SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Código:

PARTE INTERESADA CLASIFICACIÓN OBJETIVO A LOGRAR NECESIDADES EXPECTATIVAS

CALIDAD CALIDAD
Adquirir una cartera de clientes Ampliar la cartera de clientes

CALIDAD CALIDAD
Contar con un equipo competente Contar con un equipo sólido y de
confianza
Gerencia

SST SST
Equipo de protección personal Covid Implementar luz ultravioletas en y
( mascariilas, protectores faciales, acrílicos separadores en las
alcohol) entregados correctamente. instalaciones.

CALIDAD CALIDAD
Pago puntual de salarios Bonos e incentivos

Incrementar los clientes CALIDAD N/A

EQUIPO que requieran Logística y viáticos entregados a tiempo
implementar SIG. para realizar los trabajos de campo.

CALIDAD / SST / MA CALIDAD / SST / MA

Responsabilidades claramente Remuneración de acuerdo a las
definidas responsabilidadaes asignadas
Comunicación de roles y sus
Consultores responsabilidades

SST SST
Equipo de protección personal y EPP Contar con un Seguro de Salud con
Covid ( mascariilas, protectores cobertura Covid.
faciales, alcohol) entregados
correctamente.

CALIDAD / SST / MA CALIDAD / SST

Capacitaciones internas básicas en Capacitaciones externas
Calidad, Seguridad y Salud, y Medio especializadas
ambiente

CALIDAD / SST CALIDAD

Servicios de calidad cumpliendo con el Organización de la empresa de
Protocolo de Bioseguriad contra Covid- acuerdo a los estándares
19.
Cumplimiento del contrato
Microempresas, Pequeñas y
Medianas empresa
(MIPyMES) CALIDAD
CALIDAD Atención y solución inmediata a
Atención oportuna de quejas y/o quejas y reclamos
Diferenciación de reclamos
servicios logrando
CLIENTES certificación ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 e CALIDAD CALIDAD
ISO 37001. Servicios de calidad cumpliendo con el Adecuación de la empresa
Protocolo de Bioseguriad contra Covid-
19.
Cumplimiento del contrato
Grandes

CALIDAD CALIDAD
Atención oportuna de quejas y/o Atención y solución inmediatas a
reclamos quejas y reclamos

CALIDAD / SST / MA
CALIDAD / SST / MA Pago antes de lo previsto
Bienes (adquisición de Aliado estratégico de la organización
Especificaciones de productos
productos)

CALIDAD
Pago antes de lo previsto
CALIDAD / SST Aliado estratégico de la organización
Servicios (alquileres) Información de pedidos

PROVEEDORES
CALIDAD / SST /MA CALIDAD / SST /MA
Realizar servicios de
Requisitos previos para realizar el Apoyo en el cumplimiento de
calidad y oportuno
servicio requisitos.
servicio posventa.
CALIDAD / SST / MA Supervisión CALIDAD / SST
pertinente y oportuna Soporte en el levantamiento de
Contratistas (servicios posibles observaciones
profesionales)

SST SST
Protocolo de Bioseguridad Covid 19 Seguridad al momento de realizar
su trabajo

SST SST
Cumplimiento de la Ley N° 29783 Certificación en ISO 45001:2018
MINTRA

SST
INDECI Certificado de ITSE vigente N/A

CALIDAD
SUNAT Lograr una rentabilidad Pago puntual de impuestos N/A
ESTADO sostenida
CALIDAD
INACAL Transparentes y diligentes en nuestra N/A
organización
 Lograr una rentabilidad
ESTADO sostenida

CALIDAD
Licencia de funcionamiento
MUNICIPALIDAD N/A

SST
MINSA Protocolo de Bioseguridad para reinicio N/A
de actividades.
TEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Fecha: 7/14/2020 Versión: 01

QUÉ PASA SI NO CUMPLO EL REQUISITO CUÁNDO SE

REQUISITOS DEL SIG / QUÉ SE HACE (CONSECUENCIA DEL RIESGO) 6.1 QUIÉN LO HACE HACE EVIDENCIA DE EFICACIA

Establecer una estrategia comercial para el crecimiento del negocio Baja rentabilidad de la organización Jefe comercial Mar-20 Plan Funcional de Marketing

Establecer el programa de capacitaciones del personal de la Consultores desmotivados al realizar las Programa de capacitaciones
organización Evaluación de desempeño
actividades Rotación de personal Jefe de Recursos Humanos Mar-20
Evaluar el desempeño del personal de la organización Programa de desempeño del
continúa
Reconocimiento del personal con desempeño extraordinario personal

Establecer un presupuesto para la implementación de Protocolo de Programa de inspección del

Bioseguridad Covid 19. Propagación del virus en nuestras correcto uso de EPP y toma
instalaciones. Jefe SIG Jun-20
de Temperaturas.

Mal clima laboral, molestias, Jefe de Administración y

Realizar los pagos de acuerdo a lo establecido desmotivación al realizar las actividades Finanzas Mar-20

Coordinar anticipadamente entre logística y ejecución del servicio, Jefe de Logística

los servicios a realizar. Retrasos en la realización del servicio Jefe de Operaciones Mar-20 Encuesta de Clima Laboral
Plan Funcional de
Operaciones

Revisar y difundir objetivos anuales, MOF y los procedimientos Duplicidad de funciones, descoordinación
pertinentes a/ cada trabajador referente a Calidad, Medio entre el equipo de trabajo y falta de Jefes. de cada proceso Mar-20
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo ejecución de trabajos

Programa de Control de EPPs

Potenciales accidentes / deterioro de la (Covid) Programa
Establecer un programa de control de entrega EPPs ( Covid) salud/muerte. Jefe SIG Jun-20 de control de pruebas rapidas
quincenales.

Baja productivdad Desmotivación por

Establecer un plan de capacitaciones considerando temas de Programa de Exámenes luego
parte de los integrantes de la Jefe General, Jefe SIG Mar-20
competencia, medio ambiente, y seguridad y salud en el trabajo organización de cada ccapacitación

Retrasos en la entrega del servicio,

Controlar el avance del proyecto (cronograma)
potencial pérdida de clientes,
Realizar reuniones de retroalimentación con el cliente sobre el Jefe General, Jefe de servicio En cada servicio
insatisfacción del cliente, reclamos o
servicio prestado quejas por parte del cliente

Establecer un plan de comunicaciones que incluya al cliente Jefe General, Jefe de servicio Mar-20
Acta de Conformidad del
servicio
Continuidad del servicio
Controlar el avance del proyecto (cronograma)
Realizar reuniones de retroalimentación con el cliente sobre el Disminución de la cartera de cliente Jefe General, Jefe de servicio En cada servicio
servicio prestado

Establecer un plan de comunicaciones que incluya al cliente Jefe General, Jefe de servicio Mar-20

Realizar la solicitud de requerimiento completa y con tiempos Potencial pérdida de proveedores Jefe de Administración y
establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras calificados Mala imagen de la empresa Finanzas, Jefe de Logística En cada servicio

Realizar la solicitud de requerimiento completa y con tiempos Potencial pérdida de proveedores

establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras calificados Mala imagen de la empresa Jefe de Logística En cada servicio

Proveedores únicos
Coordinar con anticipación la entrega de requerimientos que el
Retrasos en la realización del servicio.
profesional debe cumplir para realizar el servicio.
Inducción de los estándares de calidad, medio ambiente, seguridad Potenciales accidentes
/ deterioro de la Jefe de Logística En cada servicio
salud
y salud en el trabajo a cumplir

Identificar en el proceso de comunicaciones el momento en que se Retraso en la ejecución de las

comunican con los contratistas, y detalles del mismo. Incluir en las observaciones detectadas. Potenciales Jefe de Logística En cada servicio
capacitaciones de operaciones a los contratistas accidentes / deterioro de la salud

Programa de inspección del

Establecer un Protocolo de Bioseguridad Covid 19 Contagios y muerte del personal. Jefe SIG Jun-20 correcto uso de EPP y toma
de Temperaturas.

Contar con un proceso de SIG que le haga seguimiento al

cumplimiento de la Ley N° 29783
Potencial accidente, multas, sanciones,
Establecer el plan anual de seguridad y salud en el trabajo Jefe SIG Apr-20 SGSST
cierre temporal de la organización
Establecer el programa anual del SIG donde se incluya actividades
de seguridad y salud en el trabajo

Asegurar las condiciones de trabajo y edificios seguros ante

cualquier contingencia Potencial accidente, cierre temporal del
Establecer el plan de mantenimiento y considerar aspectos de edificio Jefe SIG Jan-20 Certificado ITSE
INDECI

Establecer un cronograma de fechas de pago de impuestos para Jefe de Administración y

cumplir las obligaciones tributarias Multas, retenciones en cuenta Finanzas Mar-20 Cero multas

Gerente General Apr-20 Certificación

Realizar el trámite de obtención de la licencia de funcionamento y Multas, sanciones, cierre temporal de la
seguimento a su vigencia organización Gerente General Jan-20 Licencia de funcionamiento

Establecer un Protocolo de Bioseguridad Covid 19 para dar Sanciones y multas.

continuidad al negocio. Contagios y muerte del personal Jefe SIG Jun-20 Protocolo de Bioseguridad