LISTADO DE ACTIVIDADES ABRIL

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLES
ACTIVIDAD FORMATOS APLICABLES
O RAZÓN DE
INCUMPLIMIENTO
BITACORAS
Revisión de las bitácoras de la NOM-005-ASEA-
PONER LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CAMPO SASISOPA
2016 HOJA DE SERVICIO
ESTACION DE
Llenar formato de Revisión de Recursos de la estación de FOR-05-07 SERVICIO/CAMPO
5 forma mensual IMPRESO SASISOPA
FOR-06-RE-09 Programa de Capacitación
MARCARLO EN EL PROGRAMA DE OFICINA SASISOPA
Actualizar el seguimiento del Programa Anual de CAPACITACION UBICADO EN LA CARPETA
6 Capacitación FISICA DE CADA ESTACION
DC-3
Suministro de productos inflamables y combustibles a LISTAS DE ASISTENCIA SASISOPA CAMPO
vehículos EVALUACIONES
6 Departamento: Despachadores IMPRESOS
Recepcion de autotanques y descarga de productos DC-3
inflamables a tanques de almacenamiento LISTAS DE ASISTENCIA SASISOPA CAMPO
Depto: Encargado de mantenimiento y/o personal encargado EVALUACIONES
6 de la actividad IMPRESOS
OPERACIONES

7 Implementar el formato Bitácora de Comunicación FOR-07-13 Bitácora de Comunicación

ESTACION DE
FOR-07-15 Solicitudes, quejas y sugerencias. SERVICIO/SASISOPA
7 Implementar el uso del formato de quejas y sugerencias IMPRESOS (2) CAMPO

ESTACION DE SERVICIO/
SASISOPA CAMPO

Explicar e implementar el uso del formato de atención a FOR-07-16 Atención a Solicitudes, Quejas y
7 solicitudes, quejas y sugerencias. Sugerencias

1
 LISTADO DE ACTIVIDADES ABRIL

Designar al Personal Responsable del resguardo del Sistema

en la Estación de Servicio
y las personas que podrán tener acceso a su información. FOR-07-14 Minuta de Trabajo
Designar Computadora de acceso restringido para el manejo IMPRESO
de la información del Sistema REPRESENTANTE LEGAL DESIGNA AL RT
ESTACION DE SERVICIO/
y lugar en la Estación en donde se resguardarán los COMO RESPONSABLE CON LA
COMPUTADORA DE GERENCIA SASISOPA CAMPO
documentos y carpetas físicas del sistema.
Establecer acceso a carpetas electrónicas e información
digital del Sistema en
computadora designada, instalar informacion y otorgar
8 contraseñas de acceso.

FOR-08-17 Control y Acceso de Documentos ESTACION DE

Implementar el uso del formato de Control y Acceso de RECORDAR A LA ESTACION EL USO DEL SERVICIO/OPERACIONE
8 Documentos FORMATO S
Identificar las mejores prácticas aplicables a la Estación y FOR-09-20 Relación Mejores Prácticas y OPERACIONES
9 plasmarlas en el formato. Estándares
Generar el Programa de Mejores Prácticas y Estándares OPERACIONES
9 firmado. FOR-09-RE-19 Programa de Mejores Prácticas
Archivo Fotográfico
FOR-02
FOR-05-08
FOR-12-26
-Factura de piezas, refacciones y consumibles
ESTACION DE SERVICIO
utilizados.
-Hoja de servicio de la empresa que realizó el
Elaboración de Reportes técnicos de las Actividades de trabajo.
10 Mantenimiento -Reporte técnico
MANT-10-03 Inspección de Contenedores del
área de tanques SASISOPA CAMPO
FOR-02 Reporte Fotográfico.
11 Inspección de contenedores de tanques IMPRESOS
MANT-10-02 Inspección de Dispensarios.
FOR-02 Reporte Fotográfico SASISOPA CAMPO
11 Inspección de dispensarios de combustibles IMPRESOS

2
 LISTADO DE ACTIVIDADES ABRIL

FOR-02 Reporte Fotográfico

Videos activación de dispositivos de seguridad SASISOPA CAMPO
11 Inspección de dispositivos de seguridad IMPRESOS
MANT-10-10 Inspección Mensual de Equipos
Contra SASISOPA CAMPO
Incendio.
FOR-02 Reporte Fotográfico.
11 Inspección de Equipos contra incendio IMPRESOS

FOR-12-26 ESTACION DE SERVICIO

12 Implementación y control de los permisos de trabajo
LISTAS DE ASISTENCIA
EVALUACIONES
IMPRESOS SASISOPA
FOR-13-32 CAMPO/OFICINA
Simulacro: Derrame de combustible en área de FOR-13-33
13 almacenamiento Reporte de Simulacros
Identificar los equipos de la Estación que requieren
Calibración periódica y registrarlos en el formato OPERACIONES
"Identificación de Equipo de Medición" plasmando las fechas Identificación del Equipo de Medición
14 en las que deben ser calibrados. FOR-14-RE-36
Registrar anomalías durante Inspecciones mensuales. Programa de Administración de Hallazgos
Deberán programarse actividades correctivas para los FOR-14-B-39 SASISOPA CAMPO
14 hallazgos detectados. IMPRIMIR