IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera SURICHATA Equipo Evaluador: Miguel Alejandro Ramirez Zeballos 1 Eliminación
Área MEDIO AMBIENTE Juan Carlos Macedo Jurado 2 Sustitución
Fecha de elaboración 8/8/2015 Yoselyn Quispe Turpo 3 Ingeniería
Fecha de actualización 5/29/2023 Jorge Miguel Torres Valdivia 4 Control Administrativo
Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS AUXILIARES 5 EPP

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

Trabajo en oficina Condiciones de suelo

(Informes, y/o estructutra(piso caidas al mismo Supervisión Efectiva /
Personal TC 03 CAÍDA AL MISMO Inspecciones internas
1 Gestion administrativa programaciones, Tarea Rutinaria resbaladizo, terreno nivel, tropezar, Persona Caídas, golpes, fracturas Raro que Suceda Menor Bajo 40% p Bajo Inspección del área de Supervisor 1 Mes
Admnistrativo NIVEL Piso Desnivelado de SST
inventarios, tareas, desnivelado y pasos resbalar trabajo
requerimientos) de desnivel)

Trabajo en oficina
(Informes, Exposición a TC 11 ERGONÓMICOS Distribucion de Inspecciones a las
Personal Inspecciones internas
2 Gestion administrativa programaciones, Tarea Rutinaria Iluminacion ilimunacion alta o Persona Iluminación Cansancio, Fatiga visual Raro que Suceda Menor Bajo iluminarias por puesto 60% P 40% p Bajo conexiones / Inspección Supervisor 1 Mes
Admnistrativo de SST
inventarios, tareas, baja (excesiva/deficiente) de trabajo del área de trabajo
requerimientos)

Realizar inspección con

Supervisión Efectiva /
Golpes, TC 06 CON OBJETOS equipo parqueado, con
*Uso adecuado de sus Inspección del área de
Inspeccion de contuciones, PUNZANTES O Golpes, contuciones, cortes conos y tacos. Equipo
EPPs (casco, guantes trabajo
3 Servicios Auxiliares cisterna de Operador de cisterna Tarea Rutinaria Cabina desordenado cortes con Persona CORTANTES con herramientas punzo Podría Suceder Temporal Bajo debe tener motor 40% P 50% P Bajo Supervisor 1 Mes
de badana, zapatos de Capacitaciones de
combustible herramientas Herramientas punzo cortantes apagado y enfriado al
seguridad) orden y limpieza en el
punzo cortantes cortantes inspeccionar interior del
area de trabajo
equipo

Plan de contingencias
Inspeccion de Derrame, TC 09 MATERIALES 'Revisar Casco, overol, guantes, Inspeccion de vehículos
Fúga por tánque del
4 Servicios Auxiliares cisterna de Operador de cisterna Tarea Rutinaria incendio, Persona QUÍMICOS Material Quemadura de primer grado, Raro que Suceda Temporal Bajo minuciosamente el 50% P zapatos de seguridad, 40% P Bajo Programa de Supervisor 1 Mes
equipo
combustible explosión inflamable / Combustible vehículo Realizar lentes. mantimiento
simulacros
Mantenimiento
preventivo y constante
del equipo
Transporte de TC 02 GOLPEADO POR
Choques, Capacitación al Uso adecuado de EPP Respetar las
cisterna de TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas,
5 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto personal sobre manejo 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del Supervisor 0-24 horas
combustible (interior vehículos y equipos contuciones, muerte
colisiones. defensivo. y zapato de seguridad) vigía
y exterior de unidad) móviles
Conductores
autorizados por la
compañia
*Promover pausas
Transporte de Efectos perniciosos sobre la
Lumbalgia, activas Uso adecuado de EPP Capacitación de
cisterna de TC 11 ERGONÓMICOS columna vertebral, Tension
6 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Mala postura contracturas, Persona Raro que Suceda Menor Bajo *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor 1 Mes
combustible (interior Posturas muscular , fatiga, Trasnorno
Cansancio, Estrés de operación de y zapato de seguridad) efectiva
y exterior de unidad) musco esqueleticos
los operadores
*Promover pausas Programar Pausas
Transporte de TC 12 PSICOSOCIALES
Contusiones por activas Uso adecuado de EPP activas cada cierto
cisterna de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios,
7 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto periodo de tiempo Supervisor 0-24 horas
combustible (interior operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso,
por choque de operación de y zapato de seguridad) mientras realiza su
y exterior de unidad) otros)
los operadores actividad
Mantenimiento
Abastecimiento de TC 02 GOLPEADO POR preventivo y constante
Choques, Uso adecuado de EPP Respetar las
combustible con TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas, del equipo
8 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del Supervisor 0-24 horas
camión cisterna de vehículos y equipos contuciones, muerte Capacitación al
colisiones. y zapato de seguridad) vigía
combustible móviles personal sobre manejo
defensivo
*Mantenimiento
Efectos perniciosos sobre la
Abastecimiento de Exposicion a preventivo de la
columna vertebral, Uso adecuado de EPP Capacitación de
combustible con vibraciones sobre TC 11 ERGONÓMICOS cisterna
9 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Vibraciones Persona provocando o agravando Raro que Suceda Menor Bajo 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor 1 Mes
camión cisterna de los limites Vibraciones *Controlar
*Trabajo conlascabina
hora
lesiones de los discos y zapato de seguridad) efectiva
combustible permisibles de operación de
cerrada
intervertebrales, lumbalgias.
Abastecimiento de los operadores
*Mantenimientos
combustible con Exposicion al TC 09 MATERIALES preventivos al equipo Supervisión efectiva /
10 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Material particulado Persona Irritacion en los ojos Podría Suceder Menor Bajo 50% P Uso de lentes 40% P Bajo Supervisor 1 Mes
camión cisterna de polvo QUÍMICOS Polvo *Controlar la velocidad inspección de epp's
combustible de la Actividad para
Abastecimiento de evitar generar mas
TC 09 MATERIALES *Mantenimiento
polvo
combustible con Accesorios en mal Derrame de Supervisión efectiva /
11 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Persona QUÍMICOS Material Dermatitis de contacto Raro que Suceda Temporal Bajo preventivo de la 50% P Uso de lentes 40% P Bajo Supervisor 1 Mes
camión cisterna de estado combustible inspección de epp's
inflamable / Combustible cisterna
combustible

Realizar inspección con

Supervisión Efectiva /
Golpes, TC 06 CON OBJETOS equipo parqueado, con
*Uso adecuado de sus Inspección del área de
contuciones, PUNZANTES O Golpes, contuciones, cortes conos y tacos. Equipo
Inspección de EPPs (casco, guantes trabajo
12 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Cabina desordenado cortes con Persona CORTANTES con herramientas punzo Podría Suceder Temporal Bajo debe tener motor 40% P 50% P Bajo Supervisor 1 Mes
camioneta de badana, zapatos de Capacitaciones de
herramientas Herramientas punzo cortantes apagado y enfriado al
seguridad) orden y limpieza en el
punzo cortantes cortantes inspeccionar interior del
area de trabajo
equipo

Mantenimiento
preventivo y constante
del equipo
TC 02 GOLPEADO POR
Transporte de Choques, Capacitación al Uso adecuado de EPP Respetar las
Conductor de TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas,
13 Servicios Auxiliares personal con Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto personal sobre manejo 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del Supervisor 0-24 horas
Camioneta vehículos y equipos contuciones, muerte
camioneta colisiones. defensivo. y zapato de seguridad) vigía
móviles
Conductores
autorizados por la
compañía

*Promover pausas
Efectos perniciosos sobre la
Transporte de Lumbalgia, activas Uso adecuado de EPP Capacitación de
Conductor de TC 11 ERGONÓMICOS columna vertebral, Tension
14 Servicios Auxiliares personal con Tarea Rutinaria Mala postura contracturas, Persona Raro que Suceda Menor Bajo *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor 1 Mes
Camioneta Posturas muscular , fatiga, Trasnorno
camioneta Cansancio, Estrés de operación de y zapato de seguridad) efectiva
musco esqueleticos
los operadores
Programar Pausas
*Promover pausas
TC 12 PSICOSOCIALES activas cada cierto
Transporte de Contusiones por activas Uso adecuado de EPP
Conductor de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios, periodo de tiempo
15 Servicios Auxiliares personal con Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto Supervisor 0-24 horas
Camioneta operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso, mientras realiza su
camioneta por choque de operación de y zapato de seguridad)
otros) actividad, rotación de
los operadores
personal

*Trabajo con cabina

cerrada
*Mantenimientos
Transporte de
Conductor de Exposicion al TC 09 MATERIALES preventivos al equipo Supervisión efectiva /
16 Servicios Auxiliares personal con Tarea Rutinaria Material particulado Persona Irritacion en los ojos Podría Suceder Menor Bajo 50% P Uso de lentes 40% P Bajo Supervisor 1 Mes
Camioneta polvo QUÍMICOS Polvo *Controlar la velocidad inspección de epp's
camioneta
de la Actividad para
evitar generar mas
polvo
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

Realizar inspección con

Supervisión Efectiva /
Golpes, TC 06 CON OBJETOS equipo parqueado, con
*Uso adecuado de sus Inspección del área de
contuciones, PUNZANTES O Golpes, contuciones, cortes conos y tacos. Equipo
Inspección de EPPs (casco, guantes trabajo
17 Servicios Auxiliares Operador de cisterna Tarea Rutinaria Cabina desordenado cortes con Persona CORTANTES con herramientas punzo Podría Suceder Temporal Bajo debe tener motor 40% P 50% P Bajo Supervisor 1 Mes
coaster de badana, zapatos de Capacitaciones de
herramientas Herramientas punzo cortantes apagado y enfriado al
seguridad) orden y limpieza en el
punzo cortantes cortantes inspeccionar interior del
area de trabajo
equipo

Mantenimiento
TC 02 GOLPEADO POR preventivo y constante
Choques, Uso adecuado de EPP Respetar las
Transporte de Conductor de TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas, del equipo
18 Servicios Auxiliares Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del Supervisor 0-24 horas
personal con coaster Coaster vehículos y equipos contuciones, muerte Capacitación al
colisiones. y zapato de seguridad) vigía
móviles personal sobre manejo
defensivo
*Promover pausas
Efectos perniciosos sobre la
Lumbalgia, activas Uso adecuado de EPP Capacitación de
Transporte de Conductor de TC 11 ERGONÓMICOS columna vertebral, Tension
19 Servicios Auxiliares Tarea Rutinaria Mala postura contracturas, Persona Raro que Suceda Menor Bajo *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor 1 Mes
personal con coaster Coaster Posturas muscular , fatiga, Trasnorno
Cansancio, Estrés de operación de y zapato de seguridad) efectiva
musco esqueleticos
los operadores Programar Pausas
*Promover pausas
TC 12 PSICOSOCIALES activas cada cierto
Contusiones por activas Uso adecuado de EPP
Transporte de Conductor de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios, periodo de tiempo
20 Servicios Auxiliares Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto Supervisor 0-24 horas
personal con coaster Coaster operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso, mientras realiza su
por choque de operación de y zapato de seguridad)
otros) actividad, rotación de
los operadores
personal
*Trabajo con cabina
cerrada
*Mantenimientos
Transporte de Conductor de Exposicion al TC 09 MATERIALES preventivos al equipo Supervisión efectiva /
21 Servicios Auxiliares Tarea Rutinaria Material particulado Persona Irritacion en los ojos Podría Suceder Menor Bajo 50% P Uso de lentes 40% P Bajo Supervisor 1 Mes
personal con coaster Coaster polvo QUÍMICOS Polvo *Controlar la velocidad inspección de epp's,
de la Actividad para
evitar generar mas
polvo

Condiciones de suelo Supervisión efectiva /

y/o estructutra(piso caidas al mismo Mantenimientos e Uso adecuado de EPP inspección de epp's
Transporte de Conductor de TC 03 CAÍDA AL MISMO
22 Servicios Auxiliares Tarea Rutinaria resbaladizo, piso nivel, tropezar, Persona Caídas, golpes, fracturas Raro que Suceda Menor Bajo inspeccion de la 40% p ´s(Casco,, overol y 50% P Bajo programar Supervisor 1 Mes
personal con coaster Coaster NIVEL Piso Desnivelado
desnivelado y pasos resbalar coaster zapato de seguridad) mantenimientos del
de desnivel) equipo
Mantenimiento
TC 02 GOLPEADO POR preventivo y constante
Transporte de Choques, Uso adecuado de EPP Respetar las
Conductor de TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas, del equipo
23 Servicios Auxiliares almuerzo al personal Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del Supervisor 0-24 horas
Camioneta vehículos y equipos contuciones, muerte Capacitación al
con camioneta colisiones. y zapato de seguridad) vigía
móviles personal sobre manejo
*Promover
defensivo pausas
Efectos perniciosos sobre la
Transporte de Lumbalgia, activas Uso adecuado de EPP Capacitación de
Conductor de TC 11 ERGONÓMICOS columna vertebral, Tension
24 Servicios Auxiliares almuerzo al personal Tarea Rutinaria Mala postura contracturas, Persona Raro que Suceda Menor Bajo *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor 1 Mes
Camioneta Posturas muscular , fatiga, Trasnorno
con camioneta Cansancio, Estrés de operación de y zapato de seguridad) efectiva
musco esqueleticos Programar Pausas
los operadores
*Promover pausas
TC 12 PSICOSOCIALES activas cada cierto
Transporte de Contusiones por activas Uso adecuado de EPP
Conductor de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios, periodo de tiempo
25 Servicios Auxiliares almuerzo al personal Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto *Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto Supervisor 0-24 horas
Camioneta operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso, mientras realiza su
con camioneta por choque de operación de y zapato de seguridad)
otros) actividad, rotación de
los operadores
personal
*Trabajo con cabina
cerrada
*Mantenimientos
Transporte de
Conductor de Exposicion al TC 09 MATERIALES preventivos al equipo Supervisión efectiva /
26 Servicios Auxiliares almuerzo al personal Tarea Rutinaria Material particulado Persona Irritacion en los ojos Podría Suceder Menor Bajo 50% P Uso de lentes 40% P Bajo Supervisor 1 Mes
Camioneta polvo QUÍMICOS Polvo *Controlar la velocidad inspección de epp's,
con camioneta
de la Actividad para
evitar generar mas
polvo
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(
Código:
C
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IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

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P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: U
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Página: iA
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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D
e
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A
Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Residual e
sD
gE
o
Trabajo en oficina R
(Informes, Condiciones de suelo C
B
e
y/o estructutra(piso caidas al mismo O
programaciones, Inspecciones internas sN
ai
1 Gestion administrativa resbaladizo, terreno nivel, tropezar, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 0 Bajo Tj
inventarios, desnivelado y pasos resbalar de SST d
R
tareas, de desnivel) o
u
O
requerimientos) aL
l
Trabajo en oficina
(Informes, Exposición a Distribucion de /B
2 Gestion administrativa programaciones, Iluminacion ilimunacion alta o Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 iluminarias por Inspecciones internas 0 Bajo a
inventarios, tareas, baja puesto de trabajo de SST jS
requerimientos) O
o
Realizar inspección L
con equipo *Uso adecuado de O
Golpes, contuciones, parqueado, con B
Inspeccion de cisterna de cortes con conos y tacos. Equipo sus EPPs (casco, aP
3 Servicios Auxiliares Cabina desordenado herramientas punzo Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 debe tener motor guantes de badana, Bajo R
Ej
combustible
zapatos de
cortantes apagado y enfriado al seguridad) o
V
inspeccionar interior E
Plan de contingencias
del equipo N
'Revisar Casco, overol, B
T
4 Servicios Auxiliares Inspeccion de cisterna de Fúga por tánque del Derrame, incendio, Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0 0 minuciosamente el guantes, zapatos de Bajo Ia
combustible equipo explosión j
V
vehículo Realizar
Mantenimiento seguridad, lentes. A
o
simulacros y
preventivo S
constante del equipo Uso adecuado de EPP )M
Transporte de cisterna de Choques, recostadas, Capacitación al ´s(Casco, lentes, e
5 Servicios Auxiliares combustible (interior y Vias en mal estado Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 personal sobre Alto d
exterior de unidad) colisiones. manejo defensivo. overol y zapato de i
Conductores seguridad) o
autorizadospausas
*Promover por la
Lumbalgia, compañia
activas Uso adecuado de EPP B
Transporte de cisterna de ´s(Casco, lentes, a
6 Servicios Auxiliares combustible (interior y Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora overol y zapato de Bajo
exterior de unidad) j
Cansancio, Estrés de operación de seguridad) o
los operadores
*Promover pausas Uso adecuado de EPP M
Transporte de cisterna de activas e
7 Servicios Auxiliares combustible (interior y
Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, Alto d
exterior de unidad) operación de equipo sonmonolencia de operación de overol y zapato de i
seguridad)
los operadores o
Mantenimiento M
preventivo y Uso adecuado de EPP
Abastecimiento de Choques, recostadas, constante del equipo ´s(Casco, lentes, e
8 Servicios Auxiliares combustible con camión Vias en mal estado colisiones. Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 Capacitación al overol y zapato de Alto d
cisterna de combustible i
personal sobre seguridad) o
manejo defensivo
*Mantenimiento
Exposicion a preventivo de la Uso adecuado de EPP B
Abastecimiento de cisterna ´s(Casco, lentes, a
9 Servicios Auxiliares combustible con camión Vibraciones vibraciones sobre los Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 Bajo
cisterna de combustible *Controlar las hora overol y zapato de j
limites permisibles de operación de seguridad) o
*Trabajo con cabina
los operadores
cerrada
*Mantenimientos B
Abastecimiento de preventivos al equipo a
10 Servicios Auxiliares combustible con camión Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 Uso de lentes Bajo
cisterna de combustible *Controlar la j
velocidad de la o
Actividad para evitar
generar mas polvo
 C
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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I
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A
iS
Nivel de Riesgo
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Residual e
sD
gE
o
R
C
B
e
O
Abastecimiento de Accesorios en mal Derrame de *Mantenimiento a
sN
11 Servicios Auxiliares combustible con camión Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0 0 preventivo de la Uso de lentes Bajo iTj
cisterna de combustible estado combustible cisterna d
R
o
Realizar inspección u
O
con equipo *Uso adecuado de
aL
Golpes, contuciones, parqueado, con lB
sus EPPs (casco, /a
Cabina desordenado cortes con Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 conos y tacos. Equipo Bajo
12 Servicios Auxiliares Inspección de camioneta
herramientas punzo debe tener motor guantes de badana, jS
cortantes apagado y enfriado al zapatos de
Mantenimiento o
O
preventivo y seguridad)
inspeccionar interior L
constante
del equipodel equipo Uso adecuado de EPP M
O
Capacitación al e
13 Servicios Auxiliares
Transporte de personal
Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 personal sobre ´s(Casco, lentes, Alto P
d
con camioneta colisiones. manejo defensivo. overol y zapato de R
iE
seguridad)
Conductores o
V
autorizadospausas
*Promover por la E
compañía Uso adecuado de EPP B
N
Lumbalgia, activas ´s(Casco, lentes, Ta
Transporte de personal
14 Servicios Auxiliares con camioneta Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora overol y zapato de Bajo I
j
Cansancio, Estrés de operación de V
los operadores seguridad) o
A
S
*Promover pausas )M
activas Uso adecuado de EPP e
15 Servicios Auxiliares
Transporte de personal Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, Alto d
con camioneta operación de equipo sonmonolencia overol y zapato de
de operación de i
*Trabajo con cabina seguridad)
los operadores o
cerrada
*Mantenimientos B
Transporte de personal preventivos al equipo a
16 Servicios Auxiliares Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 Uso de lentes Bajo
con camioneta *Controlar la j
velocidadinspección
Realizar de la o
Actividad
con equipopara evitar *Uso adecuado de
Golpes, contuciones, generar mascon
parqueado, polvo B
sus EPPs (casco,
Cabina desordenado cortes con Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 conos y tacos. Equipo Bajo a
17 Servicios Auxiliares Inspección de coaster
herramientas punzo debe tener motor guantes de badana, j
cortantes apagado y enfriado al zapatos de o
seguridad)
inspeccionar interior
Mantenimiento
del equipo y
preventivo Uso adecuado de EPP M
e
18 Servicios Auxiliares
Transporte de personal
Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 constante del equipo ´s(Casco, lentes, Alto d
con coaster colisiones. Capacitación al overol y zapato de i
personal sobre seguridad)
manejo defensivo o
*Promover pausas
Uso adecuado de EPP B
Lumbalgia, activas ´s(Casco, lentes, a
Transporte de personal
19 Servicios Auxiliares con coaster Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora overol y zapato de Bajo j
Cansancio, Estrés de operación de
los operadores seguridad) o
*Promover pausas M
activas Uso adecuado de EPP e
20 Servicios Auxiliares
Transporte de personal Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, Alto d
con coaster operación de equipo sonmonolencia overol y zapato de
de operación de i
*Trabajo con cabina seguridad)
los operadores o
cerrada
*Mantenimientos B
Transporte de personal preventivos al equipo a
21 Servicios Auxiliares Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 Uso de lentes Bajo
con coaster *Controlar la j
velocidad de la o
Actividad para evitar
Condiciones de suelo generar mas polvo
y/o estructutra(piso caidas al mismo Mantenimientos e Uso adecuado de EPP B
Transporte de personal
Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 Bajo a
22 Servicios Auxiliares
con coaster resbaladizo, piso nivel, tropezar, inspeccion de la ´s(Casco,, overol y j
desnivelado y pasos resbalar coaster zapato de seguridad) o
de desnivel)
 C
O
N

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U
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V
iA
vS
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lM
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
d
D
e
I
D
R
A
iS
Nivel de Riesgo
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Residual e
sD
gE
o
Mantenimiento R
preventivo y Uso adecuado de EPP M
C
e
O
Choques, recostadas, constante del equipo ´s(Casco, lentes, e
sN
23 Servicios Auxiliares Transporte de almuerzo al
Vias en mal estado Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 Alto A
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personal con camioneta colisiones. Capacitación al overol y zapato de iT
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personal sobre seguridad) R
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manejo defensivo R
aL
*Promover pausas lT
Lumbalgia, activas Uso adecuado de EPP B
Transporte de almuerzo al ´s(Casco, lentes, /A
a
24 Servicios Auxiliares Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora overol y zapato de Bajo
personal con camioneta
Cansancio, Estrés de operación de LjS
los operadores
seguridad) EN
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25 Servicios Auxiliares
Transporte de almuerzo al Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, Alto A
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26 Servicios Auxiliares personal con camioneta Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 *Controlar la Uso de lentes Bajo rLj
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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 Código:

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Alejandro Ramirez Zeballos 2 Sustitución
Área MEDIO AMBIENTE Juan Carlos Macedo Jurado 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 8/8/2015 Yoselyn Quispe Turpo 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 5/29/2023 Jorge Miguel Torres Valdivia 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería
Trabajo en oficina Condiciones de suelo
GESTION (Informes, y/o estructutra(piso caidas al mismo nivel, Supervisión Efectiva /
1 Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 Inspecciones internas de 0 Raro que Suceda Menor Bajo Supervisor
ADMINISTRATIVA Y Gestion administrativa programaciones, resbaladizo, terreno tropezar, resbalar SST Inspección del área de
SERVICIOS AUXILIARES inventarios, tareas, desnivelado y pasos de trabajo
requerimientos) desnivel)
Trabajo en oficina
GESTION (Informes, Distribucion de Prácticamente Inspecciones a las
2 Iluminacion Exposición a Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 Inspecciones internas de 0 Menor Bajo Supervisor
ADMINISTRATIVA Y Gestion administrativa programaciones, ilimunacion alta o baja iluminarias por puesto de SST imposible que conexiones / Inspección del
SERVICIOS AUXILIARES inventarios, tareas, trabajo suceda área de trabajo
requerimientos)
Realizar inspección con
equipo parqueado, con Supervisión Efectiva /
Golpes, contuciones, *Uso adecuado de sus Inspección del área de
GESTION Inspeccion de cisterna cortes con conos y tacos. Equipo EPPs (casco, guantes de trabajo
3 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Cabina desordenado Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 debe tener motor Podría Suceder Temporal Bajo Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES de combustible herramientas punzo apagado y enfriado al badana, zapatos de Capacitaciones de orden y
cortantes seguridad) limpieza en el area de
inspeccionar interior del trabajo
equipo

Plan de contingencias
GESTION Inspeccion de cisterna Fúga por tánque del Derrame, incendio, 'Revisar minuciosamente Casco, overol, guantes, Inspeccion de vehículos
4 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0 0 zapatos de seguridad, Raro que Suceda Temporal Bajo Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES de combustible equipo explosión el vehículo Realizar lentes. Programa de mantimiento
simulacros

Mantenimiento
preventivo y constante
Transporte de cisterna
GESTION de combustible Choques, recostadas, del equipo Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
5 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Vias en mal estado Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 Capacitación al personal ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES (interior y exterior de colisiones. sobre manejo defensivo. zapato de seguridad) vigía
unidad)
Conductores autorizados
por la compañia

Transporte de cisterna *Promover pausas activas

GESTION de combustible Lumbalgia, *Controlar las hora Uso adecuado de EPP Capacitación de
6 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Menor Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES (interior y exterior de Cansancio, Estrés de operación de zapato de seguridad) efectiva
unidad) los operadores

Transporte de cisterna *Promover pausas activas Programar Pausas activas

GESTION de combustible Sobretiempo de Fatiga y *Controlar las hora Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
7 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES (interior y exterior de operación de equipo sonmonolencia de operación de zapato de seguridad) tiempo mientras realiza su
unidad) los operadores actividad

Mantenimiento
Abastecimiento de
GESTION combustible con Choques, recostadas, preventivo y constante Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
8 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Vias en mal estado Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 del equipo ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES camión cisterna de colisiones. Capacitación al personal zapato de seguridad) vigía
combustible sobre manejo defensivo

*Mantenimiento
Abastecimiento de preventivo de la
GESTION combustible con Exposicion a cisterna Uso adecuado de EPP Capacitación de
9 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Vibraciones vibraciones sobre los Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Menor Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES camión cisterna de limites permisibles *Controlar las hora zapato de seguridad) efectiva
combustible de operación de
los operadores
*Trabajo con cabina
Abastecimiento de cerrada
GESTION combustible con *Mantenimientos Supervisión efectiva /
10 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 preventivos al equipo Uso de lentes Podría Suceder Menor Bajo Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES camión cisterna de *Controlar la velocidad de inspección de epp's
combustible
la Actividad para evitar
generar mas polvo

Abastecimiento de
GESTION combustible con Accesorios en mal Derrame de *Mantenimiento Supervisión efectiva /
11 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0 0 Uso de lentes Raro que Suceda Temporal Bajo Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES camión cisterna de estado combustible preventivo de la cisterna inspección de epp's
combustible

Realizar inspección con

Supervisión Efectiva /
Golpes, contuciones, equipo parqueado, con *Uso adecuado de sus Inspección del área de
GESTION Inspección de cortes con conos y tacos. Equipo EPPs (casco, guantes de trabajo
12 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Cabina desordenado Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 debe tener motor Podría Suceder Temporal Bajo Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES camioneta herramientas punzo apagado y enfriado al badana, zapatos de Capacitaciones de orden y
cortantes seguridad) limpieza en el area de
inspeccionar interior del trabajo
equipo
Mantenimiento
preventivo y constante
GESTION Transporte de Choques, recostadas, del equipo Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
13 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares personal con Vias en mal estado Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 Capacitación al personal ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES camioneta colisiones. sobre manejo defensivo. zapato de seguridad) vigía
Conductores autorizados
por la compañía

*Promover pausas activas

GESTION Transporte de Lumbalgia, *Controlar las hora Uso adecuado de EPP Capacitación de
14 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares personal con Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Menor Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES camioneta Cansancio, Estrés de operación de zapato de seguridad) efectiva
los operadores
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

*Promover pausas activas Programar Pausas activas

GESTION Transporte de Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
15 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares personal con Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto tiempo mientras realiza su Supervisor
operación de equipo sonmonolencia de operación de
SERVICIOS AUXILIARES camioneta los operadores zapato de seguridad) actividad, rotación de
personal
*Trabajo con cabina
cerrada
GESTION Transporte de *Mantenimientos
16 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares personal con Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 preventivos al equipo Uso de lentes Podría Suceder Menor Bajo Supervisión efectiva / Supervisor
inspección de epp's
SERVICIOS AUXILIARES camioneta *Controlar la velocidad de
la Actividad para evitar
generar mas polvo
Realizar inspección con Supervisión Efectiva /
equipo parqueado, con
GESTION Golpes, contuciones, conos y tacos. Equipo *Uso adecuado de sus Inspección del área de
17 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Inspección de coaster Cabina desordenado cortes con Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 EPPs (casco, guantes de Podría Suceder Temporal Bajo trabajo Supervisor
herramientas punzo debe tener motor badana, zapatos de Capacitaciones de orden y
SERVICIOS AUXILIARES cortantes apagado y enfriado al seguridad) limpieza en el area de
inspeccionar interior del
equipo trabajo

Mantenimiento
GESTION preventivo y constante Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
18 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Transporte de Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 del equipo ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del Supervisor
personal con coaster colisiones.
SERVICIOS AUXILIARES Capacitación al personal zapato de seguridad) vigía
sobre manejo defensivo

GESTION Lumbalgia, *Promover pausas activas Uso adecuado de EPP Capacitación de

19 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Transporte de Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Menor Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor
personal con coaster de operación de
SERVICIOS AUXILIARES Cansancio, Estrés los operadores zapato de seguridad) efectiva

Programar Pausas activas

GESTION *Promover pausas activas Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
20 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Transporte de Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto tiempo mientras realiza su Supervisor
personal con coaster operación de equipo sonmonolencia de operación de
SERVICIOS AUXILIARES los operadores zapato de seguridad) actividad, rotación de
personal
*Trabajo con cabina
cerrada
GESTION *Mantenimientos
21 ADMINISTRATIVA Y Servicios Auxiliares Transporte de Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 Uso de lentes Podría Suceder Menor Bajo Supervisión efectiva / Supervisor
personal con coaster preventivos al equipo inspección de epp's,
SERVICIOS AUXILIARES *Controlar la velocidad de
la Actividad para evitar
generar mas polvo
Condiciones de suelo
GESTION y/o estructutra(piso Uso adecuado de EPP Supervisión efectiva /
22 Servicios Auxiliares Transporte de caidas al mismo nivel, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 Mantenimientos e inspección de epp's
ADMINISTRATIVA Y personal con coaster resbaladizo, piso tropezar, resbalar inspeccion de la coaster ´s(Casco,, overol y zapato Raro que Suceda Menor Bajo
programar mantenimientos
Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES desnivelado y pasos de de seguridad) del equipo
desnivel)

Mantenimiento
GESTION Transporte de preventivo y constante Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
23 Servicios Auxiliares Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0
ADMINISTRATIVA Y almuerzo al personal colisiones. del equipo ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES con camioneta Capacitación al personal zapato de seguridad) vigía
sobre manejo defensivo

GESTION Transporte de Lumbalgia, *Promover pausas activas Uso adecuado de EPP Capacitación de
24 Servicios Auxiliares Mala postura Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora
ADMINISTRATIVA Y almuerzo al personal contracturas, de operación de ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Menor Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES con camioneta Cansancio, Estrés los operadores zapato de seguridad) efectiva

Programar Pausas activas

GESTION Transporte de *Promover pausas activas Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
25 Servicios Auxiliares Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora
ADMINISTRATIVA Y almuerzo al personal operación de equipo sonmonolencia de operación de ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto tiempo mientras realiza su Supervisor
SERVICIOS AUXILIARES con camioneta los operadores zapato de seguridad) actividad, rotación de
personal
*Trabajo con cabina
cerrada
GESTION Transporte de *Mantenimientos
26 Servicios Auxiliares Material particulado Exposicion al polvo Podría Suceder Menor Bajo 0 0 0 Uso de lentes Podría Suceder Menor Bajo Supervisión efectiva / Supervisor
ADMINISTRATIVA Y almuerzo al personal preventivos al equipo inspección de epp's,
SERVICIOS AUXILIARES con camioneta *Controlar la velocidad de
la Actividad para evitar
generar mas polvo

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.