Área: Vicepresidencia de

Operaciones
Código: DGRCM01
Versión: 00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Página: 1/2
Fecha de actualización:
Junio de 2013

Moderar el impacto ambiental que genera la actividad económica y sus proceso

MISIÓN de apoyo en la instalación portuaria.
RESPONSABLE Director de la Gestión del Riesgo Zona Norte
-Centros De Acopio De Residuos.
RECURSOS(Humanos, Tecnológicos, -Elementos Para Atención De Emergencias.
Financieros e infraestructura) -Elementos De Mitigación Ante Impactos Ambientales.
-Personal Competente.
-Porcentaje De Cumplimiento De Requisitos Legales Ambientales.
-Uso Racional del Recursos Vs Carga Movilizada.
INDICADORES -Generación de Residuos Vs Carga Movilizada.
-Inversión En Protección Al Medio Ambiente / Ingresos

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Que Recibe Proceso / Cargo Identificación De Actividades Que Entrega Proceso / Cargo
Planeación Y Determinación Del
Alcance Del Sistema De Gestión
Directrices Objetivos Del
Ambiental.
Gerenciales, Misión Y Gerencia General IP Sistemas De Todos Los
Asesoramiento En La
Visión De La Cartagena Gestión Procesos
Caracterización De Los Procesos.
Organización. Ambiental.
Evaluación De Presupuestal Anual
Para La Gestión Ambiental
Política Integrada De
Gestión.
Objetivos De Los Director de la Manual Director de la
Documentación Del Sistema De
Sistemas De Gestión Gestión del Riesgo Integrado De Gestión del
Gestión Ambiental
Ambiental. Zona Norte Gestión Riesgo Zona Norte
P Programas De Gestión
Ambiental.
Cronograma De
Inspecciones, Reporte Matriz De
Identificación De Aspectos
De Incidentes Y El Profesional Aspecto E Profesional
ambientales Significativos Para La
Cronograma De Ambiental. Impactos Ambiental.
IP Cartagena.
Actividades De La Ambientales.
Instalación Portuaria.
Legislación Ambiental Matriz De
Entidades Emisoras Identificación De Requisitos
(Resoluciones, Identificación De
De Legislación O Legales Ambientales Aplicables A Gerente Jurídica
Normas, Oficios, Requisitos
Autoridades. La IP Cartagena.
Licencias, Etc). Legales.
Inspección, Monitoreos
Requerimientos
Ambientales, Coordinar La
Gerenciales IP
Evacuación Y Disposición De Los
Cartagena Y Apoyo A
Residuos De La Operación,
Las Áreas,
Ejecución Del Programa Del Director de la
Cronograma Para La Profesional Informes E
Control De Plagas, Inspección Y Gestión del
Ejecución De Ambiental. Indicadores
Monitoreo Del Control De Los Riesgo Zona Norte
H Programas
Recursos, Gestión De Los
Ambientales,
Recursos Recuperables,
Emergencias
Ejecución Del Programa De Orden
Ambientales.
Y Aseo.
Actualización Sobre Los Aspectos Manual De Director de la
Matriz De Aspectos E Profesional
E Impactos Generados Por Las Control Gestión del
Impactos. Ambiental.
Actividades Críticas De La Operacional Riesgo Zona Norte
 Área: Vicepresidencia de
Operaciones
Código: DGRCM01
Versión: 00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Página: 2/2
Fecha de actualización:
Junio de 2013

Organización.
Porcentaje De
Seguimiento Al Cumplimiento De Informe De
Cumplimiento De Profesional
Los Requisitos Ambientales Cumplimiento Gerente Jurídica.
Requisitos Legales Ambiental.
Emitidos Por Las Autoridades. Legal
Ambientales.
Indicadores De
Presupuesto Aprobado Líder De
V Para El Desarrollo De
Gerencia General IP Cumplimento Y Desarrollo De Las Gestión
Desarrollo
Cartagena Actividades Ambiental IP
La Gestión Ambiental. Organizacional
Cartagena
Indicadores De Solicitudes De
Profesional Análisis Del Desempeño Del Gerencia De
Gestión Ambiental IP Acciones De
Ambiental. Indicador. Puerto Cartagena.
Cartagena. Mejora.
Resultados De
Resultado De Gerencia General
Líder De Gestión Evaluación Del Informe De La Evaluación
Evaluación Realizada IP Cartagena
Organizacional. Auditoría. Acciones De
Por Las Auditorias Equipo Auditor
Mejora
A Mejora Continua
Líder De
Identificación De Director De Gestión Toma De Acciones Correctivas Y Del Sistema De
Desarrollo
Acciones De Mejora. Del Riesgo Preventivas Gestión Del
Organización
Riesgo
REQUISITOS DE
DOCUMENTOS DE CONTROL FORMATOS
NORMA
-NTC ISO 14001:2004 -Verificación De Controles Internos
Medio Ambiente
4.1 Requisitos generales -Formato Para Mantenimiento De
-Procedimiento para la identificación y evaluación
4.3.1 Aspectos Ambientales Baños Ecológicos
de aspectos e impactos ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros -Recolección E Investigación De
-Procedimiento para la recolección de residuos
requisitos. Incidentes Ambientales
sólidos.
4.3.3 Objetivos, metas y -Control De Recolección De Residuos
-Procedimiento para controles de sanidad en las
programas. No- Reciclables
instalaciones.
4.4.6 Control operacional. -Reporte De Infracción Ambiental
-Matriz de requisitos legales
4.4.7 preparación y respuesta ante -Verificación De Controles De Sanidad
-Matriz de aspectos e impactos ambientales
emergencia. -Remisión De Aceite Usado
-Manual de gestión ambiental
4.5.1 Seguimiento y medición. -Remisión De Residuos Peligrosos
4.5.2 evaluación de cumplimiento
Documentos externos:
legal.
-Norma Técnica Colombiana ISO 9001
4.5.3 no conformidad, acción
-Norma Técnica Colombiana ISO 19011
correctiva y acción preventiva.
-Norma Técnica Colombiana ISO 14001
4.5.4 control de registros
-Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001
4.5.5. auditoría interna
-NFPA 1600
4.6 revisión por la dirección

Elaboro Reviso Aprobó

Líder De Desarrollo Dirección Del Gestión Del Riesgo
Profesional Ambiental
Organizacional Zona Norte