IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera LA ZANJA Equipo Evaluador: Miguel Chávez Huamanhorque 1 Eliminación
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 2 Sustitución
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 3 Ingeniería
Fecha de actualización 8/10/2022 4 Control Administrativo
Proceso SERVICIOS AUXILIARES 5 EPP

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

1. cumplir con estándar

de vehículos y equipo
móvil E- COR-SIB-
Construción y
Contacto de TC 02 GOLPEADO POR 04.01
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Interacción de Implementación de
vehículos / TC 02.01 Operación de 2. Cumplir
1 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria vehículos / equipos Persona Policontusión, fracturas Podría Suceder Mortalidad Alto muros de seguridad o 10% P 50% P Medio
equipos con vehículos y equipos con el PET Construción
MINA bermas de forma con personas cierre de ingreso.
personas móviles y mantenimineto de
manual
cunetas, canales y
bermas de forma
manual

seguridad.

Implementación de
observador.
Presencia de rocas Implementación de
Construción y
sueltas, flojas, Golpes, muros o bolsones de Coordinación con otras
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de
colgadas en talud, en aplastamiento, TC 02 GOLPEADO POR seguridad para atrapar empresas del área. Casco, lentes, zapatos
2 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Persona Muerte, Fracturas, contusiones Podría Suceder Mortalidad Alto 90% P 50% P 50% M Bajo
tolvas, en muros de impacto por caída Proyección de partículas a las roca que caen. de seguridad
MINA bermas de forma
seguridad, en de rocas. Cabina ROPS y FOPS Evitar
manual
excavaciones. para equipos trabajo paralelo

Procedimiento de
desquinche de rocas.
de trabajo.
El personal es IPERC
Construción y
impactado por
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Circulación de
partículas TC 02 GOLPEADO POR Casco, lentes, zapatos
3 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria vehículos cercanos al Persona Fracturas, Contusiones, cortes Podría Suceder Permanente Medio 50% P 50% M Medio
expulsadas por el Proyección de partículas Inspección de área de de seguridad
MINA bermas de forma trabajo
transito de trabajo.
manual
vehículos.
Construción y
Pisos desnivelados,
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Caminar por zonas Casco, lentes,
durante la inspección TC 03 CAÍDA AL MISMO
4 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Caída del personal Persona Contusiones , escoriaciones Ha Sucedido Temporal Medio estables, señalizadas, 50% P zapatos , guantes de 50% M Medio
de equipo y/o área de NIVEL Piso Desnivelado
MINA bermas de forma inspeccionadas seguruidad
trabajo.
manual
Construción y
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Presencia de desnivel Instalación de letreros, Casco, lentes,
Caída a distinto TC 04 CAÍDA A DISTINTO Instalar barreras duras
5 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria al colocar letreros en Persona Fracturas, contusiones Podría Suceder Permanente Medio 40% P señalización con sogas 50% P zapatos , guantes de 50% M Medio
nivel NIVEL Espacios abiertos como barricadas
MINA bermas de forma muros o crestas. y cáncamos seguruidad
manual

1. Uso de detectores
de tormentas
2. Aplicación del
Estandar E-COR-SIB-
Construción y
Descargas Refugio para tormentas 03.05 Descargas
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de
Tormentas eléctricas eléctricas TC 08 ENERGÍA Tormenta Shock eléctrico, quemadura I- electricas Eléctricas Atmosféricas
6 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P Medio
atmosféricas producido por eléctrica II-III grado, muerte (Casetas,unidades V1
MINA bermas de forma
rayos moviles) 3. Paralización de las
manual
operaciones
4. Uso de radios handy
para comunicación con
centro de control.

1. evitar exposicion
Construción y prolongada a rayos
TC 08 ENERGÍA
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Insolación, irritación leve de solares en horas de - Cortaviento.
Exposición a Radiación (solar,
7 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Rayos solares Persona piel rostro y/o manos, Podría Suceder Temporal Bajo mayor intensidad. 50% P - Bloqueador solar con 50% M Bajo
Radiación solar radioactiva, soldadura,
MINA bermas de forma quemadura de la piel. 2. Control FP 50 como minimo.
otros)
manual de stock de
bloqueadores solares

1. Cumplir estandar E-
COR-SIB-11.02
Construción y
Protección Respiratoria
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Afección a las vías Respirador de media
Exposición al TC 09 MATERIALES
8 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Presencia de polvo. Persona respiratorias, enfermedades Raro que Suceda Permanente Bajo 50% P cara con filtros para 50% M Bajo
polvo QUÍMICOS Polvo 2. Reportar condiciones
MINA bermas de forma bronco pulmonares polvo P100, 2097
sub estandar antes de
manual
la tarea para su control
oportuno
con agua y jabón por
20 segundos o
desinfectarse con
alcohol en gel al inicio y
termino de cada tarea.
*Desinfectar con
solución virucida
(amonio cuaternario /
lejia y agua / alcohol) al
interior de los equipos
Construción y
Virus SARS-COV 2 Tos seca, Cansancio, Fiebre, de línea amarilla /
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de TC 10 MATERIALES
en el ambiente de insuficiencia respiratoria, Vacuna contra SARCS ligera usados para la *Uso de mascarilla
9 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Exposición al virus Persona BIOLÓGICOS Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P 50% M Medio
trabajo (aire y muerte producida por COV 2 tarea. certificada
MINA bermas de forma Microorganismos
superficies) infección con el COVID-19 *Atomizador manual de
manual
uso individual con
alcohol de 70°.
- Programas de
Capacitación en Planes
y Protocolos.
- Señalización e
identificación de puntos
de aseo.
- Publicación de
instructivos de
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

Recomendación diaria
al inicio del turno.

Inspección y
seguimiento diario de
los controles de
Construción y Disconfort por el uso Incomodidad muscular en
Retiro de la bioseguridad.
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de prolongado de rostro, fatiga leve por el uso
mascarilla, Uso de doble
10 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria mascarillas Persona Otros prolongado de mascarillas Podría Suceder Permanente Medio 50% P 20% M Medio
desprotección por Pregonar con el mascarilla.
MINA bermas de forma comunitarias durante comunitarias, contagio con el
disconfort ejemplo.
manual el turno de trabajo. virus
Cumplir el
protocolo de MLZ
frente al covid 19.

Cambio de mascarillas
oportunamente

*Capacitación en
Construción y Pausas activas y en
Exposición a
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de El personal realiza el Fatiga y somnolencia.
movimientos TC 11 ERGONÓMICOS Lumbalgia, cervicalgias o
11 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria mismo esfuerzo Persona Ha Sucedido Permanente Medio *Identificación de malas 50% P Medio
repetitivos y Movimientos repetitivos stress
MINA bermas de forma repetitivamente. posturas.
sobreesfuerzos
manual *Realizar Pausas
activas.
*Reportar ingreso de
personas ajenas a la
operación.
Construción y
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Agresiones por TC 12 PSICOSOCIALES
Agresiones al *Retirarse sin generar Casco, lentes, zapatos
12 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria terceros (personal Persona Agresiones físicas y Corte, contusión, hematomas Podría Suceder Temporal Bajo 50% P 50% M Bajo
personal provocación. de seguridad
MINA bermas de forma ajeno a la operación) verbales
manual
*Permitir que el área de
Asuntos Sociales
asuma el control.

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
Condiciones de horarios de trabajo.
Construción y
empleo, carga mental, TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Problemas de
doble presencia y Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
13 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria salud mental y Persona Raro que Suceda Menor Bajo 50% P Bajo
carga laboral por (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA bermas de forma física
nuevas condiciones a descanso, otros) *Realizar Pausas
manual
raiz del SARS-COV 2. activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.

previa a la ejecución de
la tarea.

Señalizar las zonas con

Contacto con presencia de servicios
Presencia de servicios servicios instalados.
Construción y
instalados: cables instalados: cables
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de
energizados, arcos de energizados, Daños materiales, pérdida de Registrar en check list
14 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Propiedad Otros Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
alta tensión, tuberías arcos de alta agua, de interferencias.
MINA bermas de forma
con fluidos, fibra tensión, tuberías
manual
óptica. con fluidos, fibra Solicitud de planos de
óptica sistemas instalados a
la supervisión MLZ.

No realizar el trabajo si
no se tiene los
previa a la ejecución de
la tarea.

Señalizar las zonas con

Contacto con presencia de servicios
Presencia de servicios servicios instalados.
Construción y
instalados: cables instalados: cables
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de
energizados, arcos de energizados, Lesiones personales, Registrar en check list
15 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria Persona Otros Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
alta tensión, tuberías arcos de alta quemaduras, muerte. de interferencias.
MINA bermas de forma
con fluidos, fibra tensión, tuberías
manual
óptica. con fluidos, fibra Solicitud de planos de
óptica sistemas instalados a
la supervisión MLZ.

No realizar el trabajo si
no se tiene los

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
horarios de trabajo.
Construción y
TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Trabajo monótono, sin Presencia de
Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
16 EN OPERACIONES cunetas, canales y Personal de campo Tarea Rutinaria descanso, períodos Fatiga y Persona Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
(horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA bermas de forma largos de trabajo. Somnolencia
descanso, otros) *Realizar Pausas
manual
activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.

ALERTA No ha
Ingresado la
17
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
18
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
19
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
20
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
21
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
22
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
23
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
24
Medida de
Control
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

ALERTA No ha
Ingresado la
25
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
26
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
27
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
28
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
29
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
30
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
31
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
32
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
33
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
34
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
35
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
36
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
37
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
38
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
39
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
40
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
41 TIPO DE CONTACTO
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
42
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
43
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
44
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
45
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
46
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
47
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
48
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
49
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
50
Medida de
Control
 D
E
L

R
I
E
S
G
O
(
Código:
C
O

IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

N

N
P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: U
E
N
V
Página: iA
vS
e
lM
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
d
D
e
I
D
R
A
Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA 1. cumplir con
ADMINISTRATIVO EPP
Residual
e
estándar de sD
gE
vehículos y equipo o
Inspecciones de
móvil E- COR-SIB- R
Construción y seguridad. M
C
04.01 e
O
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Interacción de Contacto de Implementación de e
sN
1 Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 2. Cumplir 0 Medio
EN OPERACIONES cunetas, canales y vehículos / equipos vehículos / equipos muros de seguridad o Implementación de d
iT
MINA con el PET d
bermas de forma con personas con personas cierre de ingreso. observador. i
R
Construción y u
manual o
O
Presencia de rocas Implementación de mantenimineto de aL
Coordinación con l
sueltas, flojas, Golpes, muros o bolsones de cunetas, canales y /B
SERVICIOS AUXILIARES Construción y otras
bermasempresas
de forma del
mantenimiento de colgadas en talud, en aplastamiento, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 seguridad para Casco, lentes, Bajo a
2 EN OPERACIONES área.
MINA cunetas, canales y bermas tolvas, en muros de impacto por caída de atrapar a las roca que manual zapatos de seguridad jS
de forma manual
seguridad, en rocas. caen. Cabina ROPS y Señalización de área O
o
Evitar trabajo
excavaciones. El personal es FOPS para equipos de trabajo. L
paralelo IPERC O
M
impactado por
SERVICIOS AUXILIARES Construción y Circulación de e
mantenimiento de partículas Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Procedimiento de Casco, lentes, Medio
P
3 EN OPERACIONES vehículos cercanos al d
R
MINA cunetas, canales y bermas expulsadas por el desquinchede deárea
rocas. zapatos de seguridad
de forma manual trabajo Inspección de iE
transito de V
trabajo. o
vehículos. IPERC E
M
N
Pisos desnivelados,
SERVICIOS AUXILIARES Construción y Caminar por zonas Casco, lentes, e
T
mantenimiento de durante la I
cunetas, canales y bermas inspección de equipo Caída del personal Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0 estables, señalizadas, zapatos , guantes de Medio d
4 EN OPERACIONES
MINA V
de forma manual inspeccionadas seguruidad iA
y/o área de trabajo.
o
S
)M
Presencia de Instalación de
SERVICIOS AUXILIARES Construción y Instalar barreras 1. detectores Casco, lentes,
Uso deseñalización e
mantenimiento de desnivel al colocar Caída a distinto nivel Podría Suceder Permanente Medio 0 0 letreros, Medio
duras como *Protocolo zapatos , guantes de d
de sogas y de pre
tormentas
5 EN OPERACIONES
MINA cunetas, canales y bermas letreros en muros o con
de forma manual barricadas ingreso
2. y salida
Aplicación del seguruidad i
crestas. cáncamos
vigente
EstandardeE-COR-SIB-
la unidad o
minera .
03.05 Descargas M
Refugio para *Mantener el
SERVICIOS AUXILIARES Construción y Eléctricas e
mantenimiento de Tormentas eléctricas Descargas eléctricas Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 tormentas electricas distanciamiento 0 Medio
6 EN OPERACIONES Atmosféricas V1 d
MINA cunetas, canales y bermas atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades social de 1.5 metros.
de forma manual 3. Paralización de las i
moviles) *Lavarse las manos
operaciones
1. evitar exposicion o
con
4. Usoagua
de yradios
prolongada jabón
a rayospor
SERVICIOS AUXILIARES Construción y 20
handysegundos
solares para
en horaso de - Cortaviento. B
mantenimiento de
Rayos solares Exposición a Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 desinfectarse
comunicación con
con - Bloqueador solar Bajo a
7 EN OPERACIONES mayor intensidad.
cunetas, canales y bermas Radiación solar alcohol encontrol.
gel con FP 50 como j
MINA
de forma manual centro
1. de
Cumplir 2. al
estandar
inicio y termino minimo. o
Control de stockde
E-COR-SIB-11.02 de
cada tarea. solares
bloqueadores
Protección
*Desinfectar con B
SERVICIOS AUXILIARES Construción y Respiratoria Respirador de media
mantenimiento de
Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 solución virucida Bajo a
8 EN OPERACIONES 2. cara con filtros para
MINA cunetas, canales y bermas (amonio j
de forma manual Reportar condiciones polvo P100, 2097
cuaternario / antes
lejia y o
sub estandar
Recomendación
agua
de la /tarea
alcohol)
paraalsu
diaria aldeinicio M
Virus SARS-COV 2 interior
control oportunolos del
SERVICIOS AUXILIARES Construción y turno. e
mantenimiento de en el ambiente de Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Vacuna contra SARCS equipos de línea *Uso de mascarilla Medio
Inspección d
/ ligera y
9 EN OPERACIONES
MINA cunetas, canales y bermas trabajo (aire y COV 2 amarilla certificada
de forma manual seguimiento diario de i
superficies) usados para la tarea.
los controles de o
Disconfort por el uso *Atomizador manual
bioseguridad.
de uso individual con M
prolongado de Retiro de la
SERVICIOS AUXILIARES Construción y
alcohol de 70°. e
mantenimiento de mascarillas mascarilla, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Uso de doble Medio
10 EN OPERACIONES Pregonar
- Programas conde el d
MINA cunetas, canales y bermas comunitarias desprotección por mascarilla.
de forma manual ejemplo.
Capacitación en i
durante el turno de disconfort
Cumplir
Planes y Protocolos. o
trabajo.
el protocolo dee MLZ
- Señalización
frente al covidde
identificación 19.
puntos de aseo.
Cambio de
- Publicación de
mascarillas
instructivos de
oportunamente
prevención en todas
las áreas comunes,
de acceso al pesonal
en general.
- Aplicación de
Normativa Legal
 C
O
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U
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V
iA
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e
lM
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
d
D
e
I
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A
iS
Nivel de Riesgo
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP e
Residual
sD
gE
*Capacitación en o
Pausas activas y en R
M
C
Exposición a e
O
SERVICIOS AUXILIARES Construción y El personal realiza el Fatiga y somnolencia. e
mantenimiento de movimientos Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0
sN
11 EN OPERACIONES mismo esfuerzo *Identificación
*Reportar ingresode de 0 Medio d
iT
MINA cunetas, canales y bermas repetitivos y
de forma manual repetitivamente. malas posturas.
personas ajenas a la i
d
R
sobreesfuerzos u
*Realizar Pausas
operación. o
O
aL
activas. lB
Construción y Agresiones por *Capacitación
*Retirarse sin en
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones al /a
12 EN OPERACIONES mantenimiento de
terceros (personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 Pausas
generaractivas y en Casco, lentes,
provocación. Bajo
MINA cunetas, canales y bermas personal inspección zapatos de seguridad
Fatiga y somnolencia.
Realizar jS
de forma manual ajeno a la operación)
*Cumplimiento
previa de el
a la ejecución o
O
Condiciones de *Permitir que L
horarios
de la de
área de trabajo.
tarea.
Asuntos
empleo, carga O
*Identificación
Sociales asuma de el B
SERVICIOS AUXILIARES Construción y mental, doble
mantenimiento de Problemas de salud Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 personal
control. fatigado
Señalizar las zonaso 0 Bajo aP
A
13 EN OPERACIONES presencia y carga
MINA cunetas, canales y bermas mental y física trabajar
con doblede
presencia
Realizar inspecciónturno. LjR
de forma manual laboral por nuevas EE
*Realizar
servicios
previa Pausas
a lainstalados.
ejecución o
condiciones a raiz del V
Presencia activas. R
SARS-COVde 2. Contacto con de la tarea. EM
servicios instalados: servicios instalados: *Monitoreo
Registraral en TN
Construción y
personal e
SERVICIOS AUXILIARES
mantenimiento de cables energizados, cables energizados, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 check listsobre
Señalizar de zonas
las 0 Medio
T
A
14 EN OPERACIONES
monotonía, Id
MINA cunetas, canales y bermas
de forma manual
arcos de alta arcos de alta con presencia de y
interferencias. stress Li
V
tensión, tuberías con tensión, tuberías con presión
serviciosen el trabajo.
instalados. EN
A
oo
fluidos, fibra óptica.
Presencia de fluidos, fibra con
Contacto óptica Solicitud de planos SR
de sistemas M
)T
servicios instalados: servicios instalados: Registrarenen
*Capacitación
SERVICIOS AUXILIARES Construción y
instalados a la y en e
h
A
mantenimiento de cables energizados, cables energizados, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 check list
Pausas de
activas 0 Medio
15 EN OPERACIONES
supervisión MLZ. d
aL
MINA cunetas, canales y bermas arcos de alta arcos de alta interferencias.
Fatiga y somnolencia.
de forma manual iN
tensión, tuberías con tensión, tuberías con *Cumplimiento deNo Eo
fluidos, fibra óptica. fluidos, fibra óptica realizar
Solicitudelde
horarios detrabajo
planossi
trabajo. IR
o
no
de se tiene los de
sistemas M
Tn
Trabajo monótono, *Identificación
SERVICIOS AUXILIARES Construción y
controlesfatigado
instalados a la e
g
h
A
mantenimiento de sin descanso, Presencia de Fatiga y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 personal o 0 Medio
16 EN OPERACIONES
cunetas, canales y bermas períodos largos de Somnolencia supervisión
trabajar doble MLZ.turno. rd
Lai
MINA
de forma manual
trabajo. *Realizar Pausas No e
N
Eo
realizar el trabajo si
activas. Is
o
R
no se tiene los
*Monitoreo al aTn
controles
personal sobre ALERTA No ha gd
h
0 0 0 0 0 0 0 0 A
17 0 0
monotonía, stress y 0 Ingresado la aro
L
presión en el trabajo. Medida de Control e
EN
lso
IR
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ALERTA No ha gd
h
A
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
o
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Medida de Control e
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ALERTA No ha d
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Medida de Control e
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ALERTA No ha d
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C
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20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
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Medida de Control e
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ALERTA No ha gd
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21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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ALERTA No ha d
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Medida de Control
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M
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 Código: c

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Chávez Huamanhorque 2 Sustitución
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 8/10/2022 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de Control
Eliminación Sustitución 1. cumplir con estándar EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativo
de vehículos y equipo
Construción y móvil E- COR-SIB-04.01
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Interacción de Contacto de Implementación de muros Inspecciones de 2.
1 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES cunetas, canales y vehículos / equipos vehículos / equipos Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 de seguridad o cierre de seguridad.
Cumplir con el PET 0 Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0
MINA bermas de forma con personas con personas ingreso. Construción y
manual Implementación
mantenimineto de de
observador.
cunetas, canales y bermas
Presencia de rocas
Construción y Implementación de muros de forma manual
sueltas, flojas, Golpes,
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de o bolsones de seguridad Coordinación con otras Prácticamente
2 SERVICIOS AUXILIARES colgadas en talud, en aplastamiento, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Casco, lentes, zapatos de Mortalidad Bajo 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y para atrapar a las roca empresas del área. imposible que
tolvas, en muros de impacto por caída de seguridad
MINA bermas de forma que caen. Cabina ROPS y suceda
seguridad, en rocas.
manual FOPS para equipos Evitar trabajo paralelo
excavaciones.
Señalización de área de
Procedimiento de
trabajo.
Construción y El personal es desquinche
IPERC de rocas.
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Circulación de impactado por
3 SERVICIOS AUXILIARES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Casco, lentes, zapatos de Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y vehículos cercanos al partículas expulsadas IPERC
Inspección de área de seguridad
MINA bermas de forma trabajo por el transito de
trabajo.
manual vehículos.

Construción y
Pisos desnivelados,
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Caminar por zonas
4 SERVICIOS AUXILIARES durante la inspección Caída del personal Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0 Casco, lentes, zapatos , Ha Sucedido Temporal Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y estables, señalizadas,
de equipo y/o área de guantes de seguruidad
MINA bermas de forma inspeccionadas
trabajo.
manual

Construción y
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Presencia de desnivel Instalación de letreros,
5 SERVICIOS AUXILIARES Instalar barreras duras Casco, lentes, zapatos ,
EN OPERACIONES cunetas, canales y al colocar letreros en Caída a distinto nivel Podría Suceder Permanente Medio 0 0 señalización con sogas y Podría Suceder Permanente Medio 0 0
como barricadas guantes de seguruidad
MINA bermas de forma muros o crestas. cáncamos
manual 1. Uso de detectores de
tormentas
2. Aplicación del Estandar
Construción y E-COR-SIB-03.05
Refugio para tormentas
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Descargas Eléctricas Prácticamente
6 SERVICIOS AUXILIARES Tormentas eléctricas Descargas eléctricas Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 electricas 0 Mortalidad Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y Atmosféricas V1 imposible que
atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades
MINA bermas de forma 3. Paralización de las suceda
moviles)
manual operaciones
4.*Protocolo
Uso de radios de prehandy
para
1. comunicación
evitar
ingreso yexposicion
salida vigentecon
Construción y centro de control.
prolongada
de la unidad aminera
rayos .
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de - Cortaviento.
7 SERVICIOS AUXILIARES Rayos solares Exposición a Radiación Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 solares en horas
*Mantener el de mayor - Bloqueador solar con FP Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y
solar intensidad.
distanciamiento social de 50 como minimo.
MINA bermas de forma
1.52. Control
metros.de stock de
manual
bloqueadores
*Lavarse las manossolares con
agua
1. Cumpliry jabón por 20 E-
estandar
Construción y segundos
COR-SIB-11.02 o desinfectarse
Protección
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de con alcohol en gel al inicio Respirador de media cara
Respiratoria
8 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES cunetas, canales y Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 y termino de cada tarea. con filtros para polvo
2. Reportar Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0
MINA bermas de forma *Desinfectar
condiciones subconestandar P100, 2097
manual solución
antes de virucida
la tarea para(amonio
su
cuaternario
control oportuno / lejia y agua /
alcohol) al interior de los
Construción y equipos de línea
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Virus SARS-COV 2 en amarilla / ligera usados Prácticamente
9 SERVICIOS AUXILIARES Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Vacuna contra SARCS COV *Uso de mascarilla Mortalidad Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y el ambiente de trabajo para la tarea. diaria al
Recomendación imposible que
2 certificada
MINA bermas de forma (aire y superficies) *Atomizador
inicio del turno.manual de suceda
manual uso individual con alcohol
Inspección y
de 70°.
seguimiento diario de los
- Programas
controles de de
Construción y Disconfort por el uso Capacitación en Planes y
bioseguridad.
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de prolongado de Retiro de la mascarilla, Protocolos.
10 SERVICIOS AUXILIARES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Pregonar Uso de doble mascarilla. Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y mascarillas desprotección por -conSeñalización
el ejemplo.e
MINA bermas de forma comunitarias durante disconfort identificación de puntosel
Cumplir
manual el turno de trabajo. de aseo. de MLZ frente
protocolo
al- Publicación
covid 19. de
instructivos
*Capacitación deende
Cambio Pausas
Construción y prevención
Exposición a activas
mascarillas y en en todas
Fatiga y las
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de El personal realiza el áreas comunes, de acceso
11 SERVICIOS AUXILIARES movimientos Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 somnolencia.
oportunamente 0 Ha Sucedido Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y mismo esfuerzo al pesonal en general.
repetitivos y *Identificación de malas
MINA bermas de forma repetitivamente. - Aplicación de Normativa
sobreesfuerzos posturas.
manual Legal vigente, RM-972-
*Realizar
*Reportar Pausas
ingreso activas.
de
2020
personas MINSA.ajenas a la
Construción y operación.
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Agresiones por *Retirarse sin
12 SERVICIOS AUXILIARES Casco, lentes, zapatos de
EN OPERACIONES cunetas, canales y terceros (personal Agresiones al personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar provocación. Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
seguridad
MINA bermas de forma ajeno a la operación) *Capacitación en Pausas
manual *Permitir
activas que
y en el área
Fatiga y de
Asuntos Sociales asuma el
somnolencia.
Condiciones de control.
*Cumplimiento de
Construción y
empleo, carga mental, horarios de trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de
13 SERVICIOS AUXILIARES doble presencia y Problemas de salud Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Identificación
Realizar inspección de previa 0 Raro que Suceda Menor Bajo 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y
carga laboral por mental y física apersonal fatigado
la ejecución de lao tarea.
MINA bermas de forma
nuevas condiciones a trabajar doble turno.
manual
raiz del SARS-COV 2. *Realizar
Señalizar Pausas activas.
las zonas con
*Monitoreo
presencia dealservicios
personal
Presencia de servicios Contacto con servicios sobre monotonía, stress y
Construción y instalados.
instalados: cables instalados: cables presión en el trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Registrar
14 SERVICIOS AUXILIARES energizados, arcos de energizados, arcos de Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y en check list de
alta tensión, tuberías alta tensión, tuberías
MINA bermas de forma interferencias.
con fluidos, fibra con fluidos, fibra
manual Solicitud
óptica. óptica
de planos de sistemas
instalados a la supervisión
MLZ.
No realizar el trabajo si
no se tiene los controles
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Realizar inspección previa Acción de Mejora Responsable
Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de a la ejecución de la tarea.
Control
Eliminación Sustitución EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativo
Señalizar las zonas con
presencia de servicios
Presencia de servicios Contacto con servicios
Construción y instalados.
instalados: cables instalados: cables
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Registrar
15 SERVICIOS AUXILIARES energizados, arcos de energizados, arcos de Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y en check list de
alta tensión, tuberías alta tensión, tuberías
MINA bermas de forma interferencias.en Pausas
*Capacitación
con fluidos, fibra con fluidos, fibra
manual Solicitud
activas y en Fatiga y
óptica. óptica
de planos de
somnolencia. sistemas
instalados a la supervisión
*Cumplimiento de
Construción y MLZ.
horarios de trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES mantenimiento de Trabajo monótono, sin No realizar el trabajo si
16 SERVICIOS AUXILIARES Presencia de Fatiga y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 *Identificación de 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES cunetas, canales y descanso, períodos no se tiene los controles
Somnolencia personal fatigado o
MINA bermas de forma largos de trabajo.
trabajar doble turno.
manual
*Realizar Pausas activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía, stress y
presión en el trabajo. ALERTA No ha
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de Control
Eliminación Sustitución EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativo

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de Control
Eliminación Sustitución EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativo

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL
TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o
A 100%
impacto del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.
ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de
B 90%
ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.