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  • Lista Maestra de Documentos PORTON

    Cargado por

    Anthony Barzola Ch
    2 vistas1 página
    Este documento presenta una lista maestra de los documentos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental de la organización. Incluye 14 procedimientos internos sobre temas como la identificación de aspectos ambientales, objetivos y metas, control de documentos, auditorías y revisiones. También menciona documentos externos como la norma ISO 14001:2004. La lista proporciona el código, nombre, versión, ubicación y responsable de cada documento.

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    REGISTRO

    LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

    GERENCIA/AREA: Coordinación del SGA

    Fecha de
    Código Nombre del documento Version Ubicación Persona a cargo
    Aprobacion
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    Sin Codigo Politica ambiental
    Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    Sin Codigo Manual del SGA 1
    Ambiente SGA
    Identificación y Evaluación de Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-001 1
    Aspectos Ambientales Ambiente SGA
    Requisitos Legales y otros Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-002 1
    Requisitos Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-003 Objetivos, Metas y Programas 1
    Ambiente SGA
    Competencia, Formacion y Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-004 1
    Toma de conciencia Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-005 Comunicación Interna y Externa 1
    Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-006 Control de Documentos 1
    Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-007 Control Operacional 1
    Ambiente SGA
    Preparacion y Respuesta ante Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-008 1
    Emergencias Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-009 Seguimiento y Medicion 1
    Ambiente SGA
    Evaluacion del Cumplimiento Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-010
    Legal Ambiente SGA

    No conformidad, accion Gerencia de Medio Coordinadora del


    SGA P-011 1
    correctiva y accion preventiva Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-012 Control de Registros 1
    Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-013 Auditoria Interna 1
    Ambiente SGA
    Gerencia de Medio Coordinadora del
    SGA P-014 Revision por la Alta Direccion 1
    Ambiente SGA

    Procedimientos escritos de Trabajo Seguro (PETS)

    Documentos Externos / Otros


    Gerencia de Medio Coordinadora del
    N.A Norma ISO 14001:2004 2004
    Ambiente SGA

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