Lista de Proc Exel Corregido

LISTA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDARES
1. POSA-001: INGRESO DE PERSONAS A ALMACÉN
2. POSA-002: RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
3. POSA-003: MUESTREO Y EVALUACIÓN FÍSICA Y ORGANOLÉPTICA
4. POSA-004: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
5. POSA-005: PREPARACIÓN DE PEDIDOS
6. POSA-006: EMBALAJE Y REVISIÓN DE PRODUCTOS
7. POSA-007: DESPACHO DE PEDIDOS
8. POSA-008: ENTREGA A TRANSPORTISTAS
9. POSA-009: TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTOS
10. POSA-010: RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO
11. POSA-011: ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS
12. POSA-012: AUDITORIAS INTERNAS DE LOS ALMACENES
13. POSA-013: AUDITORIAS INTERNAS DEL PERSONAL
14. POSA-014: CONTROL DE TEMPERATURA EN ALMACÉNES
15. POSA-015: CONTROL DE INVENTARIOS
16. POSA-016: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
17. POSA-017: DEVOLUCIONES Y CANJES
18. POSA-018: LIMPIEZA DE ALMACÉNES
19. POSA-019: INDUCCIÓN DEL PERSONAL NUEVO
20. POSA-020: FUMIGACIÓN DE ESTABLECIMIENTO

INGRESO DE PERSONAS AL ALMACÉN POSA-001
OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para el ingreso al Almacén, tanto para

trabajadores como para visitantes.
DIRIGIDO A: Director técnico-Jefe de Almacén
EJECUTADO POR: Jefe de Almacén RESPONSABLE: Jefe de Almacén
REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejora de

001 SI procedimientos estándares para ingreso de
personas al almacén.
1. GENERALIDADES
1.1. La hora de ingreso a VERTE BIEN es a las 03:30 pm.
1.2. El horario de salida es variable en el Almacén, depende de la cantidad de órdenes
de pedido que se encuentren pendientes.
1.3. En el Almacén existen: Área de Embalaje y Despacho; Área de almacenamiento que
comprende: Área de productos en cuarentena; Área de productos devueltos,
vencidos y en mal estado.
1.4. El Almacén, al ser el lugar que va a almacenar por un mediano periodo los
productos, debe estar organizado y ordenado.
2. PRECAUCIONES
2.1. El ingreso de personas ajenas al Almacén está restringido, existe un aviso colocado
al ingreso del mismo.
2.2. Los trabajadores deberán ingresar y salir del Almacén sin portar objeto alguno,
tanto para el inicio como para el fin de sus labores.
3. PROCEDIMIENTOS
3.1. El Almacén deber ser abierto a las 03:30 pm por el Jefe de Almacén.
3.2. El Jefe de Almacén debe ingresar a las 03:30pm horas correctamente uniformado
con guardapolvo blanco y demás EPP según corresponda la actividad.
3.3. Para el caso de visitantes, sólo se permitirá el ingreso previa autorización de la
Gerencia General.
RECEPCIONADO POR: REVISADOR POR: APROBADOR POR: FECHA:

Gerente General Benito Suárez M. Gerente General 30-11-22
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS POSA-002
OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para la Recepción de Productos.
EJECUTADO POR: Director técnico-Jefe de Almacén RESPONSABLE: Jefe de Almacén
REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejorar los

001 SI procedimientos estándares en Recepción de
Productos.
1. GENERALIDADES
1.1 Logística mantiene informado al Personal del Almacén acerca de las próximas
importaciones y le entrega las cotizaciones y órdenes de compra, indicando los
productos a recepcionar.
1.2 Los productos no refrigerados que la compañía comercializa son: productos

cosméticos.
1.3 Los productos ingresados quedaran en el área de cuarentena.
2. PRECAUCIONES
2.1 En caso de importar productos que necesiten condiciones especiales de
temperatura, se tienen que implementar los protocolos adecuados para su
recepción y almacenamiento.
3. PROCEDIMIENTOS
3.1. El Jefe de Almacén verificará los productos recibidos con los datos que aparecen en
los documentos y con el formato de recepción de productos.
3.1.1. Packing List.- (Lista de Empaque) Aparecen los nombres de los productos,
fabricante, presentación, código, cantidad, lote y fecha de expiración, así como
número de envases por cada kit o caja.
3.1.2. Factura Comercial.- También se detallan los datos de los productos, tales como:
cantidad, nombre de los productos, fabricante, códigos y volumen/peso de los
mismos.
3.1.3. Aspecto externo de los productos. - Se verificará el aspecto externo de los

embalajes, si algún paquete presenta daño, se procederá a su revisión. Se
anotará en el Formato de Recepción de Productos cualquier daño visible y se
informará a logística para el reclamo correspondiente.
3.2. El producto ingresa al Área de Cuarentena. Posteriormente, se hará un muestreo

analizando las características físicas y organolépticas según formato especial. El
Jefe de Almacén informará al Director Técnico sobre la existencia de productos
en espera de estos análisis. El Director Técnico es el responsable de esta acción.
3.3. El muestreo para análisis físico y organoléptico se realiza con el formato de

análisis físico y organoléptico, así como con los protocolos de análisis emitidos
por el área de control de calidad del laboratorio fabricante. Dicho formato
deberá incluir por lo menos lo siguiente:
 Nombre del producto
 Presentación
 Nombre del fabricante
 Nombre del proveedor
 Cantidad recibida (número de cajas, de sobres y envases por caja)
 Fecha de recepción
 Nombre y firma de la persona que entrega y que recibe, como son
productos del extranjero sólo se consignará los nombres de la persona
responsable del envío del lugar de procedencia.
3.4. La inspección de las características físicas y organolépticas será sobre una

muestra representativa, aproximadamente 5% del total.
3.5. La inspección física y organoléptica incluirá:
3.5.1. Embalaje.-
 Que esté limpio
 Arrugado
 Quebrado o húmedo
 Que no se encuentre abierto.
3.5.2. Envases mediatos.-
 Que la información corresponda al producto.
 Que el envase no se encuentre abierto.
 Arrugado.
 Quebrado o húmedo que indique deterioro del producto.
3.5.3. Envase inmediato.-
 Que la información corresponda al producto.
 Que no se observen manchas o cuerpos extraños adheridos.
 Que no haya grietas, rajaduras, roturas o perforaciones.
 Que el sello de cierre sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad ésta
esté intacta.
 Que no se encuentren deformados.
 Que correspondan a las especiales condiciones de almacenamiento indicadas.
3.5.4. Rotulados.- Los rotulados deben ser legibles e indelebles, en caso de etiquetas,
éstas deben estar bien adheridas y se debe revisar lo siguiente:
 Forma farmacéutica
 Registro sanitario
 Nombre de la empresa importadora
 Condiciones de almacenamiento
 Número del lote
 Fecha de expiración
 Forma de presentación
 Presentación
3.5.5. Contenido del envase.-
 Homogeneidad
 Presencia de cuerpos extraños
 Cambio de color
 Roturas
 Rajaduras o cualquier otro signo que represente una alteración del mismo.
3.6. Luego del muestreo y evaluación de las características físicas y organolépticas se
procederá a almacenar los productos.

Jefe de Almacén Benito Suárez M. Gerente General 30-11-22
MUESTREO Y EVALUACIÓN FÍSICA Y ORGANOLÉPTICA DE LOS POSA-003
PRODUCTOS
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para muestreo y evaluación física y

organoléptica de los productos refrigerados o no refrigerados
EJECUTADO POR: Químico Farmacéutico RESPONSABLE: Químico Farmacéutico
REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejorar procedimientos

001 SI para Muestreo y Evaluación Física y Organoléptica
1. GENERALIDADES
1.1. El muestreo y evaluación de los productos recepcionados es un paso previo

indispensable para el posterior almacenamiento de los mismos.
1.2. En el área de almacenamiento tenemos productos no refrigerados: productos

cosméticos, artículos sanitarios.
1.3. Para ejecutar este procedimiento se necesita de los siguientes documentos: Lista
de Empaque (Packing List); Certificado de análisis o especificaciones técnica y el
Formato de Análisis Físico-Organoléptico.
1.4. La persona que ejecuta este procedimiento debe llevar chaqueta, mandil o
guardapolvo y guantes de protección (en caso de ser necesario).
2. PRECAUCIONES
Si hubiese productos que necesitan refrigeración, éstos deben ser mantenidos en esa
condición desde su fabricación hasta que llega al usuario final. Por tanto, durante todo
el proceso de comercialización debe mantenerse la cadena de frío, lo cual debe ser
vigilado y verificado por el personal correspondiente en cada etapa del proceso; de
otro modo, la estabilidad y propiedades de estos productos pueden ser afectadas.
MUESTREO Y EVALUACIÓN FÍSICA Y ORGANOLÉPTICA DE LOS POSA-003

PRODUCTOS
3. PROCEDIMIENTO
3.1. El número de muestras a tomar se establece por lo siguiente:

De 1 a 4 unidades, se inspeccionarán todas las unidades.
De 5 a 20 unidades, se inspeccionarán 4 unidades.
De 21 a 50 unidades, se inspeccionarán 6 unidades.
Más de 51 a 100 unidades, se inspeccionarán 10 unidades.
Más de 100 unidades, se inspeccionarán 20 unidades.
3.2. Realizar el muestreo al azar tomando el número de muestras de acuerdo a las

cantidades antes indicadas.
3.3. Inspeccionar los envases primario y secundario, rotulados y contenido, lo cual será
registrado en el formato correspondiente.
3.3.1. Observar en los envases inmediatos lo siguiente:
 Limpieza
 Presencia de grietas, rajaduras, perforaciones
 Manchas
 Verificar el cierre
3.3.2. Verificar en el rotulado, etiqueta o impresión la siguiente información:
 Forma de presentación
 Número de Lote
 Fecha de Vencimiento
 Condiciones de Almacenamiento
 Registro Sanitario
3.3.3. Observar en el contenido del producto en los casos que sea posible:
 Homogeneidad
 Uniformidad del contenido
 Presencia de cuerpos extraños
 Color
3.4. Si existe alguna inconformidad, el producto no conforme se coloca en la
canastilla de cuarentena del almacén, se informa a Logística para el reclamo
correspondiente, se llena el Formato de Reclamos.
3.5. Los productos que resulten conformes serán ingresados al Almacén.
3.6. Se anota en el Kardex (físico o digital) la cantidad de productos que están
ingresando.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS POSA-004
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para el adecuado almacenamiento de los
productos adquiridos para su posterior comercialización.
EJECUTADO POR: Director técnico RESPONSABLE: Jefe de Almacén

001 SI estándares para el correcto almacenamiento de
productos.
1. GENERALIDADES
1.1. El Jefe de Almacén determina el espacio que se va a asignar a cada producto en el
almacén.
1.2. Todos los trabajadores del Almacén deben tener en cuenta el método FEFO de
Almacenamiento de Productos, que indica que lo primero que expira es lo
primero que debe salir; y FIFO para aquellos productos que no tienen fecha de
expiración, el cual indica que lo primero que ingresa es lo primero que sale.
2. PRECAUCIONES
2.1. El Jefe de Almacén deberá registrar la temperatura llenando para ello los
formatos correspondientes al ingreso de su labor.
2.2. En caso que exista elevación de la temperatura en algún ambiente del almacén, se
deberá encender inmediatamente el ventilador para que ayude a disminuir la
temperatura.
2.3. El Jefe de Almacén, al ingresar a realizar su labor diaria, verificará la limpieza de

las diferentes áreas, en caso que las áreas no estuviesen limpias deberá llamar
inmediatamente al personal de limpieza. Si continuamente encuentra las áreas
sucias, coordinará con el Regente para tomar las acciones correctivas del caso.
2.4. La temperatura de almacenamiento para productos no refrigerados será entre 15

y 30°C, y para productos refrigerados será entre 2 y 8°C.
2.5. La HR (Humedad Relativa) será la de 45% en promedio.
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS POSA-004

3. PROCEDIMIENTO
3.1. Luego que los productos han sido analizados física y organolépticamente y han
pasado estos análisis, el Jefe de Almacén procede al almacenamiento.
3.2. Los productos irán almacenándose de acuerdo a la fecha de ingreso y a la fecha de

expiración que poseen. Las parihuelas, estantes, canastilla o anaqueles asignados a
cada grupo de productos deberán tener entre sí y hacia la pared una distancia
mínima de 43 cm y serán colocados en lugares donde no dificulten el tránsito del
personal, ni oculten u obstruyan los extintores contra incendios. En ningún caso los
productos deberán ser colocados en el suelo.
3.3. Los productos son almacenados según su uso; ya sea facial, corporal o capilar
3.4. Sólo se puede apilar de 4 a 6 cajas una encima de la otra, ya que el sobrepeso
puede hacer que la caja inferior se rompa. Se evaluará el contenido y peso de las
cajas a apilar.
3.5. El kardex debe ser actualizado al momento de ingreso y salida de productos.

PREPARACIÓN DE PEDIDOS POSA-005
OBJETIVO: Establecer el procedimiento que se deberá seguir para el asilamiento del

pedido de un determinado cliente.
DIRIGIDO A: Jefe de Almacén
001 SI estándares para el aislamiento de pedidos
realizados
1. GENERALIDADES
1.1. El departamento de Ventas recepciona la orden de compra. En la orden se
encuentran todos los productos y cantidades requeridas por el cliente. También
recepciona directamente el pedido, sin orden de compra, generando entonces una
orden de pedido; para ello anotará la información proporcionada por el cliente.
1.2. Si el pedido es a crédito, se consulta al departamento de Contabilidad si procede o
no dicha solicitud.
1.3. Si Contabilidad aprueba la solicitud, entonces el Jefe de Almacén ingresa el pedido
al sistema.
1.4. El Jefe de Almacén imprime obteniendo del sistema las Boletas de Ventas, Facturas
y Guías de Remisión respectivas de cada pedido.
2. PRECAUCIONES
2.1. Durante la realización del trabajo, el Jefe de Almacén debe hacer uso de sus
implementos personales correspondientes como guardapolvo.
2.2. Al preparar los pedidos, El Jefe de Almacén debe tener cuidado en no cometer
equivocaciones tanto en el conteo como en el tipo de producto.
2.3. Debe colocar los avisos de “FRÁGIL”, “ESTE LADO ARRIBA”, “GUÍAS”, “NÚMERO DE
CADA CAJA”, en papel blanco y pegar correctamente en áreas visibles de las cajas.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. El Jefe de Almacén prepara las Boletas de Venta o Facturas y Guías de Remisión
respectiva de cada una de las Órdenes de Compra o de Pedido.
3.2. Selecciona los productos del almacén.
3.3. Va marcando con un aspa en la Boleta o Factura para almacén las unidades que va
seleccionando, esto para evitar confusiones. Además, deberá llenar el formato de
orden de pedidos, empacado y despacho.
3.4. Una vez que se ha terminado de seleccionar todos los productos solicitados en la
guía, factura o boleta y se procede a llevarlos a la Mesa de Embalaje.

EMBALAJE Y REVISIÓN DE PRODUCTOS POSA-006
OBJETIVO: Establecer el procedimiento que se deberá seguir para el embalaje y revisión

de productos de determinada Orden de Compra o Pedido.
DIRIGIDO A: Jefe de Almacén-Director Técnico
001 SI de embalaje y revisión de pedidos
1. GENERALIDADES
1.1. Las cajas utilizadas para el embalaje y despacho de productos serán las mismas en
las que llegaron los productos; se adecuan de acuerdo a la necesidad.
1.2. Los tipos de caja a utilizar para embalar una determinada Orden de Compra o de
Pedido, se realiza en base a la experiencia y al tipo de producto que se va a
empaquetar.
1.3. Lo ideal cuando se haya terminado de empaquetar los productos en una caja, es
que ésta esté llena, o con un espacio mínimo posible entre la parte superior de los
productos y la tapa de la caja.
1.4. El Jefe de Almacén verificará en el Área de embalaje los correctos procedimientos
para la buena conservación de los productos embalados.
2. PRECAUCIONES
2.1. A la hora de empacar los productos de una determinada Orden Compra o Pedidos
se debe tener bastante cuidado, especialmente cuando se trata de productos que
sean de vidrio.
2.2. En todos los casos se tiene que revisar que, al colocar los productos en la caja de
embalaje, los frascos estén en posición vertical u horizontal (sobre su base) de
acuerdo a la posición recomendada por el fabricante; pero nunca con la base hacia
arriba o de cabeza.
2.3. Al momento de embalar se debe tener cuidado al sellar la caja con cintas de
embalaje. Debe asegurarse no dejar ningún espacio o abertura que altere el
contenido de la caja.
2.4. Debe colocar los avisos de “FRÁGIL”, “ESTE LADO ARRIBA”, “GUÍAS”, “NÚMERO DE
CADA CAJA”, en papel blanco y pegar correctamente en áreas visibles de las cajas.
2.5. El Jefe de Almacén deberá ir llenando el Formato de Orden de Pedidos, Empacado
y Despacho.
EMBALAJE Y REVISIÓN DE PRODUCTOS POSA-006

3. PROCEDIMIENTO
3.1. Al embalar se revisa si los productos seleccionados corresponden a los tipos y
cantidades que indica la Orden de Compra o Pedido. El Jefe de Almacén deberá ir
llenando el Formato de Orden de Pedidos, Empacado y Despacho.
3.2. Los productos a embalar deben estar totalmente limpios.
3.3. Luego se procede a acomodar los productos dentro de las cajas de la manera más
adecuada.
3.4. En caso de pedidos que comprenda cajas originales completas de productos,
entonces se debe abrir la caja (sellada con cinta de seguridad) y verificar que dichos
productos estén en buen estado y completos.
3.5. Una vez que se ha terminado de colocar los productos al interior de la caja, se debe
estabilizarlos para que no sufran demasiado movimiento y agitación durante el
transporte final. Para esto, se colocan los productos lo más juntos posible y si
quedan espacios vacíos en la caja, se completa dichos espacios con pedazos de
cartón doblados, de manera que se les brinde a los productos la máxima estabilidad
posible.
3.6. De existir productos de vidrio (envase de vidrio), se coloca un aviso de “FRAGIL” en

la caja que contiene dichos productos, para que se tenga cuidado al manipular. Se
deberá colocar el aviso de “ESTE LADO ARRIBA”, enumerar cada caja y señalar de
ser necesario en que caja van los documentos. Esta inscripción debe hacerse sobre
papel blanco, utilizando letras grandes, plumón grueso negro o azul y deberán ser
colocadas en lugares visibles de las cajas.
3.7. Si el pedido es para provincias, se coloca la Guía de Remisión, factura o boleta y

demás documentación requerida.
3.8. Luego, se debe cerrar la caja y sellarla con cintas de embalaje.

3.9. Si el pedido es para provincias, por medida de seguridad se le coloca una cinta
plástica de seguridad adicional utilizando la enzunchadora o se forra con film
osmótico.
3.10. Debe asegurarse que cada producto cuente con Registro Sanitario.

DESPACHO DE PEDIDOS POSA-007

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para el despacho de productos a los clientes
respectivos.
DIRIGIDO A: Director Técnico - Jefe de Almacén
001 SI de despacho de pedidos a clientes.
1. GENERALIDADES
1.1. Una Orden de Compra o Pedido puede ser tan grande, de manera que abarque
varias parihuelas, en este caso, se debe ir separándolas para evitar confusiones.
1.2. Las inscripciones “Factura o Documentos” en la caja que lleva los documentos
ayuda al cliente encontrar y verificar rápidamente su pedido.
1.3. Durante la realización del trabajo, se deben utilizar implementos personales tales
como uniforme u otros necesarios.
1.4. Se escribe en las cajas el número del documento contable para verificar
rápidamente los pedidos, especialmente cuando estos son numerosos; ya que
existen casos en que se genera más de una Guía de Remisión para un mismo
cliente, de modo que al estar numeradas las cajas es más fácil realizar el control
tanto para el cliente, como para el transportista.
1.5. Igualmente, se coloca el número de cajas totales que abarca cada pedido para que
se pueda efectuar una primera inspección rápidamente.
1.6. Para escribir los números de Guía de Remisión, se pueden agrupar 2 números de
dichas guías continuas; en tal caso, se tiene que para las guías 2353 y 2354, se
puede escribir únicamente “2353-54” en la hoja blanca y pegarla en la superficie de
la caja.
2. PRECAUCIONES
2.1. Al momento de colocar las cajas listas, siempre se debe tener cuidado de colocarlas
con la parte superior hacia arriba, de manera que los productos no queden en
sentido invertido. Para esto deberá colocarse el aviso “ESTE LADO HACIA ARRIBA”.
2.2. Se debe tener cuidado al maniobrar las cajas, especialmente en aquellas que
presenten el aviso de “FRÁGIL” escrito o grabado en su superficie.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Registrar en las Guías de Remisión, boleta o factura según corresponda y en cada
caja el número total de cajas del pedido. Sobre la caja irá pegado el papel escrito
con plumón negro o azul. El Jefe de Almacén deberá ir llenando el Formato de
Orden de Pedidos, Empacado y Despacho.
3.2. Registrar el número de las Guías de Remisión, que comprende el pedido, en cada
caja en papel escrito con plumón negro o azul y pegado a la caja.
3.3. El Jefe de Almacén firma las Guías de Remisión, coloca la fecha y número de
documento.

ENTREGA A TRANSPORTISTAS POSA-008
OBJETIVO: Establecer el procedimiento adecuado para la entrega de los productos y

documentos respectivos a los transportistas que movilizan y entregan dichos productos
entre los diferentes clientes.

001 SI estándares para el aislamiento de pedidos
realizados por los clientes.
1. PROCEDIMIENTO
1.1. El Jefe de Almacén deberá ir llenando el Formato de Orden de Pedidos, Empacado y
Despacho.
1.2. Si el pedido es para provincias, el transportista llevará la Guía de Remisión original

y su juego de copias.
1.3. El Operario de Transporte procede a cargar las cajas a la camioneta, mientras que
el transportista va chequeando las cantidades de las cajas que se le van
entregando.
1.4. Verificará el número de cajas que se transportarán y la correcta posición en la que

deben estar estas cajas, referenciándose del aviso de “ESTE LADO HACIA ARRIBA”.
1.5. También verificara si las cajas tienen el mismo número de guía que les
corresponde.

TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTOS POSA-009
OBJETIVO: Establecer el procedimiento adecuado para realizar el transporte y la
entrega de los productos desde el Almacén hasta los clientes finales.
DIRIGIDO A: Jefe de Almacén - Transportista
EJECUTADO POR: Transportista RESPONSABLE: Jefe de Almacén -Transportista
001 SI estándar para transporte y entrega de productos.
1. GENERALIDADES
1.1. Cuando el pedido es para provincias, se envía a las Agencias de Transporte
terrestre, las cuales cubren la mayoría de ciudades del interior del país.
1.2. El transporte de los productos comprende desde el momento que la camioneta
sale de las instalaciones de VERTE BIEN E.I.R.L. hasta la descarga en los almacenes
del cliente.
1.3. La capacidad de la camioneta de transporte de los productos, está en función del
peso de la carga que se pretende transportar.
2. PRECAUCIONES
2.1. Al momento de transportar los productos se debe asegurar que estos no se agiten
demasiado, ya que podría ocasionar derrames y/o colisiones entre los mismos.
2.2. Cuando se efectúe la carga de las cajas de productos a la camioneta, el encargado
del Almacén debe asegurarse que se cumplan los avisos impresos en las cajas, tales
como: “FRAGIL”, “ESTE LADO ARRIBA”, etc.
2.3. Se debe tener cuidado al manipular las cajas, especialmente en aquellas que
presente el aviso “FRAGIL” escrito o grabado en su superficie.
2.4. Desde que el transportista esté dirigiéndose a entregar productos al cliente, él se
hace responsable de los mismos.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Una vez que las cajas se encuentran dentro de la camioneta y con los documentos
respectivos, el Transportista comienza a efectuar el reparto de los productos según
la ruta acordada previamente con el Encargado de Almacén.
3.2. Una vez que haya llegado a su destino (Almacén de Cliente), se debe entregar al
cliente la Guía de Remisión, boleta o factura respectiva; según requisito del cliente.
3.3. Con la ayuda el operario, debe proceder a descargar los productos que le
corresponden al cliente, quien va chequeando las cantidades respectivas que le son
entregadas.
3.4. Cuando el cliente haya constatado que todo está en orden en cuanto a cantidad y
tipo de productos, se le hace firmar la documentación que corresponde a su
pedido.
3.5. Si existen reclamos, el cliente los apuntará en guías; boleto o factura en el espacio
reservado para Observaciones. Además de llenar el Formato de Reclamo de
Clientes.
3.6. El transportista debe devolver la documentación necesaria firmada por el cliente,
así como la que acredite la recepción del pedido.
3.7. La documentación recibida debe ser archivada por el Encargado de Almacén.
RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO POSA-010
OBJETIVO: Establecer el procedimiento a realizarse para retirar un determinado producto del
mercado nacional.
DIRIGIDO A: Director Técnico-Jefe de Almacén
EJECUTADO POR: Director Técnico RESPONSABLE: Jefe de Almacén
001 SI estándares para retiro de productos del mercado
1. GENERALIDADES
1.1. Se determina el retiro de un producto del mercado cuando se ha detectado y comprobado
que su uso resulta perjudicial para el usuario.
1.2. Se deben adoptar las medidas correctivas lo más pronto posible de manera que se elimine
el peligro.
1.3. El retiro de los productos del mercado está normado y supervisado por la DIGEMID.
1.4. Todos los productos que comercializa la empresa, serán debidamente identificados por el
nombre, número de lote, stickers de la empresa y factura de compra.
1.5. La frecuencia de retiros del mercado depende de los criterios de nuestra empresa, el
laboratorio fabricante y la DIGEMID.
1.6. Se procederá con la identificación plena de los lotes a retirar.
2. PRECAUCIONES
2.1. Una vez que se ha tomado la decisión de retirar un producto del mercado, debe asegurarse
que dicho lote no se comercialice en el futuro.
2.2. En caso de que nuestros clientes hayan comercializado los productos a retirar a terceros,
informaremos por escrito que dicho producto va a ser retirado del mercado, con el N° de
lote…, factura de venta N°…, fecha de expiración…por motivos ajenos a nosotros o por
disposiciones del propio Laboratorio Fabricante o DIGEMID. Nuestro cliente deberá
informar a sus clientes y realizará el retiro también.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Se solicitará las existencias a los clientes que hayan comprado el producto a retirar. El
cliente emitirá un Reporte de Existencias, indicando cuantos productos tiene en sus
almacenes.
3.2. Al decidir el retiro del producto del mercado, el Químico Farmacéutico Regente
comunicará al departamento de ventas para que a través suyo se proceda a la
comunicación y retiro del producto en el menor tiempo posible.
3.3. Durante el retiro se deberá llenar el Formato de Retiro de productos del Mercado, en el
cual figura la siguiente información:
 Número de Lote
 Fecha de vencimiento
 Cantidad
 Motivo del retiro
 Verificación de acciones tomadas.
 Responsable del retiro y quien lo ordenó
3.4. Finalizando el Retiro, se procede a elaborar una Guía de Remisión detallando los productos
y se envía al Laboratorio Fabricante que haya solicitado el recojo.
3.5. Los plazos para el retiro de productos del mercado serán según lo estipulado en el DS 010-
97 (Artículos 129 y 130).
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS POSA-011
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la eliminación de productos previamente

retirados del mercado.
EJECUTADO POR: Jefe de Almacén RESPONSABLE: Químico Farmacéutico Regente
001 SI estándares para eliminar productos
1. GENERALIDADES
1.1. La eliminación de productos se realiza para asegurar que los productos recogidos
en vencimiento, mal estado o retirados del mercado no vayan a ser comercializados
nuevamente.
1.2. Dicha eliminación se realiza a través de la incineración de productos.
1.3. La incineración se realiza contando con los servicios de una empresa especializada
en estos procedimientos.
1.4. Para que esta acción tenga validez, se comunica a los organismos competentes, con
la finalidad que envíen sus representantes, quienes certificarán que realmente se
ha llevado a cabo dicha acción.
1.5. Los organismos antes mencionados son la SUNAT y DIGEMID.
1.6. A la DIGEMID se le comunica para que certifique la eliminación de los productos
que son peligrosos para el público consumidor.
1.7. Se cursa también invitación a la SUNAT, para que certifique la eliminación de los
productos y no pagar impuestos de los productos que van a ser dados de baja, de
los cuales nos e va a obtener beneficio.
2. PROCEDIMIENTO
2.1. Una vez se tienen los productos a incinerar, se envía un informe a la SUNAT, otro a
la DIGEMID y un tercero a un notario público, donde se incluyan los inventarios de
las cantidades recogidas y la fecha programada para la incineración.
2.2. Incinerar los productos en presencia de representantes de los organismos
anteriormente citados y de un notario público.
2.3. Redactar el Acta que certifique la incineración y eliminación total de los productos
recogidos.
2.4. Hacer firmar dicha Acta a las autoridades presentes.
2.5. Enviar un informe final a la SUNAT, DIGEMID y Jefatura de Droguería VERTE BIEN.
AUDITORIAS INTERNAS DE BUENAS PRACTICAS DE POSA-012

ALMACENAMIENTO
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para evaluar si se cumplen las Buenas Prácticas

de Almacenamiento.
EJECUTADO POR: Director Técnico RESPONSABLE: Director Técnico-Jefe de
Almacén
REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Evaluar si se cumplen las
001 SI Buenas Prácticas de Almacenamiento
1. GENERALIDADES
1.1. Las auditorias se realizan para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento (BPA) en nuestro almacén.
1.2. El cumplimiento de las disposiciones del presente manual conlleva a alcanzar las
BPA. Así mismo, se verifica si se toman las medidas y precauciones necesarias para
asegurar la buena calidad de los productos.
1.3. Mediante las auditorias, se le hace saber y sentir al personal que su trabajo es
importante y que al cumplir el presente manual reduce el error que se comete
durante las labores en el Almacén.
1.4. Las Auditorias se realizan con el fin de verificar, informar, corregir y asesorar al Jefe
de Almacén que realiza sus labores, de manera que cumpla con las BPA.
1.5. Anualmente se realiza una auditoría interna, la cual es realizada por el Jefe de
Almacén y Químico Farmacéutico Regente.
2. PRECAUCIONES
2.1. Auditoria Rutinaria
El Químico Farmacéutico realiza un auditoria mensualmente para verificar el
cumplimiento de las normas del presente Manual. Deberá llenar el Formato de
Auditorías. Una vez concluida la Auditoria, procede a comunicar al Jefe de Almacén
sobre los puntos que debe corregir.
2.2. Auditoria Anual
El Gerente General en coordinación con el Químico Farmacéutico Regente fijan
fecha para la Auditoría. Para realizar la auditoria se debe tener en cuenta:
 Revisar los reportes de las anteriores Auditorias. Poner énfasis en las
observaciones
 Efectuar la auditoría revisando con el Encargado de Almacén uno a uno los
lineamientos establecidos en el presente manual.
 Registrar cualquier diferencia en algún procedimiento que no cumpla con las
normas del presente manual.
 Elaborar un reporte en el que se resuman todos los aspectos deficientes
encontrados durante la auditoría.
2.3. El Químico Farmacéutico Regente elabora un informe dirigido al área

administrativa y Jefe de Almacén.
2.4. El Jefe de Almacén debe emitir un reporte (en un lapso no mayor de quince días),
en el cual se indique las acciones orientadas a corregir las deficiencias encontradas.
2.5. Posteriormente, el Químico Farmacéutico Regente coordina con el Jefe de Almacén

una fecha para efectuar el seguimiento de dichos planes de acción, para asegurar la
corrección de las deficiencias encontradas.
2.6. Si en la fecha establecida no se ha realizado el cumplimiento de la acción correctiva

debido a la complejidad o falta de tiempo necesario, se debe comparar el proceso
que se ha estado realizando y el estado actual de la actividad.
2.7. Si no se corrigen las observaciones conversar con Gerencia.
2.8. Los planes de acción realizados en el almacén, se dan por cumplidos cuando el
Químico Farmacéutico Regente los apruebe en base a la verificación realizada.
2.9. Al finalizar el proceso antes descrito, el Químico Farmacéutico Regente realiza un

resumen de los programas de evaluación realizados durante dichos procesos, y
especifica cuales fueron los porcentajes de cumplimiento y cual están aún sin
corregir, especificando fechas para resolver estos para luego informar al área
administrativa y Jefe de Almacén.

AUDITORIAS INTERNAS DEL PERSONAL POSA-013
OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para evaluar si los trabajadores

cumplen las disposiciones del Manual de Procedimientos.
EJECUTADO POR: Director Técnico RESPONSABLE: Director Técnico-Jefe de

Almacén
REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejorar procedimientos a

001 SI seguir para evaluar si el personal cumple con las
indicaciones del Manual.
1. GENERALIDADES
1.1. Las Auditorias o Inspecciones para los trabajadores tiene por finalidad proteger la
salud de ellos mismos.
1.2. Esto será alcanzado mediante el cumplimiento de las disposiciones del presente
Manual.
2. PRECAUCIONES
2.1. Se llenar el formato correspondiente y aplicar las sanciones para que el Personal
cumpla con los dispositivos dados en el presente Manual.
2.2. Se debe evaluar periódica y aleatoriamente el cumplimiento del presente Manual.
2.3. Los trabajadores dispondrán de suficiente material y artículos para cumplir con sus
tareas.
2.4. Se debe hacer comprender al personal que el incumplimiento de las disposiciones

de este Manual puede conllevar al deterioro de su salud.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Se deberá llenar el formato correspondiente.
3.2. La verificación del cumplimiento del presente Manual será realizada por el
Regente.
3.3. Las sanciones deberán ser establecidas según las faltas. Ver Manual de Funciones.
CONTROL DE TEMPERATURA EN EL ALMACÉN POSA-014
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para controlar la temperatura del almacén,

monitorearla y mantenerla según requerimientos de los productos.
EJECUTADO POR: Jefe de Almacén RESPONSABLE: Director Técnico-Jefe de

Almacén

001 SI de control de temperatura en almacén
1. GENERALIDADES
1.1. Se cuenta con 02 Termohigrómetros para los almacenes de productos no
refrigerados.
1.2. El Termohigrómetro existente se utilizará para la lectura de la temperatura.
1.3. En los meses de verano (Enero-Marzo), es cuando más útil resulta la lectura de los
Termohigrómetros, con el objetivo de mantenerla según requerimientos de los
productos.
1.4. Dichas mediciones se realizarán 2 veces por día.
1.5. La primera lectura será a las 03:30pm y la segunda se hará efectiva a las 06:30pm.
1.6. Se cuenta con un formato diseñado para el registro diario de la temperatura.
1.7. La calibración de los Termohigrómetros deberá realizarse una vez al año, mediante
laboratorios avalados por INACAL.
2. PRECAUCIONES
2.1. El Jefe de Almacén deberá medir, con la mayor precisión posible, la temperatura
que indica el equipo Termohigrómetro.
2.2. La temperatura del almacén debe estar entre los 15 y 30°C.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Efectuar la lectura respectiva en el almacén, para lo cual se debe esperar por lo
menos 10 minutos luego de ingresar.
3.2. Registrar la lectura en el formato diseñado para este propósito.
CONTROL DE INVENTARIOS POSA-015
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para efectuar el seguimiento y control de los

inventarios en los almacenes de VERTE BIEN E.I.R.L.
REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejorar procedimiento

001 SI de control y seguimiento de inventarios.
1. GENERALIDADES
1.1. El Control de Inventarios de los productos del almacén permitirá controlar que las
existencias sean iguales a los datos que reporta el sistema computarizado y el
kardex.
1.2. El Control de Inventarios se llevará a cabo de 2 maneras: Control de Inventario
Total y Control de Inventario Aleatorio.
1.3. El Control de Inventario Total abarca la totalidad de ítems en existencia en el
almacén. Además, es realizado cada 6 meses.
1.4. El Control de Inventario Aleatorio, por su parte, abarca sólo un determinado
número de ítems elegidos aleatoriamente (generalmente aquellos de mayor
rotación), se toma una muestra de 5 productos diferentes para efectos de control.
Es realizado cada mes, inmediatamente después del cierre.
1.5. Ambos controles son realizados bajo supervisión del Jefe de Almacén.
1.6. Además del Jefe de Almacén se designará, dentro del personal administrativo
auxiliar, una o dos personas para ejecutar este procedimiento, dependiendo de si
se trata de un Control Aleatorio o Total.
2. PROCEDIMIENTOS
2.1. Control de Inventario Aleatorio
 El Jefe de Almacén selecciona (en base al Índice de Rotación) 5 ítems para la
realización del mencionado control.
 Obtiene del sistema las cantidades que actualmente deben existir en el almacén.
 El Jefe de Almacén y la persona asignada realizan el conteo de la totalidad de los
productos de cada uno de los ítems seleccionados.
 El Jefe de Almacén y la persona asignada comparan las diferencias (si existieran)
entre lo que reportó el sistema y lo que se contabilizó (existencias reales o
físicas).
 Si los inventarios no son iguales en número, se hace un seguimiento a los
diferentes movimientos de los productos, desde que ingresaron al Almacén. Esto
se hace para determinar dónde está el error que origina las diferencias.
 Luego, el Jefe de Almacén procede a elaborar un reporte (según formato)
indicando todos los pormenores del control realizado.
 El Jefe de Almacén sube al sistema el reporte realizado.

 El Regente envía una impresión del reporte al Jefe de Logística (Área
Administrativa).
2.2. Control de Inventario Total

 El Encargado del Almacén obtiene del sistema y el kardex todas las cantidades
en existencia para cada uno de los ítems que se encuentran registrados.
 El Jefe de Almacén realiza junto con la personas asignadas el conteo del total de
existencias para cada uno de los productos.
 El Jefe de Almacén compara las cantidades que reportó el sistema y el kardex
con las existencias reales (lo que contaron los operarios).
 Si los inventarios no son iguales en número, se hace un seguimiento a los
diferentes movimientos que experimentaron los productos, desde que
ingresaron al Almacén. Esto se hace para determinar dónde está el error que
origina las diferencias.
 Luego, el Jefe de Almacén procede a elaborar un reporte(según formato)
indicando todos los pormenores del control realizado.
 El Jefe de Almacén sube al sistema el reporte realizado.
 El Regente envía una impresión del reporte al Jefe de Logística(Área
Administrativa).
 Si existen diferencias de productos en el inventario (faltan o sobran productos),
el Regente y el Encargado del Almacén deberán llenar el reporte colocando en
observaciones lo encontrado y emitirán un informe donde harán constar el
excedente o faltante en caso de no identificar donde se encuentra la falta. Así en
el siguiente inventario se partirá de la cantidad inventariada encontrada. Si este
caso se repite, se deberá investigar para determinar de nuevo el origen de la
falla.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA POSA-016
OBJETIVO: Establecer el procedimiento operativo en caso de emergencias en VERTE

BIEN E.I.R.L.
DIRIGIDO A: Todo el personal de VERTE BIEN E.I.R.L.
EJECUTADO POR: Todo el personal RESPONSABLE: Todo el personal

001 SI de seguridad en casos de emergencia.
1. GENERALIDADES
1.1. Se considerará una emergencia aquella que esté relacionada con incendios, sismos
y lesiones graves (quemaduras, traumatismos abiertos y cerrados).
1.2. El presente procedimiento es exclusivamente una Guía de Acción Inmediata frente
a este tipo de problemas.
1.3. En el caso de incendios, se debe actuar incluso si éste es un simple amago.
1.4. El llamado a la Compañía de Bomberos (ayuda externa) estará a cargo del Jefe de
Logística; en caso no esté presente, el cargo cae sobre la persona con mayor cargo
administrativo, y si se ausentan ambos puede realizarlo cualquier persona. El
llamado debe ser rápido.
2. PRECAUCIONES
2.1. Mantener la calma, desconectar el sistema eléctrico.
2.2. En caso de Evacuación, quitarse los zapatos de taco alto (en caso los tuvieran).
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Incendios
 Avisar inmediatamente al Responsable de Seguridad, si fuese necesario, para
proceder a la evacuación del personal.
 Combatir el fuego con extintores hasta donde sea posible, en caso no se logre
mitigar, hasta que lleguen los bomberos.
 Use las escaleras y salidas para efectuar la evacuación correspondiente.
3.2. Sismos
 Evacuar el área sin correr y ubicarse en espacios abiertos en la calle.
 De no poder evacuar, dirigirse a las zonas señalizadas como seguras en casos de
sismos, al lado de columnas de concreto.
 Por precaución quedarse en el lugar de evacuación en caso de réplicas del
sismo.
3.3. Accidentes
 En caso de cortes:
Lavar la herida con agua hervida y jabón, del centro hacia afuera.
Cubrir con una gasa limpia o pañuelo.
Sostener con pañuelo o venda.
Conducir al paciente a un centro asistencial.
 En caso de caída:
Revisar si presenta salida de sangre por la boca, oído, nariz o cabeza.
Colocar bolsa de hielo en la parte afectada.
Transportar a un centro asistencial.
 En caso de golpes:
Inmovilizar el área afectada.
Verificar si hay traumatismo o rotura (hueso).
Si hay traumatismo, colocar sobre área afectada compresas de hielo por espacio
de media hora.
Si hay rotura de hueso inmovilizar el área.
Transportar a un centro asistencial.

DEVOLUCION Y CANJE POSA-017
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para efectuar el seguimiento y control de los

inventarios en los almacenes de VERTE BIEN E.I.R.L.

001 SI de control y seguimiento de inventarios.
LIMPIEZA DE ALMACENES POSA-018
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para realizar la adecuada limpieza del Almacén.
DIRIGIDO A: Jefe de Almacén-Encargado de Limpieza
EJECUTADO POR: Encargado de limpieza RESPONSABLE: Jefe de Almacén

001 SI de limpieza de almacenes.
1. GENERALIDADES
1.1. La limpieza del Almacén se realiza una vez por semana, los días sábado por las
mañanas. Esta limpieza incluye pisos, estantes, parihuelas, cajas, canastillas y
puertas.
1.2. Las oficinas administrativas del Almacén son limpiadas todas las tardes.
1.3. La fumigación será semestral, los sábados cuando el personal no labora.
1.4. La limpieza del Almacén incluye las áreas de almacenamiento y las oficinas
administrativas.
1.5. El área de almacenamiento tiene un piso que favorece la limpieza, sobre el cual se
colocan los estantes y mesas necesarias según su función.
2. PRECAUCIONES
2.1. El personal que realiza la limpieza deberá usar todos los implementos requeridos
(mascarilla, escobillón y recogedor) para preservar su salud y tendrá como apoyo al
Encargado del Almacén.
2.2. El personal de limpieza deberá realizar la limpieza de las instalaciones de manera

óptima, como indica este manual, para que se preserven los productos y su salud.
2.3. Para la limpieza de los Servicios Higiénicos deberá usar guantes, mascarilla,
desinfectantes y escobilla.
2.4. También deberá contar con franelas de color claro, limpiezas y papel periódico.
2.5. En caso de encerar el piso del almacén se deberá utilizar cera antideslizante, para
evitar resbalones durante el trabajo.
3. PROCEDIMIENTOS
3.1. Almacén
 Se comenzará a limpiar desde la izquierda hacia la derecha, de arriba hacia abajo
y de adentro hacia afuera. Limpiar una por una las cajas de producto y con una
franela limpia de preferencia color claro.
 Esta orden será aplicada para cada producto, producto, parihuela, estante,
canastilla o anaquel. Desde arriba hacia abajo. Así se evitará dejar áreas sin
limpiar.
 Si hay estantes centrales se aplicará el mismo criterio, en este caso se
comenzará por los productos más cerca al perímetro y luego se procederá con
los productos en el centro.
 Luego se procede a limpiar los pisos, se realiza con un escobillón de la izquierda
hacia la derecha desde adentro hacia afuera, luego se procederá a trapear el
piso con un trapeador limpio y agua.
 El encerado (si fuera necesario) se realiza con cera antideslizante, de izquierda a
derecha y de adentro hacia afuera.
 Las puertas se limpiarán con franela limpia, de arriba hacia abajo desde adentro
hacia afuera.
3.2. Oficinas Administrativas

 En las Oficinas Administrativas los escritorios y computadoras se limpiarán con
franela limpia, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera.
 Las ventanas serán limpiadas con trapo, eliminando el polvo.
 Luego se procede al barrido, trapeo y encerado de pisos, de izquierda a derecha,
de adentro hacia afuera.
3.3. Servicios Higiénicos

 Para la limpieza de los Servicios Higiénicos, el personal de limpieza deberá usar
guantes, mascarillas y mandil.
 Jalará el manubrio del retrete y agregará una solución de lejía u otra adecuada
para desinfección.
 Con ayuda de una escobilla procederá a eliminar cualquier resto de suciedad
que se encuentre en el tazón del retrete.
 Jalará nuevamente el manubrio para hacer pasar estos restos, enjuagará la
escobilla y volver a repetir esta acción hasta que se considere necesario
(cerciorarse que no hayan restos de suciedad n el retrete).
 Luego, barrer el piso.
 Trapear el piso con trapo y agua.
 Desinfectar el piso con desinfectante.

INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO POSA-019
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la adecuada Inducción del personal nuevo.
DIRIGIDO A: Personal de COPORACIÓN VERTE BIEN E.I.R.L.
EJECUTADO POR: Director Técnico RESPONSABLE: Director Técnico
001 SI de inducción de personal nuevo.
1. GENERALIDADES
1.1. El nuevo personal deberá poseer las siguientes características:
 Ser proactivo.
 Trato cordial.
 Capacidad para interrelacionarse.
 Captar las indicaciones rápidamente.
2. PRECAUCIONES
2.1. Se deberá supervisar las tareas del nuevo trabajador por lo menos 01 mes.
2.2. Evaluar si las tareas asumidas son llevadas a cabo adecuadamente.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Se procederá de la siguiente manera:
 Se le muestra las instalaciones, los diferentes ambientes.
 Se le explica las diferentes señales y mensajes que conllevan.
 Se le explica paso a paso la dinámica de trabajo desde la recepción de productos, su
cuarentena, su paso a almacenamiento y las diferentes disposiciones en el almacén
 Realizada la explicación se le hace llenar un cuestionario de preguntas, donde deberá
colocar las respuestas y luego se le pide que traiga un producto que será escogido al
azar.
 Se evaluará la escritura, el correcto uso de la gramática y el tiempo que se tome en
encontrar el producto requerido.
 Se aplicará el siguiente puntaje:
02 a 01 preguntas correctamente contestadas: D
03 preguntas correctamente contestadas: C
04 preguntas correctamente contestadas: B
05 preguntas correctamente contestadas: A
 Nota aprobatoria A, B ó C.
 Si encuentra el producto solicitado de 1 a 4 minutos: A
 Si encuentra el producto solicitado de 3 a 4 minutos obtendrá: B
 Si demora de 4 a 6 minutos: C
 Si se demora más de 10 minutos: D
 Si obtuvo A,B o C en el cuestionario, y demora más de 10 minutos en encontrar el
producto, no aprueba para el puesto.
Por lo menos debe obtener C en las dos pruebas.
3.2. Sanciones


Lista de Proc Exel Corregido

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LISTA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDARES

1. POSA-001: INGRESO DE PERSONAS A ALMACÉN

2. POSA-002: RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

3. POSA-003: MUESTREO Y EVALUACIÓN FÍSICA Y ORGANOLÉPTICA

4. POSA-004: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

5. POSA-005: PREPARACIÓN DE PEDIDOS

6. POSA-006: EMBALAJE Y REVISIÓN DE PRODUCTOS

7. POSA-007: DESPACHO DE PEDIDOS

8. POSA-008: ENTREGA A TRANSPORTISTAS

9. POSA-009: TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTOS

10. POSA-010: RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO

11. POSA-011: ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

12. POSA-012: AUDITORIAS INTERNAS DE LOS ALMACENES

13. POSA-013: AUDITORIAS INTERNAS DEL PERSONAL

14. POSA-014: CONTROL DE TEMPERATURA EN ALMACÉNES

15. POSA-015: CONTROL DE INVENTARIOS

16. POSA-016: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

17. POSA-017: DEVOLUCIONES Y CANJES

18. POSA-018: LIMPIEZA DE ALMACÉNES

19. POSA-019: INDUCCIÓN DEL PERSONAL NUEVO

20. POSA-020: FUMIGACIÓN DE ESTABLECIMIENTO

OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para el ingreso al Almacén, tanto para

DIRIGIDO A: Director técnico-Jefe de Almacén

EJECUTADO POR: Jefe de Almacén RESPONSABLE: Jefe de Almacén

REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejora de

RECEPCIONADO POR: REVISADOR POR: APROBADOR POR: FECHA:

OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para la Recepción de Productos.

DIRIGIDO A: Director técnico-Jefe de Almacén

EJECUTADO POR: Director técnico-Jefe de Almacén RESPONSABLE: Jefe de Almacén

REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejorar los

1.2 Los productos no refrigerados que la compañía comercializa son: productos

1.3 Los productos ingresados quedaran en el área de cuarentena.

3.1.3. Aspecto externo de los productos. - Se verificará el aspecto externo de los

3.2. El producto ingresa al Área de Cuarentena. Posteriormente, se hará un muestreo

3.3. El muestreo para análisis físico y organoléptico se realiza con el formato de

3.4. La inspección de las características físicas y organolépticas será sobre una

RECEPCIONADO POR: REVISADOR POR: APROBADOR POR: FECHA:

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para muestreo y evaluación física y

DIRIGIDO A: Director técnico-Jefe de Almacén

EJECUTADO POR: Químico Farmacéutico RESPONSABLE: Químico Farmacéutico

REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejorar procedimientos

1.1. El muestreo y evaluación de los productos recepcionados es un paso previo

1.2. En el área de almacenamiento tenemos productos no refrigerados: productos

MUESTREO Y EVALUACIÓN FÍSICA Y ORGANOLÉPTICA DE LOS POSA-003

3.1. El número de muestras a tomar se establece por lo siguiente:

3.2. Realizar el muestreo al azar tomando el número de muestras de acuerdo a las

RECEPCIONADO POR: REVISADOR POR: APROBADOR POR: FECHA:

DIRIGIDO A: Director técnico-Jefe de Almacén

EJECUTADO POR: Director técnico RESPONSABLE: Jefe de Almacén

REVISIÓN N°: NUEVO CAMBIO: RAZÓN DE LA REVISIÓN: Mejorar procedimientos

2.3. El Jefe de Almacén, al ingresar a realizar su labor diaria, verificará la limpieza de

2.4. La temperatura de almacenamiento para productos no refrigerados será entre 15

2.5. La HR (Humedad Relativa) será la de 45% en promedio.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS POSA-004

3.2. Los productos irán almacenándose de acuerdo a la fecha de ingreso y a la fecha de

3.5. El kardex debe ser actualizado al momento de ingreso y salida de productos.

RECEPCIONADO POR: REVISADOR POR: APROBADOR POR: FECHA:

PREPARACIÓN DE PEDIDOS POSA-005

OBJETIVO: Establecer el procedimiento que se deberá seguir para el asilamiento del

RECEPCIONADO POR: REVISADOR POR: APROBADOR POR: FECHA:

OBJETIVO: Establecer el procedimiento que se deberá seguir para el embalaje y revisión

EMBALAJE Y REVISIÓN DE PRODUCTOS POSA-006

3.6. De existir productos de vidrio (envase de vidrio), se coloca un aviso de “FRAGIL” en