Liquidacion Tecnica y Financiera de Obras AD

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO

AREA DE LIQUIDACIONES
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
INFORME TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA

POR ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: " MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION

DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO
DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL
SANTA”
NUEVO CHIMNBOTE – PERU

SUB REGION PACIFICO
CONTENIDO
HOJA RESUMEN
1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
 Alcances del proyecto base programado

 Presupuesto base
 Revisión del cuaderno de obra
3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
 Visita a obra y levantamiento topográfico

 Verificación de metrados ejecutados
 Disminución de obra
 Metrado base vs. metrado realmente ejecutado
3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES
3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS
 Pago de materiales
 Pago de mano de obra
 Pago a contratistas
 Pago de alquiler de maquinaria y equipo
3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS
 Relación de materiales que ingresaron a obra

 Cálculo de los principales materiales
 Cuadro comparativo gastos previstos y reales
 Cuadro de valorización real vs valorización final
 Apreciaciones del análisis
 Descripción de áreas alcanzadas
 Comentario técnico
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

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 Presupuesto de obra
 Consolidado general de recursos
 Anexo 01 del expediente técnico
 Órdenes de compra
 Autorizaciones de gastos
 Comprobantes de pago
 Resoluciones
 Facturas de materiales por abastecimientos
 Facturas de materiales con fondo especial
 Facturas de alquiler de maquinaria y equipo
 Facturas de servicios de contratistas
 Facturas de gastos generales
 Planillas de mano de obra
4.2 RECURSOS FINANCIEROS
4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA
 Costo de materiales
 Costo de mano de obra
 Costo de maquinaria y equipo
 Servicios de contratistas
 Gastos generales
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE
6. INFORME FINAL VALORIZADO
INFORME FINAL DE OBRA
CONCLUSIONES
ANEXOS:
ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS

ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.
ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL
ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS
ANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADES
ANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS
ANEXO 7: HOJA DE METRADOS
ANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS
SUB REGION PACIFICO
HOJA RESUMEN
CONSULTOR : ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

CIP Nº 114668
CODIGO SNIP : 194659
PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
EJECUTA : SUB REGION PACIFICO
AREA ENCARGADA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OBRA : " MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C.
P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU,
PROVINCIA DEL SANTA"
UBICACION DE LA OBRA : DISTRITO CACERES DEL PERU – SANTA
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.
PRESUPUESTO BASE : S/. 1’938,671.71
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 1’102,296.04
PLAZO DE EJECUCION : 240 D.C.
RESIDENTE DE OBRA : ING. CESAR DAVID IPARRAGUIRRE

CIP Nº 72947
INSPECTOR DE LA OBRA : ING. MAURO ÑAÑEZ ROMERO

CIP Nº 72224
Nuevo Chimbote, 21 de Febrero del 2017

SUB REGION PACIFICO
LIQUIDACION DE OBRA: " MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE
CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA"
1.- GENERALIDADES
La Sub Región Pacifico-Gobierno Regional de Ancash, mediante la Sub Gerencia de

Infraestructura y Medio Ambiente, como órgano de línea encargada de supervisar, orientar
la ejecución de obras y proyectos así como de la recepción y liquidación técnica financiera de
las obras concluidas y proceder la entrega al sector.
La obra " Mejoramiento y Reconstrucción de la Infraestructura Educativa en el I.E. N° 88094

del C.P. de Canchas Distrito de Cáceres del Perú, Provincia de Santa" es ejecutada por
Administración Directa a cargo de los Ingenieros; CESAR DAVID IPARRAGUIRRE con CIP Nº
72947 Residente y ING. MAURO ÑAÑEZ ROMERO con CIP Nº 72224 Supervisor, con un plazo
de ejecución de 240 Días Calendarios, de los cuales no se cumplieron con esta fecha
programada, quedando inconclusa la ejecución con 45 % de avance físico aproximadamente,
ya habiendo pasado Varios años paralizados, se está procediendo para desarrollar y llevar a
cabo la Liquidación de la Obra denominada " MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE
CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA", ejecutada bajo la modalidad de administración
directa.
2.- OBJETIVOS
2.1 Determinar el Costo Final de la Obra (Liquidación Financiera).
2.2. Definir las Características Técnicas con que se ha ejecutado la Obra para su Registro y
Control Patrimonial (Liquidación Técnica).
2.3. Culminar con la Fase de Inversión, relativa a la Etapa de Ejecución.
2.4. Remitir a Asesoría Jurídica el informe final sustentado para su liquidación por
Resolución y así su incorporación al inventario de obras concluidas, así como a la
Dirección de Patrimonio de la Oficina General de Administración para su Registro y
Control correspondiente
2.5. La liquidación se divide en:
2.5.1. Liquidación Técnica

2.5.2. Liquidación Financiera
2.6. El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el
trabajo realizado.
SUB REGION PACIFICO
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1 Descripción General de la Obra:
OBRA : " Mejoramiento y Reconstrucción de la Infraestructura Educativa en el

I.E. N° 88094 del C.P. de Canchas Distrito de Cáceres del Perú, Provincia
de Santa"
UBICACION :
Distrito : Cáceres del Perú

Provincia : Santa
Departamento : Ancash
Región : Ancash
FINANCIAMIENTO : Canon sobre Canon/ Donaciones y Transferencias

ENTIDAD : Sub Región Pacifico/Gobierno Regional de Ancash
AREA ENCARGADA : Sub Gerencia de Infraestructura
PLAZO DE EJECUCION : 240 Días Calendarios
INICIO : 18/06/2013
TERMINO : Inconclusa
METAS QUE COMPRENDE :
 Bloque de Dos pisos de 4 ambientes, cada uno para (03 aulas, 01 sala de computo
implementados
 01 escalera que comunique con el segundo nivel
 01 Modulo para oficinas Administrativas (Dirección, servicios higiénicos, secretaria,
sala de Profesores, Tópico)
 01 Batería de baños para alumnos
 Cisterna tanque elevado V= 15m3
 01 Patio de honor de concreto
 Cerco Perimétrico de material noble
 Muro de contención de concreto armado, cimentada en el terreno mediante zapata
corridas con alturas variables
 Tanque séptico de concreto armado y 02 pozos de percolación de Ladrillo
RESIDENTE DE OBRA : ING. CESAR DAVID IPARRAGUIRRE

CIP Nº 72947
INSPECTOR DE LA OBRA : ING. MAURO ÑAÑEZ ROMERO

CIP Nº 72224
3.2 Revisión del Expediente Técnico
a) Expediente Técnico y Resoluciones:

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Se observa la obra, que cuenta con dos (2) Expedientes Técnicos con su respectiva
Resoluciones de aprobación; el expediente primigenio cuenta con la RESOLUCION
GERENCIAL SUBREGIONAL N° 236-2013-REGION ANCASH/SRP/F de fecha 03 de Mayo
del 2013, y el segundo expedientes modificado con RESOLUCION GERENCIAL
SUBREGIONAL N° 602-2013-REGIONAL ANCASH/SRP/D de fecha 11 de Diciembre del
2013, con un presupuesto de S/. 1’938,671.71 soles, al efectuarse la modificación del
expediente técnico se ha mantenido el mismo monto total, solo variándose en las
metas de la obra.
Se debe prestar atención a dicha modificación, toda vez que los dos primeros periodos
valorizados (Junio y Julio 2013) se ejecutaron con el expediente y presupuesto
primigenio, y a partir del mes Agosto del 2013 se comienza a ejecutar con el
expediente modificado, según las valorizaciones presentadas, al parecer con la
aprobación del proyectista y de la Oficina de Estudios, quien tramita la Resolución de
aprobación de la modificación del Expediente Técnico, la misma que se emite el 11 de
Diciembre del 2013, es decir; regularizando todos los ejecutados hasta esa fecha.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que, el haber iniciado la obra con un Expediente
Técnico, para luego ser modificado, podría haber conllevado a requerimiento de
materiales en cantidades erróneas, así como servicios de terceros con metrados
mayores o menores con respecto a los del Expediente modificado.
Con respecto a los planos, no han presentado original ni copia en el Expediente

modificado, ni los planos de replanteo. El Expediente Técnico modificado no cuenta
con el visto bueno de aprobación de la Oficina competente de la Sub Región Pacifico.
b) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:
Descripción del proyecto
Comprende la ejecución de:
A las necesidades para realizar la construcción de las instalaciones de los Servicios Educativo
en cuanto a la infraestructura del C. E. I. Nº 88094 del C.P. de Canchas que justifica
plenamente la construcción de las Metas que comprende: en 01) Bloque de Dos pisos de 4
ambientes, cada uno para (03 aulas, 01 sala de computo implementados), 02) 01 escalera
que comunique con el segundo nivel, 03) 01 Modulo para oficinas Administrativas
(Dirección, servicios higiénicos, secretaria, sala de Profesores, Tópico), 04) 01 Batería de
baños para alumnos 05) Cisterna tanque elevado V= 15m3, 06) 01 Patio de honor de
concreto, 07) Cerco Perimétrico de material noble, 08) Muro de contención de concreto
armado, cimentada en el terreno mediante zapata corridas con alturas variables, 09) Tanque
séptico de concreto armado y 02 pozos de percolación de Ladrillo, ante este hecho, El
Gobierno Regional de Ancash a través de la Sub Región Pacifico ha visto por conveniente
ejecutar el Proyecto "MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU,
PROVINCIA DEL SANTA", para dar solución al problema de Infraestructura y mejorando la
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calidad de vida y de la Educación del Alumnado, profesores y Población en general del C.P.
Canchas del Distrito de Cáceres del Perú, de la Provincia del Santa - Departamento de Ancash.
Descripción de la Construcción.
 Arquitectura 886,756.76
 Estructuras 300,781.62
 Instalaciones Eléctricas 87,804.74
 Instalaciones Sanitarias 36,726.12
 Equipamiento 92,810.00
 Muro de contención-Tanque Séptico y Pozo percolador 280,913.25
 Gastos Generales 252,870.22
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 1,938,671.71
===========
c) Presupuesto Base:
Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el
Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:
Presupuesto Base:
Costo Directo : S/. 1’685,801.49

Gastos Generales 15% : S/. 252,870.22
Costo Total del Presupuesto : S/. 1’938,671.71
Los precios del Presupuesto Base están referidos al mes de Abril del 2013
d) Revisión del Cuaderno de Obra:
 El Cuaderno de Obra se apertura el 18 de Junio de 2013, con la suscripción del

residente Ing. Cesar D. Iparraguirre Barrios, con las anotaciones de las ocurrencias.
 En la página No. 03 del cuaderno de obra se inician los trabajos de topografía para
toma de los niveles y realizar los trazos de las aulas indicados en el plano.
 En la página No. 04 deja constancia el Residente que se ha continuado con los

trabajos de trazo y replanteo respetando los niveles y el trazo original. Asimismo se
da inicio al servicio de eliminación de material excedente con el cargador frontal por
parte de la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED SRL,
acumulando en terrenos aledaños a solicitud de la población de la zona, la cantidad de
eliminación del material excedente fue de 80 m3.
 En la página No. 05 del 20/06/2013 se indica que se llevó a cabo los trabajos de
excavación de las zanjas para las aulas y el acarreo de material procedente de Las
excavaciones, procediendo con los trabajos de eliminaciones de los materiales
excedentes por la Empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED SRL de
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70m3. En esta fecha la Obra contaba con los siguientes trabajadores: 01 Maestro de
Obra, 02 Asistentes de Obra, 01 Almacenero, 01 asistente de Almacén, 01 Guardián,
01 Oficial y 11 peones.
 En la página No. 06 del 21/06/2013 se ha continuado con los trabajos de excavación

de zanjas para las aulas con herramientas manuales, acarreo de los materiales y
realizar los trabajos de eliminación del material excedente con el cargador frontal de
90 m3.
 En lo referente al personal de obra, al hacer una evaluación se puede observar en el

registro del cuaderno de obra, que solo han ejecutado la Obra con 01 Maestro de
Obra, 02 asistentes, 01 almacenero, 01 asistente de almacén, 01 guardián, 01 Oficial,
11 Peones, según los registros que especifica desde el asiento N° 04 al asiento N° 14
del residente de obra, de fecha 20/06/2013 al 28/06/2013.
 De igual manera se observa, desde el asiento N° 16 al asiento N° 24 de fecha del 01 de

Julio al 08 de Julio del 2013 no se consigna ningún personal que haya laborado en la
obra.
 En los asientos N° 25 al 35 de fecha 09/07/2013 al 15/07/2013 se observa en el

registro del cuaderno de obra a un (01) Maestro de Obra, 02 Asistente, 01
almacenero, y 02 guardianes.
 Del asiento N° 36 al asiento N° 148 de los registros del cuaderno de obra, de fecha
17/07/2013 al 30/12/2013 no se consigna ningún personal que haya laborado en la
obra.
 Sin embargo al revisar las hojas de Tareo y las Planillas de jornales, existen
trabajadores que laboraron en la obra, como Maestro de obra, operarios, oficiales, y
peones, que realmente el Residente y Supervisor de la Obra no han registrado en el
cuaderno de obra, ni han informado la situación real de la cantidad de trabajadores
de Construcción civil que laboraron en la Obra en mención, se detalla la cantidad de
personal de construcción civil que laboro en la obra, y a la vez los meses de planillado.
MESES N° N° M.O. OP. OF. PEON TOTAL MONTO

H.T. PLLA. TRAB.
Junio 019 182 01 0 06 11 18 19,328.02
Julio 023 241 01 05 09 15 30 56,971.89
Agosto 031 283 01 0 15 4 20 39,246.78
Setiembre 037 320 01 04 13 12 30 45,908.97
Octubre 043 365 01 10 12 34 57 96,078.26

SUB REGION PACIFICO
Noviembre 051 404 0 0 06 0 06 11,271.41
Diciembre 057 470 0 0 03 0 03 3,722.70
Total Pllas 272,528.03
 Como se observa en el cuadro anterior, la obra ha tenido trabajadores de

Construcción Civil, pero los Ings. Residente y Supervisor no consignan en el cuaderno
de obra, la cantidad de trabajadores de construcción civil, estando con una falta
grave frente a un control interno y/o contraloría, y esto se debe evitar y no se vuelva a
suscitar otra vez.
 Según el registro en el cuaderno de Obra, en la página No. 66 del asiento 111 del
Residente, de fecha 30/10/2013 se indica la paralización de la obra por falta de
abastecimiento de los insumos (materiales).
3.3. Verificación de los Trabajos Ejecutados
a) Visita a la Obra y verificación de los ambientes ejecutados por módulos el día 20 de

Julio del 2016, por la comisión de Ingenieros de la Sub Región Pacifico y
Representantes de la Institución Educativa los cuales se Menciona a Continuación:
 Ing. José Lorenzo Gamboa Tello, en condición de Supervisor General de la Sub

Región Pacifico.
 Ing. Raúl Calixto Montañez Gutiérrez. En su condición de jefe del área de

Estudios y Proyectos de la Sub Región Pacifico.
 Sr. Carlos Miquel Quispe Medrano, en su condición de Jefe de Almacén de la

Sub Región Pacifico.
De otra parte los representantes de la Institución Educativa:
 Profesora Tania Amada Calvo Villafana, en su condición de Directora de la I.E.

N° 88094-Canchas.
 Sr. Enrique Martin Jaramillo Ramos, en su condición de presidente de la APAFA

de la I.E. N° 88094 Canchas.
 Sra. Carmen Vanesa Cura Barroso, en su condición de Secretaria de la APAFA

de la I.E. N° 88094 Canchas.
SUB REGION PACIFICO
Quienes constataron el avance físico de los ambientes ejecutados de la obra, de los

equipos existente, materiales en almacén de la obra que se encuentra inconclusa
(paralizada).
 Pabellón de Aulas 02 Pisos:
Según el Acta de constatación física, de Equipos y Materiales del Proyecto de la Obra,

por la comisión de los Ingenieros de la Sub Región Pacifico y los Representantes de la
Institución educativa N° 88094, ha sido constatado en el Modulo de Dos niveles de
medidas exteriores de 17.23 x 6.55 mts. El siguiente:
En el primer piso, se encuentra 02 aulas, con muros de Ladrillo, columnas de

concreto, techo aligerado de concreto, cielo raso tarrajeado, con falso piso interior e
instalaciones eléctricas en piso y techo a nivel de tubería y cajas.
En el segundo piso, se encuentra 02 aulas con acero expuesto (sucio) en columnas y

columnetas, muros completos de ladrillos kk de 18 huecos asentados de cabeza,
quedando inconcluso las partes frontal y posterior de las dos aulas.
No se cuenta con escalera de ingreso al segundo piso, pero se ha dejado el área

disponible para su construcción de 4,50 mts. De ancho.
 Servicios higiénicos:
En el módulo de un nivel de medida exteriores de 5.35 x 8.30 mts. En el sector de

varones, presenta en el servicio higiénico para docente, muros de ladrillos y columnas
de concreto, falso piso e instalaciones sanitarias a nivel de tuberías.
En el área destinada para alumnos, presenta muros de ladrillos y columnas de

concreto, faltando los muros divisorios de las cuatro baterías de baños, no presenta
piso de concreto.
En el sector de damas, presenta en el servicio higiénico, para docente; muros de

ladrillos y columnas de concreto, falso piso e instalaciones sanitarias a nivel de
tuberías.
El área destinada para alumnas presenta muros de ladrillos y columnas de concreto,

faltando los muros divisorios de los cuatro baterías de baños, no presenta piso de
concreto.
 Oficinas Administrativas:
En el Modulo de la Oficina Administrativa de un nivel, de las medidas exteriores de

5.70 x 17.45 mts el que se distribuye de la siguiente manera:
DIRECCION: presenta zapatas, vigas de cimentación a nivel de concreto, acero

expuestos (sucios) en sobrecimiento armado de columnas y piso en terreno natural
SUB REGION PACIFICO
DEPOSITO: Presenta zapatas, vigas de cimentación a nivel de concreto, acero

expuesto (sucio) en sobrecimiento armado de columnas y piso en terreno natural
AREA ADMINISTRATIVA: Presenta zapatas, vigas de cimentación a nivel de concreto,

acero expuesto (sucio) en sobrecimiento armado las columnas y pisos en terreno
natural.
02 SERVICIOS HIGIENICOS: Presenta zapatas, vigas de cimentación, sobrecimientos

armado a nivel de concreto, acero expuesto (sucio) en columnas y piso en terreno
natural.
SALA DE PROFESORES: Presenta zapatas, vigas de cimentación, sobrecimientos

armado en un 50% a nivel de concreto, acero expuesto (sucio) en columnas y piso en
terreno natural.
TOPICO: Presenta zapatas, vigas de cimentación, sobrecimiento armado a nivel de

concreto, acero expuestos (sucio) en columnas y piso en terreno natural.
 Cerco Perimétrico:
El cerco perimétrico de albañilería confinada con muro de ladrillo King Kong 18 huecos
en acabado cara vista con una longitud de 70.45 mts. Y la altura del ladrillo asentado
es de 2.30 mts. Presenta sobrecimientos de concreto armado sin tarrajear, 06
columnas con acero expuesto (sucio), 25 columnas vaciadas sin tarrajear, falta viga de
confinamiento a lo largo del muro y construido; este cerco perimétrico falta culminar,
así mismo el pórtico de ingreso que es parte de este.
3.4. Verificación de Valorizaciones realmente ejecutado
Los Ingenieros, Residente y Supervisor de la Obra han valorizado hasta N° 7, en el cual se

presenta las valorizaciones comparativo del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en
obra. (Ver en la siguiente página CUADRO 1)
SUB REGION PACIFICO
PRESUPUESTO
: MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 C.P. DE CANCHAS,

OBRA
DISTRITO DE CACERES DEL PERU PERU, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH
SUBPRETO : ESTRUCTURA
FECHA : 19/02/2013
LUGAR : CANCHAS, CACERES DEL PERU, SANTA, ANCASH
PRESUPUESTO AVANCE SALDO

ITEM DESCRIPCION
UND MET P.U. PRESUP. MET VAL % MET VAL %
I ESTRUCTURA
01 TRABAJOS PROVISIONALES 66,865.80 60,795.80 6,070.00
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 32,626.39 32,626.39 -
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 9,000.00 9,000.00 1.00 9,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.02 CASETA DE ALMACEN ,OFICINA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00 1.00 8,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.03 CARTEL ll'. lDENTIFICACION ll'. LA OBRA ll'. 7.2OMX3.6OM und 1.00 2,424.09 2,424.09 1.00 2,424.09 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.04 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 155.00 20.66 3,202.30 155.00 3,202.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.05 POZA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA GLB 2.00 5,000.00 10,000.00 2.00 10,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 13,000.00 6,930.00 6,070.00
01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 8,000.00 8,000.00 0.46 3,680.00 46.00% 0.54 4,320.00 54.00%
01.02.02 ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION GLB 2.00 1,000.00 2,000.00 1.00 1,000.00 50.00% 1.00 1,000.00 50.00%
01.02.03 SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 0.75 2,250.00 75.00% 0.25 750.00 25.00%
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 21,239.41 21,239.41 0.00
01.03.01 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A LA OBRA GLB 1.00 10,650.00 10,650.00 1.00 10,650.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.02 TRAZO INICIAL GLB 1.00 1,089.41 1,089.41 1.00 1,089.41 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.03 CAPACITACION DE DOCENTES GLB 1.00 9,500.00 9,500.00 1.00 9,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02 PABELLON DE AULAS DE 200 PISO 286,538.26 231,012.14 55,526.12
02.01 OBRAS PRELIIINARES 1,151.71 1,151.71 0.00
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 174.50 3.65 636.93 174.50 636.93 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 174.50 2.95 514.78 174.50 514.78 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,739.36 31,739.36 0.00
02.02.01 CORTE EN TERRENO NATURAL H=O.20M m3 34.90 9.09 317.24 34.90 317.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL EN SUELO
02.02.02 m3 153.89 83.21 12,805.19 153.89 12,805.19 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ROCOSO
02.02.03 RELLENO COMPACTADO CJEOUIPO MATERIAL PROPIO m3 102.24 88.88 9,087.09 102.24 9,087.09 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.04 CONFORMAClON DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS m2 167.75 4.13 692.81 167.75 692.81 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.05 BASE AFIRMADO DE 4' PARA PISOS m2 167.75 29.29 4,913.40 167.75 4,913.40 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.06 ACARREO DE MATERIAL INTERNO m3 58.24 28.16 1,640.04 58.24 1,640.04 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.07 EUMINACION DE DESMONTE R=400M3/DIA m3 58.24 39.21 2,283.59 58.24 2,283.59 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03 CONCRETO SIMPLE 18,028.93 11,130.76 6,898.17
02.03.01 CEMlENTOS CORRIDOS 5,238.62 5,238.62 0.00
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10
02.03.01.01 m3 15.83 330.93 5,238.62 15.83 5,238.62 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CEMENTO·HORMIGON 30% PIEDRA
02.03.02 PAVIMENTO RlGlDO 12,790.31 5,892.14 6,898.17
02.03.02.01 SOlADOS CONCRETO Ic=100 k g l a n 2 H=4' m2 48.97 34.51 1,689.95 48.97 1,689.95 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.02.02 FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4' m2 113.45 37.04 4,202.19 113.45 4,202.19 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 6.80 439.95 2,991.66 0.00 0.00 0.00% 6.80 2,991.66 100.00%
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
02.03.02.04 m2 55.68 50.73 2,824.65 0.00 0.00 0.00% 55.68 2,824.65 100.00%
E=10CM,PASTA 121NCL GRUÑAS
02.03.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 22.52 48.04 1,081.86 0.00 0.00 0.00% 22.52 1,081.86 100.00%
02.04 CONCRETO ARMADO 235,618.26 186,990.31 48,627.95
02.04.01 ZAPATAS 18,675.81 18,675.81 0.00
02.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS m3 22.63 490.22 11,093.68 22.63 11,093.68 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS m2 51.35 41.50 2,131.03 51.35 2,131.03 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.04.01.03 ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA ZAPATAS kg 763.46 7.14 5,451.10 763.46 5,451.10 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 21,787.87 21,787.87 0.00
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE
02.04.02.01 m3 10.88 517.44 5,629.75 10.88 5,629.75 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PAR VIGA CE
02.04.02.02 m2 84.48 54.89 4,637.11 84.48 4,637.11 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CIMENTAClON
ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGAS DE
02.04.02.03 kg 1,600.14 7.20 11,521.01 1,600.14 11,521.01 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CIMENTAClON
02.04.03 SOBREClMIENTO ARMADO 12,687.90 12,687.90 0.00
02.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRE CIMIENTO ARM m3 8.20 475.06 3,895.49 8.20 3,895.49 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRE CIMIENTOS m2 82.11 50.10 4,113.71 82.11 4,113.71 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ACERO fy=4200 K G/ CM2 GRADO 60 PARA SOBRE
02.04.03.03 kg 649.82 7.20 4,678.70 649.82 4,678.70 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CIMIENTO ARMADO
02.04.04 COLUMNAS 74,162.23 62,069.38 12,092.85
02.04.04.01 CONCRETO F'Co210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 28.08 540.46 15,176.12 14.08 7,609.68 50.14% 14.00 7,566.44 49.86%
02.04.04.02 CONCRETO F'Co175 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 1.50 498.70 748.05 0.00 0.00 0.00% 1.50 748.05 100.00%
02.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 261.85 56.52 14,799.76 195.00 11,021.40 74.47% 66.85 3,778.36 25.53%
02.04.04.04 ACERO fF4200 KG/ C M 2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 6,058.34 7.17 43,438.30 6,058.34 43,438.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
02.04.05 VIGAS 56,825.35 28,762.55 28,062.80
02.04.05.01 CONCRETO F'Co210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 24.26 548.39 13,303.94 12.13 6,651.97 50.00% 12.13 6,651.97 50.00%
02.04.05.02 CONCRETO F'Co175 KG/CM2. PARA VIGAS Y DINTELES m3 2.77 495.35 1,372.12 1.40 693.49 50.54% 1.37 678.63 49.46%
02.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 236.36 53.14 12,560.17 118.50 6,297.09 50.14% 117.86 6,263.08 49.86%
02.04.05.04 ACERO F'Co4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 4,109.60 7.20 29,589.12 2,100.00 15,120.00 51.10% 2,009.60 14,469.12 48.90%
02.04.06 LOSAS ALIGERADAS 18,112.72 18,112.72 100.00% 0.00 0.00%
02.04.06.01 CONCRETO PCo175 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS m3 10.57 477.86 5,050.98 10.57 5,050.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 120.81 50.01 6,041.71 120.81 6,041.71 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS
02.04.06.03 kg 514.08 7.45 3,829.90 514.08 3,829.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ALIGERADAS
LADRillO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO
02.04.06.04 und 1,006.35 3.17 3,190.13 1,006.35 3,190.13 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ALIGERADO
02.04.07 ESCALERAS 6,343.33 2,527.13 3,816.20
02.04.07.01 CONCRETO EN ESCALERAS F'Co210 KG/ C M2 m3 2.99 588.18 1,758.66 1.50 882.27 50.17% 1.49 876.39 49.83%
02.04.07.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS kg 433.96 7.58 3,289.42 217.00 1,644.86 50.00% 216.96 1,644.56 50.00%
02.04.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 20.01 64.73 1,295.25 0.00 0.00 0.00% 20.01 1,295.25 100.00%
02.04.08 ALBAÑILERlA 27,023.05 22,366.95 82.77% 4,656.10
MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE 18 HUECOS 9
02.04.08.01 m2 129.25 154.34 19,948.45 129.25 19,948.45 100.00% 0.00 0.00 0.00%
X 12 X 23 CM
MURO DE SOGA LADRillO KING·KONG DE 18 HUECOS 9 X
02.04.08.02 m2 73.13 96.74 7,074.60 25.00 2,418.50 34.19% 48.13 4,656.10 65.81%
13 X 23 CM
03 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 242,740.32 167,486.51 75,253.81
03.01 OBRAS PRELIMINARES 956.21 956.21 0.00
03.01.02 TRAZO DURANTE LP-EJECUCION OE LP-OBRA m2 144.88 2.95 427.40 144.88 427.40 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 95,155.17 89,128.05 6,027.12
03.02.01 m3 187.82 83.21 15,628.50 187.82 15,628.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ROCOSO
03.02.02 CONFORMACION DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS m2 128.96 4.13 532.60 50.00 206.50 38.77% 78.96 326.10 61.23%
03.02.03 EXCAVACION MASIVA TERRENO SEMIROCOSO m3 483.33 83.21 40,217.89 483.33 40,217.89 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.02.04 RELLENO COMPACTADO ClEQUIPO MATERIAL PROPIO m3 58.50 88.88 5,199.48 58.50 5,199.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL m3 12.90 149.13 1,923.78 0.00 0.00 0.00% 12.90 1,923.78 100.00%
03.02.06 BASE AFIRMADO DE 4' PARA PISOS m2 128.96 29.29 3,777.24 0.00 0.00 0.00% 128.96 3,777.24 100.00%
03.02.08 ELIMINACION DE DESMONTE R=400M3/DIA m3 413.77 39.21 16,223.92 413.77 16,223.92 100.00% 0.00 0.00 0.00%
3.03 CONCRETO SIMPLE 10,587.52 426.90 10,160.62
03.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 426.90 426.90 0.00
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 110 CEMENTO·HORMIGON
03.03.01.01 m3 1.29 330.93 426.90 1.29 426.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
30% PIEDRA
03.03.02 PAVIMENTO RlGIDO 10,160.62 0.00 10,160.62
03.03.02.01 SOLADO S CONCRETO fc=100 kg/an2 H=4' m2 80.62 34.51 2,782.20 0.00 0.00 0.00% 80.62 2,782.20 100.00%
03.03.02.02 FALSOPISO MEZCLA 18 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 79.49 37.04 2,944.31 0.00 0.00 0.00% 79.49 2,944.31 100.00%
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'Co175 KG/CM2
03.03.02.03 m2 49.47 50.73 2,509.61 0.00 0.00 0.00% 49.47 2,509.61 100.00%
E=10CM.,PASTA 1:2INCL. GRUÑAS
03.03.02.04 CONCRETO F'Co175 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 2.09 439.95 919.50 0.00 0.00 0.00% 2.09 919.50 100.00%
03.03.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 20.92 48.04 1,005.00 0.00 0.00 0.00% 20.92 1,005.00 100.00%
03.04 CONCRETO ARMADO 120,276.83 76,975.35 43,301.48
03.04.01 ZAPATAS 23,561.25 23,561.25 0.00
03.04.01.01 CONCRETO F'Co 210 KG/CM2. EN ZAPATAS m3 31.21 490.22 15,299.77 31.21 15,299.77 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.04.01.02 ACERO f'F4200 KG/CM 2 GRAOO 60 PARA ZAPATAS kg 1,157.07 7.14 8,261.48 1,157.07 8,261.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 22,698.74 22,698.74 0.00
CONCRETO F'Co210 K G/C M2 PARA VIGAS DE
03.04.02.01 m3 7.76 517.44 4,015.33 7.76 4,015.33 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CIMENTACION
ENCpFRADO y DESENCOFRADO NORMAL PAR VIGA DE
03.04.02.02 m2 80.11 54.89 4,397.24 80.11 4,397.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CIMENTAClON
ACERO fy:4200 KG/CM2 GRAOO 60 PARA VIGAS DE
03.0402.03 kg 1,984.19 7.20 14,286.17 1,984.19 14,286.17 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CIMENTACION
03.04.03 SOBREClMIENTO ARMADO 16,895.07 14,315.49 2,579.58
03.04.03.01 CONCRETO F'C:175 KGlCM2 PARA SOBRECIMIENTO ARM, m3 9.93 475.06 4,717.35 4.50 2,137.77 45.32% 5.43 2,579.58 54.68%
ACERO f'y:4200 ~G/CM2 GRADO 00 PARA SOBRECt,llENTO
03.04.03.03 kg 956.62 7.20 6,887.66 956.62 6,887.66 100.00% 0.00 0.00 0.00%
IIRMADO
03.04.04 COLUMNAS 29,842.74 16,399.87 13,442.87
03.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KGlCM2. PARA COLUMNAS m3 9.91 540.46 5,355.96 0.00 0.00 0.00% 9.91 5,355.96 100.00%
03.04.04.02 CONCRETO F'C=175 KGlCM2 PARA COLUMNAS m3 0.79 498.70 393.97 0.00 0.00 0.00% 0.79 393.97 100.00%
03.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 136.11 56.52 7,692.94 0.00 0.00 0.00% 136.11 7,692.94 100.00%
03.04.04.04 ACERO fy=4200 KG/CM2 GRAOO 60 EN COLUMNAS kg 2,287.29 7.17 16,399.87 2,287.29 16,399.87 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.04.05 VIGAS 27,279.03 0.00 27,279.03
03.04.05.01 CONCRETO F'C=210 KGlCM2. PARA VIGAS m3 9.41 548.39 5,160.35 0.00 0.00 0.00% 9.41 5,160.35 100.00%
03.04.05.02 CONCRETO F'C=175 KGlCM2. PARA VIGAS Y DINTELES m3 1.28 495.35 634.05 0.00 0.00 0.00% 1.28 634.05 100.00%
03.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS. m2 88.57 53.14 4,706.61 0.00 0.00 0.00% 88.57 4,706.61 100.00%
03.04.05.04 ACERO F'C=4200 KGlCM2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 2,330.28 7.20 16,778.02 0.00 0.00 0.00% 2,330.28 16,778.02 100.00%
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
03.05 ALBAÑILEAlA 15,764.59 0.00 15,764.59
03.05.01 m2 57.00 154.34 8,797.38 0.00 0.00 0.00% 57.00 8,797.38 100.00%
X 12 X 23 CM
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE 18 HUECOS 9 X
03.05.02 m2 72.02 96.74 6,967.21 0.00 0.00 0.00% 72.02 6,967.21 100.00%
13 X 23 CM
04 SERVICIOS HIGlENlCOS DE ALUMNOS 65,406.07 59,044.93 6,361.14
04,01 OBRAS PRELIIINARES 568.45 568.45 0.00
04.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCtoN DE LA OBRA m2 86.13 2.95 254.08 86.13 254.08 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.02.01 CDRTE EN TERRENO NATURAL H=020M m3 17.23 9.09 156.62 17.23 156.62 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.02.02 m3 43.42 83.21 3,612.98 43.42 3,612.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ROCOSC
04.02.03 RELLENO COMPACTADO ClEQUIPO MATERIAL PROPIO m3 1.40 88.88 124.43 1.40 124.43 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.02.04 BASE AFIRMADO DE 4' PARA PISOS m2 72.54 29.29 2,124.70 72.54 2,124.70 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.02.07 ELIMINACION DE DESMONTE R=400M3!D1A m3 52.35 39.21 2,052.64 52.35 2,052.64 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.03 CONCRETO SIMPLE 12,341.32 9,095.66 3,245.66
04.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 7,832.23 7,832.23 0.00
04.03.01.01 CONCRETO 1:10+30% PG. PARA SUB CIMIENTOS m3 6.51 320.12 2,083.98 6.51 2,083.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CtMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
04.03.01.02 m3 17.37 330.93 5,748.25 17.37 5,748.25 100.00% 0.00 0.00 0.00%
HORMIGON 30% PIEDRA
04.03.02 PAVIMENTO RlGIDO 4,509.09 1,263.43 3,245.66
04.03.02.01 FALSOPISC MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 34.11 37.04 1,263.43 34.11 1,263.43 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.03.02.02 CONCRETO F'C:175 KGlCM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 2.59 439.95 1,139.47 0.00 0.00 0.00% 2.59 1,139.47 100.00%
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
04.03.02.03 m2 25.76 50.73 1,306.80 0.00 0.00 0.00% 25.76 1,306.80 100.00%
E=10CM"PASTA 1:2INCL. GRUÑAS
04.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 16.64 48.04 799.39 0.00 0.00 0.00% 16.64 799.39 100.00%
04.04 CONCRETO ARMADO 27,297.89 24,182.41 3,115.48
04.04.01 SOBREClMIENTO ARMADO 6,046.08 6,046.08 0.00
04.04.01.01 CONCRETO F'C=175 KGlCM2 PARA SOBRE CIMIENTO ARM. m3 2.97 475.06 1,410.93 2.97 1,410.93 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ACERO fy:4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA SOBRE CIMIENTO
04.04.01.03 kg 445.25 7.20 3,205.80 445.25 3,205.80 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ARMADO
04.04.02 COLUMNAS 11,187.98 11,187.98 0.00
04.04.02.01 CONCRETO F'C:210 KGlCM2. PARA COLUMNAS m3 5.95 540.46 3,215.74 5.95 3,215.74 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 66.00 56.52 3,730.32 66.00 3,730.32 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.04.02.03 ACERO fy:4200 KG/CM2 GRAOO 60 EN COLUMNAS kg 591.62 7.17 4,241.92 591.62 4,241.92 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.04.03 VIGAS 8,257.27 6,948.35 1,308.92
04.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KGlCM2. PARA VIGAS m3 4.70 548.39 2,577.43 3.10 1,700.01 65.96% 1.60 877.42 34.04%
4.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS. m2 38.12 53.14 2,025.70 30.00 1,594.20 78.70% 8.12 431.50 21.30%
04.04.03.03 ACERO F'C=4200 KGlCM2 GRADO 60 PARA II1GAS kg 507.52 7.20 3,654.14 507.52 3,654.14 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.04.04 LAVADEROS 1,806.56 0.00 1,806.56
CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA LAVADEROS Y
04.04.04.01 m3 1.00 480.36 480.36 0.00 0.00 0.00% 1.00 480.36 100.00%
URINARIOS
ENCOFRADO Y aoSENCOFRADO DE LA\lADEROS y
04.04.04.02 m2 7.10 64.74 459.65 0.00 0.00 0.00% 7.10 459.65 100.00%
URINARIOS
ACERO F'C=4200 KGlCM2 GRADO 60 PARA PARA
04.04.04.03 kg 115.54 7.50 866.55 0.00 0.00 0.00% 115.54 866.55 100.00%
LAVADEROS
04.05 ALBAÑILERlA 15,353.27 15,353.27 0.00
04.05.01 m2 66.99 154.34 10,339.24 66.99 10,339.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
X 12 X23 CM
MURO DE SOGA LADRILLO KING·KONG DE 18 HUECOS 9 X
04.05.02 m2 51.83 96.74 5,014.03 51.83 5,014.03 100.00% 0.00 0.00 0.00%
13 X 23 CM
05 PATIO DE HONOR 18,256.24 6,472.10 11,784.14
05.01.02 TRAZO DURAN"IE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 104.74 2.95 308.98 104.74 308.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,612.99 5,780.82 2,832.17
05.02.01 CORTE EN TERRENO NA TURAL H=0.2OM m3 20.95 9.09 190.44 20.95 190.44 100.00% 0.00 0.00 0.00%
EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES HASTA
05.02.02 rn3 7.26 38.84 281.98 7.26 281.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
H=O.5OM
05.02.03 RELLENO COMPACTADO G/EOUIPO MATERIAL PROPIO m3 13.09 88.88 1,163.44 13.09 1,163.44 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.02.05 BASE AFIRMADO DE 6' PARA LOSAS m2 104.74 27.04 2,832.17 0.00 0.00 0.00% 104.74 2,832.17 100.00%
05.02.06 ACARREO DE MATERIAL INTERNO m3 22.17 28.16 624.31 22.17 624.31 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.02.07 EUMINAOON DE DESMONTE R=400M3IDIA m3 22.17 39.21 869.29 22.17 869.29 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.02.08 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m3 22.21 99.90 2,218.78 22.21 2,218.78 100.00% 0.00 0.00 0.00%
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
05.03 CONCRETO SIMPLE 8,951.97 0.00 8,951.97
05.03.01 PAVIMENTO RlGIDO 8,951.97 0.00 8,951.97
05.03.01.01 CONCRETO F'C=175 KGlCM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 5.81 439.95 2,556.11 0.00 0.00 0.00% 5.81 2,556.11 100.00%
LOSA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175 KGlCM2 E=10CM
05.03.01 02 m2 104.74 52.18 5,465.33 0.00 0.00 0.00% 104.74 5,465.33 100.00%
PASTA 1:2
06 CERCO PERlMETRlCO 138,408.10 88,239.36 50,168.74
06.02.01 m3 210.00 83.21 17,474.10 210.00 17,474.10 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ROCOSO
06.02.02 RELLENO COMPACTADO ClEOUIPO MATERIAL PROPIO m3 20.63 88.88 1,833.59 20.63 1,833.59 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE R=400M3/OIA m3 123.75 39.21 4,852.24 123.75 4,852.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.03 CONCRETO SlIIPLE 31,421.67 23,940.32 7,481.35
06.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 31,421.67 23,940.32 7,481.35
06.03.01.01 SOLADO S CONCRETO 10=100 kglan2 K=4' m2 105.00 34.51 3,623.55 80.00 2,760.80 76.19% 25.00 862.75 23.81%
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 110 CEMENTO·HORMIGON
06.03.01.02 m3 84.00 330.93 27,798.12 64.00 21,179.52 76.19% 20.00 6,618.60 23.81%
30% PIEDRA
06.04 CONCRETO ARMADO 48,257.82 21,153.31 27,104.51
06.04.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 16,006.32 9,472.20 6,534.12
06.04.01.01 CONCRETO f'C=175 KGlCM2 PARA SOBRECIMIENTO ARM. m3 9.13 475.06 4,337.30 5.41 2,567.70 59.20% 3.73 1,769.60
06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBREaMIENTOS m2 121.73 50.10 6,098.67 73.00 3,657.30 59.97% 48.73 2,441.37 40.03%
ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA SOBRECIMIENTO
06.04.01.03 kg 773.66 7.20 5,570.35 451.00 3,247.20 58.29% 322.66 2,323.15 41.71%
ARMADO
06.04.02 COLUMNAS 22,432.60 11,681.11 10,751.49
06.04.02.01 CONCRETO f'C=175 KGlCM2. PARA COLUMNAS m3 11.06 498.70 5,515.62 5.50 2,742.85 49.73% 5.56 2,772.77 50.27%
06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 115.64 56.52 6,535.97 63.00 3,560.76 54.48% 52.64 2,975.21 45.52%
06.04.02.03 ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,447.84 7.17 10,381.01 750.00 5,377.50 51.80% 697.84 5,003.51 48.20%
06.04.03 VIGAS 9,818.90 0.00 9,818.90
06.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KGlCM2. PARA VIGAS Y DINTELES m3 5.07 495.35 2,511.42 0.00 0.00 0.00% 5.07 2,511.42 100.00%
06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN YIGAS m2 67.63 53.14 3,593.86 0.00 0.00 0.00% 67.63 3,593.86 100.00%
06.04.03.03 ACERO F'C=4200 KGlCM2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 515.78 7.20 3,713.62 0.00 0.00 0.00% 515.78 3,713.62 100.00%
06.05 ALBAÑILERlA 30,093.88 14,511.00 15,582.88
MURO DE SOGA LADRILLO KING·KONG DE 18 HUECOS 9 X
06.05.01 m2 311.08 96.74 30,093.88 150.00 14,511.00 48.22% 161.08 15,582.88 51.78%
13 X 23 CM
07 PORTADA DE lNGRESO 13,545.00 937.54 12,607.46
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783.82 783.82 0.00
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 MI TERRENO
07.02.01 m3 6.13 38.84 238.09 6.13 238.09 100.00% 0.00 0.00 0.00%
CONGLOMERADO
07.02.02 RELLENO COMPACTADO G/EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 1.38 88.88 122.65 1.38 122.65 100.00% 0.00 0.00 0.00%
07.02.04 EUMINAOON DE DESMONTE R=400M3IDIA m3 6.28 39.21 246.24 6.28 246.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
07.03 CONCRETO ARMADO 10,488.81 0.00 10,488.81
07.03.01 CIMIENTO REFORZADO 3,164.22 0.00 3,164.22
07.03.01.01 CONCRETO EN CIMIENTO F'C= 210 KGICM2 m3 4.91 486.34 2,387.93 0.00 0.00 0.00% 4.91 2,387.93 100.00%
07.03.01.02 ACERO FY=4.200 KGICM2 kg 104.20 7.45 776.29 0.00 0.00 0.00% 104.20 776.29 100.00%
07.03.02 PLACAS 7,324.59 0.00 7,324.59
07.03.02.01 CONCRETO F'C=210 KGlCM2 PARA PLACASE= O 15M m3 3.92 636.93 2,496.77 0.00 0.00 0.00% 3.92 2,496.77 100.00%
07.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 49.64 60.70 3,013.15 0.00 0.00 0.00% 49.64 3,013.15 100.00%
07.03.02.03 ACERO FY=4,200 KGlCM2 kg 243.58 7.45 1,814.67 0.00 0.00 0.00% 243.58 1,814.67 100.00%
07.04 PISOS Y PAVIMENTOS 2,118.65 0.00 2,118.65
07.04.01 CONCRETO F'C=175 KGlCM2 PARA UÑAS DE VlEREDAS m3 1.48 439.95 651.13 0.00 0.00 0.00% 1.48 651.13 100.00%
LOSA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175 KGlCM2 E=lOCM
07.04.02 m2 18.71 52.18 976.29 0.00 0.00 0.00% 18.71 976.29 100.00%
PASTA 1:2
07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAOO DE VEREDAS m2 8.29 48.04 398.25 0.00 0.00 0.00% 8.29 398.25 100.00%
07.04.04 JUNTAS DE DlLATACION CON MORTERO ASFALTICO m 10.85 8.57 92.98 0.00 0.00 0.00% 10.85 92.98 100.00%
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
08 TANQUE ELEVADO 55,005.97 3,270.23 51,735.74

08.02.01 CORTE EN TERRENO NATURAL H=O.20M m3 2.59 9.09 23.54 2.59 23.54 100.00% 0.00 0.00 0.00%
EXCAVAOON DE ZANJAS DE FORMA MANUAL EN SUELO
08.02.02 m3 17.58 83.21 1,462.83 17.58 1,462.83 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ROCOSO
08.02.03 CONFORMAOON DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS m2 12.31 4.13 50.84 0.00 0.00 0.00% 12.31 50.84 100.00%
08.02.04 BASE AFIRMADO DE 4" PARA PISOS m2 5.28 29.29 154.65 0.00 0.00 0.00% 5.28 154.65 100.00%
08.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE R=400M3IDIA m3 25.21 39.21 988.48 25.21 988.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
08.03 CONCRETO SIMPLE 728.94 0.00 728.94
08.03.01 PAVIMENTO RIGIDO 728.94 0.00 728.94
08.03.01.01 CONCRETO F'C=175 KGlCM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 0.62 439.95 272.77 0.00 0.00 0.00% 0.62 272.77 100.00%
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175 KGlCM2
08.03.01.02 m2 5.28 50.73 267.85 0.00 0.00 0.00% 5.28 267.85 100.00%
E=10CM.,PASTA 1:2INCL. GRUÑAS
08.04 CONCRETO ARMADO 50,801.31 0.00 50,801.31
08.04.01 LOSAS DE CIMENTACION 8,045.21 0.00 8,045.21
08.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m:l 4.26 612.93 2,611.08 0.00 0.00 0.00% 4.26 2,611.08 100.00%
08.04.01.02 ACERO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60 kg 713.14 7.62 5,434.13 0.00 0.00 0.00% 713.14 5,434.13 100.00%
08.04.02 MUROS 11,394.95 0.00 11,394.95
08.04.02.01 MUROS EN CISTERNA 7,129.90 0.00 7,129.90
08.04.02.01.01 CONCRETO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'C=210 KGICM2 m3 3.85 639.60 2,462.46 0.00 0.00 0.00% 3.85 2,462.46 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNA
08.04.02.01.02 m2 38.48 53.92 2,074.84 0.00 0.00 0.00% 38.48 2,074.84 100.00%
SUBTERRANEA
08.04.02.01.03 ACERO FY=4,200 KG/CM2 kg 348.00 7.45 2,592.60 0.00 0.00 0.00% 348.00 2,592.60 100.00%
08.04.02.02 MUROS EN TANQUE ELEVADO 4,265.05 0.00 4,265.05
08.04.02.02.01 CONCRETO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KGlCM2 m3 1.58 738.01 1,166.06 0.00 0.00 0.00% 1.58 1,166.06 100.00%
08.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TANQUE ELEVADO m2 21.06 55.66 1,172.20 0.00 0.00 0.00% 21.06 1,172.20 100.00%
08.04.02.02.03 ACERO GRADO W EN TANQUE ElE'vADO k9 247.66 7.78 1,926.79 0.00 0.00 0.00% 247.66 1,926.79 100.00%
08.04.03 COLUMNAS 12,433.70 0.00 12,433.70

08.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KGlCM2. PARA COLUMNAS m3 1.13 540.46 610.72 0.00 0.00 0.00% 1.13 610.72 100.00%
08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 18.00 56.52 1,017.36 0.00 0.00 0.00% 18.00 1,017.36 100.00%
08.04.03.03 ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,507.06 7.17 10,805.62 0.00 0.00 0.00% 1,507.06 10,805.62 100.00%
08.04.04 VIGAS 9,621.87 0.00 9,621.87
08.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KGlCM2. PARA VIGAS m3 1.17 548.39 641.62 0.00 0.00 0.00% 1.17 641.62 100.00%
08.04.04.02 ENCOFRADO " DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 13.26 53.14 704.64 0.00 0.00 0.00% 13.26 704.64 100.00%
08.04.04.03 ACERO F'C=4200 KGlCM2 GRADO 60 PARA V1GAS kg 1,149.39 7.20 8,275.61 0.00 0.00 0.00% 1,149.39 8,275.61 100.00%
08.04.05 LOSAS MACIZA 9,305.58 0.00 9,305.58
08.04.05.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.34 583.18 1,364.64 0.00 0.00 0.00% 2.34 1,364.64 100.00%
08.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 22.63 64.35 1,456.24 0.00 0.00 0.00% 22.63 1,456.24 100.00%
08.04.05.03 ACERO EN LOSA MACIZA GRADO 60 kg 851.01 7.62 6,484.70 0.00 0.00 0.00% 851.01 6,484.70 100.00%
COSTO DIRECTO 886,765.76 617,258.61 269,507.15
GASTOS GENERALES 15% 133,014.86 92,588.79 40,426.07
TOTAL PRESUPUESTO 1,019,780.62 709,847.40 309,933.22
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
I ARQUITECTURA
1.0 PABELLON DE AULAS DE 2do PISO 141,362.92 4,161.99 137,200.93
1.01 REVOQUES ENLUClDOS y MOLDURAS. 38,415.66 3,693.41 34,722.25
1.01.01 TARRAIEO EN INTERIORES m2 267.28 27.77 7,422.37 133.00 3,693.41 0.50 134.28 3,728.96 50.24%
1.01.02 T ARRAJEO EN EXTERIORES m2 299.45 29.18 8,737.95 0.00 0.00 0.00 299.45 8,737.95 100.00%
1.01.03 T ARRAIEO DE SUPERFICIE DE COlUMNAS m2 184.64 37.00 6,831.68 0.00 0.00 0.00 184.64 6,831.68 100.00%
1.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS m2 230.87 37.00 8,542.19 0.00 0.00 0.00 230.87 8,542.19 100.00%
1.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 203.01 18.35 3,725.23 0.00 0.00 0.00 203.01 3,725.23 100.00%
1.01.06 BRUÑAs MUROS m 562.61 5.61 3,156.24 0.00 0.00 0.00 562.61 3,156.24 100.00%
1.02.01 PISODE CONCRETO E=2" F'C 175 KGlCM2 PUlIDOC/OCRE 1:2 X 1 cmm2 259.57 39.57 10,271.18 0.00 0.00 0.00 259.57 10,271.18 100.00%
1.03 ZOCALOS y CONTRAZOCALOS 2,649.76 0.00 2,649.76
1.03.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COlOREAR H = 20 CM m 108.74 11.21 1,218.98 0.00 0.00 0.00 108.74 1,218.98 100.00%
1.03.02 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H = 15 CM m 129.60 11.04 1,430.78 0.00 0.00 0.00 129.60 1,430.78 100.00%
1.04 CARPlNTERJA DE MADERA 23,002.25 0.00 23,002.25
01.04.01 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 MM. DE CEDROm2 10.81 396.10 4,281.84 0.00 0.00 0.00 10.81 4,281.84 100.00%
01.04.02 PUERTACONTRAPLACADA 35 MM. ClTRIPLAY 4MM INCLUYE MARCOm2
CEDRO 2')(3' 2.94 201.11 591.26 0.00 0.00 0.00 2.94 591.26 100.00%
01.04.03 VlENTANA DE MADERA m2 69.90 239.70 16,755.03 0.00 0.00 0.00 69.90 16,755.03 100.00%
01.04.04 TICERO DE MADERA CEDRO L= 3.70 BARNIZADO und 4.00 343.53 1,374.12 0.00 0.00 0.00 4.00 1,374.12 100.00%
1.05 CARPlNTERIA METALICA 7,548.96 0.00 7,548.96
1.05.01 PASAMANO DE TUBO DE F"G" DE 2' EN ESCALERAS Y PARAPETO m 12.28 201.44 2,473.68 0.00 0.00 0.00 12.28 2,473.68 100.00%
1.05.02 CANALET A MET ALICA PIEVACUACION DE AGUAS PLUVlALES m 50.40 100.70 5,075.28 0.00 0.00 0.00 50.40 5,075.28 100.00%
1.06 CERRAJERIA 2,354.28 0.00 2,354.28
1.06.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 5.00 146.08 730.40 0.00 0.00 0.00 5.00 730.40 100.00%
1.06.02 BISAGRA CAPUCHINA DE 3112' X 3112' pza 20.00 16.73 334.60 0.00 0.00 0.00 20.00 334.60 100.00%
1.06.03 BISAGRA CAPUCHINA DE 1112' X 1112' pza 64.00 15.23 974.72 0.00 0.00 0.00 64.00 974.72 100.00%
1.06.04 ERROJO DE 2" ALUMINIZADC PNENTANAS und 32.00 9.83 314.56 0.00 0.00 0.00 32.00 314.56 100.00%
1.07 COBERTURA UVlANA DE TECHOS 29,347.23 0.00 29,347.23
1.07.01 COBERTURA IMPERMEABLE DE TECHOS CON TEJA ANDINA PLASTICAm2 195.53 91.95 17,978.98 0.00 0.00 0.00 195.53 17,978.98 100.00%
1.07.02 TIJERALES DE MADERA PRINCIPALES und 2.00 1,646.34 3,292.68 0.00 0.00 0.00 2.00 3,292.68 100.00%
1.07.03 CIELO RAse DE TRIPLAY E=6MM ClBASTIDOR 2'x2" m2 155.18 52.04 8,075.57 0.00 0.00 0.00 155.18 8,075.57 100.00%
1.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3,513.66 0.00 3,513.66
1.08.01 DRIOS SlEMIDOBLES INCOlORO CRUDO p2 752.39 4.67 3,513.66 0.00 0.00 0.00 752.39 3,513.66 100.00%
1.09 PINTURA 23,791.36 0.00 23,791.36
1.09.01 PINTURA VlNllICA EN CIELO RABO 2 MANeS m2 289.47 15.84 4,585.20 0.00 0.00 0.00 289.47 4,585.20 100.00%
1.09.02 PINTURA VlNllICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 267.28 16.24 4,340.63 0.00 0.00 0.00 267.28 4,340.63 100.00%
1.09.03 PINTURA VlNllICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 714.95 15.79 11,289.06 0.00 0.00 0.00 714.95 11,289.06 100.00%
1.09.04 PINTURA EN PUERTAS ClBARNIZ 2 MANOS m2 21.62 20.55 444.29 0.00 0.00 0.00 21.62 444.29 100.00%
1.09.05 PINTURA EN VlENTANAS ClBARNIZ 2 MANOS m2 139.79 16.50 2,306.54 0.00 0.00 0.00 139.79 2,306.54 100.00%
1.09.06 PINTADO DE PIZARRAS m2 26.00 16.75 435.50 0.00 0.00 0.00 26.00 435.50 100.00%
01.09.07 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS m 34.71 11.24 390.14 0.00 0.00 0.00 34.71 390.14 100.00%
1.10 JUNTA DE CONSTRUCaON y EXPANSlON 468.58 468.58 0.00
1.10.01 JUNTAS DE DILA T ACION CON MORTERO ASFAL TICO m 13.30 8.57 113.98 13.30 113.98 1.00 0.00 0.00 0.00%
1.10.02 JUNTAS VlERTICALES E=1' m 39.40 9.00 354.60 39.40 354.60 1.00 0.00 0.00 0.00%
2.0 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 80,322.76 0.00 80,322.76
2.01 'UES ENLUClOOS y MOLDURAS. 18,545.41 0.00 18,545.41
2.01.01 TARRAJEO PRIMARIO DEL TIPO RAYADO CON MORTERO m2 44.66 22.91 1,023.16 0.00 0.00 0.00 44.66 1,023.16 100.00%
02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON CEMENTO·ARENA (C.A,m2
1:5) 327.95 25.50 8,362.73 0.00 0.00 0.00 327.95 8,362.73 100.00%
02.01.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COlUMNAS m2 66.12 37.00 2,446.44 0.00 0.00 0.00 66.12 2,446.44 100.00%
02.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS m2 85.09 37.00 3,148.33 0.00 0.00 0.00 85.09 3,148.33 100.00%
02.01.05 BRuÑAs MUROS m2 250.24 5.61 1,403.85 0.00 0.00 0.00 250.24 1,403.85 100.00%
02.01.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m2 117.76 18.35 2,160.90 0.00 0.00 0.00 117.76 2,160.90 100.00%
02.02 FALSOCIELORRASOS 6,356.17 0.00 6,356.17
02.02.01 ClELO RASO DE TRIPlAY E=6MM ClBASTIDOR TxT m2 122.14 52.04 6,356.17 0.00 0.00 0.00 122.14 6,356.17 100.00%
02.03.01 ONTRAPISO DE 48 MM. m2 11.36 34.82 395.56 0.00 0.00 0.00 11.36 395.56 100.00%
02.03.02 PISO DE CERAMICA 4OX40 lERA m2 11.36 69.31 787.36 0.00 0.00 0.00 11.36 787.36 100.00%
02.03.03 PISO DE CONCRETO E=2' FC 175 KGK:M2 PULIDO SK:OlOREAR m2 7.15 32.80 234.52 0.00 0.00 0.00 7.15 234.52 100.00%
02.03.04 PISO DE CONCRETO E=T FC 175 KGK:M2 PULIDO CIOCRE 1:2 X 1 en m2 60.98 39.57 2,412.98 0.00 0.00 0.00 60.98 2,412.98 100.00%
02.03.05 PISO DE CONCRETO E=4' FC=l40 KGK:M2 PULIDO SK:OlOREAR m2 41.47 51.74 2,145.66 0.00 0.00 0.00 41.47 2,145.66 100.00%
02.04 ZOCALOS y CONTRAZOCALOS 4,037.06 0.00 4,037.06
02.04.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SK:OlOREAR H = 10 CM m 111.43 8.01 892.55 0.00 0.00 0.00 111.43 892.55 100.00%
02.04.02 ZOCALODEC~RAMICACOlOR 1 ERA m2 44.66 70.41 3,144.51 0.00 0.00 0.00 44.66 3,144.51 100.00%
02.05 CARPlNTERJA METAUCA 3,715.83 0.00 3,715.83
02.05.01 ANALETA METAlICA PIEVACUACION DE AGUAS PlUVIAlES m2 36.90 100.70 3,715.83 0.00 0.00 0.00 36.90 3,715.83 100.00%
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
02.06 CARPlNTERJA DE MADERA 11,120.11 0.00 11,120.11
02.06.02 PUERTA CONTRAPlACADA 35 MM. C/TRIPlAY 4MM INCLUYE MARCOm2
CEDRO TX3" 5.04 201.11 1,013.59 0.00 0.00 0.00 5.04 1,013.59 100.00%
02.06.03 VENTANA DE MADERA m2 22.73 239.70 5,448.38 0.00 0.00 0.00 22.73 5,448.38 100.00%
02.07 CERRAJERlA 1,707.26 0.00 1,707.26
02.07.01 ERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAl PESADA pza 7.00 146.08 1,022.56 0.00 0.00 0.00 7.00 1,022.56 100.00%
02.07.02 BISAGRA CAPUCHINA DE 3112" X 3112" pza 28.00 16.73 468.44 0.00 0.00 0.00 28.00 468.44 100.00%
02.07.03 CERROJO DE T AlUMINIZADO PNENTANAS und 22.00 9.83 216.26 0.00 0.00 0.00 22.00 216.26 100.00%
02.08 COBERTURA LJVIANA DE TECHOS 16,376.61 0.00 16,376.61
02.08.01 OBERTURA IMPERMEABLE DE TECHOS CON TEJA ANIliNA PlASTlCA m2 153.50 91.95 14,114.33 0.00 0.00 0.00 153.50 14,114.33 100.00%
02.08.02 UMBRERA MOVlL m 39.85 56.77 2,262.28 0.00 0.00 0.00 39.85 2,262.28 100.00%
02.09 DRlOS, CRISTALES y SIMILARES 1,142.61 0.00 1,142.61
02.09.01 DRIOS SEMIDOBlES INCOlORO CRUOC p2 244.67 4.67 1,142.61 0.00 0.00 0.00 244.67 1,142.61 100.00%
02.10 PINTURA 11,211.93 0.00 11,211.93
02.10.01 PINTURA VlNILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 337.28 16.24 5,477.43 0.00 0.00 0.00 337.28 5,477.43 100.00%
02.10.04 PINTURA EN VENTANAS ClBARNIZ2 MANOS m2 45.46 16.50 750.09 0.00 0.00 0.00 45.46 750.09 100.00%
02.10.05 PINTURA ESMAlTE EN CONTRAZOCAlOS m 11.14 11.24 125.21 0.00 0.00 0.00 11.14 125.21 100.00%
02.11 JUNTA DE CONSTRUCClON y EXPANSlON 133.69 0.00 133.69
02.11.01 JUNTAS DE DILATACION CON MORTEROASFAlTICO m 15.60 8.57 133.69 0.00 0.00 0.00 15.60 133.69 100.00%
03.00 SERVICIOS HIGIENICOS DE AlUMNOS 48,466.06 0.00 48,466.06
03.01 REVOQUES ENLUClOOS y MOLDURAS. 9,078.25 0.00 9,078.25
03.01.01 TARRAJEOPRIMARIO DEL TIPO RAYADO CON MORTERO 1:5 m2 82.34 22.91 1,886.41 0.00 0.00 0.00 82.34 1,886.41 100.00%
03.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA (C.A,m2
1: 230.73 25.50 5,883.62 0.00 0.00 0.00 230.73 5,883.62 100.00%
03.01.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 45.60 18.35 836.76 0.00 0.00 0.00 45.60 836.76 100.00%
03.01.04 BRUÑAS MUROS m 84.04 5.61 471.46 0.00 0.00 0.00 84.04 471.46 100.00%
03.02 PISOS y PAVIMENTOS 4,806.56 0.00 4,806.56
3.02.01 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 29.99 34.82 1,044.25 0.00 0.00 0.00 29.99 1,044.25 100.00%
3.02.02 PISO DE CERAMICA 4OX40 1 ERA m2 29.99 69.31 2,078.61 0.00 0.00 0.00 29.99 2,078.61 100.00%
3.02.03 PISO DE CONCRETO E=2" F'C 175 KGlCM2 PULIDO C/OCRE 1:2 X 1 cm
m2 42.55 39.57 1,683.70 0.00 0.00 0.00 42.55 1,683.70 100.00%
3.03 ZOCAlOS y CONTRAZOCAlOS 6,200.56 0.00 6,200.56
3.03.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SlCOLOREAR H = 20 CM m 35.95 11.21 403.00 0.00 0.00 0.00 35.95 403.00 100.00%
3.03.02 ZOCALO DE CERAMICA COLOR 1ERA m2 82.34 70.41 5,797.56 0.00 0.00 0.00 82.34 5,797.56 100.00%
3.04 CARPlNTERIA DE MADERA 6,884.12 0.00 6,884.12
3.04.02 PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. CITRIPILA y 4MM INCLUYE MARCO
m2CEDRO 2"X3"6.48 201.11 1,303.19 0.00 0.00 0.00 6.48 1,303.19 100.00%
3.04.03 VENTANA DE MADERA m2 7.32 239.70 1,754.60 0.00 0.00 0.00 7.32 1,754.60 100.00%
3.05 CARPlNTERIA METAlICA 2,426.33 0.00 2,426.33
3.05.01 PASAMANO DE TUBO DE F"W DE 1 112" EN SS.H M 2.70 387.68 1,046.74 0.00 0.00 0.00 2.70 1,046.74 100.00%
3.05.02 CANALETA MET ALICA PIEVACUACION DE AGUAS PLUVlALES M 13.70 100.70 1,379.59 0.00 0.00 0.00 13.70 1,379.59 100.00%
3.06 CERRAJERIA 1,422.50 0.00 1,422.50
03.06.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 5.00 146.08 730.40 0.00 0.00 0.00 5.00 730.40 100.00%
03.06.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 20.00 16.23 324.60 0.00 0.00 0.00 20.00 324.60 100.00%
03.06.63 BISAGRA CAPUCHINA DE 1 1/2" X 1 112" pza 18.00 15.23 274.14 0.00 0.00 0.00 18.00 274.14 100.00%
03.06.04 CERROJO DE 2" ALUMINIZADO PIPUERTA DE BAÑo und 8.00 11.67 93.36 0.00 0.00 0.00 8.00 93.36 100.00%
3.07 COBERTURA UVIANA DE TECHOS 12,686.53 0.00 12,686.53
03.07.01 OBERTURA IMPERMEABLE DE TECHOS CON TEJA ANDINA PLASTICA m2 69.32 91.95 6,373.97 0.00 0.00 0.00 69.32 6,373.97 100.00%
03.07.02 TIJERALES DE MADF-RA PRINCIPALES und 2.00 1,646.34 3,292.68 0.00 0.00 0.00 2.00 3,292.68 100.00%
03.07.03 lELO RASO DE TRIPlLAY E=6MM ClBASTIDOR 2"x2" m2 58.03 52.04 3,019.88 0.00 0.00 0.00 58.03 3,019.88 100.00%
3.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 367.95 0.00 367.95
03.08.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDC p2 78.79 4.67 367.95 0.00 0.00 0.00 78.79 367.95 100.00%
3.09 PINTURA 4,478.42 0.00 4,478.42
03.09.01 PINTURA VlNllICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 113.14 16.24 1,837.39 0.00 0.00 0.00 113.14 1,837.39 100.00%
03.09.04 PINTURA EN VENTANAS ClBARNIZ 2 MANOS m2 7.32 16.50 120.78 0.00 0.00 0.00 7.32 120.78 100.00%
3.10 JUNTA DE CONSTRUCCION Y EXPANSlON 114.84 0.00 114.84
03.10.01 JUNTAS DE DILATACION CON MORTERO ASFAL TICO m 13.40 8.57 114.84 0.00 0.00 0.00 13.40 114.84 100.00%
4.00 PATIO DE HONOR 4,658.94 0.00 0.00 4,658.94
4.01 JUNTA DE CONSTRUCClON Y EXPANSlON 601.10 0.00 601.10
04.01.01 JUNTAS DE DILATACION CON MORTERO ASFAL TlCO m 70.14 8.57 601.10 0.00 0.00 0.00 70.14 601.10 100.00%
4.02 JARDINERIA 4,057.84 0.00 4,057.84
04.02.01 GRASS AMERICANO m2 193.56 16.36 3,166.64 0.00 0.00 0.00 193.56 3,166.64 100.00%
04.02.02 SUMIN. Y SEMBRADC DE PLANTA HORNAMENT AL DE H=O.9Om und 20.00 44.56 891.20 0.00 0.00 0.00 20.00 891.20 100.00%
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
05.00 TANQUE ELEVADO 6,874.41 0.00 6,874.41

05.01 REVOQUES ENlUCIDOS Y MOLDURAS. 3,733.64 0.00 3,733.64
05.01.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 21.08 29.18 615.11 0.00 0.00 0.00 21.08 615.11 100.00%
05.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES m2 11.90 27.77 330.46 0.00 0.00 0.00 11.90 330.46 100.00%
05.01.03 TARRAJEO DE S~FICIE DE COLUMNAS m2 18.00 37.00 666.00 0.00 0.00 0.00 18.00 666.00 100.00%
05.01.04 T ARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS m2 10.20 37.00 377.40 0.00 0.00 0.00 10.20 377.40 100.00%
05.01.05 TARRAGEO CON IMPlERMEABllIZANTE EN CISTERNA TANQUE ElEVADCm2I 41.51 42.03 1,744.67 0.00 0.00 0.00 41.51 1,744.67 100.00%
05.02 PISOS Y PAVIMENTOS 553.98 0.00 553.98
05.02.01 PISO DE CONCRETO E-2' F'C 175 KGlCM2 PULIDO ClOCRE 1:2 X 1 cmm2 14.00 39.57 553.98 0.00 0.00 0.00 14.00 553.98 100.00%
5.03 PINTURA 971.39 0.00 971.39
05.03.01 PINTURA VlNILlCA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 49.28 15.79 778.13 0.00 0.00 0.00 49.28 778.13 100.00%
05.03.02 PINTURA VlNILlCA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 11.90 16.24 193.26 0.00 0.00 0.00 11.90 193.26 100.00%
5.04 VARIOS 1,615.40 0.00 1,615.40
05.04.01 ESCAlERA MET AlICA TIPO GATO O MARINERA DE F'G" pza 1.00 800.69 800.69 0.00 0.00 0.00 1.00 800.69 100.00%
05.04.02 TfoPA METAlICA 6OX60 E=1/16' und 2.00 165.26 330.52 0.00 0.00 0.00 2.00 330.52 100.00%
05.04.03 PUERTA METAlICAO.70X2.05 und 1.00 484.19 484.19 0.00 0.00 0.00 1.00 484.19 100.00%
6 CERCO PERIMETRICO 19,096.53 0.00 19,096.53
6.01 REVOQUES ENLUClDOS y MOLDURAS. 9,533.05 0.00 9,533.05
6.01.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 115.64 37.00 4,278.68 0.00 0.00 0.00 115.64 4,278.68 100.00%
6.01.02 T ARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS m2 142.01 37.00 5,254.37 0.00 0.00 0.00 142.01 5,254.37 100.00%
6.02 PINTURA 3,931.74 0.00 3,931.74
06.02.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES 2 MANOS INC. DERRAMES m2 257.65 15.26 3,931.74 0.00 0.00 0.00 257.65 3,931.74 100.00%
6.03 PORTADA DE INGRESO 5,631.74 0.00 5,631.74
06.03.01 REVOQUES ENLUClDOS y MOLDURAS. 1,682.44 0.00 1,682.44
06.03.01.01 1 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 53.42 29.18 1,558.80 0.00 0.00 0.00 53.42 1,558.80 100.00%
06.03.01.02 2 BRuÑAS MUROS m 22.04 5.61 123.64 0.00 0.00 0.00 22.04 123.64 100.00%
06.03.02 PINTURA 1,000.03 0.00 1,000.03
06.03.02.01 01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES 2 MANOS INC. DERRAMES m2 53.42 15.26 815.19 0.00 0.00 0.00 53.42 815.19 100.00%
06.03.02.02 PINTURAANTlCORROSIVA y ESMAlTE EN PUERTAS m2 9.11 20.29 184.84 0.00 0.00 0.00 9.11 184.84 100.00%
06.03.03 CARPlNTERIA METALlCA y HERRERlA 2,279.41 0.00 2,279.41
06.03.03.01 PUERTA METAlICA O.90x2.ll DE INGRESO PRINCIPAl und 1.00 575.88 575.88 0.00 0.00 0.00 1.00 575.88 100.00%
06.03.03.02 PORTON METAlICO 3.06x2.ll DE INGRESO PRINCIPAl und 1.00 1,703.53 1,703.53 0.00 0.00 0.00 1.00 1,703.53 100.00%
06.03.04 CERRAJERlA 669.86 0.00 669.86
06.03.04.01 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 112' X 1.10 M. und 2.00 31.89 63.78 0.00 0.00 0.00 2.00 63.78 100.00%
06.03.04.02 CANDADO TIPO FORTE 60MM und 2.00 303.04 606.08 0.00 0.00 0.00 2.00 606.08 100.00%
COSTO DIRECTO (s/.) 300,781.62 4,161.99 296,619.63
GASTOS GENERALES 45,117.24 624.30 44,492.94
TOTAL 345,898.86 4,786.29 341,112.57
SUB REGION PACIFICO
PRESUPUESTO
OBRA : MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 C.P. DE CANCHAS, DISTRITO DE CACERES DEL PERU
SUBPRETO: INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA : 19/02/2013

ITEM DESCRIPCION
I INSTALACIONES ELECTRICAS
15 PABELLON DE AULAS DE 2DA PLANTA 48,503.13 5,403.98 43,099.15
15.01 CABLES Y CONDUCTORES 7,984.11 0.00 7,984.11
15.01.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM N" 8-10 MM2. m 318.55 9.01 2,870.14 0.00 0.00 0.00 318.55 2,870.14 100.00%
15.01.02 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM N" 10 - 6 MM2 m 58.86 7.09 417.32 0.00 0.00 0.00 58.86 417.32 100.00%
15.01.03 CABLE ELECTRICO TW AWG NO 12 m 512.35 3.94 2,018.66 0.00 0.00 0.00 512.35 2,018.66 100.00%
15.01.04 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14-2.5 MM2. m 895.65 2.99 2,677.99 0.00 0.00 0.00 895.65 2,677.99 100.00%
15.02 TABLEROS Y SUB TABLEROS 1,990.36 0.00 0.00 1,990.36 100.00%
15.02.01 TABLERO ELECTRICO GABMETAlICO PIDISTRIBUCION DE 7 CIRCUITOS und 2.00 995.18 1,990.36 0.00 0.00 0.00 2.00 1,990.36 100.00%
15.03 SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORR/ENTE 9,519.49 2,328.01 0.24 7,191.48 75.54%
15.03.01 SALIDA DE TECHO G/CABLE AWG TW 2.5MM(14)..o PVC SEL 16MM(5/8)
pto 3.00 42.42 127.26 3.00 127.26 1.00 0.00 0.00 0.00%
15.03.02 SALIDA PARA CAJA DE PASO pto 5.00 68.60 343.00 5.00 343.00 1.00 0.00 0.00 0.00%
15.03.03 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 53.00 74.31 3,938.43 25.00 1,857.75 0.47 28.00 2,080.68 52.83%
15.03.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BlPOLAR DOBLE plo 50.00 87.54 4,377.00 0.00 0.00 0.00 50.00 4,377.00 100.00%
15.03.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 1.00 50.92 50.92 0.00 0.00 0.00 1.00 50.92 100.00%
15.03.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE plo 13.00 48.92 635.96 0.00 0.00 0.00 13.00 635.96 100.00%
15.03.07 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 1.00 46.92 100.00%
15.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINAR/AS 9,730.43 0.00 0.00 9,730.43 100.00%
15.04.01 ARTEFACTO EMPOTRADO CON 2 FLUORECENTE DE 3fN'I und 32.00 221.63 7,092.16 0.00 0.00 0.00 32.00 7,092.16 100.00%
15.04.02 ARTEFACTO ADOSADO CON 1 FLUORECENTE DE 4WI und 19.00 131.01 2,489.19 0.00 0.00 0.00 19.00 2,489.19 100.00%
15.04.03 ARTEFACTO FLUORECENTE CIRCULAR ADOSADO 32W und 2.00 74.54 149.08 0.00 0.00 0.00 2.00 149.08 100.00%
15.05 TUBERlAS 7,403.91 3,075.97 0.42 4,327.94 58.45%
15.05.01 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) 0=1' m 33.45 11.89 397.72 33.45 397.72 1.00 0.00 0.00 0.00%
15.05.02 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3I4' m 624.55 7.62 4,759.07 300.00 2,286.00 0.48 324.55 2,473.07 51.97%
15.05.03 TUBERIA DE PVC - SAP DE 2' m 143.22 15.69 2,247.12 25.00 392.25 0.17 118.22 1,854.87 82.54%
15.06 CAJAS 5,356.35 0.00 0.00 5,356.35 100.00%
15.06.01 CAJA CIEG~. DE 20' X 20' pza 9.00 595.15 5,356.35 0.00 0.00 0.00 9.00 5,356.35 100.00%
15.07 VARIOS 6,518.48 0.00 0.00 6,518.48 100.00%
15.07.01 POZO A TIERRA und 2.00 1334.24 2,668.48 0.00 0.00 0.00 2.00 2,668.48 100.00%
15.07.02 PROTOCOLO DE PRUEBA ELECTRICA GLB 2.00 1500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3,000.00 100.00%
15.07.03 CONEXION ELECTRICA A TABLERO GENERAL GLB 1.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 1.00 850.00 100.00%
16 . OFIONAS ADMINISTRATIVAS 11,430.51 0.00 0.00 11,430.51
16.01 CABLES y CONDUCTORES 1,638.40 0.00 1,638.40
16.01.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14-2.5 MM2 m 100.00 2.99 299.00 0.00 0.00 0.00 100.00 299.00 100.00%
16.01.02 CABLE ELECTRICO TW AWG NO 12 m 160.00 3.94 630.40 0.00 0.00 0.00 160.00 630.40 100.00%
16.01.03 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM N' 10 - 6 MM2. m 100.00 7.09 709.00 0.00 0.00 0.00 100.00 709.00 100.00%
16.02 TABLEROS Y SUB TABLEROS 704.91 0.00 704.91
16.02.01 TABLERO ELECTRICO GAB METAlICO PIDISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOSund 1.00 704.91 704.91 0.00 0.00 0.00 1.00 704.91 100.00%
16.03 SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORR/ENTE 4,215.06 0.00 0.00 4,215.06 100.00%
16.03.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 20.00 74.31 1,486.20 0.00 0.00 0.00 20.00 1,486.20 100.00%
16.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BlPOLAR DOBLE pto 22.00 87.54 1,925.88 0.00 0.00 0.00 22.00 1,925.88 100.00%
16.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 8.00 46.92 375.36 0.00 0.00 0.00 8.00 375.36 100.00%
16.03.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 1.00 48.92 48.92 0.00 0.00 0.00 1.00 48.92 100.00%
16.03.06 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC pto 2.00 86.45 172.90 0.00 0.00 0.00 2.00 172.90 100.00%
16.04 SUMINISTRO E INSTALAOON DE LUMINAR/AS 2,037.90 0.00 2,037.90
16.04.01 ARTEfACTO AOOSAOO CON 02 fLUORECENTE DE 4WI uno 10.00 166.52 1,665.20 0.00 0.00 0.00 10.00 1,665.20 100.00%
16.04.02 ARTEFACTO FLUORECENTE CIRCULAR ADOSADO 32W uno 5.00 74.54 372.70 0.00 0.00 0.00 5.00 372.70 100.00%
16.05 VARIOS 2,834.24 0.00 2,834.24
16.05.01 POZO A TIERRA und 1.00 1334.24 1,334.24 0.00 0.00 0.00 1.00 1,334.24 100.00%
17 SS.HH. ALUMNOS 10,355.84 544.75 9,811.09 94.74%
17. 01 CABLES Y CONDUCTORES 1,146.31 0.00 1,146.31
17. 01.03 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM W 10 - 6 MM2 m 87.95 7.09 623.57 0.00 0.00 0.00 87.95 623.57 100.00%
17.02 TABLEROS Y SUB1ABLEROS 704.91 0.00 704.91
17.02.01 TABLERO ELECTRICO GAB.METALlCO PIDISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOSund 1.00 704.91 704.91 0.00 0.00 0.00 1.00 704.91 100.00%
17.03 SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRlENTE 1,268.52 0.00 1,268.52 100.00%
17.03.01 SALIDA DE TECHO G/CABLE AWG TW 25MM(14)-<D PVC SEL 16MM(518)
pto 2.00 42.42 84.84 0.00 0.00 0.00 2.00 84.84 100.00%
17. 03.02 SALIDA PARA CAJA DE PASO pto 2.00 68.60 137.20 0.00 0.00 0.00 2.00 137.20 100.00%
17.03.03 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 8.00 74.31 594.48 0.00 0.00 0.00 8.00 594.48 100.00%
17.03.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 4.00 87.54 350.16 0.00 0.00 0.00 4.00 350.16 100.00%
17.03.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRiPlE plo 2.00 50.92 101.84 0.00 0.00 0.00 2.00 101.84 100.00%
17.04 SUMINISTRO E INSTALAClON DE LUMINARlAS 1,197.16 0.00 1,197.16 100.00%
17.04.01 ARTEFACTO ADOSADO CON 1 FLUORECENTE DE 40W und 8.00 131.01 1,048.08 0.00 0.00 0.00 8.00 1,048.08 100.00%
17.05 TUBERIAS 1,164.40 544.75 619.65
17.05.01 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=I' m 16.47 11.89 195.83 10.00 118.90 0.61 6.47 76.93 39.28%
17.05.02 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3I4' m 69.97 7.62 533.17 25.00 190.50 0.36 44.97 342.67 64.27%
17.05.03 TUBERIA DE PVC - SAP DE 2' m 27.75 15.69 435.40 15.00 235.35 0.54 12.75 200.05 45.95%
17.06 CAJAS 1,190.30 0.00 1,190.30
17.06.01 CAJA CIEGA DE 20' X 20' pza 2.00 595.15 1,190.30 0.00 0.00 0.00 2.00 1,190.30 100.00%
SUB REGION PACIFICO

ITEM DESCRIPCION
I INSTALACIONES ELECTRICAS
17.07 VARIOS 3,684.24 0.00 3,684.24

17.07.01 POZO A TIERRA und 1.00 1334.24 1,334.24 0.00 0.00 0.00 1.00 1,334.24 100.00%
17.07.03 CONEXION ELECTRICA A TABLERO GENERAL GLB 1.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 1.00 850.00 100.00%
18 TANQUE ELEVADO 4,909.11 0.00 0.00 4,909.11 100.00%
18.01 CABLES Y CONDUCTORES 164.62 0.00 164.62
18.01.03 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM W 10 - 6 MM2. m 4.00 7.09 28.36 0.00 0.00 0.00 4.00 28.36 100.00%
18.01.04 CABLE COBRE DESNUDO 6MM2 m 10.00 7.09 70.90 0.00 0.00 0.00 10.00 70.90 100.00%
8.02 TABLEROS Y SUB TABLEROS 1,409.82 0.00 0.00 1,409.82
18.02.01 TABLERO ELECTRICO GAB.METALlCO PIDISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOSund 2.00 704.91 1,409.82 0.00 0.00 0.00 2.00 1,409.82 100.00%
18.03 SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRlENTE 279.37 0.00 0.00 279.37
18.03.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 1.00 74.31 74.31 0.00 0.00 0.00 1.00 74.31 100.00%
18.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BlPOLAR DOBLE pto 1.00 87.54 87.54 0.00 0.00 0.00 1.00 87.54 100.00%
18.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 1.00 48.92 48.92 0.00 0.00 0.00 1.00 48.92 100.00%
18.04 SUMINISTRO E INSTALAQON DE LUMINARlAS 221.06 0.00 221.06
18.04.02 ARTEFACTO EMPOTRADO CON LAMPARA DE 18W und 1.00 146.52 146.52 0.00 0.00 0.00 1.00 146.52 100.00%
18.05 VARIOS 2,834.24 0.00 2,834.24
18.05.01 POZO A TIERRA und 1.00 1334.24 1,334.24 0.00 0.00 0.00 1.00 1,334.24 100.00%
19 PORTADA DE INGRESO 2,266.41 0.00 2,266.41 100.00%
19.01 CABLES Y CONDUC1ORES 246.05 0.00 246.05
19.01.01 CABLE ELECTRICO TW AWG NO. 12 m 62.45 3.94 246.05 0.00 0.00 0.00 62.45 246.05 100.00%
19.02 SALIDA DE ALUMBRADO 1,692.00 0.00 1,692.00
19.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 20.00 74.31 1,486.20 0.00 0.00 0.00 20.00 1,486.20 100.00%
19.03 SUMINISTROf INSTALAClON DE LUMINARlAS 293.04 0.00 293.04
19.03.01 ARTEFACTO EMPOTRADO CON 2 LAMPARAS DE 3fJIJ und 2.00 146.52 293.04 0.00 0.00 0.00 2.00 293.04 100.00%
19.04 CAJAS DE PASE und 35.32 0.00 35.32
19.04.01 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 100Xl00X40 MM INC TAPA m 2.00 17.66 35.32 0.00 0.00 0.00 2.00 35.32 100.00%
20 RED GENERAL m 10,339.74 0.00 10,339.74
20.01 CABLES Y CONDUCTORES m 7,320.60 0.00 7,320.60
20.01.01 CABLE ELECTRICO NYY 3-1x35 MM2 m 25.00 49.80 1,245.00 0.00 0.00 0.00 25.00 1,245.00 100.00%
20.01.02 CABLE ELECTRICO NYY 3-1x25 MM2. m 80.00 38.90 3,112.00 0.00 0.00 0.00 80.00 3,112.00 100.00%
20.01.03 CABLE ELECTRICO NYY 3-1xl O MM2 m 4.00 18.72 74.88 0.00 0.00 0.00 4.00 74.88 100.00%
20.01.04 CABLE ELECTRICO NYY 3-1x6 MM2 m 14.00 11.12 155.68 0.00 0.00 0.00 14.00 155.68 100.00%
20.01.05 CABLE ELECTRICO NYY lx16 MM2 m 105.00 10.72 1,125.60 0.00 0.00 0.00 105.00 1,125.60 100.00%
20.01.06 CABLE ELECTRICO NYY lx6 MM2 m 23.00 5.90 135.70 0.00 0.00 0.00 23.00 135.70 100.00%
20.01.07 CABLE ELECTRIC01X16MM2 - TW m 25.00 9.74 243.50 0.00 0.00 0.00 25.00 243.50 100.00%
20.01.08 CABLE ELECTRICO lXl0MM2 - TW m 79.00 7.95 628.05 0.00 0.00 0.00 79.00 628.05 100.00%
20.01.09 CABLE ELECTRICO lX6MM2 - TW m 34.00 6.59 224.06 0.00 0.00 0.00 34.00 224.06 100.00%
20.01.10 CABLE ELECTRICO lX4MM2- TW m 19.00 5.54 105.26 0.00 0.00 0.00 19.00 105.26 100.00%
20.02 TUBERIAS 1,659.42 0.00 1,659.42
20.02.01 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=2' m 126.00 13.17 1,659.42 0.00 0.00 0.00 126.00 1,659.42 100.00%
20.03 CAJAS DE CONCRETO 1,359.72 0.00 1,359.72
20.03.01 CAJA DE CONCRETO 45X45X50CM und 9.00 151.08 1,359.72 0.00 0.00 0.00 9.00 1,359.72 100.00%
COSTO DIRECTO 87,804.74 5,948.73 81,856.01
GASTOS GENERALES (15%) 13,170.71 892.31 12,278.40
TOTAL PRESUPUESTO 100,975.45 6,841.04 94,134.41
SUB REGION PACIFICO
PRESUPUESTO
OBRA : MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 C.P. DE CANCHAS, DISTRITO DE CACERES
SUBPRETO : INSTALACIONES SANITARIAS
FECHA : 19/02/2013

ITEM DESCRIPCION
I INSTALACIONES SANITARIAS
21 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 9,101.48 4,597.78 4,503.70
21.01 SISTEMA DE DESAGUE 1,272.35 767.85 504.50
21.01.01 SALIDAS DE DESAGUE 526.58 526.58 0.00
21.0.101.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4' pto 3.00 85.80 257.40 3.00 257.40 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.01.01.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 'l' pto 2.00 68.72 137.44 2.00 137.44 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.01.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTlLACION DE 2' pto 2.00 65.87 131.74 2.00 131.74 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.01.02 REDES DE DESAGUE 241.27 241.27 0.00
m
21.01.02.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 4'(10()"lM).INSTALAC.lNC PRUEBA HIDR 5.80 23.03 133.57 5.80 133.57 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.01.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 2' m 6.35 16.96 107.70 6.35 107.70 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.01.03 CAJAS 504.50 0.00 504.50
21.01.03.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12' X 24' pza 2.00 187.15 374.30 0.00 0.00 0.00% 2.00 374.30 100.00%
21.01.03.02 REGISTROS D[ BRONCE CROMADO 4' und 1.00 53.80 53.80 0.00 0.00 0.00% 1.00 53.80 100.00%
21.01.03.03 SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE r. und 2.00 38.20 76.40 0.00 0.00 0.00% 2.00 76.40 100.00%
21.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 2,086.13 824.37 1,261.76
21.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 519.57 519.57 0.00
21.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2' pto 9.00 57.73 519.57 9.00 519.57 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.02.02 REDES DE DISTRlBUCION 1,127.69 304.80 822.89
21.02.02.01 RED DE DlSTRIBUCION TUBERIA DE 3/4' PVC-SAP m 35.00 20.32 711.20 15.00 304.80 42.86% 20.00 406.40 57.14%
21.02.02.02 CAJA DE REGISTRO P/AGUA 10' X 10' pza 3.00 138.83 416.49 0.00 0.00 0.00% 3.00 416.49 100.00%
21.02.03 VALVULAS 438.87 0.00 438.87
21.02.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' pza 3.00 146.29 438.87 0.00 0.00 0.00% 3.00 438.87 100.00%
21.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,737.44 0.00 2,737.44
21.03.01 INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 3.00 470.22 1,410.66 0.00 0.00 0.00% 3.00 1,410.66 100.00%
21.03.02 LAVATORIO SONNET 19X10 BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 3.00 250.00 750.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 750.00 100.00%
21.03.03 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 2.00 38.55 77.10 0.00 0.00 0.00% 2.00 77.10 100.00%
21.03.04 COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES pza 8.00 62.46 499.68 0.00 0.00 0.00% 8.00 499.68 100.00%
21.04 VARIOS 3,005.56 3,005.56 0.00
21.04.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS BAJADA A PISO und 2.00 898.71 1,797.42 2.00 1,797.42 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.04.02 und 1M
CONEXION AGUA 112' T-NORMAL HASTA 400 A 8001.1 INCL LOSA lX1XO 1.00 617.09 617.09 1.00 617.09 100.00% 0.00 0.00 0.00%
21.04.03 CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 6' TERRNORMAL 1200 A 16001.1und 1.00 591.05 591.05 1.00 591.05 100.00% 0.00 0.00 0.00%
22 SS.HH. ALUMNOS 27,624.64 2,742.96 24,881.68
22.01 SISTEMA DE DESAGUE 4,988.72 1,036.08 3,952.64
22.01.01 SALIDAS DE DESAGUE 1,379.28 1,036.08 343.20
22.01.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 7: pto 4.00 65.87 263.48 4.00 263.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
22.01.02 REDES DE DESAGUE 1,090.80 0.00 1,090.80
22.01.02.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 4'(10()"lM)INSTALACINC PRUEBA HIDRm 40.00 23.03 921.20 0.00 0.00 0.00% 40.00 921.20 100.00%
22.01.02.02 TUBERlA DE PVC SAL 7: m 10.00 16.96 169.60 0.00 0.00 0.00% 10.00 169.60 100.00%
22.01.03 CAJAS 2,518.64 0.00 2,518.64
22.01.03.01 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4' und 8.00 53.80 430.40 0.00 0.00 0.00% 8.00 430.40 100.00%
22.01.03.02 REGISTROS DE BRONCE CROMADO r und 5.00 54.69 273.45 0.00 0.00 0.00% 5.00 273.45 100.00%
22.01.03.03 REJILLA DE BRONCE 4' PROVlSION y COLOCACION und 3.00 97.28 291.84 0.00 0.00 0.00% 3.00 291.84 100.00%
22.01.03.04 Cala Sumidero c/Relllla de Fierro und 3.00 301.49 904.47 0.00 0.00 0.00% 3.00 904.47 100.00%
22.01.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10' X 20' pza 3.00 206.16 618.48 0.00 0.00 0.00% 3.00 618.48 100.00%
22.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 4,471.35 498.74 3,972.61
22.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 1,154.60 0.00 1,154.60
22.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2' pto 20.00 57.73 1,154.60 0.00 0.00 0.00% 20.00 1,154.60 100.00%
22.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,539.30 498.74 1,040.56
22.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4' PVC-SAP m 53.00 20.32 1,076.96 20.00 406.40 37.74% 33.00 670.56 62.26%
22.02.02.02 RED DfrDISTRIBUCION TUBERIA DE 1112' PVC-SAP m 6.00 30.78 184.68 3.00 92.34 50.00% 3.00 92.34 50.00%
22.02.02.03 CAJA DE REGISTRO P/AGUA 10' X lO' pza 2.00 138.83 277.66 0.00 0.00 0.00% 2.00 277.66 100.00%
22.02.03 VALVULAS 1,777.45 0.00 0.00% 1,777.45
22.02.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' pza 6.00 146.29 877.74 0.00 0.00 0.00% 6.00 877.74 100.00%
22.02.03.02 LLAVE DE LAVADERO DE 112' pza 9.00 85.07 765.63 0.00 0.00 0.00% 9.00 765.63 100.00%
22.02.03.03 LLAVE PARA D\JCHA CROMADA 112" pza 1.00 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00% 1.00 134.08 100.00%
22.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,361.59 0.00 5,361.59
22.03.01 INODORO TANQUE ALTO, LOSA BLANCA (TAZA FUTURA) pza 7.00 492.22 3,445.54 0.00 0.00 0.00% 7.00 3,445.54 100.00%
22.03.02 INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 2.00 470.22 940.44 0.00 0.00 0.00% 2.00 940.44 100.00%
22.03.03 LAVATORIO SONNET 19X10 BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 1.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 250.00 100.00%
22.03.04 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLACCESORIOS und 1.00 38.55 38.55 0.00 0.00 0.00% 1.00 38.55 100.00%
22.03.05 COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES pza 11.00 62.46 687.06 0.00 0.00 0.00% 11.00 687.06 100.00%
22.04 VARIOS 4,802.98 1,208.14 3,594.84
22.04.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS BAJADA A PISO und 4.00 898.71 3,594.84 0.00 0.00 0.00% 4.00 3,594.84 100.00%
22.04.02 und 1 M
CONEXION AGUA 112" T-NORMAL HASTA 4 00 A 8 OOM INCLLOSA lX1XO 1.00 617.09 617.09 1.00 617.09 100.00% 0.00 0.00 0.00%
22.04.03 CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC S' TERR.NORMAL 12.00 A 16 ooM 1.00 591.05 591.05 1.00 591.05 100.00% 0.00 0.00 0.00%
22.05 TANQUE ELEVADO 2,000.00 0.00 2,000.00
22.05.01 GLB
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA AGUA, REBOSE YACCESORIOS EN 1.00 2000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
22.06 RED GENERAL 6,000.00 0.00 6,000.00
22.06.01 GLB
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED EXTERIOR DE AGUA Y DESAGUE 1.00 6000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 6,000.00 100.00%
COSTO DI RECTO 36,726.12 7,340.74 29,385.38
GASTOS GENERALES ( 15%) 5,508.92 1,101.11 4,407.81
SUB REGION PACIFICO
PRESUPUESTO
: MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 C.P. DE CANCHAS, DISTRITO DE CACERES DEL PERU
OBRA
PERU, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH
SUBPRETO
MURO DE CONTENCION
FECHA : 19/02/2013

ITEM DESCRIPCION
I MURO DE CONTENCION
24 TRABAJOS PRELIMINARES 335.75 335.75 0.00
24.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 212.50 1.58 335.75 212.50 335.75 100.00% 0.00 0.00 0.00%
25 MOVIMIENTO DE TIERRAS 101,022.25 76,035.88 24,986.37
25.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE FORMA MANUAL EN SUELO ROCOSO m3 625.00 83.21 52,006.25 500.00 41,605.00 80.00% 125.00 10,401.25 20.00%
25.02 RELLENO COMPACTAOO CJEQUIPO MATERIAL PROPIO m3 500.00 88.88 44,440.00 350.00 31,108.00 70.00% 150.00 13,332.00 30.00%
25.03 ACARREO DE MATERiAl INTERNO m3 162.50 28.16 4,576.00 118.00 3,322.88 72.62% 44.50 1,253.12 27.38%
26 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 134,801.43 0.00 134,801.43 100.00%
26.01 CONCRETO F'C=175 KGlCM2 EN ZAPATAS m3 72.50 507.34 36,782.15 0.00 0.00 0.00% 72.50 36,782.15 100.00%
26.02 CONCRETO F'C=175 KGlCM2. EN MURO DE CONTENCION m3 39.32 507.76 19,965.12 0.00 0.00 0.00% 39.32 19,965.12 100.00%
26.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTAlLA DE MURO DE CONTENCION m2 368.00 51.21 18,845.28 0.00 0.00 0.00% 368.00 18,845.28 100.00%
26.04 ACERO EN MURO DE CONTENCION Fy=420tl<g/cm2 kg 8,292.56 7.14 59,208.88 0.00 0.00 0.00% 8292.56 59,208.88 100.00%
27 ARQUITECTURA 20,975.76 0.00 0.00% 20,975.76 100.00%
27.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 20,975.76 0.00 20,975.76
27.01.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO m2 184.00 31.98 5,884.32 0.00 0.00 0.00% 184.00 5,884.32 100.00%
27.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE 18 HUECOS 9 X 13 X 23 CM m2 156.00 96.74 15,091.44 0.00 0.00 0.00% 156.00 15,091.44 100.00%
28 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,652.54 0.00 17,652.54
28.01 CONCRETO 112+30% P G PARA SUB CIMIENTOS m3 33.60 341.04 11,458.94 0.00 0.00 0.00% 33.60 11,458.94 100.00%
28.02 ENCOFRAOO y DESENCOFRADO DE SUB CIMIENTO EN CERCO PERIMETRICO m2 112.00 55.30 6,193.60 0.00 0.00 0.00% 112.00 6,193.60 100.00%
29 TANQUE SEPTICO 2,345.12 0.00 0.00% 2,345.12 100.00%
29.01 TANQUE SEPTICO 7 X 3 EN TERRENO ROCOSO pza 1.00 2,345.12 2,345.12 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,345.12 100.00%
30 POZO PERCOLAOOR 3,780.40 0.00 3,780.40
30.01 POlO PERCOLADOR pza 2.00 1,890.20 3,780.40 0.00 0.00 0.00% 2.00 3,780.40 100.00%
Costo Directo 280,913.25 76,371.63 204,541.62
GASTOS GENERALES (15%) 42,136.99 11,455.74 30,681.24
PRESUPUESTO
OBRA : MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 C.P. DE CANCHAS, DISTRITO DE CACERES DEL
SUBPRETO : ESTRUCTURA
FECHA : 19/02/2013

ITEM DESCRIPCION
I IMPLEMENTACION
23 IMPLEMENTAClON DE AMBIENTES 92,810.00 47450.00 45360.00
23.01 MOBILIARIO ESCOLAR GLB 1.00 25,760.00 25,760.00 1.00 25760.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
23.02 MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS GLB 1.00 10,350.00 10,350.00 1.00 10350.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
23.03 MOBILIARIO DE COMPUTO GLB 1.00 56,700.00 56,700.00 0.20 11340.00 20.00% 0.80 45360.00 80.00%
COSTO DIREClO 92,810.00 47450.00 45360.00
GASTOS GENERALES (15%) 13,921.50 7117.50 6804.00
TOTAL PRESUPUESTO 106,731.50 54567.50 52164.00
SUB REGION PACIFICO
En el presente proyecto, se han confeccionado 7 valorizaciones por los profesionales

encargados de la ejecución de la obra por Administración Directa. Como se puede visualizar
en el cuadro comparativo de las valorizaciones de la obra, los costos que se detallan lo que
realmente se han ejecutado. En ella se aprecia los avances por metas de la obra.
(Resumen de las 7 valorizaciones CUADRO 2)
DESCRIPCION PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO SALDO DE %

OBRA EJECUTADO PRESUPUESTO
ESTRUCTURA 886,765.76 617,256.23 269,509.53 0.70%
ARQUITECTURA 300,781.62 4,161.99 296,619.63 0.01%
ELECTRICA 87,804.74 5,948.73 81,856.01 0.07%
SANITARIO 36,726.12 7,340.74 29,385.38 0.20%
MURO DE CONTECCION 280,913.25 76,371.63 204,541.62 0.27%
IMPLEMENTACION 92,810.00 47,450.00 45,360.00 0.51%
COSTO DIRECTO 1,685,801.49 758,529.32 927,272.17
GASTOS GENERALES 15% 252,870.22 113,779.40 139,090.83
TOTAL PRESUPUESTO 1,938,671.71 872,308.72 1,066,363.00
En resumen, en el cuadro de líneas arriba y de acuerdo a las 7 valorizaciones presentadas por

los responsables de La ejecución de la obra por administración directa, se aprecia en el
presupuesto ejecutado con un avance físico en, Estructura con el 70%, en Arquitectura
0.01%, Instalaciones Eléctricas con el 0.07%, Instalaciones sanitarias con el 20%, el Muro de
contención con el 0.27% y en la Implementación de equipos y muebles el 0.51% haciendo
una suma total de S/. 872,308.72 soles.
3.5. Verificación de los pagos efectuados
Con la información proporcionada por la Sub Gerencia de Administración del área de

Tesorería los pagos efectuados para los trabajos se realizaron de la siguiente manera:
a) Pago de Materiales
Pago de Materiales adquiridos:
 Los materiales se adquirieron a través de la Oficina de Abastecimientos mediante la

emisión de órdenes de compra a proveedores y pagadas por la Oficina de Tesorería.
b) Pago de Mano de Obra
La mano de obra fue asumida:
 Por planilla a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, de la

Sub Región Pacifico y pagada por la Oficina de Tesorería con Fondo asignado a la obra
según el Expediente Técnico.
c) Pago a Contratistas:
SUB REGION PACIFICO
 Se pagó con Fondos asignado a la obra según el Expediente Técnico
d) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo:
 Se pagó con Fondos asignado a la obra según el Expediente Técnico
Los pagos realizados en total son:
Materiales adquiridos a través de Abastecimientos S/. 154,953.96

Servicios adquiridos a través de Abastecimientos S/. 192,939.09
Mano de Obra pagado directo S/. 352,946.51
Mano de Obra pagado indirecto S/. 401,456.48
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS S/. 1,102,296.04
3.6. Verificación de los pagos no efectuados:
Adquisición de Cemento:
Con respecto a la adquisición del cemento para la obra, se adjudicaron al sr. Hidalgo Malpica
Walter Omar con DNI N° 32771854, RUC N° 10327718547, con domicilio e Ladislao Espinar N°
710 Casco Urbano, del distrito de Chimbote, Provincia del Santa-Ancash, con contrato N° 134-
2013, y con ADS por subasta inversa N° 045-2013/GRL-SRP por 5,415 bolsas de cemento, a
un precio unitario de S/. 26.3736, y la O/C N° 183 del 23/09/2013, con requerimiento N° 172
de fecha 10/06/2013, por parte de los Ings . Residente y Supervisor de la Obra, de 5,415
Unidades de cemento portland tipo 1x42.50 kg por un precio unitario de S/. 26.3736, que
asciende a un costo total de S/. 142,813.00 soles, de los cuales solo ingresaron al almacén
2,000 bolsas, según consta en el pedido de comprobante de salida N° 141-A de fecha
10/10/2013 recepcionado por el almacenero de la Obra Rony J. Gálvez Cueva, facturados
por el proveedor Comercializadora y Servicios Hidalgo's en 2 facturas: Factura N° 758 por
1,000 bolsas de cemento a un costo de S/. 26,373.60 soles, y Factura N° 757 por 1,000 bolsas
de cemento a costo unitario de S/. 26,373.60 soles, con su respectiva conformidad del
almacenero recibí conforme, uniendo las dos facturas asciende a la suma de S/. 52,747.20
soles, con asiento N° 65 del cuaderno de obra ingreso 855 bolsa, el día 16 de setiembre del
2013, con el siento N° 67 ingreso 95 bolsas, con el asiento N° 73 ingresaron 50 y con el
asiento N° 85 ingreso 1,000 bolsas de cemento el día 05 de Octubre del 2016.
La suma de las dos facturas no han sido cancelado en su oportunidad, quedando la Institución
con obligaciones que debe, por lo que las fases de compromiso, devengado, girado y/o
pagado, está pendiente de pago, según se tiene conocimiento; se encuentra en arbitraje.
Se debe sancionar a los responsables de la ejecución de la obra por el retraso de pago a los
proveedores, perjudicando de esta manera a la institución con arbitrajes y otros perjuicios.
Según O/C N° 183 de fecha 23/09/2013 se adquiere un total de 5,415 unidades de bolsa de
cemento a un precio unitario de S/. 26.3736 soles, de los cuales fueron entregados por el
proveedor sr. Hidalgo Malpica Walter Omar, 2,000 unidades de bolsas de cemento,
SUB REGION PACIFICO
quedando pendiente de entrega un saldo de 3,415 unidades de bolsa de cemento, que los
responsable de la ejecución de la obra deben informar al respecto con detalle.
Adquisición de Ladrillos:
La adquisición de los ladrillos se adjudicó con contrato N° 109-2013 de fecha 06/08/2013 con
ADS N° 027-2013-GRA-SRP/CE/ADS de fecha 06/08/2013 y con O/C N° 156 de fecha
27/08/2013 y con requerimiento N° 173 de fecha 29/05/2013, que hace los requerimientos
correspondiente, los Ings . Residente y Supervisor de la Obra, por 46,786 unidades de
ladrillos de King Kong de 18 huecos de 9x14x24 cm, por un valor unitario de S/. 1.50 soles y
por la suma total de S/. 70,179.00 soles y de 2,105 unidades de ladrillos para techos de
15x30x30 cm de 8 huecos por un valor unitario de S/. 3.10 soles y por la suma total de S/.
6,525.50 soles. y la suma de ambos valores asciende a S/. 76,704.50 soles, pero solo
facturado por el proveedor Inversiones Masfersa por Factura N° 170 por el importe de S/.
30,589.50 soles, solo por 20,393 unidades de ladrillos King Kong de 9x14x24 cm, que ingreso
al almacén con pecosa N° 0105-A del 20/08/2013 firmado recibí conforme por el almacenero
de la obra, tiene informe de recepcion y conformidad N° 15-2013 de fecha 05/09/2013 de los
Ings. Residente y Supervidor por S/. 30,589.50 soles, y por Factura N° 172 el Proveedor
Inversiones Mastersa SAC. hace la entrega de los saldos restantes de 26,393 unidades de
ladrillo King Kong de 18 huecos de 9x14x24cm y 2,105 unidades de ladrillo de techo de
15x30x30 de 8 huecos REC, por un valor de S/. 46,115.00 soles de ambos ladrillos, existe un
informe de recepcion y conformidad de fecha del 11 de Octubre del 2013 de los Ings.
Residente y Supervisor de la Obra, en cuanto a esta facturación no se hicieron las fases de
compromiso, devengado, girado y/o pagado, está pendiente de pago, según se tiene
conocimiento, se encuentra con arbitraje.
La suma de las dos facturas no ha sido cancelada en su oportunidad, quedando la Institución

con obligaciones de deuda, y está pendiente de pago, Se debe sancionar a los responsables
de la ejecución de la obra por el retraso de pago a los proveedores, perjudicando de esta
manera a la institución con arbitrajes y otros perjuicios que pueden devenir.
Adquisición de Acero:
Para la adquisición del Aceros, se adjudicó a Noemí Pilar Yaringaño Ruiz con DNI N° 32737766
y RUC N° 10327377669, con contrato N° 146-2013 de fecha 18 de Setiembre del 2013, con
ADS por subasta Inversa N° 050-2013-GRA-SRP/CESIP y con O/C N° 195 de fecha
22/10/2013, y con requerimiento N° 182 de fecha 10/06/2013, hacen requerimiento los Ings
Residente y Supervisor de la Obra, de 311 Varillas de fierro de 3/4" a un costo unitario por
varilla de fierro de S/. 73.1760 soles, a un costo total de S/. 22,757.74 soles, y 794 Varilla de
fierro de 5/8" a un precio unitario de S/. 50.5734 soles, a un costo total de S/. 40,155.28
soles, y 1,122 Varilla de fierro de 1/2" a un costo unitario de S/. 34.4652 soles, a un costo
total de S/. 38,669.95 soles, y 2,950 Varilla de Fierro F 3/8" a un precio unitario de S/.
22.7269 soles, a un costo total de S/.67,044.36 soles, 473 varilla de fierro de 1/4" a un precio
unitario de S/. 8.4894, a un costo total de S/. 4,015.4862 soles, 800 kilogramos de alambre N°
16 a un precio unitario de S/. 6.8675 por un costo total de S/. 5,494.00 soles, y 800
kilogramos de alambre n° 8 a un precio unitario de S/. 6.8675 a un costo total de S/. 5,494.00
SUB REGION PACIFICO
soles. Valorizado todo la O/C 195 por un Valor total de S/. 183,631.00 soles. Ha sido
facturado por el Proveedor Yringaño Ruiz Noemí Pilar por factura N° 503 por un valor de S/.
70,731.82 ( 120 Vf de 3/4" 8,781.12, 480 VF 5/8" 24,275.23, 400 vf 1/2" 13,786.08, 600 vf
3/8" 13,636.14, 415 vf 1/4" 3,523.10, 400 kilo de alambre N° 16 por 2,747.00, y 580 Kg. N° 8
por 3,983.15) y esto a la vez ingreso al almacén por S/. 70,731.82 soles, según el pedido de
comprobante de salida (PECOSA) N° 148-A de fecha 22 de Octubre del 2013, recibido por el
almacenero de la Obra Rony Jerson Gálvez Cueva, y tiene conformidad de recepción y
conformidad de los Ingenieros responsables de la ejecución de la obra. Pero de esta
facturación no se hicieron las fases de compromiso, devengado, girado y/o pagado, está
pendiente de pago, según se tiene conocimiento se encuentra en arbitraje.
La suma de la factura no ha sido cancelada en su oportunidad, quedando la Institución con

obligaciones de deuda, y está pendiente de pago, Se debe sancionar a los responsables de la
ejecución de la obra por el retraso de pago a los proveedores, perjudicando de esta manera a
la institución con arbitrajes y otros perjuicios que pueden devenir.
Según O/C N° 195 de fecha 22/10/2013 se adquiere un total de acero como es: (311 vf de ¾”,
794 vf de 5/8”, 1,122 vf de ½”, 2,950 vf de 3/8”, 473 vf de ¼”, 800 kl de alambre N° 16 y 800
kls de alambre N° 08, por el importe de S/. 183,631.00 soles), de los cuales solo ingresaron al
almacén, con informe de recepción y conformidad de fecha 22 de Octubre del 2013 firmado
por los ingenieros responsables de la ejecución de la Obra, y se detalla lo siguiente (120 Vf de
3/4", 480 VF 5/8", 400 vf 1/2", 600 vf 3/8", 415 vf 1/4", 400 kilos de alambre N° 16, y 580
Kg. N° 8, por el importe de S/. 70,731.82 soles), quedando un saldo por entregar de parte del
proveedor Yringaño Ruiz Noemí Pilar de (191 Vf de 3/4", 314 VF 5/8", 722 vf 1/2", 2350 vf
3/8", 58 vf 1/4", 400 kilos de alambre N° 16, y 220 Kg. N° 8, por el importe de S/.
112,899.18 soles), que los responsable de la ejecución de la obra deben informar al respecto
al detalle.
Adquisición de Agregados:
Por la adquisición de los agregados como es de (235 m3 de piedra chancada con precio
unitario de S/. 144.0149 soles, con precio total de S/. 33,843.5015 soles, 273 m3 de Arena
gruesa a precio unitario de S/. 90.0000 a un costo total de S/. 24,570.0000 soles, 79 m3 de
Arena fina a un precio unitario de S/. 82.0000 a un costo total de S/. 6,478.00 soles, 99 m3 de
afirmado a un costo unitario de S/. 90.00 soles, a un costo total de S/. 8,910.00 soles, 173 m3
de hormigón a un precio unitario de S/. 92.00 soles, y costo total de S/. 15,916.00 soles, 66
m3 de piedra grande de 8" a precio unitario de S/. 120.00 soles, a un costo de S/. 7,920.00
soles, y 22 m3 tierra de chacra a precio unitario de S/. 60.00 soles, a un costo de S/. 1,320.00
soles) cuenta con la O/C N° 178 de fecha 19/09/2013, por el importe total de S/. 98,957.50
soles, con contrato N° 137-2013, tiene conformidad de los Ings. Residente y Supervisor por
el importe de S/. 60,122.09 soles, y por S/. 19,746.67 soles, con informe N° 85-2013 de fecha
24 de Setiembre de 2013, y con informe N° 100-2013 de fecha 21/10/2013 los agregados
fueron entregados al 80.71%, según reporte con SIAF N° 183 se encuentra pagado por S/.
60,122.09 soles, y S/. 19,746.67 soles respectivamente. El cual según informe verbal del
Residente de Obra Telefónicamente se encuentra penalizada, por el incumplimiento de la
entrega de los agregados oportunamente por parte del proveedor.
SUB REGION PACIFICO
Adquisición de mobiliarios:
En cuanto a las adquisiciones de los mobiliarios no tenemos ninguna referencia de

requerimiento, solo está considerado en la relación de pendientes de pago por el importe de
46,500.00 soles, según acta de constatación física de la comisión de Ingenieros de la Sub
Región Pacifico y Representantes de la Institución Educativa los cuales detallan que los
mobiliarios se encuentran en almacén de la obra. Adquiridos a SERVICIOS GENERALES B & T
EIRL con factura N° 003
Compra de Equipos:
Según acta de constatación física de la comisión de Ingenieros de la Sub Región Pacifico y

Representantes de la Institución Educativa los cuales detallan que se encuentran en almacén
de la obra, 01 trompo(mescladora), 01 computadora, 01 vibradora y 02 cuerpos de andamio.
La computadora fue adquirida por la institución pero, no existe documentos físicos de

sustento en la liquidación por dicha adquisición, ya se encuentra pagada según siaf N° 1353
y C/P 714 por el importe de S/. 6,130.00 soles, se encuentra en la obra.
Con respecto a la adquisición del vibrador de igual manera no existe documentos

sustentatorios, se encuentra en la obra, no está pagada.
El trompo (mescladora) y andamio; se tiene que investigar, si es propiedad de la institución o

es alquilada. Por lo que no hay indicios de compra.
3.7. Verificación de Servicios prestados por terceros:
Encofrados:
Por el servicio del encofrado y desencofrado, de igual manera adjudicado a terceros, con ADS
N° 035-2013-GRA-SRP/AC-ADS, con contrato N° 131-2013, con O/C N° 979 de fecha 19 de
Setiembre del 2013, por el importe total de S/. 86,254.86 soles, con informe N° 12-2014-
REGION ANCASH/SRP/M.A.Ñ.R/S.O. Informa los Ings. Residente y Supervisor de la Obra, que
se le aplique la penalidad a la Empresa Consorcio Canchas por el incumplimiento del
contrato, esta Empresa lejos de cumplir con el contrato ha cobrado ya el de Importe de S/.
62,796.29 soles, quedando un saldo por pagar S/. 23,458.57 siempre en cuando que haya
cumplido con el contrato, y si no fuera así, sea aplicada la penalidad por el incumplimiento
del contrato.
Eliminación de material excedente:
Con respecto a la Ejecución de la Obra, se observa en su mayoría, que se ha efectuado

mediante servicios por terceros, como en el caso de la eliminación de materiales excedentes,
donde existe requerimiento y conformidad de parte de los Ings. Residente y Supervisor, por
SUB REGION PACIFICO
el costo de S/. 8,800.00 soles, realizada el servicio por Inversiones y Representaciones la

Merced S.R.L.
Construcción de la Caseta de Guardianía:
La construcción de la caseta de Guardianía de la Obra 88094 se observa que se ha ejecutado

por servicio por terceros por el importe de S/. 8,000.00 cuando deberían haber efectuado con
el apoyo de los trabajadores de la obra. La construcción de la caseta de guardianía fue hecha
por el proveedor Sr. Quispe Alfaro Rosa.
Construcción de Almacén y Oficina de Obra:
La construcción del almacén y Oficina de la Obra I.E. N° 88094 de igual forma ha sido
ejecutado por servicios de terceros por el importe de S/. 8,000.00 soles, no se tiene a la vista
los documentos sustentatorios, la construcción fue realizado por el Ing. Botello Alva Walther
Alfredo.
Construcción de Cisterna para almacenar Agua:
La cisterna Para almacenar el agua para ejecutar la construcción de la obra, de igual forma
construido por terceros por el importe de S/. 8,000.00 soles, hecho por el proveedor
Veramendi Espinoza Evel.
Como se observa, los trabajos que se han realizado en la obra, se han tomado los servicios
de terceros en su mayoría, sin embargo existe pago de personal de obra por planilla, que
podría existir duplicidad de pago.
Replanteo de Plano:
Existe replanteos de planos de instalaciones sanitarios por el importe de S/. 8,000.00 soles,
servicio realizado por Ing. Quiñones Hinostroza Angie Roxana, no tenemos documentos
sustentarios al respecto.
Mantenimiento Camioneta Particular:
Se ha hecho mantenimiento de una camioneta alquilada Toyota Hilux de Placa PGN 068 color
Beige, de propiedad de terceros por S/. 9,309.00 soles, con los fondos del Estado, el
propietario de la camioneta debió hacer el mantenimiento respectivo y no el Estado. No
existen documentos sustentatorios por el alquiler de la camioneta.
Servicio de Publicidad Imagen Institucional:
De igual manera se ha pagado por servicios de publicidad por el importe de S/. 11,000.00
soles, no existe documentos sustentatorios por el pago de este concepto, al Sr. Alba de la
Cruz Teodosio Aurelio.
SUB REGION PACIFICO
Finalmente para no detallar más servicios, le mostraremos en un cuadro a continuación de

todos los servicios que se hicieron en la obra:
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
Botello Alva Walter Alfredo Por el pago de Servicio de consultoria para expediente tecnico N°2013-166 10,500.00
Quiñones Hinostroza Angie Roxana Por el pago de Servicio de Revision y replanteo de diseño Arquitectonico de la I.E.88094 Canchas 11,000.00
Quiñones Hinostroza Angie Roxana por el pago de servicio de revision de metrado del Expediente Tecnico de la I.E. 88094 Canchas 10,500.00
Quispe Alfaro Rosa por el pago de servicio de Construccion de Caseta de Guardiania de la I.E. 88094 de Canchas 8,000.00
Botello Alva Walter Alfredo Por el pago de servicio de construccion de Almacen y Oficina de la I.E. 88094 de Canchas 8,000.00
Veramendi Espinoza Evelyn Maryso Por el pago de servicio de construccion de poza para almacenar agua en la I.E. 88094 de Canchas 8,000.00
Alba Pellejo Efrain Moises Por el pago de servicio de Instalacion de cerco provisional de Esteras en la I.E. 88094 de Canchas 6,500.00
Quiñones Hinostroza Angie Roxana por el Pago de servicio de replanteo de planos de Instalaciones Sanitarias de la I.E. 88094 Canchas 8,000.00
Inversiones y Representaciones la Merced S.R.L. Por el pago del servicio de eliminacion de materiales excedentes de la obra 8,800.00
Constructora y Servicios Mariños E.I.R.L Por el pago de alquiler del cargador frontal para la obra 10,800.00
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA MERCED S.R.L.
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA 4,500.00
CORTEZ CISNEROS SHARON YASHIRA SERVICIO DE PROFESIONAL PARA CAPACITACION DE PERSONAL EN OBRA 11,000.00
ALBA DE LA CRUZ TEODOSIO AURELIO SERVICIO DE PUBLICIDAD IMAGEN INSTITUCIONAL 11,000.00
REDIMAR S.A.C. Por el mantenimiento de camioneta alquilada Toyota Hilux de Placa PGN 068 color Beige 9,309.00
Palacios Rivas Carlos Enrique Por el pago de servicio de consultoria por la elaboracion del expediente tecnico 6,588.00
TOTAL 132,497.00
Como se observa en el cuadro en líneas arriba, son los diferentes servicios realizados durante
la ejecución de la obra, que en su mayoría no tienen documentos sustentatorios y a la vez
están pagados alguno de ellos, y otros faltan pagar.
Cuadro Pendientes de pago:
A continuación se demuestra un cuadro pendientes de pago según reportes de

Administración-Contabilidad y Tesorería mediante un cuadro, donde se detalla que se les
adeuda a los proveedores, se tiene que evaluar e investigar si verdaderamente se les adeuda
a dichos proveedores, porque no tenemos documentos SUSTENTATORIO, asimismo no
cuenta con reconocimiento de deudas (Resolución de Reconocimiento de Deudas), por los
montos que se detalla a continuación en un cuadro:
Esta Oficina, no puede garantizar si se les deben o no hemos encontrado documentos con
respecto a estas deudas, por lo que se sugiere se comunique a los Ingenieros responsables de
la obra un informe técnico con respecto a este tema:
SUB REGION PACIFICO
PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA POR LA ADQUISICION DE PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIO4HP OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E
7,084.00
MERCED SRL N°88094 DEL C.P. CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA POR SERVICIO DE INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE OBRA:MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL
11,000.00
MERCED SRL C.P. CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES POR ADQUISICION DE INSUMOS SANITARIOS OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
372.90
C.R CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
2,085.00
607.10
POR ADQUISICION DE INSUMOS SANITARIOS OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES C.R 1,709.40
CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
POR ADQUISICION DE INSUMOS CLAVOS OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P. CANCHAS.
NEGOCIOS E INVERSIONES AVALOS 3,300.00
DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
POR LA ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
INVERSIONES MASTERSA SAC 30,589.50
POR ADQUISICION DE ACERO DE CONSTRUCCION OBRA:MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
COMERCIALIZADORA YARINGAÑO 70,731.82
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
26,373.60
HIDALGOS CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
26,373.60
HIDALGOS CANCHAS. DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
POR LA ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P.
INVERSIONES MASTERSA SAC 46,115.00
POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO OBRA: MEJORAM. Y RECOSNT. DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N°88094 DEL C.P. CANCHAS.
SERVICIOS GENERALES B & T EIRL 46,500.00
DIST. CACERES DEL PERU-SANTA-ANCASH
TOT PENDIENTE DE PAGO 279,345.97
En este cuadro se observa que existe una deuda de S/. 279,345.97 soles, que tiene que ser
evaluado y cuente con Resolución de reconocimiento de deuda.
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
La información fue recopilada en coordinación con las áreas de Contabilidad y de Tesorería

y la Sub Gerencia de Infraestructura, habiendo recibido la documentación necesaria para el
desarrollo de Liquidación de la Obra ejecutada por Administración Directa, Obra "
Mejoramiento y Reconstrucción de la Infraestructura Educativa en el I.E. N° 88094 del C.P. de
Canchas Distrito de Cáceres del Perú, Provincia de Santa".
Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en originales y copias, siendo

éstas las siguientes:
a) Presupuesto de Obra:
El Expediente Técnico de la obra, fue aprobado por Resolución Nº 236-2013-REGION

ANCASH/SRP/G por la Sub Región Pacifico-Región Ancash de fecha 03/05/2013, y modificado
SUB REGION PACIFICO
con Resolución N° 602-2013-REGION ANCASH/SRP/G por la Sub Región Pacifico-Región

Ancash de fecha 11/12/2013, con un presupuesto de S/. 1,938,671.71 soles, para ser
ejecutada la Obra por Administración Directa, la Obra "MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. N° 88094 DEL C. P. DE CANCHAS DISTRITO DE
CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA “.
El Presupuesto de la Obra consignado en el Expediente Técnico, aprobado con Resolución

modificado por la Gerencial Sub Regional N° 602-2013 de fecha 12 de Noviembre del 2013, es
el resumen siguiente:
Descripción de la Construcción.
 Arquitectura 886,756.76
 Estructuras 300,781.62
 Instalaciones Eléctricas 87,804.74
 Instalaciones Sanitarias 36,726.12
 Equipamiento 92,810.00
 Muro de contención-Tanque Séptico y Pozo percolador 280,913.25
 Gasto Generales el 15% 252,870.22
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO S/. 1,938,671.71
===========
Presupuesto Base:
Costo Directo : S/. 1’685,801.49

Gastos Generales 15% : S/. 252,870.22
Costo Total del Presupuesto : S/. 1’938,671.71
4.2. EJECUCION DE LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA:
En la fecha 18/06/13 se da inicio a los trabajos programados en la obra "MEJORAMIENTO y

RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 88094 DEL C. P. DE
CANCHAS DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH" con la
suscripción del Acta de Entrega de Terreno; fecha en que se realizan trabajos de construcción
de oficina, almacén, caseta de guardianía, transporte de equipos, materiales y herramientas
y la colocación del cartel de identificación de obra de 3.60m x 4.80m. A fin de ejecutarse las
actividades descritas en el expediente técnico, el cual ha sido ejecutado. La ejecución de la
obra se inició 18/06/2013, dirigido por los Ings. Cesar D. Iparraguirre Barrios y Mauro A.
Nañez Romero, y que se encuentra inconclusa (Paralizada) a la fecha, con un avance físico del
44.99 %s aproximadamente, según informa los responsables de la ejecución de la Obra.
b) Consolidado General de Recursos.
c) Anexo 01 del Expediente Técnico.

SUB REGION PACIFICO
d) Órdenes de Compra:
PLANILLAS CANCELADAS CON Y SIN COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN LA ENTIDAD

ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.23 - MANO DE OBRA AÑO 2013 y 2014
Descripción Monto C/P Siaf Fase

Planilla Personal Contratado - Abril 2013 / 112,680.25 537 970 Pagado
Honorarios Profesionales Supervisor - Mayo 2013 5,500.00 981 1288 Pagado
Honorarios Profesionales Residente - Mayo 2013 4,500.00 981 1288 Pagado
Hoja Tareo Construcción Civil N° 01 - Junio 2013 19,328.02 109 1721 Pagado
Honorarios Profesionales Supervisor - Junio 2013 5,995.00 180 1724 Pagado
Honorarios Profesionales Residente - Junio 2013 4,905.00 179 1722 Pagado
Hoja Tareo Construcción Civil N° 02 - Julio 2013 56,971.89 171 1723 Pagado
Honorarios Profesionales Supervisor - Julio 2013 6,195.00 264 1911 Pagado
Honorarios Profesionales Residente - Julio 2013 5,105.00 269 1909 Pagado
Hoja Tareo Construcción Civil N° 03 - Agosto 2013 39,246.65 290 1960 Pagado
Honorarios Profesionales Supervisor - Agosto 2013 5,500.00 577 2358 Pagado
Honorarios Profesionales Residente - Agosto 2013 4,500.00 577 2358 Pagado
Hoja Tareo Construcción Civil N° 04 - Setiembre 2013 45,909.00 785 2535 Pagado
Planilla Personal Contratado - Octubre 2013 / 120,921.99 542 2259 Pagado
lanilla Practicantes - Setiembre 2013 / 1,719.00 579 2363 Pagado
Planilla Practicantes - Octubre 2013 / 3,404.20 804 2574 Pagado
Honorarios Profesionales Supervisor - Septiembre 2013 5,500.00 - 2534 Pagado
Honorarios Profesionales Residente - Septiembre 2013 4,500.00 - 2534 Pagado
Hoja Tareo Construcción Civil N° 05 - Octubre 2013 96,077.92 - 2792 Pagado
Hoja Tareo Construcción Civil W 06 - Noviembre 2013 11,271.41 - 2816 Pagado
Planilla Personal Contratado - Setiembre 2013 2,046.73 - 2259 Pagado
Planilla Personal Contratado - Noviembre 2013 1,595.80 - 2574 Pagado
Planilla 30/03/2014 14976.00 - 127 Pagado
Planilla 30/03/2014 49846.86 - 317 Pagado
Planilla 30/04/2014 196.36 - 127 Pagado
Planilla 30104/2014 1951.25 - 317 Pagado
Planilla 30/04/2014 60863.74 - 378 Pagado
Planilla 30/05/2014 49442.20 - 407 Pagado
Planilla 30/07/2014 321.36 - 378 Pagado
Planilla 30/07/2014 8740.81 - 407 Pagado
TOTAL CANCELADO 749,711.44
BIENES CANCELADOS CON Y SIN COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN LA ENTIDAD

CON ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.24 - BIENES AÑO 2013 Y 2014
Descripción Monto C/p Siaf Fase

Adquisición Implementos de Seguridad 6,385.00 713 1354 Pagado
Adquisición Herramientas Manuales 10,985.00 712 1355 Pagado
Adquisición Mobiliario de Oficina 6,130.00 714 1353 Pagado
Adquisición Agua para consumo humano 4,650.00 482 2041 Pagado
Adquisición Triplay y Listones 5,520.00 474 2166 Pagado
Adquisición Implementos de Seguridad 7,255.00 - 1893 Pagado
Adquisición Combustible 4,500.00 - 2620 Pagado
SUB REGION PACIFICO
Adquisición de Agregados 19746.67 - 149 Pagado

Adquisición 11100.00 - 222 Pagado
Adquisición de Agregados 60122.00 - 183 Pagado
SERVICIOS CANCELADOS CON Y SIN COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN LA ENTIDAD

CON ESPECIFICA DE GASTO N° 2.6.22.25 - SERVICIOS AÑO 2013 Y 2014
Consultoría Elaboración Expediente Técnico 10,500.00 610 1186 Pagado
Mantenimiento de Camioneta 9,309.00 478 2169 Pagado
Servicio de Topografía 4,500.00 - 1907 Pagado
Servicio de Eliminación Material Excedente 8,800.00 - 1891 Pagado
Servicio Alquiler Maquinaria Pesada 10,800.00 - 1901 Pagado
Servicio Revisión y Replanteo Diseflo Arquitectónico 11,000.00 - 1454 Pagado
Servicio Metrados Expediente Técnico 10,500.00 - 1472 Pagado
Servicio Construcción Caseta de Guardianía 8,000.00 - 1473 Pagado
Servicio Construcción de Almacén y Oficina 8,000.00 - 1474 Pagado
Servicio Construcción de Pozo para almacenar Agua 8,000.00 - 1475 Pagado
Servicio Instalación Cerco Provisional de Esteras 6,500.00 - 1476 Pagado
Serv. Replanteo planos de instalaciones sanitarias y elect. 8,000.00 - 1484 Pagado
Serv. Profesional para capacitación de Personal en Obra 11,000.00 - 2124 Pagado
Servicio Publicidad - Imagen institucional 11,000.00 - 2147 Pagado
Servicio de Encofrados 62,796.29 - 154 Pagado
GASTOS EJECUTADO AÑO 2013 Y 2014 Monto

ESPECIFICA DE GASTO Nº 2.6.22.23 - MANO DE OBRA 749,711.44
AÑO 2013 Y 2014
ESPECIFICA DE GASTO Nº 2.6.22.24 - BIENES AÑO 2013 136,393.67
Y 2014
ESPECÍFICA DE GASTO N° 2.6.22.25 - SERVICIOS AÑO 188,705.29
2013 Y 2014
TOTAL MONTO CANCELADO S/. 1,074,810.40
BIENES POR PAGAR (SIN COMPROBANTES DE PAGO Y SIAF)

ESPECIFICCA DE GASTO N° 2.6.22.24 - BIENES AÑO 2013

Adquisición de Insumo ladrillo 30589.50 - - Adjudicado
Adquisición de Insumo ladrillo 46115.00 - - Adjudicado
Adquisición de Cemento 52747.20 - - Adjudicado
Adquisición de Acero de Construcción 70731.82 - - Adjudicado
Adquisición de Mobiliario 46500.00 - - Adjudicado
Adquisición de Accesorios sanitarios 5476.00 - - Adjudicado
Adquisición de Insumos para Instalación Sanitarias 8278.45 - - Adjudicado
Adquisición de Útiles de Escritorio 1073.00 - - Adjudicado
Adquisición de Pinturas 11061.00 - - Adjudicado
Adquisición de Aditivos 10410.00 - - Adjudicado
SUB REGION PACIFICO
Adquisición de Clavos 3300.00 - - Adjudicado

TOTAL MONTO POR PAGAR 286,281.97
SERVICIOS POR PAGAR (SIN COMPROBANTES DE PAGO Y SIAF)

ESPECIFICCA DE GASTO N° 2.6.22.25 - SERVICIOS AÑO 2013

Servicio de Alquiler de plancha Compactadora 7084.00 - - Adjudicado
Servicio de Alquiler de Andamios metálicos. 7944.00 - - Adjudicado
Servicio de Instalación de red Agua y Desagüe 11000.00 - - Adjudicado
TOTAL MONTO POR PAGAR 26,028.00
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR (VALORIZADOS Y CONFORMIDAD) AÑO 2013
ESPECIFICCA DE GASTO N2 2.6.22.24 - BIENES AÑO 286,281.97

2013
ESPECIFICCA DE GASTO N2 2.6.22.25 - SERVICIOS 26,028.00
AÑO 2013
TOTAL MONTO POR PAGAR S/. 312,309.9
BIENES POR EJECUTAR (NO VALORIZADOS)

ESPECIFICCA DE GASTO N° 2.6.22.24 - BIENES AÑO 2013

Adquisición de Cemento portland tipo I 90065.80 - . Adjudicado
Adquisición de Insumo Agregados 19088.83 - - En Tramite
Adquisición de Acero de Construcción 112899.18 - - Adjudicado
Adquisición de Palos de Eucalipto 2400.00 - - Adjudicado
Adquisición de Cerámica 7087.00 - - Adjudicado
Adquisición de Computadoras 47127.00 - - en tramite
Adquisición de Vidrios dobles incoloro 9048.00 - - Adjudicado
Adquisición de Carpintería metálica 7635.00 - - Adjudicado
Adquisición de Carpintería de madera 59400.00 - - Adjudicado
Adquisición de Insumos para instalación eléctricas 45896.60 - - En Tramite
TOTAL MONTO NO VALORZADO 400,647.41
SERVICIOS POR EJECUTAR (NO VALORIZADOS)

ESPECIFICCA DE GASTO N° 2.6.22.25 - SERVICIOS AÑO 2013

SUB REGION PACIFICO
Servicio de Alquiler de Equipos mecánicos 11040.00 - - Adjudicado

Servicio de Conexiones eléctricas 11070.00 - - Adjudicado
Servicio de Encofrados 23458.57 - - Adjudicado
Servicio de cobertura liviana de techos 66156.00 . . Adjudicado
Servicio de control de calidad de obra 4900.00 - - Adjudicado
Servicio de instalación de cera mica 4939.20 - - Adjudicado
Servicio de suministro e Instalación de Caneletas 10170.70 - - en tramite
Servicio de Confección de cartel de obra 2400.00 - - Adjudicado
TOTAL MONTO NO VALORIZADO 134,134.47
BIENES Y SERVICIOS POR EJECUTAR AÑO 2013(FALTA VALORIZAR Y CONFORMIDAD)
ESPECIFICCA DE GASTO N2 2.6.22.24 - BIENES AÑO 400,647.41

2013
ESPECIFICCA DE GASTO N2 2.6.22.25 - SERVICIOS 134,134.47
AÑO 2013
TOTAL MONTO NO VALORIZADOS SIN FONF. 534,781.88
TOTAL MONTO POR PAGAR VALORIZADO Y CONF. 312,309.9
No. FECHA CONCEPTO IMPORTE

(*) 384 31.03.02 Materiales Varios S/. 3,742.10
394 31.03.02 Materiales Varios S/. 10,352.60
545 05.05.02 Tierra de Chacra S/. 1,200.00
(*) Con relación a la orden de Compra No. 384 por S/. 3,742.10, solamente se adquirió la
suma de S/. 3,342.10 por exclusión del material confitillo por S/. 400.00, según carta del
mismo proveedor ELM SERVICE EIRL. El pago de S/. 3,342.10 se realizó mediante
Comprobante de Pago No. 2002-2805 del 10.05.2002.
e) Autorizaciones de Gastos:
No. FECHA DETALLE IMPORTE

(*)780 31.03.02 Autoriza OC 2002-384 S/. 3,742.10
774 31.03.02 Autoriza OC 2002-394 S/. 10,352.60
936 05.05.02 Autoriza OC 2002-547 S/. 1,200.00
(*) Solamente se pagó la suma explicado en la nota anterior de S/.3,342.10 según motivo
explicado en la nota anterior.
f) Comprobantes de Pago:
SUB REGION PACIFICO
No. FECHA DETALLE

2805 10.05.02 Cancela A.G. No. 780
2804 10.05.02 Cancela A.G. No. 394
3323 02.06.02 Cancela A.G. No. 936
1508 10.03.02 Para Pago de Planillas semana del 01 al
05.03.2002
19.03.2002
26.03.2002
2002 31.03.02 Para Pago de Planillas semana del 27.03 al
02.04.2002
09.04.2002
2007 31.03.02 Para Pago de Horas Extras del 22 al
26.03.02
g) Resolución Municipal Administrativa y Convenios:
No. FECHA DETALLE DE LA RESOLUCION

0247 09.03.02 Pago Mano de Obra Obras de Apoyo a la
Comunidad
0561 06.06.02 Modificación RMA 0247 y 0482
0264 16.03.02 Autorización de fondo Especial
0948 07.09.02 Modificación de RMA 0277
0408 25.05.02 Modificación RMA 0447
Convenio con el Comité Pro Parque
h) Factura de Materiales Adquiridas a través de la Oficina de Abastecimientos:
No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1212 31.03.02 RP Servicios Múltiples Materiales Varios S/. 312.60
1211 31.03.02 RP Servicios Múltiples Materiales Varios S/. 10,040.00
0043 05.05.02 ELM SERVICE EIRL Tierra de Chacra S/. 1,200.00
0011 31.03.02 ELM SERVICE EIRL Materiales Varios S/. 3,342.10
TOTAL DE FACTURAS (Ver Anexo 02) S/. 14.894.70
i) Facturas y/o Boletas de materiales adquiridas con Fondo Especial:

SUB REGION PACIFICO
03162 20.03.02 Nilda Serrano Alambre y Clavos S/.

17.50
15419 21.03.02 Lidia Bartra Alambre S/.
13.00
14450 23.03.02 Lidia Bartra Clavos S/.
5.20
15468 24.03.02 Lidia Bartra Alambre S/.
13.00
98231 25.03.02 José M. Vilca Alambre S/.
7.50
15525 27.03.02 José M. Vilca Alambre S/.
7.80
15559 28.03.02 José M. Vilca Clavos S/.
5.00
00720 29.03.02 Depósito de Materiales Piedra Chancada y S/.
Señor de los Milagros Arena Gruesa 236.00
12765 25.03.02 José M. Vilca Triplay S/.
34.00
04527 25.03.02 Margarita Rojas Tubos de Luz S/.
15.00
15643 31.03.02 Lidia Bartra Alambre y Clavos S/.
5.20
04796 07.04.02 Claudio Chara Alambre 16 S/.
3.00
01288 07.04.02 Nicanor Cortez Confitillo S/.
190.00
04058 07.04.02 Comercializadora Pernos de anclaje S/.
Derivados del Fierro SA 25.90
00022 23.03.02 Luis Navarrete Agua S/.
82.60
78311 22.03.02 Alfredo Ibañez Petróleo S/.
6.00
78342 23.03.02 Alfredo Ibañez Petróleo S/.
6.00
08381 25.03.02 LUCOCIZA EIRL Petróleo S/.
5.50
08685 25.03.02 LUCOCIZA EIRL Petróleo S/.
8.00
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS CON FONDO ESPECIAL S/.

686.20
j) Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y

Equipo, con Fondo Especial:
SUB REGION PACIFICO

Alquiler Equipos S/.
00181 27.03.02 Alq. Mezcladora
Construcción 165.20
00173 24.03.02 Alq. Mezcl. y comp.
00178 28.03.02 Alq. Herramientas
00179 26.03.02 Alp. Mezcladora
construcción 165.20
00177 28.03.02 Alq. Madera encof.
S/.
TOTAL FACTURA MAQUINARIA Y EQUIPO
1,345.20
k) Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios varios pagados por Servicios de

Contratistas con Fondo Especial:

0012 28.03.02 Jorge Cruz Vásquez Rehab. Juegos Inf. S/.
1,829.00
0004 06.04.02 VEIP Ingenieros SRL Const. Glorieta, bca S/.
1,416.00
TOTAL FACTURAS SERVICIOS CONTRATISTAS S/.
3,245.00
l) Facturas, Boletas y/o Recibos varios pagados con Fondo Especial aplicados a Gastos
Generales:

00041 31.03.02 Serv. Publicitarios Real Pintado Paneles S/.
41.30
49527 27.03.02 Luis Ayala Pio Copia de planos S/.
3.20
00230 21.03.02 Susana Franco Revelado de Fotos S/.
12.50
03355 29.03.02 Azucena Roldan Rollo de película S/.
10.00
VARIOS VARIOS Personal Tec-Adm. Movilidades varias S/.
37.00
SUB REGION PACIFICO
VARIOS VARIOS VARIOS COMPARTIDOS/7 VARIOS (Anexo 6) S/.

50.74
TOTAL FACTURAS GASTOS GENERALES S/.

154.74
m) Planillas de Mano de Obra:
No. DETALLE MONTO

01 Planilla semana del 01 al 05.03.2002 S/.
200.00
979.90
1,259.86
2,006.52
05 Planilla semana del 27.03 al 02.04.2002 S/.
1,889.86
280.00
07 Planilla de Horas extras semana del 22 al 26-03-2002 S/. 624.96
TOTAL REPORTE DE PLANILLAS S/7,241.10
4.2. RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecución de la obra fue a través de:
a) Dirección de Abastecimientos:
- Compra de Materiales de Construcción S/. 14,894.70
b) Dirección de Obras:
Se asignó Fondo Especial para pagos directos a:
- Proveedores de materiales S/. 686.20

- Pago de Planillas (RMA) S/. 7,241.10
- Pago de Alquileres Varios S/. 1,345.20
- Servicio de contratistas S/. 3,245.00
- Gastos Varios S/. 154.74 12.672.24
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS EN OBRA S/. 27,566.94
4.3 ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

SUB REGION PACIFICO
a) Costo de Materiales:
 Materiales Adquiridos por Abastecimientos S/. 14,894.70
 Materiales Adquiridos con Fondo Especial S/. 686.20
TOTAL COSTO DE MATERIALES S/. 15.580.90
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV

(Ver Anexo 01) S/. 22,261.46
b) Costo de Mano de Obra:
 Asistente de Obra S/. 1,600.00

 Operarios S/. 3,255.00
 Oficiales S/. 2.386.10
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/. 7,241.10
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE(Anexo 01) S/. 20,534.87
c) Costo de Maquinaria y Equipo:

 Alquiler de Mezcladora S/. 495.60
 Alquiler de Compactadora S/. 141.60
 Alquiler de Herramientas S/. 377.60
 Alquiler Madera para encofrado S/. 330.40
TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 1.345.20

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 2,550.10
d) Servicios de Contratistas:
- Rehabilitación Juegos Infantiles S/. 1,829.00

- Construcción de Glorieta y Bancas S/. 1.416.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS S/. 3,245.00
COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 1,829.00
e) Gastos Generales:
 Gasto realizado según detalle k) S/. 154.74
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 154.74
COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 4,562.75
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

SUB REGION PACIFICO
De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de tributos y/o aportaciones

sociales gravados por cuenta propia ó de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los
materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
COSTO DE OBRA:
 COSTO DE MATERIALES S/. 15,580.90

 COSTO DE MANO DE OBRA 7,241.10
 COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,345.20
 COSTO DE SERVICIOS CONTRATISTAS 3,245.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 27,412.20
 GASTOS GENERALES 154.74
TOTAL COSTO DE OBRA S/. 27.566.94
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE
De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera, sin

incluir los aporte efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:
PAGADO POR
ITE SEGUN LIQ.
CENTRO DE COSTO MUNICIPALIDA SALDOS
M TECNICA
D
S/.
01 MATERIALES S/. 22,261.46 S/. 15,580.90
6,680.56
02 MANO DE OBRA 20,534.87 7,241.10 13,293.77
03 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.550.10 1,345.20 1,204.90
04 SERVICIO DE CONTRATISTAS 1,829.00 3,245.00 -1,416.00
COSTO DIRECTO PARCIAL S/. 47,175.43 S/. 27,412.20 S/.
19,763.23
+ - METRADOS -1,547.91 0.00 -1,547.91
TOTAL COSTO DIRECTO 45.627.52 27,412.20 18,215.32
05 GASTOS GENERALES 4,562.75 154.74 4,408.01
S/.
COSTO TOTAL S/. 50.190.27 S/. 27,566.94
22,623.33
Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a
efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que también incluyen el
IGV 18%.
SUB REGION PACIFICO
6. INFORME FINAL VALORIZADO
De acuerdo al Informe Técnico mostrado en el Cuadro 6 de la Liquidación Técnica, con el

aporte del comité Pro Rehabilitación del Parque Central el resultado del Costo Total del
Proyecto es de S/.29,580.70, según se detalla en el cuadro siguiente:
ASUMIDO POR ASUMIDO POR VALORIZAClON

ITE LA EL COMITE PRO TOTAL DEL
CENTRO DE COSTO
M MUNICIPALIDA PARQUE PROYECTO
D
01 MATERIALES S/. 15,580.90 S/. 117.00 S/. 15.697.90
02 MANO DE OBRA 7,241.10 1,646.76 8,887.86
03 MAQ. Y EQUIPO 1,345.20 250.00 1,595.20
04 SERVICIO DE 3,245.00 0.00 3,245.00
CONTRATISTAS
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 27,412.20 S/. 2,013.76 S/. 29,425.96
04 GASTOS GENERALES 154.74 0.00 154.74
COSTO TOTAL S/. 27,566.94 S/. 2.013.76 S/. 29,580.70
La valorización total de los trabajos ejecutados con los aportes de la Municipalidad San Roque
y el Comité Pro Rehabilitación del PARQUE CENTRAL, del Distrito de San Roque, representan
el 58.93% del Presupuesto Base con mayores metrados, detallado en el Anexo 8.
INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
1. ANTECEDENTES
SUB REGION PACIFICO
Mediante Adjudicación Directa Selectiva, se suscribió el Contrato de Servido de

Liquidación de Obras de Apoyo a la Comunidad, Construcción y Mejoramiento de la
Infraestructura Municipal, dentro de las cuales se encuentra la obra materia del
presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las
Especificaciones Técnicas entregadas y en lo general por el Texto Unico Ordenado del
D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209 Ley de Gestión
Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al
ejercicio 2003.
La Obra: "Rehabilitación del Parque Central, ha sido ejecutada en el marco del Plan de
Acción Presupuestas para el Ejercicio 2002, dentro del Programa de obras de Apoyo a
la Comunidad, bajo la modalidad de Administración Directa.
La comunidad del sector a través del Comité Pro Parque, ha participado en la

rehabilitación del parque con los aportes de materiales, mano de obra y equipo.
La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA,

el día 01 dé Abril del 2002, con la suscripción del documento por parte de: Arq. Vilma
Rocadura, Directora de la Dirección de Obras Urbanas Arq. Pablo Marmol, Residente
de Obra; y, Sr. Carlos Roca, Presidente del Comité Pro Rehabilitación del Parque
Central.
2. DE LA LIQUIDACION
a) CRITERIOS GENERALES
La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los

requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas de las bases del concurso,
así como de la propuesta presentada materia del presente informe.
Asimismo, para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación Técnica y las

cantidades establecidas en la Liquidación Financiera, se tomó en cuenta la verificación
física de la obra y en los documentos proporcionados por la Dirección de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Dirección de Obras y Dirección de Tesorería.
Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueron
prorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultáneamente, bajo la misma
modalidad.
b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES
Habiéndose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administración Directa, no se

ha efectuado ninguna valorización de avance durante su ejecución. Por consiguiente la
Municipalidad Distrital de San Roque, no ha otorgado ningún adelanto a proveedores
que han ofertado materiales y/o servicios, efectuándose los pagos contra entrega.
SUB REGION PACIFICO
c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
No hemos encontrado anomalías en los materiales utilizados en obra.
d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
En vista que la obra se ejecutó por administración directa, los costos y gastos incluyen
el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra.
e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS
El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/.

50,190.27 (Ver Anexo 8).
3. DEL COSTO DE OBRA
Como resultado de la Liquidación Final de Obra, expuestos en la Liquidación Técnica y

Liquidación Financiera, la liquidación final de obra de: "REHABILITACION DEL PARQUE
CENTRAL", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de San Roque,
asciende a S/.27,566.94 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTlSElS Y 94/100 NUEVOS
SOLES).
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:
1. La obra se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el

Expediente Técnico, por lo que no merece observación alguna.
SUB REGION PACIFICO
2. En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque;

consideramos que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento,
dado el tiempo transcurrido, desde la terminación de los trabajos a la fecha de nuestra
verificación física.
3. En el proyecto ejecutado contempla la disminución de obra en el menor metrado de

baldosas de concreto como la más relevante, que en el contexto global no altera el
funcionamiento del proyecto. El detalle del metrado se aprecia en la liquidación
técnica literal f ).
4. El gasto efectuado por la Municipalidad está por debajo de lo previsto, que estimamos
se debe a los menores metrados ejecutados, a la participación de la comunidad y en la
minimización de los costos como consecuencia de la ejecución por administración
directa de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en
forma óptima el resultado final.
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:
1. Los costos realizados para la ejecución de la obra, por parte de la Municipalidad

Distrital de San Roque, están dentro del Presupuesto Base aprobado y no merece
reparos.
2. La documentación sustentatoria de la presente Liquidación Financiera, ha sido

revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramos conforme.
Nuevo Chimbote, Marzo 2017.
----------------------------------- -----------------------------------
FIRMA DEL C.P.C. FIRMA DEL CONSULTOR

Liquidacion Tecnica y Financiera de Obras AD

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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

SUB REGION PACIFICO

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA: " MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION

NUEVO CHIMNBOTE – PERU

3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

 Alcances del proyecto base programado

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

 Visita a obra y levantamiento topográfico

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

 Relación de materiales que ingresaron a obra

4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

4.2 RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6. INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA

ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS

CONSULTOR : ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

CODIGO SNIP : 194659

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

EJECUTA : SUB REGION PACIFICO

AREA ENCARGADA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OBRA : " MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA

UBICACION DE LA OBRA : DISTRITO CACERES DEL PERU – SANTA

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.

PRESUPUESTO BASE : S/. 1’938,671.71

PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 1’102,296.04

PLAZO DE EJECUCION : 240 D.C.

RESIDENTE DE OBRA : ING. CESAR DAVID IPARRAGUIRRE

INSPECTOR DE LA OBRA : ING. MAURO ÑAÑEZ ROMERO

Nuevo Chimbote, 21 de Febrero del 2017

LIQUIDACION DE OBRA: " MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

La Sub Región Pacifico-Gobierno Regional de Ancash, mediante la Sub Gerencia de

La obra " Mejoramiento y Reconstrucción de la Infraestructura Educativa en el I.E. N° 88094

2.1 Determinar el Costo Final de la Obra (Liquidación Financiera).

2.3. Culminar con la Fase de Inversión, relativa a la Etapa de Ejecución.

2.5. La liquidación se divide en:

2.5.1. Liquidación Técnica

3.1 Descripción General de la Obra:

OBRA : " Mejoramiento y Reconstrucción de la Infraestructura Educativa en el

Distrito : Cáceres del Perú

FINANCIAMIENTO : Canon sobre Canon/ Donaciones y Transferencias

RESIDENTE DE OBRA : ING. CESAR DAVID IPARRAGUIRRE

INSPECTOR DE LA OBRA : ING. MAURO ÑAÑEZ ROMERO

3.2 Revisión del Expediente Técnico

a) Expediente Técnico y Resoluciones:

Con respecto a los planos, no han presentado original ni copia en el Expediente

b) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripción del proyecto

Comprende la ejecución de:

Costo Directo : S/. 1’685,801.49

Costo Total del Presupuesto : S/. 1’938,671.71

d) Revisión del Cuaderno de Obra:

 El Cuaderno de Obra se apertura el 18 de Junio de 2013, con la suscripción del

 En la página No. 04 deja constancia el Residente que se ha continuado con los

 En la página No. 06 del 21/06/2013 se ha continuado con los trabajos de excavación

 En lo referente al personal de obra, al hacer una evaluación se puede observar en el

 De igual manera se observa, desde el asiento N° 16 al asiento N° 24 de fecha del 01 de