LOGO EMPRESA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera SURICHATA Equipo Evaluador: Miguel Alejandro Ramirez Zeballos 1 Eliminación
Área MEDIO AMBIENTE Juan Carlos Macedo Jurado 2 Sustitución
Fecha de elaboración 8/8/2015 Yoselyn Quispe Turpo 3 Ingeniería
Fecha de actualización 5/29/2023 Jorge Miguel Torres Valdivia 4 Control Administrativo
Proceso OPERACIÓN DE VOLQUETE 5 EPP

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

Realizar inspección con

Supervisión Efectiva /
Golpes, TC 06 CON OBJETOS equipo parqueado, con
*Uso adecuado de sus Inspección del área de
contuciones, PUNZANTES O Golpes, contuciones, cortes conos y tacos. Equipo
Inspeccion de Conductor de EPPs (casco, guantes trabajo
1 Operación con el volquete Tarea Rutinaria Cabina desordenado cortes con Persona CORTANTES con herramientas punzo Podría Suceder Temporal Bajo debe tener motor 40% P 50% P Bajo SUPERVISOR 1 MES
volquete volquete de badana, zapatos de Capacitaciones de
herramientas Herramientas punzo cortantes apagado y enfriado al
seguridad) orden y limpieza en el
punzo cortantes cortantes inspeccionar interior del
area de trabajo
equipo
Mantenimiento
TC 02 GOLPEADO POR preventivo y constante
Choques, Uso adecuado de EPP Respetar las
Conductor de TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas, del equipo
2 Operación con el volquete Traslado del equipo Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del SUPERVISOR 0-24 HORAS
volquete vehículos y equipos contuciones, muerte Capacitación al
colisiones. y zapato de seguridad) vigía
móviles personal sobre manejo
defensivo
*Promover pausas
Efectos perniciosos sobre la
Lumbalgia, activas Uso adecuado de EPP Capacitación de
Conductor de TC 11 ERGONÓMICOS columna vertebral, Tension
3 Operación con el volquete Traslado del equipo Tarea Rutinaria Mala postura contracturas, Persona Raro que Suceda Menor Bajo *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Bajo ergonomía / Supervisión SUPERVISOR 1 MES
volquete Posturas muscular , fatiga, Trasnorno
Cansancio, Estrés de operación de y zapato de seguridad) efectiva
musco esqueleticos
los operadores
Programar Pausas
*Promover pausas
TC 12 PSICOSOCIALES activas cada cierto
Contusiones por activas Uso adecuado de EPP
Conductor de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios, periodo de tiempo
4 Operación con el volquete Traslado del equipo Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto SUPERVISOR 0-24 HORAS
volquete operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso, mientras realiza su
por choque de operación de y zapato de seguridad)
otros) actividad, rotación de
los operadores
personal
*Trabajo con cabina
cerrada
*Mantenimientos
Conductor de Exposicion al TC 09 MATERIALES preventivos al equipo Supervisión efectiva /
5 Operación con el volquete Traslado del equipo Tarea Rutinaria Material particulado Persona Irritacion en los ojos Podría Suceder Menor Bajo 50% P Uso de lentes 40% P Bajo SUPERVISOR 1 MES
volquete polvo QUÍMICOS Polvo *Controlar la velocidad inspección de epp's,
de la Actividad para Protector de cabeza,
evitar generar mas Barbiquejo, Lentes de
Comunicación
polvo y seguridad o
TC 07
coordinación en el sobrelentes, Tapones
APLASTADO/CHANCADO Respetar las
Carga y descarga de Conductor de Aplastar o quedar Golpes, fracturas, trabajo con el vigía, auditivos, de
Protector Guantes
cabeza,de
6 Operación con el volquete Tarea Rutinaria Carga suspendida Persona ENTRE O DEBAJO DE Raro que Suceda Mortalidad Medio 50% P 50% P Medio indicaciones del SUPERVISOR 0-72 HORAS
material volquete atrapado contuciones, muerte mantener una distancia seguridad badana,
Barbiquejo, Lentes de
OBJETOS Material de vigía
apropiada de 25 metros Botas o zapatos
seguridad o con
excavaciones y zanjas Supervisión efectiva /
de las personas, PETS. punta de acero
sobrelentes, y
Tapones
TC 02 GOLPEADO POR Golpes, fracturas, Mantenimiento chaleco con cintas inspección de epp's
Carga y descarga de Conductor de Accesorios en mal Golpeado por el auditivos,
Protector Guantes
de cabeza,de
7 Operación con el volquete Tarea Rutinaria Persona Equipo de izaje, grúas o contuciones, muerte por golpe Podría Suceder Mortalidad Alto preventivo de los
Mantenimiento 50% P reflectivas 50% P Alto programar SUPERVISOR 0-24 HORAS
material volquete estado equipo de carga seguridad badana,
Barbiquejo, Lentes de
carga de carga suspendida equipos . y constante
preventivo mantenimientos del
Botas o zapatos
seguridad o con Programar Pausas
del equipo equipo
TC 02 GOLPEADO POR punta de acero
sobrelentes, y
Tapones activas cada cierto
Choques, Capacitación al chaleco con cintas de
Carga y descarga de Conductor de Equipos en TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas, auditivos, Guantes periodo de tiempo
8 Operación con el volquete Tarea Rutinaria recostadas, Propiedad Raro que Suceda Mortalidad Medio personal sobre manejo 50% P reflectivas badana, 50% P Medio SUPERVISOR 0-72 HORAS
material volquete movimiento vehículos y equipos contuciones, muerte *Trabajo con cabina seguridad mientras realiza su
colisiones, muerte defensivo, Check list
móviles cerrada Botas o zapatos con actividad, rotación de
del equipo, cumplir con
*Mantenimientos punta de acero y personal
las señalizaciones,
Carga y descarga de Conductor de Exposicion al TC 09 MATERIALES preventivos al equipo chaleco con
Protector de cintas
cabeza, Supervisión efectiva /
9 Operación con el volquete Tarea Rutinaria Material particulado Persona Irritacion en los ojos Podría Suceder Menor Bajo PETS 50% P Uso de lentes 40% P Bajo SUPERVISOR 1 MES
material volquete polvo QUÍMICOS Polvo *Controlar la velocidad reflectivas
Barbiquejo, Lentes de inspección de epp's,
de la Actividad para seguridad o
evitar generaralmas Supervisión efectiva /
Capacitación sobrelentes, Tapones
polvo inspección de epp's
Carga y descarga de Conductor de Desnivel en las vias TC 03 CAÍDA AL MISMO Golpes, fracturas, personal sobre manejo auditivos, Guantes de
10 Operación con el volquete Tarea Rutinaria Volcaduras Propiedad Raro que Suceda Mortalidad Medio 50% P 50% P Medio programar SUPERVISOR 0-72 HORAS
material volquete de carga y descarga NIVEL Piso Desnivelado contuciones, muerte defensivo, Check list seguridad badana,
mantenimientos del
del equipo Botas o zapatos con Programar Pausas
*Promover pausas equipo
TC 12 PSICOSOCIALES punta de acero y activas cada cierto
Contusiones por activas Uso adecuado
chaleco de EPP
con cintas
Carga y descarga de Conductor de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios, periodo de tiempo
11 Operación con el volquete Tarea Rutinaria Persona choques, volcadura, Podría Suceder Mortalidad Alto *Controlar las hora 50% P ´s(Casco,
reflectivas lentes, overol 40% P Alto SUPERVISOR 0-24 HORAS
material volquete operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso, mientras realiza su
colisiones, muerte de operación de y zapato de seguridad)
otros) actividad, rotación de
los operadores
ALERTA No ha personal
Ingresado la
12
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
13
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
14
Medida de
Control
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Ingresado la
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Medida de
Control
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Ingresado la
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Medida de
Control
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Medida de
Control
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Medida de
Control
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Control
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Medida de
Control
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Ingresado la
21
Medida de
Control
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Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
23
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
24
Medida de
Control
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

ALERTA No ha
Ingresado la
25
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
26
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
27
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
32
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
33
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
38
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
39
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
40
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
41 TIPO DE CONTACTO
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
42
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
43
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
44
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
45
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
46
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
47
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
48
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
49
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
50
Medida de
Control
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Código:
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IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Residual e
sD
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Realizar inspección o
con equipo R
Golpes, contuciones, parqueado, con *Uso adecuado de C
B
e
O
Operación con el Inspeccion de cortes con conos y tacos. Equipo sus EPPs (casco, sN
ai
1 Cabina desordenado Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 guantes de badana, Bajo Tj
volquete volquete herramientas punzo debe tener motor zapatos de d
R
cortantes apagado y enfriado al seguridad) o
u
O
inspeccionar
Mantenimientointerior aL
del equipo y lM
preventivo Uso adecuado de EPP /e
2
Operación con el
Traslado del equipo Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 constante del equipo ´s(Casco, lentes, Alto d
volquete colisiones. Capacitación al overol y zapato de S
i
personal sobre seguridad) O
manejo defensivo o
L
*Promover pausas O
Uso adecuado de EPP B
Lumbalgia, activas ´s(Casco, lentes, aP
Operación con el
3 Traslado del equipo Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora overol y zapato de Bajo R
Ej
volquete
Cansancio, Estrés de operación de
los operadores seguridad) o
V
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*Promover pausas M
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activas Uso adecuado de EPP Te
4 Operación con el Traslado del equipo
Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, Alto Id
volquete operación de equipo sonmonolencia overol y zapato de V
de operación de iA
*Trabajo con cabina seguridad)
los operadores So
cerrada )
*Mantenimientos B
Operación con el preventivos al equipo a
5 Traslado del equipo Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 Uso de lentes Bajo
volquete *Controlar la Protector de cabeza, j
velocidad de la Barbiquejo, Lentes de o
Comunicación
Actividad para yevitar seguridad o
coordinación
generar mas polvoen el M
trabajo con el vigía, sobrelentes, Tapones e
Operación con el Carga y descarga de
Carga suspendida Aplastar o quedar Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 auditivos, Guantes de Medio
6 volquete material atrapado mantener una seguridad debadana, d
distancia apropiada Protector cabeza,
Botas o zapatos con i
de 25 metros de las Barbiquejo, Lentes de o
personas, PETS. punta de
seguridad acero
o y
chaleco con cintas
sobrelentes, Tapones M
Mantenimiento reflectivas e
7
Operación con el Carga y descarga de Accesorios en mal Golpeado por el Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 preventivo de los auditivos, Guantes de Alto d
volquete material estado equipo de carga equipos . seguridad de
Protector badana,
cabeza, i
Mantenimiento Botas o zapatos conde
preventivo y Barbiquejo, Lentes o
punta de acero y
constante del equipo seguridad o
chaleco con cintas M
sobrelentes, Tapones
Equipos en Choques, recostadas, Capacitación al reflectivasGuantes de
auditivos, e
Operación con el Carga y descarga de
8
volquete material movimiento colisiones, muerte Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 personal sobre seguridad badana, Medio d
manejo defensivo, i
*Trabajo
Check listcon equipo, Botas o zapatos con
del cabina o
cerrada punta de acero y
cumplir con las chaleco con cintas
*Mantenimientos
señalizaciones, PETS reflectivas B
9 Operación con el Carga y descarga de
Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 preventivos al equipo Uso de lentes Bajo a
volquete material *Controlar la Protector de cabeza, j
velocidad de la Barbiquejo, Lentes de o
Actividad para evitar seguridad o
generar mas polvo
Capacitación al sobrelentes, Tapones M
Desnivel en las vias personal sobre auditivos, Guantes de e
Operación con el Carga y descarga de
10 Volcaduras Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 Medio d
volquete material de carga y descarga manejo defensivo, seguridad badana, i
Check list del equipo Botas o zapatos con o
punta de acero y
chaleco con cintas
reflectivas
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora Alto A
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volquete material operación de equipo sonmonolencia overol y zapato de rd
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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Residual
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Ea
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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 Código:

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Alejandro Ramirez Zeballos 2 Sustitución
Área MEDIO AMBIENTE Juan Carlos Macedo Jurado 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 8/8/2015 Yoselyn Quispe Turpo 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 5/29/2023 Jorge Miguel Torres Valdivia 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería
Realizar inspección con
equipo parqueado, con Supervisión Efectiva /
Golpes, contuciones, *Uso adecuado de sus Inspección del área de
OPERACIÓN DE Operación con el Inspeccion de cortes con conos y tacos. Equipo EPPs (casco, guantes de trabajo
1 Cabina desordenado Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 debe tener motor Podría Suceder Temporal Bajo SUPERVISOR
VOLQUETE volquete volquete herramientas punzo badana, zapatos de Capacitaciones de orden y
apagado y enfriado al
cortantes inspeccionar interior del seguridad) limpieza en el area de
trabajo
equipo
Mantenimiento
preventivo y constante Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
2 OPERACIÓN DE Operación con el Traslado del equipo Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0
VOLQUETE volquete colisiones. del equipo ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del SUPERVISOR
Capacitación al personal zapato de seguridad) vigía
sobre manejo defensivo

*Promover pausas activas

OPERACIÓN DE Operación con el Lumbalgia, *Controlar las hora Uso adecuado de EPP Capacitación de
3 Traslado del equipo Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Menor Bajo ergonomía / Supervisión SUPERVISOR
VOLQUETE volquete Cansancio, Estrés de operación de zapato de seguridad) efectiva
los operadores

Programar Pausas activas

*Promover pausas activas
OPERACIÓN DE Operación con el Sobretiempo de Fatiga y *Controlar las hora Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
4 Traslado del equipo Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto tiempo mientras realiza su SUPERVISOR
VOLQUETE volquete operación de equipo sonmonolencia de operación de zapato de seguridad) actividad, rotación de
los operadores personal
*Trabajo con cabina
cerrada
OPERACIÓN DE Operación con el *Mantenimientos Supervisión efectiva /
5 Traslado del equipo Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 preventivos al equipo Uso de lentes Podría Suceder Menor Bajo SUPERVISOR
VOLQUETE volquete *Controlar la velocidad de inspección de epp's,
la Actividad para evitar
generar mas polvo Protector de cabeza,
Barbiquejo, Lentes de
Comunicación y seguridad o sobrelentes,
coordinación en el trabajo
OPERACIÓN DE Operación con el Carga y descarga de Aplastar o quedar con el vigía, mantener Tapones auditivos, Respetar las indicaciones
6 Carga suspendida Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 Guantes de seguridad Raro que Suceda Mortalidad Medio del SUPERVISOR
VOLQUETE volquete material atrapado una distancia apropiada badana, Botas o zapatos vigía
de 25 metros de las
personas, PETS. con punta de acero y
Protector
chaleco condecintas
cabeza,
Barbiquejo,
reflectivas Lentes de
seguridad o sobrelentes, Supervisión efectiva /
OPERACIÓN DE Operación con el Carga y descarga de Accesorios en mal Golpeado por el Mantenimiento Tapones auditivos, inspección de epp's
7 Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 preventivo de los Guantes de seguridad Podría Suceder Mortalidad Alto SUPERVISOR
VOLQUETE volquete material estado equipo de carga equipos . badana, Botas o zapatos programar mantenimientos
del equipo
con punta de acero y
Protector
chaleco condecintas
cabeza,
Mantenimiento Barbiquejo,
preventivo y constante reflectivas Lentes de
seguridad o sobrelentes, Programar Pausas activas
del equipo
OPERACIÓN DE Operación con el Carga y descarga de Equipos en Choques, recostadas, Capacitación al personal Tapones auditivos, cada cierto periodo de
8 Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 Guantes de seguridad Raro que Suceda Mortalidad Medio tiempo mientras realiza su SUPERVISOR
VOLQUETE volquete material movimiento colisiones, muerte sobre manejo defensivo, badana, Botas o zapatos actividad, rotación de
Check list del equipo, personal
cumplir con las con punta de acero y
chaleco con cintas
señalizaciones, PETS
*Trabajo con cabina reflectivas
cerrada
OPERACIÓN DE Operación con el Carga y descarga de *Mantenimientos Supervisión efectiva /
9 Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 preventivos al equipo Uso de lentes Podría Suceder Menor Bajo SUPERVISOR
VOLQUETE volquete material *Controlar la velocidad de inspección de epp's,
la Actividad para evitar
generar mas polvo Protector de cabeza,
Barbiquejo, Lentes de
seguridad o sobrelentes, Supervisión efectiva /
OPERACIÓN DE Operación con el Carga y descarga de Desnivel en las vias de Capacitación al personal Tapones auditivos, inspección de epp's
10 Volcaduras Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 sobre manejo defensivo, Guantes de seguridad Raro que Suceda Mortalidad Medio SUPERVISOR
VOLQUETE volquete material carga y descarga Check list del equipo badana, Botas o zapatos programar mantenimientos
del equipo
con punta de acero y
chaleco con cintas
reflectivas
Programar Pausas activas
*Promover pausas activas
OPERACIÓN DE Operación con el Carga y descarga de Sobretiempo de Fatiga y *Controlar las hora Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
11 Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto tiempo mientras realiza su SUPERVISOR
VOLQUETE volquete material operación de equipo sonmonolencia de operación de zapato de seguridad) actividad, rotación de
los operadores
personal

ALERTA No ha
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.