IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera LA ZANJA Equipo Evaluador: Miguel Chávez Huamanhorque 1 Eliminación
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 2 Sustitución
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 3 Ingeniería
Fecha de actualización 10/18/2021 4 Control Administrativo
Proceso SERVICIOS AUXILIARES 5 EPP

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

1. cumplir con estándar

de vehículos y equipo
móvil E- COR-SIB-
Control de tránsito Interacción de Contacto de TC 02 GOLPEADO POR
SERVICIOS AUXILIARES 04.01
en vías internas y vehículos / equipos equipos / TC 02.01 Operación de
1 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria Persona Policontusión, fracturas Podría Suceder Permanente Medio 80% P 50% P Medio
externas a la unidad con personas por vehículos con vehículos y equipos
MINA 2. Cumplir con el PET
MLZ accesos y plataformas personas. móviles
Control de tránsito (en
la unidad MLZ y al
exterior)
Señalización de área
El personal es
de trabajo.
Control de tránsito impactado por
SERVICIOS AUXILIARES Circulación de IPERC
en vías internas y partículas TC 02 GOLPEADO POR Casco, lentes, zapatos
2 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria vehículos cercanos al Persona Fracturas, Contusiones, cortes Podría Suceder Permanente Medio 50% P 50% M Medio
externas a la unidad expulsadas por el Proyección de partículas de seguridad
MINA trabajo
MLZ transito de
Inspección de área de
vehículos.
trabajo.
Control de tránsito
SERVICIOS AUXILIARES Presencia de desnivel Instalación de letreros,
en vías internas y Caída a distinto TC 04 CAÍDA A DISTINTO Casco, lentes, zapatos
3 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria cerca a plataforma de Persona Fracturas, contusiones Podría Suceder Permanente Medio señalización con sogas 50% P 50% M Medio
externas a la unidad nivel NIVEL Espacios abiertos de seguridad
MINA vigía) y cáncamos
MLZ

1. Uso de detectores
de tormentas
2. Aplicación del
Estandar E-COR-SIB-
Control de tránsito Descargas Refugio para tormentas 03.05 Descargas
SERVICIOS AUXILIARES
en vías internas y Tormentas eléctricas eléctricas TC 08 ENERGÍA Tormenta Shock eléctrico, quemadura I- electricas Eléctricas Atmosféricas
4 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P Medio
externas a la unidad atmosféricas producido por eléctrica II-III grado, muerte (Casetas,unidades V1
MINA
MLZ rayos moviles) 3. Paralización de las
operaciones
4. Uso de radios handy
para comunicación con
centro de control.

1. evitar exposicion
prolongada a rayos
Control de tránsito TC 08 ENERGÍA
SERVICIOS AUXILIARES Insolación, irritación leve de solares en horas de - Cortaviento.
en vías internas y Exposición a Radiación (solar,
5 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria Rayos solares Persona piel rostro y/o manos, Podría Suceder Temporal Bajo mayor intensidad. 50% P - Bloqueador solar con 50% M Bajo
externas a la unidad Radiación solar radioactiva, soldadura,
MINA quemadura de la piel. 2. Control FP 50 como minimo.
MLZ otros)
de stock de
bloqueadores solares

1. Cumplir el Estandar
E-COR-SIB-11.03
Control de tránsito
SERVICIOS AUXILIARES Protección Auditiva V1
en vías internas y Presencia de ruido de Exposición a ruido TC 08 ENERGÍA Ruido Disminución de la capacidad
6 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Permanente Medio 2. Reportar condiciones 50% P 1. Protección auditiva 50% M Medio
externas a la unidad máquinas y equipos de equipos (que sobrepase el LMP) auditiva, hipoacusia
MINA sub estandar antes de
MLZ
la tarea para su control
oportuno

1. Cumplir estandar E-
COR-SIB-11.02
Control de tránsito Protección Respiratoria
SERVICIOS AUXILIARES Afección a las vías Respirador de media
en vías internas y Exposición al TC 09 MATERIALES
7 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria Presencia de polvo. Persona respiratorias, enfermedades Raro que Suceda Permanente Bajo 50% P cara con filtros para 50% M Bajo
externas a la unidad polvo QUÍMICOS Polvo 2. Reportar condiciones
MINA bronco pulmonares polvo P100, 2097
MLZ sub estandar antes de
la tarea para su control
oportuno

*Capacitación en
Pausas activas y en
Control de tránsito Exposición a las
SERVICIOS AUXILIARES Mala postura Fatiga y somnolencia.
en vías internas y malas posturas TC 11 ERGONÓMICOS Lumbalgia, Tensión muscular,
8 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria adoptada para la Persona Ha Sucedido Permanente Medio *Identificación de malas 50% P Medio
externas a la unidad adoptadas para la Posturas stress
MINA tarea posturas.
MLZ tarea
*Realizar Pausas
activas.

Recomendación diaria
al inicio del turno.

Inspección y
seguimiento diario de
los controles de
Disconfort por el uso Incomodidad muscular en
Control de tránsito Retiro de la bioseguridad.
SERVICIOS AUXILIARES prolongado de rostro, fatiga leve por el uso
en vías internas y mascarilla, Uso de doble
9 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria mascarillas Persona Otros prolongado de mascarillas Podría Suceder Permanente Medio 50% P 20% M Medio
externas a la unidad desprotección por Pregonar con el mascarilla.
MINA comunitarias durante comunitarias, contagio con el
MLZ disconfort ejemplo.
el turno de trabajo. virus
Cumplir el
protocolo de MLZ
frente al covid 19.

Cambio de mascarillas
oportunamente
con agua y jabón por
20 segundos o
desinfectarse con
alcohol en gel al inicio y
termino de cada tarea.
*Desinfectar con
solución virucida
(amonio cuaternario /
lejia y agua / alcohol) al
interior de los equipos
Control de tránsito Virus SARS-COV 2 Tos seca, Cansancio, Fiebre, de línea amarilla /
SERVICIOS AUXILIARES TC 10 MATERIALES
en vías internas y en el ambiente de insuficiencia respiratoria, Vacuna contra SARCS ligera usados para la *Uso de mascarilla
10 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria Exposición al virus Persona BIOLÓGICOS Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P 50% M Medio
externas a la unidad trabajo (aire y muerte producida por COV 2 tarea. certificada
MINA Microorganismos
MLZ superficies) infección con el COVID-19 *Atomizador manual de
uso individual con
alcohol de 70°.
- Programas de
Capacitación en Planes
y Protocolos.
- Señalización e
identificación de puntos
de aseo.
- Publicación de
instructivos de
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual
*Reportar ingreso de
personas ajenas a la
operación.
Control de tránsito
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por TC 12 PSICOSOCIALES
en vías internas y Agresiones al *Retirarse sin generar Casco, lentes, zapatos
11 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria terceros (personal Persona Agresiones físicas y Corte, contusión, hematomas Podría Suceder Temporal Bajo 50% P 50% M Bajo
externas a la unidad personal provocación. de seguridad
MINA ajeno a la operación) verbales
MLZ
*Permitir que el área de
Asuntos Sociales
asuma el control.

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
Condiciones de horarios de trabajo.
Control de tránsito empleo, carga mental, TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Problemas de
en vías internas y doble presencia y Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
12 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria salud mental y Persona Raro que Suceda Menor Bajo 50% P Bajo
externas a la unidad carga laboral por (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA física
MLZ nuevas condiciones a descanso, otros) *Realizar Pausas
raiz del SARS-COV 2. activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
horarios de trabajo.
Control de tránsito TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Trabajo monótono, sin Presencia de
en vías internas y Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
13 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria descanso, períodos Fatiga y Persona Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
externas a la unidad (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA largos de trabajo. Somnolencia
MLZ descanso, otros) *Realizar Pausas
activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
Control de tránsito horarios de trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES
en vías internas y Uso de teléfono Distracción en la TC 01 GOLPEAR Lesiones personales, *Realizar Pausas
14 EN OPERACIONES Vigías Tarea Rutinaria Persona Raro que Suceda Mortalidad Medio 50% P Medio
externas a la unidad celualr tarea CONTRA Materiales fracturas, muerte activas.
MINA
MLZ *Monitoreo al personal
sobre uso de celular en
campo.
*Uso de
radio de comunicación.

ALERTA No ha
Ingresado la
15
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
16
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
17
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
18
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
19
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
20
Medida de
Control
ALERTA No ha
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21
Medida de
Control
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Medida de
Control
ALERTA No ha
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Medida de
Control
ALERTA No ha
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Medida de
Control
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Medida de
Control
ALERTA No ha
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Medida de
Control
ALERTA No ha
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Medida de
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Medida de
Control
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
32
Medida de
Control
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

ALERTA No ha
Ingresado la
33
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
34
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
35
Medida de
Control
ALERTA No ha
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36
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
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Medida de
Control
ALERTA No ha
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Medida de
Control
ALERTA No ha
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Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
40
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
41 TIPO DE CONTACTO
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
42
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
43
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
44
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
45
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
46
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
47
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
48
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
49
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
50
Medida de
Control
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Código:
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IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

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P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: U
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Página: iA
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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I
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A
Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Residual e
1. cumplir con sD
gE
estándar de o
vehículos y equipo R
Control de tránsito Interacción de móvil E- COR-SIB- M
C
e
O
SERVICIOS AUXILIARES en vías internas y vehículos / equipos Contacto de 04.01 e
sN
1 EN OPERACIONES con personas por equipos / vehículos Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Medio d
iT
MINA externas a la accesos y con personas. 2. d
i
R
unidad MLZ plataformas Cumplir con el
Señalización dePET
área u
o
O
El personal es Control
de trabajo.de tránsito aL
(en la unidad MLZ y lM
impactado por IPERC
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Circulación de al exterior) /e
2 EN OPERACIONES internas y externas a la vehículos cercanos al
partículas Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Casco, lentes, Medio d
MINA unidad MLZ trabajo expulsadas por el zapatos de seguridad S
i
transito de Inspección de área de O
vehículos. trabajo. o
L
O
M
Instalación de
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Presencia de 1. Uso deseñalización
letreros, detectores Casco, lentes, e
P
3 EN OPERACIONES internas y externas a la desnivel cerca a Caída a distinto nivel Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 de
contormentas
sogas y zapatos de seguridad Medio d
R
MINA unidad MLZ plataforma de vigía) iE
2. Aplicación del
cáncamos V
o
Estandar E-COR-SIB- E
03.05 Descargas M
N
Refugio para Eléctricas e
T
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Tormentas eléctricas Descargas eléctricas tormentas electricas Atmosféricas V1
4 EN OPERACIONES internas y externas a la Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 Medio I
d
MINA unidad MLZ atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades V
moviles) 3. Paralización de las iA
operaciones
1. evitar exposicion o
S
4. Uso de radios
prolongada a rayos - Cortaviento. )
handy para B
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Exposición a solares en horas de - Bloqueador solar a
5 EN OPERACIONES internas y externas a la Rayos solares Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 comunicación
mayor intensidad. con Bajo
MINA unidad MLZ Radiación solar centro de control. con FP 50 como j
1. Cumplir el2.
Control de stock
Estandar E-COR-SIB- de minimo. o
bloqueadores
11.03 Protección solares M
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Presencia de ruido Auditiva V1 e
Exposición a ruido de Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0
6 EN OPERACIONES internas y externas a la de máquinas y equipos Reportar de pre 1. Protección auditiva
2.*Protocolo Medio d
MINA unidad MLZ
equipos condiciones
ingreso
1. Cumplir sub
y salida
estandar i
estandardeantes
vigente
E-COR-SIB-11.02 de la
la unidad o
tarea para
minera
Protección. su control
oportuno
*Mantener el B
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Respiratoria Respirador de media
7 EN OPERACIONES internas y externas a la Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 distanciamiento2. Reportar cara con filtros para Bajo a
MINA unidad MLZ social de 1.5 sub
condiciones metros. polvo P100, 2097 j
*Lavarseanteslas manos o
estandar
*Capacitación
Recomendación de la
en
con
tareaagua
Pausas
diaria para y su
jabón
alactivas
inicio por
control
y en
del M
Exposición a las 20 segundos
oportuno o
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Mala postura malas posturas Fatiga
turno. y somnolencia. e
8 EN OPERACIONES internas y externas a la adoptada para la Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 desinfectarse
*Identificación
Inspección con
de
y 0 Medio d
MINA unidad MLZ adoptadas para la alcohol en geldiario
al de
tarea malas posturas.
seguimiento i
tarea inicio y
*Realizar termino
Pausas de o
Disconfort por el uso los controles de
cada tarea.
activas.
bioseguridad. M
prolongado de Retiro de la *Desinfectar con e
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías mascarillas mascarilla, Uso de doble
9 EN OPERACIONES internas y externas a la Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 solución
Pregonarvirucida
con el Medio d
MINA unidad MLZ comunitarias desprotección por (amonio mascarilla.
durante el turno de disconfort ejemplo. i
cuaternario /Cumplirlejia y o
trabajo. agua / alcohol)
el protocolo de alMLZ
Virus SARS-COV 2 interior M
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías en el ambiente de frente alde los 19.
covid e
Vacuna contra SARCS equipos de línea *Uso de mascarilla
10 EN OPERACIONES internas y externas a la Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Medio d
MINA unidad MLZ trabajo (aire y COV 2 amarilla
Cambio de / ligera certificada i
superficies) usados para la tarea.
mascarillas o
*Atomizador
oportunamente manual
de uso individual con
alcohol de 70°.
- Programas de
Capacitación en
Planes y Protocolos.
- Señalización e
identificación de
puntos de aseo.
- Publicación de
instructivos de
prevención en todas
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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Nivel de Riesgo
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP e
*Reportar ingreso de Residual
sD
personas ajenas a la gE
operación. o
R
C
*Capacitación B
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Agresiones por Agresiones al *Retirarse sin en e
O
11 EN OPERACIONES internas y externas a la terceros (personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 Pausas
generaractivas y en Casco, lentes,
provocación. Bajo
a
sN
A
personal iTj
MINA unidad MLZ ajeno a la operación) Fatiga y somnolencia. zapatos de seguridad Ld
R
o
EuO
*Cumplimiento
*Permitir quede el
Condiciones de R
empleo, carga horarios de trabajo.
área de Asuntos aL
*Identificación de lT
B
mental, doble *Capacitación
Sociales asuma elen
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Problemas de salud personal fatigado /A
12 EN OPERACIONES internas y externas a la presencia y carga Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 Pausas
control.activas y eno 0 Bajo a
MINA unidad MLZ mental y física trabajar doble turno.
Fatiga y somnolencia. LjS
laboral por nuevas
condiciones a raiz del
*Realizar Pausasde
*Cumplimiento EN
oO
activas. de trabajo.
horarios o
R
L
SARS-COV 2. M
O
Trabajo monótono, *Monitoreo al de
*Identificación T
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías *Capacitación
sobreen o e
h
sin descanso, Presencia de Fatiga y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 personal fatigado A
P
13 EN OPERACIONES
MINA
internas y externas a la
unidad MLZ períodos largos de Somnolencia Pausas activas
monotonía,
trabajar y eny 0
stress
doble turno.
Medio d
LaRi
trabajo. Fatiga
presióny en
*Realizarsomnolencia.
el trabajo.
Pausas EE
N
*Cumplimiento
activas. de Io
V
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horarios de trabajo. EM
*Monitoreo al Tn
N
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en vías Uso de teléfono Distracción en la *Realizar Pausas
personal sobre ge
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Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 activas. A
14 EN OPERACIONES
MINA
internas y externas a la
unidad MLZ celualr tarea monotonía, stress y 0 Medio rd
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*Monitoreo
presión en elaltrabajo.
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personal sobre uso EN
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
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 Código: c

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Chávez Huamanhorque 2 Sustitución
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 10/18/2021 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería 1. cumplir con estándar
de vehículos y equipo
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en Interacción de Contacto de equipos / móvil E- COR-SIB-04.01
1 SERVICIOS AUXILIARES vías internas y vehículos / equipos Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES externas a la unidad con personas por vehículos con 2. Cumplir con el
MINA personas.
MLZ accesos y plataformas PET Control de tránsito
(en la unidad MLZ y al
Señalización
exterior) de área de
El personal es
SERVICIOS AUXILIARES Control de tránsito en Circulación de impactado por trabajo.
2 SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 IPERC Casco, lentes, zapatos de Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES externas a la unidad vehículos cercanos al partículas expulsadas seguridad
MINA MLZ trabajo por el transito de Inspección de área de
vehículos.
trabajo.

Control de tránsito en
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Presencia de desnivel Instalación de letreros, Casco, lentes, zapatos de
3 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES cerca a plataforma de Caída a distinto nivel Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 señalización con sogas y Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA externas a la unidad vigía) cáncamos seguridad
MLZ 1. Uso de detectores de
tormentas
2. Aplicación del Estandar
E-COR-SIB-03.05
Control de tránsito en Refugio para tormentas
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Tormentas eléctricas Descargas eléctricas electricas Descargas Eléctricas Prácticamente
4 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Atmosféricas V1 0 imposible que Mortalidad Medio 0 0
MINA externas a la unidad atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades 3. Paralización de las suceda
MLZ moviles)
operaciones
4. Uso de radios handy
para comunicación
1. evitar exposicion con
Control de tránsito en centro de control.
prolongada a rayos
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Exposición a Radiación solares en horas de mayor - Cortaviento.
5 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Rayos solares Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 - Bloqueador solar con FP Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
MINA externas a la unidad solar intensidad. 50 como minimo.
MLZ 2. Control de stock de
bloqueadores solares
1. Cumplir el Estandar E-
COR-SIB-11.03 Protección
Control de tránsito en
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Presencia de ruido de Exposición a ruido de Auditiva V1
6 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 2. Reportar condiciones 1. Protección auditiva Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA externas a la unidad máquinas y equipos equipos sub estandar antes de la
MLZ
tarea para su control
oportuno
1. Cumplir estandar E-
Control de tránsito en COR-SIB-11.02 Protección
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Respiratoria Respirador de media cara
7 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 2. Reportar con filtros para polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0
MINA externas a la unidad condiciones sub estandar P100, 2097
MLZ
antes de la tarea para su
control oportuno
*Protocolo de pre
*Capacitación
ingreso y salidaenvigente
Pausas
Control de tránsito en activas
de y en Fatiga
la unidad minera y.
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Mala postura Exposición a las malas somnolencia.
8 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES posturas adoptadas Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 *Mantener el
externas a la unidad adoptada para la tarea Recomendacióndediaria
*Identificación
distanciamiento malas
social al 0
de
Ha Sucedido Permanente Medio 0 0
MINA para la tarea inicio del turno.
MLZ posturas.
1.5 metros.
*Realizar Inspección
*LavarsePausas ycon
activas.
las manos
seguimiento
agua y jabón diario
por 20de los
Disconfort por el uso controles
segundos de o desinfectarse
Control de tránsito en bioseguridad.
con alcohol en gel al inicio
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y prolongado de Retiro de la mascarilla, Pregonar
9 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES mascarillas desprotección por Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 y termino de cada tarea. Uso de doble mascarilla. Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA externas a la unidad comunitarias durante disconfort con el ejemplo.con
*Desinfectar
MLZ solución virucida Cumplir
(amonioel
el turno de trabajo. protocolo de/ MLZ
cuaternario lejia frente
y agua /
al covid 19.
alcohol) al interior de los
Control de tránsito en equipos Cambio
de línea de
SERVICIOS AUXILIARES Virus SARS-COV 2 en mascarillas
vías internas y Vacuna contra SARCS COV amarilla / ligera usados
oportunamente *Uso de mascarilla Prácticamente
10 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES el ambiente de trabajo Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 para la tarea. imposible que Mortalidad Medio 0 0
MINA externas a la unidad (aire y superficies) 2 *Atomizador manual de certificada suceda
MLZ
uso individual con alcohol
*Reportar
de 70°. ingreso de
personas
- Programasajenas
de a la
Control de tránsito en operación.
Capacitación en Planes y
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Agresiones por Protocolos. *Retirarse sin Casco, lentes, zapatos de
11 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES terceros (personal Agresiones al personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar provocación.
- Señalización e Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
MINA externas a la unidad ajeno a la operación) seguridad
MLZ identificación de
*Capacitación enpuntos
Pausas
*Permitir
de aseo.y en
activas que el área
Fatiga y de
Asuntos Sociales
- Publicación
somnolencia. de asuma el
Condiciones de control.
instructivos de prevención
*Cumplimiento de
Control de tránsito en empleo, carga mental, en todas de
horarios lastrabajo.
áreas
SERVICIOS AUXILIARES comunes, de acceso
12 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES
vías internas y doble presencia y Problemas de salud
Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Identificación de al 0 Raro que Suceda Menor Bajo 0 0
externas a la unidad carga laboral por mental y física pesonal en general.
personal fatigado o
MINA *Capacitación
- Aplicación deen Pausas
Normativa
MLZ nuevas condiciones a trabajar doble turno.
raiz del SARS-COV 2. activas
*Realizary en
Legal vigente, Fatiga
Pausas y
RM-972-
activas.
somnolencia.
2020 MINSA.al personal
*Monitoreo
*Cumplimiento
sobre monotonía, destress y
Control de tránsito en horarios
presión en deeltrabajo.
trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Trabajo monótono, sin Presencia de Fatiga y
13 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES descanso, períodos Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 *Identificación de 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA externas a la unidad largos de trabajo. Somnolencia personal fatigado o
MLZ trabajar doble en
*Capacitación turno.
Pausas
*Realizar
activas Pausas
y en Fatigaactivas.
y
*Monitoreo
somnolencia.al personal
sobre monotonía,
*Cumplimiento destress y
Control de tránsito en presión
SERVICIOS AUXILIARES vías internas y Uso de teléfono horariosen deeltrabajo.
trabajo.
14 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Distracción en la tarea Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 *Realizar Pausas activas. 0 Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0
MINA externas a la unidad celualr *Monitoreo al personal
MLZ
sobre uso de celular en
campo.
*Uso de radio de
comunicación.
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.