EMPRESA AZUCARERA PORTON S.A.

Sistema de Gestión Ambiental

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

GERENCIA/AREA: Coordinación SGA

Tiempo de Disposición Final

Código Nombre del registro Ubicación Persona a cargo
Conservacion (*)
Matriz de Identificacion de Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAM - 001 1 Año Historico
Aspectos Ambiental Ambiente SGA
Matriz de Identificacion de
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAM - 002 Requisitos Legales y otros 1 Año Historico
Ambiente SGA
requisitos
Lista de Aspectos Ambientales Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 001 1 Año Historico
Significativos Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 002 Lista Maestra de Documentos 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 003 Lista Maestra de Registros 1 Año Historico
Ambiente SGA
Documentos del SGA entregados Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 004 1 Año Historico
por areas Ambiente SGA
Registro de Evaluación del Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 005 1 Año Historico
Personal Ambiente SGA
Programa de Capacitación y Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 006 1 Año Historico
Sensibilización Ambiente SGA
Evaluación de la Eficacia de la Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 007 1 Año Registro Eliminado
capacitación Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 008 Programa de Auditorias Internas 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 009 Plan de Auditoria 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 010 Lista de Verificación 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 011 Informe de Auditoria Interna 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 012 Matriz de Control Operacional 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 013 Seguimiento y Medición de la MCO 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 014 Programa de Gestión Ambiental 1 Año Historico
Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 015 Programa de Calibración 1 Año Historico
Ambiente SGA
Potenciales Emergencias Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 016 1 Año Historico
Ambientales Ambiente SGA
Inspecciones de desempeño Gerencia de Medio Coordinadora del
SGAR - 017 1 Año Historico
ambiental Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
FR023 Registro de Entrenamiento Historico
Ambiente SGA
Plan de Auditoria Externa / TUV Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 1 Año Historico
Rheinland Ambiente SGA
Informe de Auditoria Externa /TUV Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 1 Año Historico
Rheinland Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A Simulacros Programados 2009 1 Año Historico
Ambiente SGA
Estadistica General de Simulacros Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 1 Año Historico
realizados Ambiente SGA
Reporte de No Conformidades Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 1 Año Historico
PRIMASS Ambiente SGA
 Estadistica General de No Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 1 Año Historico
Conformidades Ambiente SGA
Estadistica General de Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 1 Año Historico
Comunicaciones Externas Ambiente SGA
Registro de cumplimiento ambiental Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 4 años Historico
MINEM Ambiente SGA
Registro de cumplimiento ambiental Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 4 años Historico
OSINERGMIN Ambiente SGA
Registro de cumplimiento ambiental Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 4 años Historico
DIGESA Ambiente SGA
Registro de cumplimiento ambiental Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 4 años Historico
Otras Entidades Ambiente SGA
Informe de Revisión por la Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A 1 Año Historico
Dirección 2008 - 2009 Ambiente SGA
Gerencia de Medio Coordinadora del
N.A Acta de Revisión por la Dirección 1 Año Historico
Ambiente SGA

* Registro histórico o eliminación

Responsable: Fernando Vasquez

Fecha de Actualización: 10/20/2013