IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera LA ZANJA Equipo Evaluador: Miguel Chávez Huamanhorque 1 Eliminación
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 2 Sustitución
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 3 Ingeniería
Fecha de actualización 10/18/2021 4 Control Administrativo
Proceso SERVICIOS AUXILIARES 5 EPP

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

1. Uso de detectores
de tormentas
2. Aplicación del
Estandar E-COR-SIB-
Limpieza de áreas: Descargas Refugio para tormentas 03.05 Descargas
SERVICIOS AUXILIARES
retiro de rocas, Tormentas eléctricas eléctricas TC 08 ENERGÍA Tormenta Shock eléctrico, quemadura I- electricas Eléctricas Atmosféricas
1 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P Medio
geomembranas, atmosféricas producido por eléctrica II-III grado, muerte (Casetas,unidades V1
MINA
residuos sólidos rayos moviles) 3. Paralización de las
operaciones
4. Uso de radios handy
para comunicación con
centro de control.

1. cumplir con estándar

Contacto con de vehículos y equipo
Tránsito de vehiculos
Limpieza de áreas: personas al TC 02 GOLPEADO POR móvil E- COR-SIB-
SERVICIOS AUXILIARES interactuando con
retiro de rocas, momento de TC 02.01 Operación de 04.01
2 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria personas y otros Persona Policontusión, fracturas Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
geomembranas, señalizar el área vehículos y equipos 2. Cumplir
MINA vehiculos por accesos
residuos sólidos con conos y móviles con el PET Transporte
y plataformas
letreros. de materiales a la zona
de trabajo

Cumplir con PET-MLZ-

Limpieza de áreas:
SERVICIOS AUXILIARES Presencia de climas MI-CLA-01.01
retiro de rocas, Resbalones, TC 03 CAÍDA AL MISMO Casco, lentes, zapatos
3 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria adversos como lluvias Persona Contusiones , escoriaciones Podría Suceder Permanente Medio TRANSPORTE DE 50% P 10% M Medio
geomembranas, tropiezos, caídas. NIVEL Piso Desnivelado de seguridad
MINA y vientos fuertes. MATERIALES A LA
residuos sólidos
ZONA DE TRABAJO
Cumplir con PET-MLZ-
Limpieza de áreas:
SERVICIOS AUXILIARES Presencia de pisos MI-CLA-01.01
retiro de rocas, Resbalones, TC 03 CAÍDA AL MISMO Casco, lentes, zapatos
4 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria desnivelados y Persona Contusiones , escoriaciones Ha Sucedido Temporal Medio TRANSPORTE DE 50% P 50% M Medio
geomembranas, tropiezos, caídas. NIVEL Piso Desnivelado de seguridad
MINA superficies inestables. MATERIALES A LA
residuos sólidos
ZONA DE TRABAJO
Cumplir con PET-MLZ-
Limpieza de áreas:
SERVICIOS AUXILIARES Materiales mal MI-CLA-01.01
retiro de rocas, Atrapamientos, TC 02 GOLPEADO POR
5 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria acomodados en la Persona Golpes, contusiones Ha Sucedido Temporal Medio TRANSPORTE DE 50% P Guantes de seguridad 40% M Medio
geomembranas, golpes con objetos Materiales (que caen)
MINA tolva de camioneta MATERIALES A LA
residuos sólidos
ZONA DE TRABAJO
Cumplir con PET-MLZ-
MI-CLA-01.01
Manipulación de Sobre esfuerzo al TRANSPORTE DE
Limpieza de áreas: cargas, equipos, cargar o manipular MATERIALES A LA
SERVICIOS AUXILIARES TC 11 ERGONÓMICOS
retiro de rocas, materiales, rollos, equipos, Lesiones musculares, ZONA DE TRABAJO.
6 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria Persona Manipulación manual de Ha Sucedido Permanente Medio 50% P Medio
geomembranas, cajas, que incluso materiales, rollos, lumbangia, tendinitis
MINA cargas
residuos sólidos podrían superar la cajas, realizar
carga base. giros con la carga. Pedir
apoyo de otro
trabajador
*Capacitación en
Pausas activas y en
Limpieza de áreas: Exposición a las
SERVICIOS AUXILIARES Mala postura Lesiones musculares, Fatiga y somnolencia.
retiro de rocas, malas posturas TC 11 ERGONÓMICOS
7 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria adoptada para la Persona lumbangia, tendinitis, Ha Sucedido Permanente Medio *Identificación de malas 50% P Medio
geomembranas, adoptadas para la Posturas
MINA tarea cervicalgia posturas.
residuos sólidos tarea
*Realizar Pausas
activas.

Limpieza de áreas: Uso prolongado de Generación de Incomodidad muscular en

SERVICIOS AUXILIARES
retiro de rocas, mascarillas incomodidad y rostro, fatiga leve por el uso *Cumplimiento de Mascarillas certificadas
8 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria Persona Otros Podría Suceder Temporal Bajo 50% P 50% M Bajo
geomembranas, comunitarias durante retiro de prolongado de mascarillas horarios de trabajo. ergonómicas
MINA
residuos sólidos el turno de trabajo. mascarilla comunitarias
con agua y jabón por
20 segundos o
desinfectarse con
alcohol en gel al inicio y
termino de cada tarea.
*Desinfectar con
solución virucida
(amonio cuaternario /
lejia y agua / alcohol) al
interior de los equipos
Limpieza de áreas: Virus SARS-COV 2 Tos seca, Cansancio, Fiebre, de línea amarilla /
SERVICIOS AUXILIARES TC 10 MATERIALES
retiro de rocas, en el ambiente de insuficiencia respiratoria, Vacuna contra SARCS ligera usados para la *Uso de mascarilla
9 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria Exposición al virus Persona BIOLÓGICOS Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P 50% M Medio
geomembranas, trabajo (aire y muerte producida por COV 2 tarea. certificada
MINA Microorganismos
residuos sólidos superficies) infección con el COVID-19 *Atomizador manual de
uso individual con
alcohol de 70°.
- Programas de
Capacitación en Planes
y Protocolos.
- Señalización e
identificación de puntos
de aseo.
- Publicación de
*Reportar
instructivosingreso
de de
personas ajenas a la
operación.
Limpieza de áreas:
SERVICIOS AUXILIARES TC 12 PSICOSOCIALES
retiro de rocas, Personal ajeno a la Agresiones al *Retirarse sin generar Casco, lentes, zapatos
10 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria Persona Agresiones físicas y Corte, contusión, hematomas Podría Suceder Temporal Bajo 50% P 50% M Bajo
geomembranas, operación personal provocación. de seguridad
MINA verbales
residuos sólidos
*Permitir que el área de
Asuntos Sociales
asuma el control.

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
Condiciones de horarios de trabajo.
Limpieza de áreas: empleo, carga mental, TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Problemas de
retiro de rocas, doble presencia y Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
11 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria salud mental y Persona Raro que Suceda Menor Bajo 50% P Bajo
geomembranas, carga laboral por (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA física
residuos sólidos nuevas condiciones a descanso, otros) *Realizar Pausas
raiz del SARS-COV 2. activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
horarios de trabajo.
Limpieza de áreas: TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Trabajo monótono, sin Presencia de
retiro de rocas, Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
12 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria descanso, períodos Fatiga y Persona Podría Suceder Permanente Medio 50% p Medio
geomembranas, (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA largos de trabajo. Somnolencia
residuos sólidos descanso, otros) *Realizar Pausas
activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.

Uso y mal uso de

herramientas u TC 06 CON OBJETOS Capacitación en uso de
Limpieza de áreas:
SERVICIOS AUXILIARES objetos PUNZANTES O herramientas
retiro de rocas, Contacto con
13 EN OPERACIONES Personal de campo. Tarea Rutinaria punzocortantes: Persona CORTANTES Cortes, hemorragias. Podría Suceder Permanente Medio manuales. 40% P Guantes de seguridad 50% M Medio
geomembranas, partes cortantes.
MINA cuchillas, Herramientas punzo
residuos sólidos
geomembranas, rocas cortantes Trabajar sin apuro.
filudas, alambres, etc.

ALERTA No ha
Ingresado la
14
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
15
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
16
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
17
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
18
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
19
Medida de
Control
ALERTA No ha
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20
Medida de
Control
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21
Medida de
Control
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Medida de
Control
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Medida de
Control
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Medida de
Control
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Medida de
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Medida de
Control
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Medida de
Control
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Medida de
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Medida de
Control
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Medida de
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31
Medida de
Control
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32
Medida de
Control
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Ingresado la
33
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
34
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
35
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
36
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
37
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
38
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
39
Medida de
Control
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

ALERTA No ha
Ingresado la
40
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
41 TIPO DE CONTACTO
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
42
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
43
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
44
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
45
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
46
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
47
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
48
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
49
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
50
Medida de
Control
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Código:
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IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

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P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: U
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Página: iA
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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A
1. Uso de detectores Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP e
de tormentas Residual
sD
2. Aplicación del gE
Estandar E-COR-SIB- o
R
Limpieza de áreas: Refugio para 03.05 Descargas M
C
e
O
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Tormentas eléctricas Descargas eléctricas tormentas electricas Eléctricas e
sN
1 EN OPERACIONES Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Atmosféricas V1 0 Medio d
iT
MINA geomembranas, atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades 3. cumplir
Paralización d
residuos sólidos moviles) 1. con de las i
R
u
operaciones
estándar de o
O
aL
Tránsito de vehiculos 4. Uso de radios
interactuando con Contacto con vehículos y equipo lM
personas al handyE-
móvil paraCOR-SIB- /e
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro personas y otros
2 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, momento de Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 comunicación con
04.01 0 Medio d
MINA residuos sólidos vehiculos por señalizar el área con centro de2.control.
Cumplir
S
i
accesos y O
plataformas conos y letreros. con el PET Transporte o
L
de materiales
Cumplir a la
con PET- O
M
Presencia de climas zona de trabajo
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro adversos como Resbalones, MLZ-MI-CLA-01.01 Casco, lentes, e
P
3 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas,
lluvias y vientos tropiezos, caídas. Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 TRANSPORTE DE zapatos de seguridad Medio d
R
MINA residuos sólidos MATERIALES A LA iE
fuertes. ZONA DE TRABAJO V
o
E
Cumplir con PET- M
N
Presencia de pisos MLZ-MI-CLA-01.01 e
T
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro desnivelados y Resbalones, Casco, lentes,
4 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0 TRANSPORTE DE Medio I
d
MINA residuos sólidos superficies tropiezos, caídas. zapatos de seguridad V
inestables. MATERIALES A LA iA
ZONA DE TRABAJO o
S
Cumplir con PET- )M
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro Materiales mal Atrapamientos, MLZ-MI-CLA-01.01 e
5 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, acomodados en la Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0 TRANSPORTE
*Protocolo de DEpre Guantes de seguridad Medio d
golpes con objetos Cumplir
MINA residuos sólidos tolva de camioneta MATERIALES
ingreso ycon PET-
A LA
salida i
MLZ-MI-CLA-01.01
ZONA DE TRABAJO
vigente de la unidad o
Manipulación de Sobre esfuerzo al TRANSPORTE
minera . DE M
cargas, equipos, cargar o manipular MATERIALES
*Mantener A el LA e
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro materiales, rollos, ZONA DE TRABAJO.
6 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, equipos, materiales, Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 distanciamiento 0 Medio d
MINA residuos sólidos cajas, que incluso social de 1.5 metros.
podrían superar la rollos, cajas, realizar i
giros con la carga. *Lavarse las manos
*Capacitación en o
carga base. con agua Pedirpor
y jabón
Exposición a las Pausas
apoyo activas
de otroo y en M
Mala postura 20 segundos
Fatiga y somnolencia. e
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro malas posturas trabajador
desinfectarse con
7 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, adoptada para la Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 *Identificación de 0 Medio d
MINA residuos sólidos tarea adoptadas para la alcohol en gel al
malas posturas. i
tarea inicio y termino de
*Realizar Pausas o
Uso prolongado de cada tarea.
activas.
*Desinfectar con B
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro mascarillas Generación de *Cumplimiento Mascarillas
comunitarias incomodidad y retiro Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 solución virucidade a
horarios de trabajo. certificadas Bajo
8 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas,
MINA residuos sólidos (amonio j
durante el turno de de mascarilla ergonómicas
trabajo. cuaternario / lejia y o
agua / alcohol) al
M
Virus SARS-COV 2 interior de los e
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro en el ambiente de Vacuna contra SARCS equipos de línea *Uso de mascarilla
9 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 *Reportar ingreso de certificada Medio d
MINA residuos sólidos trabajo (aire y COV 2 amarilla / ligera
superficies) personas
usados para ajenas a la
la tarea. i
operación. o
*Atomizador manual
de uso individual con B
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro Personal ajeno a la Agresiones al *Retirarse
alcohol de sin 70°. Casco, lentes, a
10 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar
- Programas provocación.
de Bajo
MINA residuos sólidos operación personal zapatos de seguridad j
Capacitación en o
Planes*Permitir que el
y Protocolos.
área de Asuntos
- Señalización e
Sociales asumadeel
identificación
control.
puntos de aseo.
- Publicación de
instructivos de
prevención en todas
las áreas comunes,
de acceso al pesonal
en general.
- Aplicación de
Normativa Legal
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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*Capacitación en iS
Pausas activas y en Nivel de Riesgo A
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Residual e
Fatiga y somnolencia. LsD
*Cumplimiento de gEE
Condiciones de o
R
horarios de trabajo. R
empleo, carga *Identificación de C
TB
mental, doble *Capacitación en e
O
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro Problemas de salud personal fatigado
11 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, presencia y carga Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 Pausas activas y eno 0 Bajo
a
sN
A
mental y física trabajar doble turno. iTj
MINA residuos sólidos laboral por nuevas Fatiga y somnolencia. Ld
*Realizar Pausasde R
N
o
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condiciones a raiz del *Cumplimiento
activas. de trabajo.
horarios oR
aL
SARS-COV 2. *Monitoreo al de M
lT
Trabajo monótono, *Identificación e
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro sin descanso, Presencia de Fatiga y personal sobre
fatigado o 0 /h
A
12 EN OPERACIONES de rocas, geomembranas, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Medio d
MINA residuos sólidos períodos largos de Somnolencia monotonía,
trabajar stress
doble y
turno. LaSi
Uso ytrabajo.
mal uso de presión enPausas
*Realizar el trabajo. EN
O
herramientas u activas. Ioo
LR
objetos Capacitación
*Monitoreo alen uso M
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SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: retiro de herramientas
personal sobre e
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punzocortantes: Contacto con partes Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 manuales.
13 EN OPERACIONES
MINA
de rocas, geomembranas,
residuos sólidos cuchillas, cortantes. monotonía, stress y Guantes de seguridad Medio rd
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geomembranas, presión en el trabajo. Ee
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rocas filudas, Trabajar sin apuro. Iso
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
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45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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 Código: c

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Chávez Huamanhorque 2 Sustitución
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 10/18/2021 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de 1. Uso de detectores de
Eliminación Sustitución Control
tormentasAdministrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería
2. Aplicación del Estandar
E-COR-SIB-03.05
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: Refugio para tormentas Prácticamente
retiro de rocas, Tormentas eléctricas Descargas eléctricas electricas Descargas Eléctricas
1 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Atmosféricas V1 0 imposible que Mortalidad Medio 0 0
geomembranas, atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades
MINA 3. Paralización de las suceda
residuos sólidos moviles) operaciones
1.
4. cumplir con estándar
Uso de radios handy
Tránsito de vehiculos de
paravehículos y equipo
comunicación con
SERVICIOS AUXILIARES Limpieza de áreas: interactuando con Contacto con personas móvil
retiro de rocas, al momento de centroE-deCOR-SIB-04.01
control.
2 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES personas y otros Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 2. 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
geomembranas, señalizar el área con
MINA residuos sólidos vehiculos por accesos conos y letreros. Cumplir con el PET
y plataformas Transporte de materiales
a la zona de trabajo

Limpieza de áreas: Cumplir con PET-MLZ-MI-

SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Presencia de climas Resbalones, tropiezos, CLA-01.01 TRANSPORTE Casco, lentes, zapatos de
3 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES adversos como lluvias Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA geomembranas, y vientos fuertes. caídas. DE MATERIALES A LA seguridad
residuos sólidos ZONA DE TRABAJO

Limpieza de áreas: Cumplir con PET-MLZ-MI-

SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Presencia de pisos Resbalones, tropiezos, CLA-01.01 TRANSPORTE Casco, lentes, zapatos de
4 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES desnivelados y Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0 Ha Sucedido Temporal Medio 0 0
MINA geomembranas, superficies inestables. caídas. DE MATERIALES A LA seguridad
residuos sólidos ZONA DE TRABAJO

Limpieza de áreas: Cumplir con PET-MLZ-MI-

SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Materiales mal Atrapamientos, golpes CLA-01.01 TRANSPORTE
5 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES acomodados en la Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0 Guantes de seguridad Ha Sucedido Temporal Medio 0 0
MINA geomembranas, tolva de camioneta con objetos DE MATERIALES A LA
residuos sólidos ZONA DE TRABAJO
Cumplir con PET-MLZ-MI-
Manipulación de Sobre esfuerzo al CLA-01.01 TRANSPORTE
Limpieza de áreas: cargas, equipos, DE MATERIALES A LA
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, materiales, rollos, cargar o manipular ZONA DE TRABAJO.
6 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES equipos, materiales, Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 0 Ha Sucedido Permanente Medio 0 0
MINA geomembranas, cajas, que incluso rollos, cajas, realizar
residuos sólidos podrían superar la giros con la carga.
carga base. Pedir apoyo de otro
*Protocolo de pre
trabajador
*Capacitación
ingreso y salidaenvigente
Pausas
Limpieza de áreas: activas
de y en Fatiga
la unidad minera y.
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Mala postura Exposición a las malas somnolencia.
7 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES posturas adoptadas Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 *Mantener el 0 Ha Sucedido Permanente Medio 0 0
MINA geomembranas, adoptada para la tarea para la tarea *Identificación desocial
distanciamiento malasde
residuos sólidos posturas.
1.5 metros.
*Realizar
*LavarsePausas activas.
las manos con
agua y jabón por 20
segundos o desinfectarse
Limpieza de áreas: Uso prolongado de con alcohol en gel al inicio
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, mascarillas Generación de
8 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES incomodidad y retiro Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 y*Cumplimiento
termino de cada de tarea. Mascarillas certificadas
Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
MINA geomembranas, comunitarias durante de mascarilla horarios de trabajo.
*Desinfectar con ergonómicas
residuos sólidos el turno de trabajo. solución virucida (amonio
cuaternario / lejia y agua /
alcohol) al interior de los
Limpieza de áreas: equipos de línea
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Virus SARS-COV 2 en Vacuna contra SARCS COV amarilla / ligera usados *Uso de mascarilla Prácticamente
9 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES el ambiente de trabajo Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 para la tarea. imposible que Mortalidad Medio 0 0
MINA geomembranas, (aire y superficies) 2 *Atomizador manual de certificada suceda
residuos sólidos
uso individual con alcohol
*Reportar
de 70°. ingreso de
personas
- Programasajenas
de a la
Limpieza de áreas: operación.
Capacitación en Planes y
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Personal ajeno a la Protocolos. *Retirarse sin Casco, lentes, zapatos de
10 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Agresiones al personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar provocación.
- Señalización e Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
MINA geomembranas, operación seguridad
residuos sólidos identificación de
*Capacitación enpuntos
Pausas
*Permitir
de aseo.y en
activas que el área
Fatiga y de
Asuntos Sociales
- Publicación
somnolencia. de asuma el
Condiciones de control.
instructivos de prevención
*Cumplimiento de
Limpieza de áreas: empleo, carga mental, en todas de
horarios lastrabajo.
áreas
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, doble presencia y Problemas de salud comunes, de acceso
*Identificación de al
11 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 pesonal en general. 0 Raro que Suceda Menor Bajo 0 0
MINA geomembranas, carga laboral por mental y física personal fatigado o
residuos sólidos nuevas condiciones a *Capacitación
- Aplicación
trabajar doble deen Pausas
Normativa
turno.
raiz del SARS-COV 2. activas y en
Legal vigente,
*Realizar Fatiga
Pausas y
RM-972-
activas.
somnolencia.
2020 MINSA.al personal
*Monitoreo
*Cumplimiento
sobre monotonía, destress y
Limpieza de áreas: horarios
presión endeeltrabajo.
trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, Trabajo monótono, sin Presencia de Fatiga y
12 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES descanso, períodos Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 *Identificación de 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA geomembranas, largos de trabajo. Somnolencia personal fatigado o
residuos sólidos trabajar doble turno.
*Realizar Pausas activas.
Uso y mal uso de *Monitoreo al personal
herramientas u sobre monotonía, stress y
Limpieza de áreas: Capacitación
presión en el en uso de
trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES retiro de rocas, objetos Contacto con partes herramientas manuales.
13 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES punzocortantes: Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Guantes de seguridad Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA geomembranas, cuchillas, cortantes.
residuos sólidos Trabajar sin apuro.
geomembranas, rocas
filudas, alambres, etc.

ALERTA No ha
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.