FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA VIABILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA

ACTIVIDADES Página 1 de 1

HSE-FR-344 VERSIÓN: 3

Nota: Los procedimientos deberán ser revisados y aceptados por parte del emisor del trabajo de área o quien delegue, a través del presente formato Formato Lista de Chequeo para la Aprobación de Procedimientos (Estándar para Viabilización de Actividades en CENIT),
y la participación de quien ejerza el rol de supervisor técnico o interventor técnico, con el propósito de revisar los recursos de personal y equipos, que se cuente con los documentos, certificados y pruebas necesarios para la ejecución de los trabajos, con el objetivo de
identificar la calidad de los mismos.

VICEPRESIDENCIA: GERENCIA TRONCAL:

ESTACIÓN O LINEA: NÚMERO DE CONTRATO / ORDEN DE MANTENIMIENTO:

LUGAR DEL TRABAJO:

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PARÁMETROS QUE SE DEBEN VERIFICAR SI NO OBSERVACIONES

¿Tiene referencia de Normativa Nacional o Internacional que respalde la ejecución de cumplimiento

legal de la actividad? *

¿El procedimiento es específico para el alcance de la actividad?

¿El procedimiento cuenta con el paso a paso de la actividad a realizar?

¿Se tiene la identificación de los peligros y riesgos relacionados en la actividad a ejecutar?

¿El Procedimiento cuenta con los controles establecidos para que la actividad sea segura?

¿Define claramente el Responsable para la ejecución de cada uno de los controles establecidos?

¿Tiene la descripción de las herramientas y equipos a utilizar en el alcance de la actividad?

¿Describe el listado de los EPP específicos y especializados para el desarrollo de la actividad?

Firma Emisor Firma Supervisor Técnico / Interventor Técnico ¹ Firma Ejecutor ²

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Ciudadanía:

¹Supervisor Técnico de CENIT / Interventor Técnico / quien haga sus ² Ejecutor: Persona asignada como responsable y líder de un trabajo. Ejemplo:
veces y según lo definido para la ejecución del contrato de la empresa Residente, Supervisor técnico, es decir, línea de mando.
aliada a cargo de la actividad.

* Todo Procedimiento debe contemplar los parámetros de cumplimiento legal que refieran norma nacional o internacional, lo anterior mejora calidad y competencia de todo el personal involucrado.