulo I Titulo III 93% 100%
Titulo IV 100%
Parrafo II 100%
Titulo II Parrafo III 86% 100%
Titulo V 100%

Titulo III 93%

Titulo IV 100%

Parrafo II 100%

Parrafo III 86%

Titulo V 100%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

 CUMPLIMIENTO TOTAL
N° 594

100%
96.9%

EXCELENTE
100% BUENO
MALO
PESIMO
%

100%

100%

100%

95% 100% 105%