GOBIERNO REGIONAL PASCO

“UNIDAD EJECUTORA SUBREGIÓN “DANIEL ALCIDES CARRIÓN”

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

INFORME Nº 041-2017-GRP-GGR-GSRDAC-DRI

A : Ing. Héctor Raúl, RIMAC CALLUPE

Gerente de la Unidad Ejecutora Sub Región D.A.C.

ASUNTO : SOLICITO INGRESO EN EL ALMACÉN

FECHA : Yanahuanca 11 de abril del 2017

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted Para saludarlo

cordialmente a nombre de la Dirección de Infraestructura y a vez solicito ingreso en el almacén
para la verificación de materias ya que cuenta con algunos materiales que se pueden dar uso
para la obra AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO DE CHOCOPATA
ANEXO DE POMAGAGA E ISPACHE, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES
CARRIÓN, REGIÓN PASCO, además también requerimos que nos alcancen la cantidad de
materiales que se van a usar.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente.
SISGEDO
Reg. Doc.: 00788798
Reg. Exp.: 00516731
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“UNIDAD EJECUTORA SUBREGIÓN “DANIEL ALCIDES CARRIÓN”
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

INFORME Nº 039-2017-GRP-GGR-GSRDAC-DRI

A : Ing. Héctor Raúl, RIMAC CALLUPE

Gerente de la Unidad Ejecutora Sub Región D.A.C.

ASUNTO : INFORME DE CPU DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA : Yanahuanca 03 de abril del 2017

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted Para saludarlo

cordialmente a nombre de la Dirección de Infraestructura y a vez hago de su conocimiento que
la Unidad Central de Procesos “CPU” Marca “MICRONICS” de color Negro con plomo de
secretaria de infraestructura se encuentra en mal estado por el tiempo de uso, por ende no se
puede realizar los trabajos correspondientes a la Dirección de Infraestructura para lo cual ya
habíamos solicitado una computadora para seguir realizando los trabajos de la oficina que
hasta la fecha no nos hacen entrega.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

INFORME Nº 013-2017-G.R.PASCO/UESRDAC-G/DI/LHQ

A : Ing. Diego Armando, CALERO VENTOCILLA

Director de infraestructura de la UESRDAC.
SISGEDO
Reg. Doc.: 00757475
DE : Ing. Luis, HERRERA QUISPE
Reg. Exp.: 00495653
Asistente de la Dirección de Infraestructura

ASUNTO : INFORMAR ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

RECOMENDACIONES DE INFORME DE AUDITORIA

REF. : MEMORANDO N° 028-2017-GRP- GGR-GSRDC

: OFICIO N° 0114- 2017G.R. PASCO/OCI

FECHA : Yanahuanca 14 de febrero del 2017

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente a la vez
hago de su conocimiento lo siguiente: En vista que están solicitando “INFORMAR ACCIONES
ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE
AUDITORIA “. Que para ello el Gerente General del Titular de la entidad dispuso su designación
como funcionario responsable de implementar las recomendaciones formuladas del informe N°
010-2002-2-093, “Examen especial al programa de Inversiones y Proyectos Focalizados de lucha
contra la pobreza la misma que se detalla a continuación:

RECOMENDACIÓN N° DETALLE
A LA GERENCIA DE OPERACIONES QUE EN COORDINACIÓN CON EL GERENTE
REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EXIJAN LAS ACLARACIONES ACERCA DEL
REQUERIMIENTO DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE LA
CARRETERA VARIANTE QUISHUARCANCHA- GRIS- VILCABAMBA KM 26 ACERCA DEL
USO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDOS SEGÚN ORDENES DE COMPRAS 169 Y 170 POR
LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.
AL RESPECTO: SE SOLICITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE
TESORERÍA, A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO Y FINALMENTE SE
10 BUSCO EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN DANIEL
ALCIDES CARRIÓN NO ENCONTRANDO NINGÚN DOCUMENTO SOBRE
“REQUERIMIENTO DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE LA
CARRETERA EN REFERENCIA ACERCA DEL USO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDOS
SEGÚN ORDENES DE COMPRAS 169 Y 170 POR LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS. SE PUEDE DEDUCIR QUE ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADO POR
LA CEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
A LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA
DE DESARROLLO DE YANAHUANCA ALCANCE A LA BREVEDAD
POSIBLE TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS ASÍ COMO PRESTE
EL APOYO OPORTUNO CON PERSONAL NECESARIO A LA GERENCIA
REGIONAL DE OPERACIONES A EFECTO QUE CONCLUYA CON EL
PROCESO DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA A LOS USUARIOS
FINALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTE PROGRAMA. AL
11 RESPECTO: FRENTE HA ESTE PEDIDO SE HA APOYADO CON
PERSONAL NECESARIO PARA PODER BUSCAR TODO LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA
UESURDAC. PARA PODER CUMPLIR DE LO QUE ESTÁN
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“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
SOLICITANDO TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A LA
BREVEDAD POSIBLE EL RESULTADO DE ESTA BÚSQUEDA QUE SE HA
HECHO NO SE A ENCONTRADO ESTOS DOCUMENTOS, DEBERÍA
ESTAR EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO,
PUESTO QUE EN ESTA SUB REGIÓN HAN REALIZADO ALGUNAS
OBRAS POR CONVENIO Y ENCARGO CUYOS DOCUMENTOS HAN
SIDO ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD A LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL PASCO COMO PRE LIQUIDACIÓN.

Finalmente con respecto a la recomendación N° 11, se solicita informar si las obras (detalladas
a continuación) se encuentran liquidadas de ser así sírvase remitir los documentos de
aprobación, caso contrario, el avance de las acciones adoptadas para la liquidación de las obras.
- C.E. N° 34170 Cachipampa
- C. N. CENTENARIO – Vilcabamba
- Rehabilitación Carretera variante Quishuarcancha – Gorish-
Vilcabamba Km. 26.

C.E. N° 34170 CACHIPAMPA:

Las fechas y plazos vigentes fueron los siguientes:
Fecha de inicio de obra: : 01 octubre 2001
Plazo de ejecución de la obra programada : 90 días calendario
Modalidad ejecución : Administración directa
Fecha de término de obra : 29 de diciembre 2001
Ampliación (es) de plazo probado (s). : 00 días calendario
Nueva fecha de término de obra : 29 de diciembre 2001
Fecha Real de término de obra : 19 de enero 2002.
Esta obra en la UESRDAC, no tiene ningún documento de “Liquidación de Obra”, todo los
documentos han sido remitidos en su oportunidad a la Sede Central del Gobierno Regional
Pasco, a la Sub Gerencia de Liquidaciones como Pre Liquidación.

C.N. CENTENARIO VILCABAMBA:

Las fechas y plazos vigentes, fueron los siguientes:
Fecha de inicio de obra : 05 de noviembre de3l 2001
Plazo de ejecución de obra : 90 días calendario
Fecha de término de obra programado : 03 de febrero 2002
Ampliación(es) de plazo aprobado (s) : 00 días calendarios
Nueva fecha de término de obra : 03 de febrero 2002
Fecha real de término de obra : 15 de febrero 2002
REHABILITACIÓN CARRETERA VARIANTE QUISHUARCANCHA- GORISH- VILCABAMBA KM 26.
Hubo retraso en la elaboración y aprobación de liquidación de la Obra.
Fecha de inicio de obra : 28 de noviembre 2000
Fecha de término de obra : 23 de julio 2001
Plazo máximo por ley : 11 de enero 2001 (45 días calendarios).
Días de retraso : 193 días calendario, de los que hay 114 días de
paralización sin autorización de Supervisión.
Liquidación técnica y financiera : 04 de setiembre 2001. (30 días útiles).
Fecha de visita de Comisión Auditoria. : Días de retraso 263, días calendario.
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Estas obras descritas en la Recomendación N° 11, donde solicitan informar si estas obras se
encuentran liquidadas al respecto no se ha encontrado ningún documento de liquidación en
esta Unidad Ejecutora Sub Región Daniel Alcides Carrión, las acciones adoptadas, ha sido en
buscar documentos de liquidación en el “Archivo Central” de esta Sub Región varios días de los
años 2000, 2001.2002, 2003 y 2004. Y para obtener las fechas de ejecución de las obras ya
mencionadas viaje a la ciudad de Cerro de Pasco el día 30 de enero del presente año, a la Sede
Central del Gobierno Regional Pasco. Para indagar en la SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, SUB
GERENCIA DE OBRAS, SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES, EN LA OFICINA DE PRE INVERSIÓN
“0PI”. Donde no me dieron ningún dato y finalmente fui a la OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
donde me dieron las fechas de ejecución de las obras en referencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

 EN LA RECOMENDACIÓN N° 10.- Se buscó en el “Archivo Central”, en la Unidad de

Tesorería, Abastecimiento y otros existentes en esta Sub Región, el documento
solicitado en los archivos de los años: 2000,2001, 2003 y 2004, no se encontró ningún
documento de la Obra: “REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VARIANTE
QUISHUARCANCHA- GORISH – VILCABAMBA KM26. Se recomienda buscar en el Archivo
Central del Gobierno Regional Pasco.
 En la RECOMENDACIÓN N° 11.- De estas obras en referencia no existe ningún
documento de Liquidación y las acciones tomadas han sido en la búsqueda en el
“Archivo Central” y otros de esta Unidad Ejecutora Sub Región Daniel Alcides Carrión.
Se recomienda realizar la búsqueda en el “Archivo Central” del Gobierno Regional Pasco.
ADJUNTO:

 Copia fotostática. (01 folio). MEMORANDO N° 028- 2017- GRP- GGR-GSRDC.

 Copia fotostática. (01 folio). OFICIO N° 0114-2017—G.R.PASCO/OCI

Es cuanto informo para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente

C.c.
Arch.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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INFORME Nº 001-2017-G.R.PASCO/UESRDAC-G/DI

A : Ing. Héctor Raúl, RIMAC CALLUPE

Gerente de la Unidad Ejecutora Sub Región D.A.C.

ASUNTO : SOLICITO AUTORIZAR LA SALIDA DE LA CAMIONETA PGN- 114 Y 04

GALONES DE GASOLINA. Y 06 GALONES DE PETRÓLEO PARA EL
CAMIÓN MEDIANO DE PLACA N° AHW-910 PARA TRAER LA
COMPRENSORA INGERSOLLRAND DE PROPIEDAD DE LA UESRDAC.
FECHA : Yanahuanca 14 de febrero del 2017

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo

cordialmente a la vez hago de su conocimiento lo siguiente que la oficina encargada de la
Dirección de Infraestructura de la Unidad Ejecutora Daniel Carrión, solicita la autorización de
salida de la camioneta PGN – 114 y 04 galones de gasolina de 90 y 06 galones de petróleo para
el Camión mediano de placa N° AHW- 910, para traer la COMPRENSORA INGERSOLLRAND de
propiedad de la Unidad Ejecutor Sub Región D.A.C. que fue emprestado el año de 2014 a la
OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO
DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN-PASCO”, en vista que se tiene programado para el día
miércoles 15 de febrero del presenten año a horas 8.30 a.m.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente.

C.c.
Arch.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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INFORME Nº 001-2017-G.R.PASCO/UESRDAC-G/DI

A : Ing. Héctor Raúl, RIMAC CALLUPE

Gerente de la Unidad Ejecutora Sub Región D.A.C.

ASUNTO : LISTADO DE OBRAS PUBLICAS EN EJECUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

PASCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
REF. a) Directiva N° 018-2016- CG/PEC y Plan Anual de Control 2017
b) Directiva 007- 2013 CG/OEA “ Registro de Información y
Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas –
Infobras aprobado por Resolución de Contraloría N° 324- 2013-
CG de 5 de agosto de 2013.
c) Oficio N° 213-2017- G.R. PASCO/OCI de 2 de febrero de 2017

REF. : OFICIO N° 296- 2017G.R. PASCO/OCI

COMPRENSORA INGERSOLLRAND DE PROPIEDAD DE LA UESRDAC.

FECHA : Yanahuanca 17 de febrero del 2017

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo
cordialmente a la vez hago de su conocimiento lo siguiente, que habiendo recibido el
comunicado que al marco de los dispositivos citados en la referencia, el Órgano de Control
Institucional viene realizando el Servicio Control Relacionado N° 2-5348-2017-008 denominado
“Verificación de Registro Infobras”; motivo por lo cual se le reitera la información solicitada
mediante la referencia c). Remisión del formato N° 1, Listado de Obras Publicas” (físico y al
correo Institucional) de las siguientes oficinas:
- Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico
- Gerencia Sub Regional de Daniel Carrión
- Gerencia Sub Regional de Oxapampa
- Gerencia Regional de Desarrollo Social
- Gerencia Regional de Desarrollo Social
- Gerencia de Recursos Naturales
- Dirección Regional de Agricultura

Al respecto la Gerencia Sub Regional de Daniel Carrión, durante el año

2016, no ha ejecutado ninguna obra por encargo ni convenio, solo ha hecho el “MONITOREO”
de las obras ejecutadas por la Sede Central del Gobierno Regional Pasco, en el ámbito de la
Provincia Daniel Alcides Carrión- Yanahuanca. Por tal motivo no podemos cumplir con lo
solicitado.
ADJUNTO:
 Copia fotostática (02 Folios). OFICIO N° 296- 2017-G.R.PASCO/OCI.
Es cuanto informo para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente.

C.c.
Arch.