P-Cor-Sib-03.01a-F01, 03.01a-F02, 03.01a-F03

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE
P-COR-SIB-03.01A-F01
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera Equipo Evaluador: 1 Eliminación
Área 2 Sustitución
Fecha de elaboración 3 Ingeniería
Fecha de actualización 4 Control Administrativo
Proceso 5 EPP
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO RIESGO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO INICIAL Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual
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Medida de
Control
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO RIESGO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO INICIAL Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual
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P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: T
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Código:
FORMATO IPERC CONTINUO Versión: 004

P-COR-SIB-03.01A-F03 Fecha:
Página: 01
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Nombre de la Actividad / Tarea Fecha:
Nombre de la Unidad Hora de Inicio Hora de Término
FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:
FECHA HORA NIVEL / ÁREA NOMBRE FIRMA
* Usar como guía el IPERC Línea Base - Campo
EVALUACIÓN EVALUACIÓN RIESGO

IPERC RESIDUAL
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
A M B A M B
Tema de Reunión Grupal Diaria :
PARA SER LLENADO POR EL SUPERVISOR
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO RESPONSABLE
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- 5.-
DATOS DE LOS SUPERVISORES RESPONSABLES
Hora Apellidos y Nombres Medida Correctiva Firma

Código:
ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : 2 Sustitución
Área 0 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 12/30/1899 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 12/30/1899 5 EPP adecuado
Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación
N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería
ALERTA No ha
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
ALERTA No ha
Control
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Control
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Control

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Control
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Control
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Control
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Control

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Control
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Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control

ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS
Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda
FRECUENCIA
Anexo 3 CRITERIOS
CALIDAD DEL CONTROL
A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.
B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.
F 0% No exsten controles implementados.

P-Cor-Sib-03.01a-F01, 03.01a-F02, 03.01a-F03

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

FORMATO IPERC CONTINUO Versión: 004

Nombre de la Actividad / Tarea Fecha:

Nombre de la Unidad Hora de Inicio Hora de Término

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:

FECHA HORA NIVEL / ÁREA NOMBRE FIRMA

* Usar como guía el IPERC Línea Base - Campo

EVALUACIÓN EVALUACIÓN RIESGO

Tema de Reunión Grupal Diaria :

PARA SER LLENADO POR EL SUPERVISOR

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO RESPONSABLE

DATOS DE LOS SUPERVISORES RESPONSABLES

Hora Apellidos y Nombres Medida Correctiva Firma

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

F 0% No exsten controles implementados.

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