Está en la página 1de 47

MANUAL DE GESTIN

AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

GRUPO ONCE S.A.C


Don Mamino

Manual de Gestin
ISO 14001:2015

ELABOR REVIS AUTORIZ

FIRMA

NOMBRE
PUESTO

Pgina 1 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

NDICE
0 Introduccin
0.1 Antecedentes histricos
1 Objeto y campo de aplicacin
2 Referencias normativas
3 Trminos y definiciones
4 Contexto de la organizacin
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental
4.4 Sistema de gestin ambiental
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Poltica ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
6 Planificacin
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1Generalidades
6.1.2Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificacin de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales
6.2.3 Objetivos y metas ambientales institucionales.
7 Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicacin
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicacin interna
7.4.3 Comunicacin externa
7.5 Informacin documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creacin y actualizacin
7.5.3 Control de la informacin documentada

Pgina 2 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

8 Operacin
8.1 Planificacin y control operacional
8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias
9 Evaluacin del desempeo
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento
9.2 Auditora interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditora interna
9.3 Revisin por la direccin
10 Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y accin correctiva
10.3 Mejora continua

Pgina 3 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Introduccin

Grupo Once SAC, nuestra empresa, desde sus inicios ha optado por un desarrollo

ecoeficiente cumpliendo con la normativa aplicable establecida para la conservacin del

medio ambiente y apoyando las iniciativas del personal con respecto al reciclaje de residuos

slidos.

En este sentido, conscientes de la necesidad de canalizar y unificar los esfuerzos de

proteccin y conservacin del medio ambiente de nuestros distintos niveles laborales, se ha

decidido implementar un Sistema de Gestin Ambiental para nuestros procesos

productivos, estableciendo metas claras y objetivas.

Es preciso resaltar que la Gerencia General y el Directorio, se han comprometido a

cumplir y hacer cumplir un Sistema de Gestin Ambiental en el marco del ISO 14001:2015,

liderando el esfuerzo de implementacin con el apoyo en equipo de las gerencias, jefaturas

y colaboradores de nuestra Empresa.

En este sentido, Grupo Once SAC presenta su Manual de Gestin Ambiental, como el

instrumento que guiara a la Empresa y sus colaboradores, estableciendo un hito en nuestra

historia institucional con respecto a un desarrollo amigable con el medio ambiente.

Pgina 4 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

1. Objeto y campo de aplicacin

El objeto del presente Manual de Gestin Ambiental es describir los procesos que

interactan en el Sistema de Gestin Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos

con el cumplimiento de la Poltica Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por

Grupo Once SAC, acorde con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015.

Mediante el SGA, Grupo Once SAC lograr canalizar y optimizar sus esfuerzos de

proteccin del medio ambiente, cumplimiento de los requisitos legales, la mejora de su

desempeo ambiental y el manejo integral de sus residuos (con enfoque en el ciclo de vida).

El presente Manual de Gestin Ambiental es aplicable a las actividades de la planta

principal de Grupo Once SAC; adems constituye una gua para la gestin ambiental de la

empresa y se aplicar para el proceso de certificacin conforme a la Norma Internacional

ISO 14001 en su versin 2015.

2. Referencias Normativas

El presente Manual de Gestin Ambiental se consider las siguientes normativas:

a. ISO 14001:2015 Sistemas de gestin ambiental Requisitos.

b. Ley 28611 Ley General del Ambiente.

c. D.S.002-2008 Estndares nacionales de Calidad Ambiental de Agua.

Pgina 5 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

d. D.S 021-2009-VIVIENDA: Valores mximos admisibles de las descargas de aguas

residuales no domsticas en el sistema de alcantarillado sanitario.

e. Ley 27314 Ley General de Residuos Slidos.

f. D.S. No. 002-2013Estndares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

3. Trminos y definiciones

Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que

vuelva a ocurrir.

Alta Direccin: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organizacin al

ms alto nivel.

Aspecto Medioambiental: Cualquier elemento de las actividades, productos o servicios

de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora.

Auditora Interna: Proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener y

evaluar objetivamente evidencias para determinar si el SGA de una organizacin se ajusta a

los criterios de auditora del SGA marcados por la organizacin, y para la comunicacin de

los resultados de este proceso a la direccin.

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos.

Pgina 6 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o

servicio), desde la adquisicin de materia prima o su generacin a partir de recursos

naturales hasta la disposicin final.

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr

los resultados previstos.

Comportamiento Medioambiental: Resultados medibles del SGA, relativos al control

por parte de una organizacin de sus aspectos medioambientales, basados en su poltica

medioambiental, sus objetivos y metas.

Condicin ambiental: Estado o caracterstica del medio ambiente, determinado en un

punto especfico en el tiempo.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una organizacin

externa realiza parte de una funcin o proceso de una organizacin.

Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace que una

organizacin de sus aspectos ambientales.

Documento: Informacin y su medio de soporte, ya sea papel, disco magntico, ptico,

etc.

Ecoeficiente: La ecoeficiencia se define como proporcionar bienes y servicios a un

precio competitivo, satisfaciendo las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo

Pgina 7 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

que se reduce progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilizacin de

recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad estimada

que puede soportar el Planeta.

Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los

resultados planificados.

Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si

es tolerable o no.

Impacto Medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una

organizacin.

Indicador: Representacin medible de la condicin o el estado de las operaciones, la

gestin, o las condiciones.

Informacin documentada: Informacin que una organizacin tiene que controlar y

mantener, incluyendo el soporte que la contiene.

Medicin: Proceso para determinar un valor.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua,

la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Pgina 8 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Mejora Continua: Proceso de intensificacin del SGA para la obtencin de mejoras en el

comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la poltica medioambiental de la

organizacin.

Meta Medioambiental: Requisito detallado de actuacin, cuantificado cuando sea

posible, aplicable a la organizacin o a parte de la misma, que proviene de los objetivos

medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos

objetivos.

Metodologa PHVA: Proceso constante e iterativo que permite que una organizacin

desarrolle e implemente su Poltica Ambiental con base en el liderazgo y compromiso de la

alta direccin con el SGA.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Objetivo: Resultado a lograr.

Objetivo Ambiental: Propsito ambiental global, surgido de la Poltica Ambiental, que

una organizacin se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable.

Organizacin: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.

Parte interesada: Persona u organizacin, que puede afectar, verse afectada, o percibirse

como afectada por una decisin o actividad.

Pgina 9 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Poltica ambiental: Intenciones y direccin de una organizacin, relacionadas con el

desempeo ambiental, como las expresa formalmente su alta direccin.

Prevencin de la Contaminacin: Procesos y/o practicas tcnicas, materiales, productos,

servicios o energa para evitar, reducir o controlar la generacin, emisin o descarga de

cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales

adversos.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Los

procedimientos pueden estar documentados o no.

Procesos: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que transforman

las entradas en salidas.


Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o que proporciona evidencia de

actividades desempeadas.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organizacin debe

cumplir y otros requisitos que una organizacin decide cumplir.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento

peligroso especifico.

Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos

potencialmente beneficiosos (oportunidades).

Pgina 10 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido

sus requisitos.

Seguimiento: Determinacin del estado de un sistema, un proceso o una actividad.

Sistema de gestin. Conjunto de elementos de una organizacin interrelacionados o que

interactan para establecer polticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.

Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin,

empleada para desarrollar e implementar su Poltica Ambiental y gestionar sus aspectos

ambientales. Incluye la estructura de la organizacin, planificacin de actividades,

responsabilidades, prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

4. Contexto de la organizacin

4.1. Comprensin de la Organizacin y su Contexto

Grupo Once SAC es una persona jurdica dedicada a las actividades de elaboracin de

productos de pastelera y panadera, con el nombre comercial de Don Mamino.

Desarrolla sus actividades en Huachipa en el distrito de Lurigancho, dentro de la provincia

de Lima.

Actualmente las operaciones de la compaa incluyen las actividades de compras,

recepcin, transporte y almacenamiento para la produccin de productos de pastelera y

panadera incluyendo su despacho.

Pgina 11 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

La empresa actualmente vende sus productos directamente al pblico y mediante

supermercados. Sus principales proveedores son productores peruanos de alimentos y

aditivos.

Asimismo, es preciso sealar que la empresa cuenta con una estructura jerrquica

definida, expresada en el organigrama de la empresa que se expone en la figura 1.

Figura 1. Organigrama Grupo Once SAC

Fuente: Adaptacin propia de www.donmamino.com

4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.2.1. Partes interesadas son pertinentes al SGA

Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes:

a. Gobierno, Ministerios, Municipalidades y otros: Incluye dependencias derivadas de los

mismos. Se debe cumplir con los requisitos legales establecidos para la industria

panificadora.

Pgina 12 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

b. Proveedores: Interactan continuamente con la Empresa. Se mantiene una comunicacin

externa y continua para el seguimiento del control de sus impactos ambientales.

c. Clientes: Tienen gran inters en que la empresa tenga la certificacin del SGA.

d. Vecinos: Interactan de manera importante con la Empresa, con las que se trabaja

conjuntamente a fin de fortalecer y mejorar el SGA. Evitar contaminacin de agua,

suelos y aire.

e. Colaboradores: Desean trabajar en un ambiente que no se encuentre contaminado. Los

empleados, forman parte de las partes interesadas porque se encuentra ntimamente

involucrados en el SGA.

4.2.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificacin de si se

considera o no como legal.

Una vez ya identificadas las partes interesadas, en la Tabla 1 se mencionan las

necesidades y expectativas de las mismas, as como si ests se convierten en requisitos

legales o no.

Tabla 1. Requisitos de las partes interesadas

Requisito
Parte Interesada Requisitos de Partes
legal?
Ordenanza No. 160 MDL, ordenanza que
Municipalidad Distrital
aprueba el Plan de Manejo de Residuos Slidos de Si
de Lurigancho Chosica
la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica.
Instituto Nacional de
Defensa Civil Certificado de Seguridad en Defensa Civil Si
(INDECI)

Pgina 13 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Requisito
Parte Interesada Requisitos de Partes
legal?
Ministerio de Salud
Ley General de Salud - Ley No. 26842. Si
(MINSA)
Autoridad Nacional del
Ley General de Aguas - Ley No. 17752. Si
Agua (ANA)
Ley General de Residuos Slidos - Ley No. 27314 Si
Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad
Si
Ambiental del Aire. D.S. No. 074-2001-PCM
Ministerio del Estndares de Calidad Ambiental (ECA) para
Si
Ambiente (MINAM) Suelo. D.S. No. 002-2013-MINAM.
Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para
Si
Agua. D.S. No. 002-2008-MINAM.
Ley 28611 Ley General del Ambiente. Si
D.S 021-2009-VIVIENDA: Valores mximos
Ministerio de Vivienda,
admisibles de las descargas de aguas residuales no
Construccin y Si
domsticas en el sistema de alcantarillado
Saneamiento (MVCS)
sanitario.
Ministerio de la Reglamento de Gestin Ambiental para la
Produccin industria manufacturera y comercio interno, Si
(PRODUCE) Decreto Supremo No. 017-2015-Produce.
Que la empresa realice contratos o convenios, de
Proveedores No
acuerdo a la relacin comercial que se establezca.
Que la empresa cumpla con los requisitos
Clientes Si
ambientales establecidos en el SGA
Que la empresa cumpla con los requisitos
Vecinos Si
ambientales establecidos en el SGA
Que la empresa cumpla con los requisitos
Si
ambientales establecidos en el SGA
Colaboradores Capacitar y formar conciencia ambiental. No
Cumplir y participar en la mejora continua de
No
todos los aspectos establecidos en el SGA.
Fuente: Adaptacin Joaqun, M (2007)

4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental.

Pgina 14 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

El SGA alcanzar a todos los colaboradores de la EMPRESA, sin excepcin, incluyendo

la Gerencia General, el Directorio, las Gerencias, las Jefaturas de Produccin y Calidad y

los operarios de planta.

El SGA incluir a los proveedores de la empresa y se informar a los consumidores

finales de la implementacin del SGA a travs de medios de comunicacin, publicidad en

tableros de los ambientes laborales, en la pgina web y en el empaquetado de los productos.

Por lo tanto, el alcance del SGA de Grupo Once SAC est previsto para la planta de

produccin de la oficina principal, en los siguientes trminos:

El alcance del SGA aplica a todas las actividades, proceso, productos y servicios

relacionados con el proceso productivo de la planta principal de Grupo Once SAC,

integrando las actividades de recepcin, produccin y despacho.

4.4. Sistema de Gestin Ambiental

Grupo Once S.A.C, basado en la legislacin ambiental establecida en el presente

manual, con el propsito de apoyar la proteccin del medio ambiente, prevenir la

contaminacin y disminuir los impactos ambientales provocados por sus procesos; ha

implementado un SGA, destinado a mantener la mejora continua de su SGA de acuerdo a

los lineamientos de la norma ISO 14001:2015.

El SGA permite a la organizacin establecer objetivos para alcanzar sus compromisos

establecidos en su Poltica Ambiental y demostrar la conformidad del SGA con los

requisitos de la Norma ISO 14001: 2015.

Pgina 15 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

El SGA incluye la identificacin de aspectos e impactos ambientales, la comunicacin

interna y externa, el control de operaciones, el programa de auditoria interna y la revisin

peridica por la alta direccin.

5. Liderazgo

5.1. Liderazgo y compromiso

La alta direccin de Grupo Once SAC, conformada por los seores Cinthya Huallcca

Crdenas, gerente general de la Empresa, Vctor Guerra Escudero, Gabriela Bautista

Espinoza, Juan Ludea Acua, David Mendoza y Ral Chavarra directores de la Empresa;

demuestra su liderazgo y compromiso al declarar que realizar lo siguiente:

a. Asumir la responsabilidad y la rendicin de cuentas con relacin a la eficacia del SGA;

b. Asegurar que se establezca la Poltica Ambiental y los objetivos ambientales, y que stos

sean compatibles con la direccin estratgica y el contexto de la empresa;

c. Asegurar la integracin de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la

empresa;

d. Asegurar que los recursos necesarios para el SGA estn disponibles;

e. Comunicar la importancia de una gestin ambiental eficaz y conforme con los requisitos

del SGA;

Pgina 16 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

f. Asegurar que el SGA logre los resultados previstos;

g. Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SGA;

h. Promover la mejora continua;

i. Asegurando que el SGA logre los resultados previstos.

j. Apoyar otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar nuestro liderazgo en la

forma en la que aplique a nuestras reas de responsabilidad.

k. Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de avance.

5.2. Poltica Ambiental.

La alta direccin de Grupo Once SAC, ha establecido la Poltica Ambiental conforme a

los requisitos de la Norma ISO 14001:2015; la documentacin de esta Poltica Ambiental se

hace a travs del presente documento.

La implementacin se realiza a travs de la ejecucin de todas las actividades operativas

y el mantenimiento se realiza a travs de auditoras internas, auditoras externas y en las

juntas de revisin por la alta direccin para asegurar que sigue vigente y es acorde a las

actividades que realizamos da a da.

La comunicacin de la poltica a todo el personal de Grupo Once SAC se hace mediante:

a. Cursos de capacitacin a los colaboradores de la Grupo Once SAC realizados

semestralmente.

Pgina 17 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

b. La colocacin de cuadros alusivos en los tableros de los ambientes laborales de la

empresa.

c. La remisin de la Poltica Ambiental a los correos electrnicos laborales y personales de

todos los colaboradores de Grupo Once SAC.

d. Adems, la Poltica Ambiental est disponible para nuestras partes interesadas, en la

pgina web de nuestra empresa.

En este sentido, la Alta Direccin de Grupo Once SAC declara la siguiente Poltica

Ambiental basada en los siguientes principios:

a. Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible la generacin de impactos ambientales

que puedan derivarse de sus actividades, identificando y controlando los aspectos

ambientales asociados a las actividades inherentes a los procesos de produccin.

b. Cumplir con las disposiciones normativas que sean aplicables a Grupo Once SAC en

materia ambiental, manteniendo una relacin de dilogo y colaboracin con los

organismos fiscalizadores.

c. Informar, capacitar y sensibilizar a todo colaborador de Grupo Once SAC para que se

observen las directrices marcadas en esta Poltica Ambiental y la normatividad ambiental

vigente en el desarrollo de sus funciones.

d. Promover el reciclaje, la recuperacin y la reutilizacin de materiales, as como la

reduccin de la generacin de residuos.

Pgina 18 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

e. Dar publicidad y difundir la Poltica Ambiental para el conocimiento y respeto de la

misma a travs de medios de comunicacin, publicidad en tableros de los ambientes

laborales, en la pgina web y en el empaquetado de los productos.

En base a los principios listados, Grupo Once SAC ha establecido la siguiente Poltica

Ambiental:

En nuestra empresa Grupo Once SAC, Don Mamino, estamos comprometidos en

orientar las actividades productivas, hacia el respeto, cuidado y proteccin del medio

ambiente; previniendo la contaminacin a travs del uso sustentable y racional de los

recursos, cumpliendo con la legislacin ambiental vigente mediante la implementacin,

operacin y mejora continua del SGA conforme a la norma ISO 14001:2015.

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin.

El personal que participa en el SGA incluye a la alta direccin, conformada por los

seores Cinthya Huallcca Crdenas, gerente general de la Empresa, Vctor Guerra

Escudero, Gabriela Bautista Espinoza, Juan Ludea Acua, directores de la Empresa, tiene

la responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el SGA, as como su

compromiso con la mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la

norma ISO 14001:2015.

Las responsabilidades y los roles del personal se muestran a continuacin en la Tabla 2.

Tabla 2. Rol y Responsabilidades de Grupo Once SAC

Pgina 19 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Rol del personal Responsabilidad


Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para mejorar el
desempeo ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos
necesarios.
Comit de Gestin Designar al responsable del SGA.
Ambiental Establecer, mantener y revisar anualmente a la Poltica Ambiental y a los
(Alta direccin del Objetivos Ambientales de Grupo Once SAC.
SGA, conformada Integrar los requisitos del SGA en los procesos productivos.
por el Gerente Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditoras Ambientales y el
General y el Programa de Capacitacin.
directorio) Revisar peridicamente el SGA y el desempeo ambiental, as como
establecer acciones para su mejora.
Comunicar a los colaboradores y a las partes interesadas la implementacin
del SGA.
Representar al Comit de Gestin Ambiental en el SGA.
Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el buen desempeo ambiental.
Gestionar ante el Comit de Gestin Ambiental los recursos necesarios para la
implementacin y mantenimiento del SGA y del desempeo ambiental.
Asegurar a los Responsables Ambientales acerca de los procesos ambientales,
lo cual puede realizarse a travs de reuniones de trabajo, cursos, talleres,
comunicados impresos y electrnicos, as como actividades de verificacin.
Informar al Comit de Gestin Ambiental sobre el desempeo del SGA y de
cualquier necesidad de mejora.
Responsable del Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
SGA Reunir la informacin de los resultados obtenidos.
(Gerente de Planta) Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las partes interesadas
conforme al proceso de mejora continua.
Programar cursos de capacitacin para todo el personal en materia ambiental.
La programacin ser comunicada mediante publicidad en los tableros de los
ambientes laborales de la empresa y por correo electrnico.
Comunicar a los colaboradores por medios electrnicos o impresos, acerca de
los resultados del SGA y el desempeo ambiental, especialmente a travs de
la pgina web.
Posterior a una revisin por el Comit de Gestin Ambiental, convocar
cuatrimestralmente a todos Responsables Ambientales, para comunicar los
resultados obtenidos del SGA y a travs de una reunin informativa.
Responsables Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del
ambientales SGA incluido el desempeo ambiental en su proceso o rea.
(Jefe Comercial, Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su proceso.

Pgina 20 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Rol del personal Responsabilidad


Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora continua
Jefe de Almacn, para el SGA y el desempeo ambiental.
Jefe de Calidad, Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas, al
Jefe de Compras, personal que intervengan en los procesos del SGA y en el desempeo
Jefe de planta, Jefe ambiental.
de RR.HH., Jefe de Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las personas
Contabilidad, Jefe que intervienen en los procesos y procedimientos correspondientes.
de Ventas, Jefe de Entregar los resultados al responsable del SGA en tiempo oportuno y forma
Panadera, Jefe de establecida.
Pastelera y Jefe de Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeo ambiental de
Empaque) su proceso o rea.
Proporcionar al responsable del SGA, los primeros cinco das de los meses de
febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos por el desempeo del SGA.
Asistir a las capacitaciones del SGA, de acuerdo al programa de
capacitaciones establecido por el responsable del SGA.
Colaboradores Cumplir con el manual del SGA, el cual estar disponible en formato digital
distribuido a los correos electrnicos de los colaboradores y en intranet de la
empresa.
Fuente: Adaptacin Joaqun, M (2007)

6. Planificacin.

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

6.1.1. Generalidades.

Grupo Once SAC ha establecido e implementado los procesos necesarios para cumplir

los requisitos sealados en la presente seccin.

La planificacin del SGA y la elaboracin del presente manual fueron realizadas

considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para nuestros objetivos

comerciales y que pueden afectar los resultados previstos en el SGA., sealadas en el

Pgina 21 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

numeral 4.1. De forma similar, se tuvo en cuenta los requisitos de las partes interesadas,

sealados en el numeral 4.2 y el alcance del SGA, determinado en el numeral 4.3.

Asimismo, durante la planificacin del SGA se identificaron los riesgos y oportunidades,

tal como se detalla en la Tabla 3, relacionados con los aspectos ambientales, requisitos

legales y otros requisitos; con la finalidad de asegurar los resultados del SGA, prevenir

efectos no deseados y lograr la mejora continua.

Tabla 3. Identificacin de riesgos y oportunidades

No. Situacin Tipo Consecuencia/Beneficio


-Imposicin de multas
Incumplimiento de requisitos -Clausura de planta
1 Riesgo
legales ambientales. -Deterioro de la imagen
de la empresa
-No se logra los
Incumplimiento de
2 Riesgo resultados previstos del
procedimientos el SGA
SGA
Falla de concientizacin a los -No se logra los
3 colaboradores de Grupo Once Riesgo resultados previstos del
SAC SGA
-Coopera con la
proteccin del medio
Compromiso de Proveedores
4 Oportunidad ambiente
con el SGA
-Persecucin de fines
comunes.
-Mejora de la imagen de
la empresa
Concientizacin de clientes
5 Oportunidad -Coopera con la
sobre la importancia del SGA
proteccin del medio
ambiente
-Beneficios tributarios
Reciclaje de residuos slidos -Generacin de ingresos
6 Oportunidad
por la empresa -Mejora de la imagen de
la empresa
Fuente: Adaptacin Joaqun, M (2007)

Pgina 22 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

6.1.2. Aspectos Ambientales

Grupo Once S.A.C identifica y revisa continuamente los aspectos ambientales de sus

actividades, procesos, productos y servicios para determinar, prevenir y controlar aquellos

que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Con esta

finalidad se ha establecido el procedimiento XXX: Procedimiento de Aspectos

Ambientales.

Los Aspectos Ambientales que son identificados en la empresa son registrados en el

Formato de aspectos ambientales, donde son agrupados y valorados cuantitativamente y

es donde se determinan los criterios de aquellos aspectos que tienen o pueden tener un

impacto significativo sobre el medio ambiente, por lo tanto, estos son categorizados como

aspectos ambientales significativos.

Conforme al alcance del presente manual se han identificado los siguientes grupos de

aspectos significativos, estos son:

Eliminacin de aguas residuales.

Manejo de residuos slidos.

Manejo de residuos peligrosos.

Consumo de agua.

Consumo de energa.

Pgina 23 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Estos Aspectos Ambientales significativos constituyen la base sobre la cual se estructura

el SGA.

La responsabilidad de la identificacin de los Aspectos Ambientales recae sobre cada

rea de trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluacin, clasificacin y registro

de los Aspectos Ambientales recae directamente sobre el Coordinador del SGA

Los Aspectos Ambientales de la empresa son revisados anualmente por el Coordinador

del SGA, siendo clasificados, registrndose y comunicndose a cada rea de trabajo en los

aspectos de su competencia y en aquellos que sean considerados relevantes para la empresa.

Los Aspectos Ambientales de la empresa son considerados en los siguientes planos,

escenarios o dimensiones:

Actividades, procesos y servicios.

Recursos, productos y residuos.

De igual forma la evaluacin de los Aspectos Ambientales contemplan los siguientes

criterios:

Magnitud.

Frecuencia.

Riesgo Ambiental.

De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderacin de la evaluacin

incorpora los siguientes criterios:

Pgina 24 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Recurso Natural.

Requisitos de Partes Interesadas.

Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas.

Los criterios mencionados han sido considerados en la Tabla 4, conforme se expone a

continuacin:

Tabla 4. Criterios para calificar Aspectos Ambientales (AA)

Criterio Ponderacin Valor Escala Descripcin


Cantidad de residuos, uso de recursos o fuentes
1 Muy baja
que generan el AA, no se produce o es mnima.
Cantidad de residuos, uso de recursos o fuentes
2 Baja
que generan el AA, es baja.
Magnitud:
Cantidad de residuos, uso de recursos o fuentes
Gravedad de dao 3 Media
30% que generan el AA, es cercana al estndar.
que se puede causar
Cantidad de residuos, uso de recursos o fuentes
al medio ambiente. 4 Alta
que generan el AA, es alta.
Cantidad de residuos, uso de recursos o fuentes
5 Muy alta que generan el AA, es muy alta por encima del
estndar.
Controlado, sin antecedentes propios o
1 Alta
externos. Personal entrenado. Procedimientos.
Control: Incidencia
Controlado parcialmente, existencia de
o posibilidad de
20% 3 Media situaciones antecesoras fuera de control, sin
intervenir al aspecto
procedimientos vinculados.
ambiental.
Con situaciones fuera de control y sin
5 Baja
procedimientos.
Requisito Legal: 30% 1 Muy baja No existe legislacin aplicable.
Referido a la 2 Baja Existe legislacin aplicable y se cumple.
legislacin Existe legislacin aplicable y se cumple
ambiental aplicable 3 Media
parcialmente.
al aspecto 4 Alta Existe legislacin aplicable y se ha
ambiental. identificado pero no hay evidencia de su
cumplimento.

Pgina 25 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Criterio Ponderacin Valor Escala Descripcin


Existe legislacin aplicable, pero no se ha
5 Muy alta
identificado.
1 Muy baja Anual, espordico, aislado o improbable.
Frecuencia: 2 Baja Ocurre al menos una vez trimestralmente.
Periodo con que
10% 3 Media Mensual y ocasional.
ocurre o se genera el
aspecto ambiental. 4 Alta Semanal o diario parcialmente.
5 Muy alta Diario, todo el tiempo, siempre.
Probabilidad mnima de afectar a las partes
1 Baja
Comunidad: interesadas, es imperceptible.
Probabilidad del Probabilidad media de afectar a las partes
3 Media
impacto de afectar a 10% interesadas, es perceptible pero temporal.
las partes Probabilidad de afectar a las partes interesadas,
interesadas. 5 Alta es perceptible y duradero, puede causar daos
irreversibles.
Fuente: Adaptacin Joaqun, M (2007)

Asimismo, a los valores y escalas obtenidos se les atribuyo un nivel de riesgo y acciones

a tomar frente a los mismos, como se detalla en la Tabla 5.

Tabla 5. Nivel de riesgo y accin relacionada a la escala del Aspecto Ambiental

Significancia Nivel de
Escala Acciones
del riesgo riesgo
Igual a 1 Muy bajo No se requiere accin.
No se requiere controles, se debe dar consideracin a
No significativo las soluciones ms afectivas a bajo costo. Se requiere
>1y2 Bajo
seguimiento para verificar que se mantienen los
controles.
Significativo >2y3 Moderado Realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los
costos de prevencin deben ser medidos y limitados.
Las medidas de prevencin definitivas deben ser
implementadas en periodos definidos de tiempo.

Pgina 26 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Significancia Nivel de
Escala Acciones
del riesgo riesgo
El trabajo puede continuar, pero tomando medidas de
prevencin en forma inmediata para reducir el
>3y4 Importante impacto. Si implica actividades en operacin se deben
tomar acciones urgentes comunicando al jefe
inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto
>4y5 Prdida total no haya sido reducido. Si no es posible reducir el
impacto, el trabajo debe permanecer prohibido.
Fuente: Adaptacin Joaqun, M (2007)

En este sentido, se determin los impactos ambientales y su nivel de impacto segn se

expone en la Tabla 6, a continuacin:

Tabla 6. Nivel de riesgo y accin relacionada a la escala del Aspecto Ambiental

Tipo Criterio
30% 20% 30% 10% 10%

Significativo
LegalRequisito

Aspecto Impacto Comunidad Nivel de


Frecuencia
Tercero

Magnitud
Propio

Legislacin aplicable
Total
Control

ambiental ambiental impacto

Estndares Nacionales
Eliminacin
Contaminacin de Calidad Ambiental
de aguas X 3 3 3 4 3 3.10 Si Importante
del agua para Agua. D.S. No
residuales
002- 2008- MINAM.
Estndares de Calidad
Manejo de
Contaminacin Ambiental (ECA) para
residuos X 4 3 3 5 3 3.50 Si Importante
del suelo Suelo. D.S. No 002-
slidos
2013- MINAM.
Manejo de Ley General de
Contaminacin
residuos X Residuos Slidos- Ley 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo
del suelo
peligrosos No 27314.
Consumo Consumo de X Reglamento de 2 3 1 3 1 1.90 No Bajo
de agua recursos no Gestin Ambiental

Pgina 27 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Tipo Criterio
30% 20% 30% 10% 10%

Significativo
LegalRequisito

Comunidad
Aspecto Impacto Nivel de

Frecuencia
Tercero

Magnitud
Propio
Legislacin aplicable

Total
Control
ambiental ambiental impacto

para la Industria
Manufacturera y
renovables Comercio Interno-
D.D. No 017- 2015-
PRODUCE.
Reglamento de
Gestin Ambiental
Consumo de para la Industria
Consumo
recursos no X Manufacturera y 2 3 1 3 1 1.90 No Bajo
de energa
renovables Comercio Interno-
D.D. No 017- 2015-
PRODUCE.
Fuente: Adaptacin Joaqun, M (2007)

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, Grupo Once SAC,

despus de haber identificado sus aspectos ambientales significativos, identific los

instrumentos normativos a cumplir.

Para ello ha colocado en su pgina electrnica www.donmamino.com aquellos que le

son aplicables. Los principales instrumentos normativos relevantes para el SGA incluyen:

a. Ley Marco de licencia de funcionamiento, Ley No. 28976

b. Ley de Inocuidad de Alimentos, Decreto Legislativo No. 1062

Pgina 28 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

c. Valores Mximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domsticas

en el sistema de alcantarillado sanitario D. S. N 021-2009-VIVIENDA del 20.11.2009.

d. Reglamento del D. S. N 021-2009-VIVIENDAque aprueba Valores Mximos

Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domsticas en el sistema de

alcantarillado sanitario. D. S. N 003-2011-VIVIENDA del 22.05.2011.

e. Ley General de Residuos Slidos No. 27314

f. Reglamento de Gestin Ambiental para la industria manufacturera y comercio interno,

Decreto Supremo No. 017-2015-Produce

6.2. Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos.

6.2.1. Objetivos ambientales

Alineados a la Poltica Ambiental, los requisitos legales y los aspectos ambientales,

Grupo Once SAC ha establecido Objetivos Ambientales que se enuncian a continuacin y

que sern revisados anualmente por el Comit de Gestin Ambiental:

a. Reducir los residuos slidos de la empresa en un 25% o reciclar por lo menos el 25% de

estos residuos slidos, indistintamente, en el plazo de un ao.

b. Reducir las aguas residuales en un 10%, en el plazo de un ao.

c. Duplicar las reas verdes de los terrenos de la planta principal de la Empresa, en un ao.

Pgina 29 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

d. Reducir los efluentes grasos al desage pblico hasta un 25%, en el plazo de un ao.

e. Reemplazar el 50% de material de empacado actual por empaques hechos de materiales

biodegradables, en el plazo de un ao.

6.2.2. Planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales.

Con la finalidad de planificar los objetivos ambientales, se ha establecido el siguiente

programa para la realizacin del SGA. La planificacin incluir tiempo estimado y el

personal responsable, de acuerdo a la Tabla 7, que se ilustra a continuacin:

Tabla 7. Planificacin de acciones para lograr objetivos ambientales

% Avance acumulado planificado por mes


No. Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cuatro capacitaciones
del personal sobre
Responsable del
ISO 14001:2015 e
1 SGA y 25% 50% 75% 100%
Identificacin de
Colaboradores
Aspectos e Impactos
Ambientales.
Reduccin y/o o
reciclaje de los Responsables
2 10% 30% 50% 80% 90% 100%
residuos slidos de la ambientales
Empresa
Implementacin de
Responsable
nuevo sistema de
3 ambiental (jefe 20% 80% 100%
limpieza de planta
de planta)
ahorrador de agua.
4 Ampliacin de las Responsable del 20% 60% 100%
reas verdes de SGA

Pgina 30 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

% Avance acumulado planificado por mes


No. Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grupo Once SAC
Responsable
Implementacin de
5 ambiental (jefe 50% 100%
filtros de aceites
de planta)
Adquisicin y
Responsable
adaptacin de lnea
6 ambiental (jefe 50% 100%
de empacado
de planta)
biodegradable.
Fuente: Elaboracin propia

7. Apoyo

7.1. Recursos

Se han identificado las necesidades de recursos para el establecimiento,

implementacin, mantenimiento y mejora del SGA, as como cumplir con las expectativas

de las partes interesadas. Por tal motivo Grupo Once SAC contemplo los siguientes

recursos en su SGA:

a. Recursos humanos: Se designan responsabilidades a los colaboradores para funciones

especficas dentro del SGA, brindando capacitacin constante en las actividades en la

cual estn involucrados.

b. Recursos financieros: Recursos econmicos suficientes destinados para implementar,

mantener y mejorar el SGA.

c. Infraestructura: Conformado por mobiliario, bienes inmuebles y equipos que sirven

como herramienta necesaria para el SGA de Grupo Once S.A.C.

Pgina 31 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

7.2. Competencia

Grupo Once S.A.C busca desarrollar las competencias del colaborador a travs de la

capacitacin, motivacin, comunicacin efectiva para mejorar su desempeo en temas

ambientales sujetos a nuestro SGA.

Para asegurar las competencias del colaborador Grupo Once S.AC ha establecido un

programa de capacitacin basado en las necesidades de formacin en los puestos de

trabajo relacionados con los aspectos ambientales significativos de tal manera que puedan

eliminar, reducir o controlar los impactos al medio ambiente, promoviendo de tal manera la

mejora del SGA.

7.3. Toma de conciencia

Grupo Once S.A.C se asegura que sus colaboradores bajo su control realicen trabajos

tomando conciencia de:

a. La Poltica Ambiental, a travs de la comunicacin visual mediante cartillas impresas y

virtuales y en los tableros de los ambientes laborales.

b. Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales

asociados a sus actividades diarias, mediante la difusin de una lista maestra de aspectos

e impactos ambientales.

Pgina 32 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

c. La importancia de su contribucin a la eficacia del SGA, incluyendo los beneficios de la

mejora del desempeo ambiental.

d. Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGA, as como los requisitos

legales y otros requisitos. Las cuales son aplicadas a travs de las acciones correctivas.

7.4. Comunicacin

7.4.1 Generalidades

Grupo Once SAC, mediante el responsable del SGA, determina las comunicaciones

internas y externas pertinentes al SGA, las cuales sern empleadas para lograr los

resultados previstos. Los aspectos relevantes de dichas comunicaciones son detallados a

travs de la Tabla 8 que se expone a continuacin:

Tabla 8. Tabla de comunicaciones

Qu comunicar? Cundo? A quin? Cmo? (Mecanismos)


Segn aplique: Auditoras
Reuniones, correos
Informacin referente al Internas, Auditoras
A todo el electrnicos personales y
Sistema de Gestin Externas, revisiones de
personal laborales, intranet de la
Ambiental alguna parte interesada,
pgina web.
entre otras.
Segn lo requiera la parte
Respuesta a quejas / A quien
Segn se reciba y lo interesada: correo
comunicados / oficios de corresponda el
solicite cada una. electrnico o documento
cualquier parte interesada comunicado.
fsico.
Cumplimiento de Segn se requiera. Responsable De acuerdo al
Requisitos Legales y del ambiental procedimiento normativo.

Pgina 33 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Para el cumplimiento de
otros requisitos segn la
Otros Requisitos del rea
forma establecida y/o por
documento fsico.
Fuente: Elaboracin propia

7.4.2. Comunicacin interna

La difusin y comunicacin a los colaboradores de Grupo Once SAC se realizar

mediante correos electrnicos laborales y personales. El presente manual se encontrar

publicado en la intranet de la empresa que se encuentra en el sitio web de la Grupo Once

SAC (www.donmamino.com). Las polticas, los compromisos de la alta direccin y las

comunicaciones generales sern publicados en los tableros de anuncios en las reas

laborales de Grupo Once SAC.

7.4.3. Comunicacin Externa

El SGA podr consultarse por las partes interesadas y por el pblico en general a travs

del sitio web de la Grupo Once SAC (www.donmamino.com), identificado con el nombre

de SGA.

7.5. Informacin documentada.

7.5.1. Generalidades

El SGA requiere la elaboracin de una serie de documentos necesarios para mejorar el

desempeo ambiental de Grupo Once SAC. En la estructura del control documental, por

razones prcticas, se han clasificado los procedimientos que integran al SGA:

Pgina 34 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

a. Documentos requeridos por la norma ISO 14001:2015: Control de documentos, acciones

correctivas y preventivas, auditoras internas ambientales y control de registros.

b. Procedimientos de procesos o controles operacionales necesarios para la implementacin

del SGA: Control de Gestin Integral de residuos slidos, Registro de

capacitaciones a los colaboradores y Control de Gestin integral de aguas

residuales y los dems que se establezcan en los numerales 8 y 9 del presente manual.

7.5.2. Creacin y actualizacin

Para la creacin y actualizacin de los documentos se requerir lo siguiente:

a. La identificacin y descripcin de cada uno: Indicando el ttulo, la fecha, autor y cdigo

de referencia.

b. El formato y los medios de soporte: el formato ser PDF y el medio de soporte ser

digital para las comunicaciones en general. Para documentos que se publicaran en el

tablero de anuncios de las reas laborales, se emplearan hojas blancas tamao A4.

c. La revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y adecuacin de cada

documento: ser realizada por el responsable del SGA quien propondr el nuevo

documento o la actualizacin al Comit de Gestin Ambiental para su aprobacin

definitiva.

7.5.3. Control de la informacin documentada

Pgina 35 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estn

disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra prdida de confidencialidad, uso

inadecuado, o prdida de integridad.

La informacin interna estar disponible a travs del intranet de la empresa para su uso y

acceso de los colaboradores autorizados, dentro de la cual existen medidas de seguridad

para prevenir su prdida y asegurar su preservacin. nicamente el Comit de Gestin

Ambiental y el Responsable del SGA tienen capacidad de edicin, creacin y eliminacin

de documentos. Los responsables ambientales tendrn capacidad de edicin de la

informacin que necesiten actualizar de acuerdo a su rea. Los colaboradores en general

tendrn acceso a lectura de los documentos del SGA.

Adems, los participantes del SGA son responsables de que cualquier cambio realizado

en los procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y registrado en el mismo.

Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo para su preservacin.

Los documentos que se publicaran en el tablero de anuncios de las reas laborales, se

encontraran protegidos por el cristal del tablero y los responsables ambientales de cada rea

velaran por que se mantengan actualizados y sean cambiados en caso de deterioro.

8. Operacin

8.1. Planificacin y control operacional

Pgina 36 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Grupo Once S.A.C ha definido la aplicacin de controles operacionales para sus

procesos y/o actividades que estn asociados a los aspectos ambientales significativos, con

el propsito de cumplir con la Poltica Ambiental, objetivos y metas.

Estos controles operacionales estn sistematizaos para que sean eficaces en su

aplicacin. Para ello se han elaborado procedimientos y registros, donde se consignan los

criterios de operacin para garantizar la correcta ejecucin de SGA.

El responsable del SGA y los responsables ambientales de los procesos son quienes

determinan la forma de ejecucin de las actividades, redactan los procedimientos, difunden

interna y externamente; se encargan de la revisin, la actualizacin de actividades y

procedimientos con la finalidad de mejorar el SGA. En resumen, los controles

operacionales de Grupo Once S.A.C buscan:

Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar

situaciones en las que su ausencia podra provocar desviaciones en su Poltica ambiental,

sus objetivos y metas y establecer criterios operacionales en los procedimientos XXX.

Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados con los aspectos

ambientales identificados en sus procesos y/o actividades.

Considerando lo anterior, Grupo Once SAC ha identificado dos procesos principales que

debido a su especialidad y a estar relacionados a aspectos e impactos ambientales sern

trabajados especficamente, estos procesos son los de productos de panadera y pastelera

que se detallan en las figuras 2 y 3.

Pgina 37 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Figura 2. Flujograma de productos Figura 3. Flujograma de productos


de panadera de pastelera

En este sentido en la Tabla 9 se ha establecido los procedimientos de los controles

operacionales y sus registros:

Tabla 9. Controles operacionales

Controles operacionales
Procedimientos Descripcin Procesos Registros
Panadera: residuos slidos de
desecho como harina, restos de
masa cruda y cocida, materiales
Procedimiento En este procedimiento se Control de recojo
de empaque y embalaje, etc.
XXX: Gestin controlara los residuos slidos residuos slidos
Pastelera: residuos slidos de
Integral de producidos en los procesos de orgnicos e
desecho como restos de masa
residuos slidos. panadera y pastelera. inorgnicos.
cruda y cocida, aderezos,
materiales de empaque y
embalaje, etc.

Pgina 38 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Controles operacionales
Procedimientos Descripcin Procesos Registros
Panadera: consumo de agua Control de gasto
Para mejorar la organizacin para procesos. volumtrico
de la actuacin ambiental en lo Pastelera: consumo de agua mensual de agua
Procedimiento que se refiere al consumo de para procesos. potable.
XXX: Gestin agua, se procurar una Reporte de calidad
integral del agua. utilizacin eficiente de este Limpieza: Limpieza y del agua de planta.
recurso a travs de este desinfeccin de planta y otras Reporte de atencin
procedimiento. instalaciones. de fugas y derrames
de agua potable.
Almacenamiento de insumos
Este procedimiento busca
alimentarios: Almacenaje de
Procedimiento controlar el manejo de los
insumos qumicos empleados
XXX: insumos qumicos utilizados
para panadera y pastelera Control y manejo de
Almacenamiento en los procesos para reducir
Almacenamiento de insumos insumos qumicos.
de insumos los impactos ambientales
qumicos: Almacenaje de
qumicos. relacionados a su uso
insumos de limpieza y otras
inadecuado.
aplicaciones.
Panadera: consumo de energa
Para mejorar la organizacin elctrica utilizado durante el
de la actuacin ambiental en lo proceso por equipos y ambientes.
Procedimiento
que se refiere al consumo Pastelera: consumo de energa Control de gasto
XXX: Gestin
elctrico, se procurar una elctrica utilizado durante el mensual de energa
integral de
utilizacin eficiente de este proceso por equipos y ambientes. elctrica.
energia elctrica.
recurso a travs de este Otros procesos: consumo de
procedimiento. energa elctrica utilizado en
otros procesos.
Recoleccin y
Panadera: grasas y aceites
disposicin de
Procedimiento El objetivo de este producto del proceso son
aceites y grasas
XXX: Gestin procedimiento es establecer un recolectados y reciclados.
(reciclaje).
integral de sistema de retencin,
Control de Limpieza
residuos de recoleccin y canalizacin de Pastelera: grasas y aceites
y desinfeccin de
aceites y grasas. grasas y aceites. producto del proceso son
las trampas de
recolectados y reciclados.
grasa.
Fuente: Elaboracin propia

8.2. Preparacin y respuesta ante emergencia.

Pgina 39 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Grupo Once S.A.C ha implementado el procedimiento de preparacin y respuesta

ante emergencias XXX para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes

que puedan tener impactos en el medio ambiente y responder ante ellas, as como para

prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados.

En este procedimiento, se establecen instrucciones especficas para responder ante

emergencias:

En primer lugar, debe sealarse que se realizar la planificacin de acciones para

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de

emergencia.

En segundo lugar, se prevern acciones para responder ante emergencias reales.

En tercer lugar, se definirn las acciones que se tomarn para prevenir o mitigar las

consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a su magnitud e impacto

ambiental.

Finalmente, se establecern mecanismos de pruebas peridicas de las acciones antes y

despus, simulacros planeados, sistemticos y documentados que permitan probar la

eficacia del Procedimiento y as encontrar oportunidades de mejora.

9. Evaluacin del desempeo.

9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin.

9.1.1. Generalidades.

Pgina 40 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Grupo Once SAC, establece que el seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin de su

desempeo ambiental, se realizar de acuerdo a los siguientes puntos:

a. Establecer y mantener la documentacin del seguimiento y medicin a: objetivos

ambientales, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos,

riesgos y oportunidades de mejora.


b. El seguimiento y la medicin se realizar a travs de la revisin por la direccin,

auditoras internas y externas.


c. En la Revisin por la direccin, se analizan y evalan los resultados obtenidos a travs

del seguimiento y la medicin, as como la eficacia de las acciones tomadas y los

controles operacionales que se han establecido en conformidad con los objetivos, metas

y programas ambientales de la empresa.


d. Los criterios con los que se evaluar el desempeo ambiental, as como sus indicadores,

sern los que determina la Norma Internacional ISO 14001:2015, posteriormente, los

establecidos por nuestras partes interesadas y por ltimo, lo que en nuestro SGA hemos

establecido como requisitos a cumplir.


e. Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la

medicin.

Para realizar un seguimiento eficaz Grupo Once SAC se asegura de que usa y mantiene

equipos de seguimiento y medicin calibrados o verificados, segn corresponda, por un

laboratorio acreditado. La calibracin tendr una frecuencia anual segn se ha establecido

en el Cronograma de calibracin de equipos e instrumentos de medicin.

9.1.2. Evaluacin del Cumplimiento.

Pgina 41 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Grupo Once SAC, ha establecido en el procedimiento XXX: Procedimiento para

identificacin y evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, el

seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin del cumplimiento de sus requisitos legales y

otros, donde se determina:

a. La frecuencia con la que se evaluar el cumplimiento;


b. Mecanismos de evaluacin del cumplimiento;
c. Mecanismo para mantener el conocimiento y comprensin de su estado de

cumplimiento.

9.2. Auditoras Internas

9.2.1. Generalidades

Grupo Once SAC, llevar a cabo las auditoras internas en forma peridica segn lo ha

establecido en su programa de auditoras, para proporcionar informacin acerca de si el

SGA:

a. Es conforme con:

Los requisitos propios de Grupo Once SAC, para su SGA;


Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015.
b. Se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2. Programa de auditora interna.

Grupo Once SAC, planifica, establece, implementa y mantiene un programa de

auditoras, en el cual se incluye la frecuencia establecida, los mtodos, las

Pgina 42 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

responsabilidades, los requisitos de planificacin y realizacin de las auditorias e informar

sobre los resultados obtenidos a la alta direccion y mantener los registros asociados.

El ejercicio de Auditora interna, incluye:

a. Los criterios de la auditora y el alcance para cada auditora;


b. Seleccin de los auditores para llevar a cabo auditoras que aseguren la objetividad y la

imparcialidad del proceso de auditora;


c. Los resultados de las auditoras a travs del informe de auditora.

9.3. Revisin por la direccin.

La alta direccin de Grupo Once SAC, revisa el SGA con una periodicidad anual, a

travs de las juntas de revisin por la alta direccin, donde asegura su aplicabilidad y

efectividad, as como el cumplimiento y/o adecuacin de la Poltica y objetivos. Los

resultados de esta revisin son registrados y sirven como base para nuevas reuniones los

mismos que incluyen acciones relacionadas con la mejora del SGA de los procesos y con la

asignacin de recursos necesarios.

En la junta de revisin por la direccin se documenta la siguiente informacin:

a. El estado de las acciones de las revisiones por la direccin previas;


b. Los cambios
En las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA;
Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y

otros requisitos;
Aspectos ambientales significativos:
Riesgos y Oportunidades;
c. El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.

Pgina 43 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

d. La informacin sobre el desempeo y la eficacia del SGA, incluidas las tendencias

relativas a:
Las no conformidades y acciones correctivas;
Los resultados de seguimiento y medicin;
Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos;
Los resultados de las auditoras;
e. La adecuacin de los recursos;
f. Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas;
g. Las oportunidades de mejora.

Las salidas de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones

relacionadas con:

a. Conclusiones sobre la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGA;


b. Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
c. Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SGA, incluidos los

recursos:
d. Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales
e. Oportunidades de mejorar la integracin del SGA a otros procesos de negocio, si fuera

necesario.
f. Cualquier implicacin para la direccin estratgica de la organizacin.

10. Mejora.

10.1. Generalidades.

Grupo Once SAC, determina las oportunidades de mejora continua y pone en marcha las

acciones necesarias para el logro de los resultados esperados del SGA, su logro depender

del compromiso de los colaboradores de la empresa y la aplicacin de las acciones

establecidas en el mismo, especialmente de la alta direccion ya que este se encarga de

Pgina 44 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

distribuir los recursos establecidos. La mejora se obtendr mediante la continua evaluacin

del desempeo ambiental, la evaluacin del cumplimiento, las auditoras internas y la

revisin por el Comit de Gestin Ambiental cuanto se toman acciones de mejora,

comparndolos con los objetivos y metas; con el propsito de identificar oportunidades de

mejora y determinar la raz o causa de las deficiencias encontradas.

10.2. No conformidad y accin correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, Grupo

Once SAC, a travs de su formato de Acciones Correctivas, establece:

a. Cmo se debe de reaccionar ante la no conformidad y, cuando es aplicable:


Tomar acciones para controlarla y corregirla;
Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigacin de los impactos ambientales

adversos;
b. Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la no conformidad,

con el fin de que no vuelva a ocurrir, mediante:


La identificacin, revisin y el anlisis de la no conformidad;
La determinacin de la causa raz de la no conformidad;

El Planteamiento, implementacin, seguimiento y verificacin de las acciones

correctivas;

La Generacin de un informe de Accin Correctiva;

La determinacin de si existen no conformidades similares, o que potencialmente

puedan ocurrir;
c. Implementar cualquier accin necesaria;
d. Revisar la eficacia de cualquier accin correctiva tomada;

Pgina 45 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

e. Si fuera necesario, hacer cambios al SGA.

10.3. Mejora continua

Grupo Once SAC mejora continuamente la eficacia del SGA mediante la revisin de la

poltica Medioambiental, los objetivos, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos,

las acciones correctivas, la retroalimentacin de las partes interesadas y la revisin por la

alta direccin.

Las sugerencias, comentarios o propuesta por una parte interesada se envan al

responsable del SGA en cualquier momento a travs de la direccin del correo electrnico,

por va telefnica o por un escrito libre. Asimismo, pueden presentarse al Responsable

Ambiental del proceso para el anlisis correspondiente, el mismo que debe contener:

Objetivos de la propuesta de mejora.

Diagrama de flujo operativo (en su caso).

reas de la empresa o las partes interesadas que se beneficiarn con la mejora.

Indicadores que se utilizarn para evaluar los resultados de la mejora.

Posteriormente, el Comit de Gestin Ambiental analiza la propuesta considerando los

siguientes puntos:

Justificacin y demanda de solicitud en la mejora.

Alineacin con la Poltica Ambiental y los Objetivos Ambientales.

Pgina 46 de 47
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
Cdigo:
Fecha de
publicacin:
SGA- ISO
G11DM
AGO-2017
Revisin 01
14001:2015

Inversin econmica requerida.

Indicadores de evaluacin.

Resultados de las Auditoras Ambientales.

Una vez que el Comit de Gestin Ambiental dictamine el resolutivo, lo notificar

mediante un escrito firmado por el Responsable del SGA, para que se coordine la

implementacin de la propuesta si fuera el caso. Posteriormente el Responsable del SGA

verifica que se hayan obtenido los resultados esperados y cual fuesen los resultados, los

comunica al Comit de Gestin Ambiental para en su caso, determinar las acciones

pertinentes.

Pgina 47 de 47