Manual de Syspower Logistico 2018 - Just in Time Sac

PARA DIFUSIÓN 0
PARA APROBACION 9
3
DESCRIPCION 0
F
TITULO: MANUAL DEL SYSPOWER

LOGISTICO, ALMACENES Y
VALORIZACIONES 2018
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DOCUMENT Nº: Revisión
SYSPOWER CONSULTING, QUEDA
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O MANUAL DEL USUARIO POR NIVELES DE ACCESO 1
PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA
DE LA ORGANIZACIÓN.
REEMPLAZOS REEMPLAZA VERSIÓN A Página 1 de 76
MANUAL SYSPOWER LOGÍSTICO / ALMACENES 2018
1. Base de Datos
1.1 Personal
1.2 Proveedores: Activo \ Inactivos
1.3 Géneros
1.4 Familias
1.5 Grupo
1.6 Sub-Grupo
1.7 Catálogo de Equipos/Materiales/Repuestos y Activos Fijos
1.8 Características de Activos Fijo
1.9 Proyectos
1.10 Centro de Costo por Proyecto
1.11 Almacenes por Obra
2. Solicitud de Pedidos
2.1 Creación Orden de Pedido
2.2 Modificación y Seguimiento de Pedido
2.3 Aprobación de Pedido
3. Órdenes de Compra y Servicios

3.1 Atención del Pedido por Stock
3.2 Análisis y Seguimiento de Compras por Nº de Pedido
3.3 Creación de Orden de Compra y Servicios
3.4 Consulta y Modificación de Orden de Compra y Servicios
3.5 Consulta Órdenes de Compra y Servicios Anuladas
3.6 Consulta de Ordenes – No Valorizadas
3.7 Aprobación de Órdenes de Compra y Servicios
4. Valorizaciones
4.1 Expedientes de Valorizaciones de Servicios en General
4.2 Generación de Hoja de Entrada del Servicio
4.3 Consulta, Modificación e Impresión de Hoja de Entrada
4.4 Aprobación de Hoja de Entrada del Servicio por Gerencia de Proyectos
5. Reporte Gerenciales
5.1 Reporte Detallado y Consolidado de Obras por O/S / O/C por periodos
5.2 Reporte Detallado y Consolidado por O/S / O/C de Proveedores por periodos
5.3 Reporte Detallado y Consolidado por Insumo, Repuesto, Material y Servicio por periodos
5.4 Reporte Detallado y Consolidado por O/S / O/C de Equipos Pesados y Livianos por
periodos
5.5 Reporte Detallado de Ordenes por Cotizaciones
5.6 Consulta de Precios por Equipos/Materiales y/o repuestos en S/. y US$ por periodos
5.7 REPORTES - MODULO DE VALORIZACIONES

5.7.1 Reporte Detallado Estado de Cuenta Valorizadas por Periodos
5.7.2 Reporte Consolidado Estado de Cuenta Valorizado por Periodos
5.7.3 Reporte Detallado por Órdenes de Servicios por Proyectos
5.7.4 Reporte Detallado Hojas de Entradas por Proyectos
5.7.5 Reporte Detallado Hojas de Entradas por Proveedor
5.7.6 Reporte Consolidado Hojas de Entradas por Proveedor
JUST IN TIME S.A.C. | Manual del Sistema Integrado Syspower Logístico y Almacenes 2018 2
5.8 REPORTES - MODULO VALORIZADO DE ALMACENES

5.8.1 Reporte Consolidado por Tipos de Ingresos y Salidas Valorizadas
5.8.2 Reporte Detallado por Tipos de Ingresos y Salidas Valorizadas
5.8.3 Stock Actual Valorizado en Soles por Almacenes
5.8.4 Reporte Valorizado por Atención de Stock
5.8.5 Reporte Gráfico Valorizado por Almacenes en S/.
6. Almacenes
6.1 Stock Actual por almacenes
6.2 Stock Consolidado por Almacenes
6.3 Reporte Listado de Guías de Remisión por Almacenes
6.4 Registro de Ingresos de Equipos, productos e insumos por Almacén
6.5 Registro de Salidas de Equipos, productos e insumos por Almacén
6.6 Reporte de Movimientos de Materiales e Insumos
7. Reportes de Almacen
7.1 Reporte Cargo Plan-Seguimiento de Equipos/Materiales y/o repuestos por Proyectos
7.2 Reporte de Equipos/Materiales y/o repuestos pendientes atención del Proveedor
7.3 Reporte de Tracking de Equipos/Materiales y/o repuestos por Proyecto
7.4 Reporte Kardex de Personal - Libre Adeudo
7.5 Lista de Control de Equipos de Seguimiento de Medición
7.6 Reporte de Ingresos por Proyectos
7.7 Reporte de Salidas por Proyectos
7.8 Reporte de Ingresos Anulados por Proyecto
7.9 Reporte de Salidas Anuladas por Proyecto
7.10 Reporte de Salida por Pérdida y/o Robo al Personal
8. Reportes de Compras
8.1 Reporte Cargo Plan-Seguimiento de Equipos/Materiales y/o repuestos por Proyectos
8.2 Reporte Órdenes de Compra de Comprador por Periodos
8.3 Reporte de Equipos/Materiales y/o repuestos Pendientes por atención del Proveedor
8.4 Reporte Evaluación de Proveedores
8.5 Reporte de Pedidos por Proyecto - No Aprobados
8.6 Lista de Control de Equipos de Seguimiento de Medición
8.7 Reporte de Ingresos por Proyectos
8.8 Reporte de Salidas por Proyectos
8.9 Auditoría General de Ítems por Almacenes – ADMINISTRADOR
8.10 Reporte General de Proveedores
8.11 Reporte Tipo de Cambio por Fecha
9. Utilitarios
9.1 Configuración de impresora
9.2 Calculadora
9.3 Administrador de Usuarios
9.4 Tipo de cambio
1.- Base de Datos:
1.1.- Personal.- Búsqueda general del personal administrativo y personal de obra registrado en la base de datos.
*BUSQUEDA GENERAL
DEL PERSONAL POR
FILTROS; NOMBRES,
APELLIDOS Y OBRA.
*SELECCIÓN DE ÁREA
Y ALMACEN, AL CUAL
PERTENECE EL
PERSONAL.
*RETROCEDER.-VISUALIZAR UN REGISTRO ANTERIOR *AVANZAR.-VISUALIZAR EL SIGUIENTE REGISTRO *NUEVO.-CREAR UN

REGISTRO NUEVO *GRABAR.- GUARDAR UN REGISTRO EN EL SISTEMA*IMPRIMIR.-IMPRIMIR UN REGISTRO DE PERSONAL.
1.2. Proveedores.- Búsqueda general de proveedores ya registrados en la base de datos – Proveedores.
*BUSQUEDA DE PROVEEDORES, ACTIVOS

POR RAZON SOCIAL Y/O RUC.
*HISTORIAL A LA FECHA: ANEXA UNA BASE DE DATOS REFERENTE A LAS ÚLTIMAS EVALUACIONES Y PUNTAJE OBTENIDO EN
LA EVALUACIÓN.
*REGISTRO DE PROVEEDOR: GUARDA LA FICHA DE REGISTRO, DNI Y RECIBO DE AGUA O LUZ DEL PROVEEDOR.
*EVALUACIÓN: NOS MUESTRA LA ÚLTIMA FICHA DE EVALUACIÓN CON LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR EL PROVEEDOR EN
FORMATO PDF.
*PROVEEDORES INACTIVOS, EN LA CUAL ES INDICA DO POR EL COMPRADOR EL MOTIVO GENERADO POR DIVERSOS
FACTORES. EL COMPRADOR TIENE LA POTESTAD DE LEVANTAR EL CASTIGO Y DE ESTA FORMA INGRESAR A LA BASE DE
DATOS PROVEEDORES ACTIVOS.
1.3. Géneros.- Visualización de los tipos de géneros ya registrados en la Base de Datos – Géneros:
*VISUALIZACION DE LOS
GENEROS REGISTRADOS EN
EL SISTEMA.
*NUEVO.-CREAR UN GENERO NUEVO *GRABAR.-GUARDAR UN GENERO

*IMPRIMIR.- IMPRIMIR REGISTRO DE PROVEEDOR DE GENEROS Y
SALIR.
1.4. Familias.- Visualización de las diferentes familias creadas y registradas en la Base de Datos – Familia.
*VISUALIZACION DE
LAS FAMILIAS
REGISTRADAS.
1.5. Grupos.- Visualización de los diferentes grupos creados y registradas en la Base de Datos – Familia.
*VISUALIZACION DE
LOS GRUPOS
REGISTRADOS.
*NUEVO.-CREAR UN GRUPO NUEVO *GRABAR.-GUARDAR UN GRUPO * IMPRIMIR REGISTRO DE GRUPO Y SALIR.
1.6. Sub Grupo.- Visualización de los diferentes Sub- grupos creadas y registradas en la Base de Datos – Sub - grupos
*VISUALIZACION
DE LOS SUB-
GRUPOS
REGISTRADOS.
*NUEVO.-CREAR UN SUB GRUPO *GRABAR.-GUARDAR UN GRUPO NUEVO *IMPRIMIR REGISTRO DE SUB - GRUPO Y SALIR.
1.7. Catálogo de Equipos/Materiales/Repuestos y Activos Fijos.- Visualización; Búsqueda y /o Creación de los diferentes Ítems registrados en la
Base de Datos.
*BUSQUEDA DE MATERIAL *NUEVO.-CREAR UN ITEM NUEVO

POR DESCRIPCION Y/O *GRABAR.-GUARDAR UN ITEM EN
CODIGO EL SISTEMA * ELIMINAR UN ITEM
A) IMPRESIÓN DE CODIGOS DE BARRA: EL SISTEMA GENERA UN CODIGO AUTOMATICO AL ITEM PARA LO CUAL AL REALIZAR
CLIC EN EL ICONO SE MOSTRARA EL FORMATO PARA LA IMPRESIÓN DE LA ETIQUETA.
B) EXPORTACION A MS – EXCEL : CLASICO ICONO DE “FOLDER AMARILLO” VISUALIZADO EN DIVERSAS PANTALLAS CUYA
FUNCIONALIDAD ES LA EXPORTACION A EXCEL, LE INDICA EL NOMBRE A LA GENERACION DE LA EXPORTACION.
1.8. Características de Activo fijo.- Visualización y búsqueda de los diferentes Activos fijos registrados en la Base de Datos – Características de
Activo fijo.
 BUSQUEDA DE ACTIVOS FIJOS POR CODIGO Ó DESCRIPCION
*AJUNTAR FOTOGRAFIA
FRONTAL Y LATERAL DEL
EQUIPO
1.9. Proyectos.- Visualización de los diferentes proyectos registrados en la base de datos Base de Datos – Proyectos.
*EXPORTAR BASE DE DATOS A

EXCEL
*VISUALIZACION DE LA
BASE DE DATOS DE
PROYECTO
1.10. Centro de Costo del Proyecto.- Visualización de los diferentes Centro de Costos asignados de los proyectos registrados en la Base de Datos –
Centro de Costo Proyecto.
*VISUALIZACION DE
BASE DE DATOS DE LOS
CENTROS DE COSTO
1.11. Almacenes por Obra.- Visualización de los diferentes almacenes creados y registrados para toda las obra en la Base de Datos – Almacén por
Obra.
*VISUALIZACION DE LOS
REGRISTROS DE LOS ALMACENES
2.- Solicitud de Pedidos:
2.1.-Creacion de Pedidos.- Crear y /o Registrar pedido nuevo por proyecto; e ingresar los datos solicitados.
*SELECCIONAR E
INGRESAR LOS
DATOS
REQUERIDOS PARA
EL PEDIDO
*INDICAR LA CANTIDAD. REALIZAR “ENTER” O “DOBLE CLIC” EN

CANTIDAD PARA QUE NOS MUESTRE EL LISTADO DE LOS ITEMS,
SELECCIONAMOS EL ITEM A INGRESAR. SELECCIONAR EL EQUIPO.
2.2.-Modificacion y seguimiento de pedidos.- Búsqueda y modificación de pedidos ya registrados en el sistema.
*VISTA PREVIA DEL

PEDIDO.- NOS DA UN
REPORTE DE LA ORDEN
DE PEDIDO.
*EXPORTACIÓN A EXCEL.-
EXPORTAMOS LOS DATOS
DE LA ORDEN DE PEDIDO
A EXCEL.
*NUEVO.- INGRESAR UN NUEVO ITEM. *GRABAR.- GRABAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. *ELIMINAR ITEM DE UN PEDIDO * ANULAR UN
PEDIDO YA REGISTRADO EN EL SISTEMA
2.3.- Aprobación de pedidos.- Búsqueda y aprobación del pedido ya registrado en el sistema.
*APROBAR PEDIDO
Y ENVIAR AL AREA
DE COMRAS
*ADJUNTAR
CORREO DE
APROBACION
*GRABAR PEDIDO YA
APROBADO
3.1 - Atención del Pedido por Stock: Opción para atenciones de pedido por stock, seleccionar el Proyecto y el nro de pedido ó realizar
doble clic en el registro deseado.
*SELECCIÓN POR:
A) ATENCION POR STOCK
B) CALIBRACION
C) MANTENIMIENTO
D) REPARACION
STOCK ACTUAL DEL ITEM, REFERENTE AL

ALMACEN DE OBRA, CHORRILLOS Y PUCALLPA.
3.2 - Análisis y Seguimiento de Compras por Nº de Pedido: Opción para la realización de la separación del pedido a realizar por la
orden de compra o servicio. El comprador otorga un “CHECK” en la primera columna en la cual se podrá comprar parcialmente el pedido
por proveedor, por default esta todas marcadas para del pedido. Los que están ya atendidos por Stock, aparecen BLOQUEADOS para que
el comprador no realice doble compra del ítem.
CANTIDAD DE
ITEM(S) DELE
PEDIDDO QUE
RESTAN
ANTENDER. AL
CULMINARSE LA
TOTALIDAD
DELE PEDIDO SE
ELIMINARA DE
LA LISTA.
MUESTRA EL NRO DE ORDEN DE LOS ITEMS YA

ATENDIDOS Y MUESTRA LA PALABRA “POR
STOCK” CUANDO ES ATENDIDO POR STOCK. EN
AMBAS OPCIONES EL ITEM SE ENCONTRARA
BLOQUEADO COMO ATENDIDO.
3.3 - Creación de Orden de Compra y Servicios: Seleccionar el proyecto, el tipo de orden para la generación del correlativo
correspondiente, y la selección del nro. de pedido, para lo cual se mostrara todos los ítems seleccionados del “Análisis de Pedido” para lo
cual debe seleccionar el botón … para mostrar la lista a los proveedores activos de la compañía, así mismo adjuntar las cotizaciones 1,2 y
3 así mismo de ser necesario las hojas técnicas correspondientes de ser necesario, para culminar el desarrollo del mismo digitar los precios
correspondientes por ítem para la grabación de la orden respectiva. Asi mismo contamos con el nro de cuenta, tipo de moneda, banco y
cuenta de detracción para el abono correspondiente al proveedor y al banco de la nación referente a la retención generada.
SELECCIÓN DE
COTIZACIONES
EN PDF,
UBICADOS EN
LA CARPETA
DEL SERVIDOR
COTIZACIONES
INGRESO DE PRECIOS Y TIPO DE MONEDA, ASI

MISMO COMO LUGAR DE ENTREGA, COTIZACION Y
DIAS DE ENTREGA POR EL PROVEEDOR.
3.4 - Consultas y Modificación de Orden de Compra y Servicios: Órdenes de compra y servicio ya generadas con las aprobaciones
respectivas por la gerencias, envió de la orden al proveedor y auditoria de aprobaciones, en la cual el coordinador de compras puede
realizar cambios hasta la aprobación de la gerencia financiera o administrativa, en la cual se procederá al bloqueo total de la orden. Doble
clic procede al detalle de la orden como se visualiza en la siguiente página:
ORDENES APROBADAS “NO ENVIADO” INDICA EL FECHA Y HORA DE

REFERENTE A LAS GERENCIAS NO ENVIO DE LA ORDEN EN APROBACIONES
RESPECTIVAS. DIGITAL, AL PROVEEDOR POR GERENCIA.
El asistente de compra al culminar a su totalidad la orden generada, será validada por el coordinador de compras para su VB
correspondiente en la cual cambiara el estatus a ORDEN CULMINADA, de esta forma la gerencia podrá visualizar recién la orden para su
análisis y aprobación respectiva:
VISTA PREVIA DE
LA ORDEN DE
COMPRA Y/O
SERVICIO.
VB DEL
COORDINADOR DE
COMPRAS, PARA VISTA PREVIA DEL
LA APROBACION PEDIDO.
DE LA GERENCIA.
3.5 Consulta Órdenes de Compra y Servicios Anuladas : Se muestran todas las ordenes anuladas, mostrando en la última columna el
MOTIVO DE LA ANULACION, para lo cual al realizar doble clic se visualiza el formato de la orden histórica generada, como se visualiza
en la siguiente pantalla :
3.6 Consulta de Ordenes – No Valorizadas: Muestra las órdenes de compra sin precio ni tipo de moneda alguno, opción desarrollada
para el área de almacenes, en la cual permite visualizar el estatus de las gerencias firmadas y el formato de orden, como se puede
apreciar en la siguiente pantalla.
3.7 Aprobación de Órdenes de Compra y Servicios: Se visualizan todas las ordenes culminadas de procesar por el comprador para las
3 aprobaciones : Logística , Finanzas / Gerencia Administrativa y Operaciones / Gerencia general, en la cual se podrán visualizar la orden
en detalle al realizar doble clic en el registro como se visualiza en la pantalla 2, así mismo de no estar conforme con algún Ítem o referencia
de la orden podrá acotar la gerencia en las observaciones para lo cual el comprador visualizara en color ROJO el rectángulo de la acotación
de la gerencia, para lo cual al darle la respuesta a la gerencia se visualizara de color verde el registro de la Orden. Al ser firmada por las 3
áreas la orden no se podrá visualizar la presente opción ya que solo estarán la orden pendiente por firmar, pero el histórico lo podrá
visualizar en la opción: Consultas de órdenes de compra y servicio.
4. Valorizaciones
4.1 Expedientes de Valorizaciones de Servicios en General: Se registra el expediente Inicial por valorizar del Proveedor ya sea por TARIFA
PLANA: A valorizarse por Hojas de entrada por servicios recurrentes sin monto final establecido.
TARIFA SUB CONTRATO: A valorizarse por Hojas de entrada con un monto final generando estados de cuenta a la fecha.
Así mismo adjunta el PDF del la valorización de parte del proveedor, monto contratado, tipo de moneda entre otros según pantalla adjunta:
4.2 Generación de Hoja de Entrada del Servicio: Se presenta a la generación de hoja de entrada referente al Expediente y Orden de Servicio
correspondiente, para lo cual al seleccionar la orden migra todos los datos visualizados en fondo de color plomo y a completar el adjunto de la
valorización, periodo de valorización y cantidad unitaria del servicio
SE MUESTRA
SOLO LAS
ORDENES DE
SERVIOS
REFERENTE AL
EXPEDIENTE Y
PROVEEDOR
SELECCIONADO
4.3 Consulta, Modificación e Impresión de Hoja de Entrada: En la presente opción se procede a realizar las modificaciones correspondientes
seleccionando el proveedor y las hojas de entrada realizadas del mismo, para lo cual se muestra en el botón seleccionado las valorizaciones
correspondientes como se presenta en el gráfico adjunto:
4.4 Aprobación de Hoja de Entrada del Servicio por Gerencia de Proyectos: En la presente opción se genera las gerencias correspondientes a las
hojas de entrada en la cual por auditoria del mismo guarda la fecha y hora de registro.
5. Reporte Gerenciales
5.1 Reporte Detallado y Consolidado de Obras por O/S / O/C por periodos: El presente reporte genera la valorización a la fecha por
PROYECTO en la cual agrupa el total de orden de compra o servicio totalizados en la parte inferior en soles y su equivalencia en dólares con
exportación a Excel, si se desea visualizar el consolidado de la orden “click” en la opción inferior Reporte Consolidado, así mismo realiza la
visualización de la orden de compra realizando clic en la primera columna como se muestra en el grafico inferior:
5.2 Reporte Detallado y Consolidado por O/S / O/C de Proveedores por periodos: Reporte valorizado por proveedor en la cual podrá filtrar desde
la parte superior de la ventana orden de compra o servicio, asi mismo en la primera columna visualizar el formato de la orden y si se desea visualizar a
la opción de consolidado solo debe clickear en la parte inferior en la opción correspondiente.
5.3 Reporte Detallado y Consolidado por Insumo, Repuesto, Material y Servicio por periodos: En la presente opción podemos realizar la
búsqueda de todos los insumos, productos y/o repuestos adquiridos por la compañía, en la cual podemos realizar la búsqueda por descripción del ítem
en la cual si deseamos buscar por 2 palabras podemos concadenarlas con la letra “%” o búsqueda por código, así mismo en el icono amarillo podemos
realizar la exportación a Excel y la vista previa de la orden.
5.4 Reporte Detallado y Consolidado por O/S / O/C de Equipos Pesados y Livianos por periodos: En la presente opción podemos realizar la
búsqueda por Proyecto correspondiente a todos los equipos o por Equipo solo seleccionando el equipo correspondiente del listado, así mismo en el
icono amarillo podemos realizar la exportación a Excel y la vista previa de la orden.
5.5 Reporte Detallado de Órdenes por Cotizaciones: En la presente opción podemos realizar la búsqueda por Proyecto correspondiente a todos las
órdenes, así mismo filtrar el nro. de orden, con la opción de visualizar la orden y pedido correspondiente. Podemos visualizar las 3 cotizaciones de
haber sido cargadas por el comprado, se mostraran en el recuadro correspondiente, SOLO LOS SUBIDOS AL SISTEMA, de no haber subido el
comprador se mostrara en blanco, para lo cual solo debemos clickear el icono de la cotización para su vista previa correspondiente, así mismo en el
icono amarillo podemos realizar la exportación a Excel y la vista previa de la orden.
5.7 REPORTES - MODULO DE VALORIZACIONES
5.7.1 Reporte Detallado Estado de Cuenta Valorizado por Periodos: Estado generado por las hojas de entrada a la fecha, por el expediente del
proveedor: Estado de cuenta Plano = No tiene límite se emitirá frecuentemente de acuerdo al VB de la jefatura de Obra previa valorización escaneada
para ser asociada al sistema.
Estado de cuenta Sub – Contrato = Cuenta con un presupuesto final que será restado de todas las hojas de entrada asociado al nro. de expediente
del proveedor y de esta forma generando un saldo a la fecha.
5.7.2 Reporte Consolidado Estado de Cuenta Valorizado por Periodos: Nos permite visualizar el expediente con los pagos a la fecha por los 2 tipos
de expedientes, Plano y Sub contrato en la cual en el tipo sub contrato genera un estado de cuenta y en el tipo plano realiza la sumatoria de pagos a la
fecha.
5.7.3 Reporte Detallado por Órdenes de Servicios por Proyectos: Nos permite visualizar las órdenes de compra por proyecto de forma más
compacta al reporte gerencial mostrando solo ordenes de servicio hasta el campo Total Orden.
5.7.4 Reporte Detallado de Hojas de Entrada por Proyecto: Nos permite visualizar todas las hojas de entrada por proyecto en la cual
tenemos la opción de poder filtrar el proyecto deseado, así mismo con “doble clic” visualizamos el formulario completo de la hoja de entrada,
generando la totalización en dólares y soles por proyecto.
Así mismo realizando clic en la última columna podrá visualizar la valorización Obra con las firmas de las jefaturas de obras correspondientes
como se visualiza en el siguiente gráfico:
5.7.5 Reporte Detallado Hojas de Entradas por Proveedor: Nos permite visualizar las hojas de entrada generada por proveedor
totalizadas en soles y dólares en la parte final del reporte.
5.7.6 Reporte Consolidado Hojas de Entradas por Proveedor: Visualizamos el consolidado por rango de fecha del expediente generado a
la fecha, con la cantidad de días restantes o culminado el expediente del proveedor.
5.8 REPORTES - MODULO VALORIZADO DE ALMACENES:

5.8.1 Reporte Consolidado por Tipos de Ingresos y Salidas Valorizadas: Nos permite visualizar el consolidado por almacenes referente a
todas las salidas (rojo )e ingresos (azul) realizados, totalizados en la parte final del reporte. Cuenta con la opción de exportación a Excel a
través del folder amarillo posicionado en el lado superior derecho.
5.8.2 Reporte Detallado por Tipos de Ingresos y Salidas Valorizadas: Nos permite visualizar al detalle por almacenes referente a todas las
salidas (rojo )e ingresos (azul) realizados, totalizados en la parte final del reporte, con la opción de poder filtrar por el Tipo de movimiento.
Contamos con la opción de exportación a Excel a través del folder amarillo posicionado en el lado superior derecho.
5.8.3 Stock Actual Valorizado en Soles por Almacenes: Nos permite visualizar al detalle el almacén deseado o todos los almacenes
valorizado en nuevos soles, con la opción de filtrar por algún grupo de ítems y de generar exportación a Excel.
5.8.4 Reporte Valorizado por Atención de Stock: Nos permite visualizar todos los pedidos atendidos por stock en la cual nos refleja los totales
en soles y dólares y el equivalente en total general soles, por proyecto valorizado, con la opción de filtrar por algún grupo de ítems y de generar
exportación a Excel.
5.8.4 Reporte Gráfico Valorizado por Almacenes en S/.: Nos permite visualizar en forma gráfica el consolidado por barras estadística a todos
los almacenes valorizados en nuevos soles, haciendo “clic derecho” en la barra, mostrara el total valorizado del almacén (pantalla 1), en la cual
para efectos de auditoria, al realizar doble en la barra estadística del almacén mostrara en detalle los ítems referentes al almacén totalizado con
el mismo monto en la parte final del reporte, con opción a exportación a Excel, como se visualiza en pantalla 2 :
Pantalla 1:
Pantalla 2:
6. ALMACENES.
6.1. Stock Actual por Almacén.- Búsqueda de los ítems por descripción y / o código, para la verificación del stock.
*EXPORTAR A EXCEL EL STOCK

ACTUAL POR ALMACEN
*VISUALIZACION DEL STOCK

ACTUAL POR ALMACEN
6.2. Stock Consolidado por Almacén.- Búsqueda de los ítems por descripción y / o código, para la visualización de stock del Ítem en todos los
almacenes activos de la compañía, realizando una sumatoria general en la primera fila (color plomo) del stock general del Ítem.
6.3 Registro de Ingreso de Equipo, Productos e Insumos por Almacén:
*INGRESAR Y SELECCIONAR LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA EL INGRESO DE EQUIPOS, PRODUCTOS E INSUMOS A ALMACEN
A: Ingreso por Orden de Compra (2): Se Mostrara el listado solo de las órdenes aprobadas por la 3 gerencias para el ingreso al almacén.
B: Ingreso Materiales Recuperados (4): Ingreso de materiales diversos al almacén origen
C: Ingreso de Consignación (5): Ingreso al almacén origen por consignación.
D: Ingreso sin OC (6): Ingreso sin documento de compra al almacén origen.
E: Ingreso Transferencia a Obra por Guía (7): Ingreso de ítems a Obra por Guía de remisión.
F: Ingreso a transferencia entre Obras (8): Envió de Ítems a Obra.
G: Ingreso por Reparación (9): Envió de Ítems a Obra.
H: Ingreso por Mantenimiento (10): Ingreso de Ítem por mantenimiento generado.
I: Ingreso cargo a personal: Gestión cuando se realiza la devolución de activos del personal a la compañía.
J: Ingreso material en custodia: Se realiza el proceso de ingresos de productos en custodia no afectando el stock de la compañía.
*REGISTRAR EL INGRESO A ALMACEN; EQUIPOS, PRODUCTO E INSUMOS

RECEPCIONADO CON LA ORDEN DE COMPRA.
 INGRESO MATERIALES/RECUPERADOS (4 ) B
 INGRESO DE CONSIGNACION (5) C
3.2.6 Ingreso Transferencia por Guía de Remisión (7) F.-
Ingreso Transferencia a Obra Por Guía de Remisión (7) - Se realizara la selección por Nro. De Guía mostrándose al lado derecho la lista de Ítem, para
lo cual Ud. tendrá que dar clic en Ok para proceder a ingresar los ítems y completar en los datos como Índice, Ubicación y Observaciones para el
proceder al GRABAR para el ingreso de Stock al Almacén seleccionado.
 INGRESO TRANSFERENCIA A OBRA POR GUIA DE REMISION (7)
Ingreso de Transferencia Entre Obra (8) .- Ingreso de Ítems al almacén seleccionado a través del Doble Clic en el registro del detalle para la búsqueda,
selección y digitar la cantidad a generar el respectivo ingreso.
3.2.8 Ingreso por Reparación (9) G.-

3.2.9 Ingreso por Mantenimiento (10) H.-
3.2.10 Ingreso Cargo a Personal (11) I.-
3.2.11 Ingreso Material en Custodia (12)J.-
Ingreso por Desafectación (13) : Registro ingresando el Nro. de Documento y seleccionado con doble clic en el registro en el detalle, colocando la
cantidad deseada y de ser necesario las siguientes columnas para el proceder a través del botón GRABAR.
Se realizara las salidas respectivas solamente a traves de la gerencia logistica.
Salida por ajuste de Inventario (1).- Salida a realizar por el administrador del Syspower.
Salida por Obsolescencia (2).- Salidas de Ítems sin valides o inservible.
Salida por Devolución de Consignación (4).- Salida por devolución por tipo de consignación.
Devolución a proveedores (5).- Salida a Devolución por inconformidad del producto y retorno al Almacén Principal para envió al Proveedor.
Salida de Transferencia por Guía de Remisión (6).- Salidas en la cual se tendrá que ingresar los datos concernientes a la Guía de remisión a través
del botón GUIA DE REMISION ubicado en la parte inferior, posterior a la grabación de los ítems de salida al almacén destino Obra.
Salida de Transferencia por Almacén (7).- Se Procederá a colocar el almacén de Origen / Destino, Nro. De guía Proyecto (Centro de costo) y el
detalle de los Ítems se realizara a través de doble clic en la cantidad del Ítem en la cual se mostrara el almacén Origen para lo cual podrá realizar
completar los campos del registro y proceder al GRABAR.
Salida por Reparación (8): Se procede a la salida del stock referente a los activos para la reparación correspondiente.
Salida por Mantenimiento (9): Se procede a la salida del stock referente por los mantenimientos correspondiente a realizar.
Salida Cargo a Personal (10).- Se Procederá a colocar el almacén de Origen / Destino, Nro. de guía Proyecto (Centro de costo) Asignado al personal /
DNI, área de solicitud y el detalle de los Ítems se realizara a través de doble clic en la cantidad del Ítem en la cual se mostrara el almacén Origen para lo
cual podrá realizar completar los campos del registro y proceder al GRABAR.
Vale de Salida en Obra (11).- Proceso de salida realizado en Obra por el almacenero para la entrega al personal
Salida de Material en Custodia (12).- Proceso de salida de Ítems en custodia, descargo automático del stock.
Salida por Desafectación (13).- Salida de ítems Obra – almacén lima para el retorno de ítems en general para próximos proyectos.
Atención por Stock por Guía de Remisión (14).- Descargo automático desde almacén principal a envió a Obra.
Salida por Orden de Compra con Guía de Remisión (15).- Opción para las salidas por orden en forma automática de todo el ítem de la orden.
Salida por pedido con Guía de Remisión (16).- Opción para las salidas por orden en forma automática de todo el ítem del Pedido.
Salida por perdida y/o robo del personal (17).- Opción de descargo del Ítem, anexado desde la B.D Catalogo de Ítems en la cual el Jefe de Almacen
cuenta con la opción de adjuntar el acta y/o documento(s) correspondiente al incidente para las auditorias correspondientes.
Vale de Salida en Obra (11).- Se Procederá a colocar el almacén de Origen / Destino, Nro. de guía Proyecto (Centro de costo) Asignado al personal /
DNI, área de solicitud y el detalle de los Ítems se realizara a través de doble clic en la cantidad del Ítem en la cual se mostrara el almacén Origen para
lo cual podrá realizar completar los campos del registro y proceder al GRABAR.
Salida de Materiales en Custodia (12).- Se Procederá a colocar el almacén de Origen / Destino, Nro. de guía Proyecto (Centro de costo) y el detalle de
los Ítems se realizara a través de doble clic en la cantidad del Ítem en la cual se mostrara el almacén Origen para lo cual podrá realizar completar los
campos del registro y proceder al GRABAR. Se puede proceder a la Impresión de Nota de Salida.
 SALIDA POR DESAFECTACION (13) K
Salida por Desafectación (13).- Se Procederá a colocar el almacén de Origen / Destino, Nro. de guía Proyecto (Centro de costo) y el detalle de los
Ítems se realizara a través de doble clic en la cantidad del Ítem en la cual se mostrara el almacén Origen para lo cual podrá completar los campos del
registro y proceder al GRABAR. Se puede proceder a la Impresión de Nota de Salida.
*VIZUALIZACION DE LOS MOVIMIENTOS

(INGRESOS Y SALIDAS) REGISTRADOS EN EL
SISTEMA DE LOS MATERIALES E INSUMOS
INGRESADOS A LOS ALMACENES.
TIPEAR EL ITEM A BUSCAR Y CLIC EN EL

BOTON PROCESAR
*IMPRIMIR REPORTE MOVIMIENTO DE

MATERIALES E INSUMOS
*BUSQUEDA POR OBRA; SEGÚN *BUSQUEDA POR PROVEEDOR

ALMACEN CORRESPONDIENTE
IMPRISION DE REPORTE CONSOLIDADO
*BUSQUEDA POR OBRA O TODOS LOS ALMACENES
*IMPRESIÓN DE REPORTE DE PEDIDOS NO PAROBADOS, POR PROYECTOS Y PERIODO DE FECHAS, BOTON PROCESAR PARA LA VISUALIZACION DE
DATA. ICONO AMARILLO GENERA LA EXPORTACION A EXCEL, EN LA CUAL UD. TENDRA QUE OTORGARLE EL NOMBRE RESPECTIVO.
IMPRESIÓN DEL FORMATO A4 Y PDF.
*BUSQUEDA SESITIVA POR OBRA O TODOS LOS *FILTRAR LA BUSQUEDA POR; N° PEDIDO; N° OC/OS
PROYECTOS. Y/O MATERIAL, CODIGO
FILTROS DESDE LA APROBACION DEL PEDIDO EN LA CUAL COMO INDICADOR NOS REFLEJA EL *VISUALIZACION E IMPRESIÓN DEL
15% HASTA LA LLEGADA DEL ITEM A ALMACEN OBRA CUYO PORCENTAJE ES DEL 100%. PARA REPORTE CARGO PLAN
REALIZAR LOS EL FILTRO DESEADO SOLO SE DEBE CLICKEAR EN EL RECUADRO DEL COLOR
DESEADO.
*NOS PERMITE VISUALIZAR LOS PEDIDOS DE ENVIO A OBRA DESDE QUE SE GENERO LA ORDEN, SE REALIZO LA ENTREGA AL ALMACEN, SE ENVIO CON LA GUIA DE REMISION
SUNAT, EL TRANSITO DE UBICACIÓN DE LOS ITEMS Y LA LLEGADA A OBRA RESPECTIVA.
*VISUALIZACION DE LOS MOVIMIENTOS (INGRESOS Y SALIDAS-VALORIZADO)

REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LOS MATERIALES E INSUMOS INGRESADOS
A LOS ALMACENES.
Impresión de formato
Búsqueda por Ítems como herramientas, insumos diversos

entregados al personal. Búsqueda sensitiva por Ítem.
*BUSQUEDA POR OBRA; GUIA DE REMISION Ó NOTA DE INGRESO,

VISUALIZACION POR GUIA DE REMISION Y REGISTRO DE INGRESOS.
*VISUALIZACION E IMPRESIÓN DE LA NOTA DE INGRESO.
*BUSQUEDA POR OBRA; GUIA DE REMISION Ó NOTA DE SALIDA POR PROYECTO Y NRO DE
REGISTRO.
*VISUALIZACION E IMPRESIÓN DE LA NOTA DE SALIDA.
Opción para restaurar los ingresos y salidas Otorgado el acceso al

Administrador del Sistema y al Gerente de Logística.
*VISUALIZACION Y EXPORTACION A EXCEL DE REPORTE

GENERAL DE PROVEEDORES
*VISUALIZACION DEL TIPO DE CAMBIO DIARIO, COMPRA Y VENTA POR PERIODOS

DIARIOS.

Manual de Syspower Logistico 2018 - Just in Time Sac

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TITULO: MANUAL DEL SYSPOWER

3. Órdenes de Compra y Servicios

5.7 REPORTES - MODULO DE VALORIZACIONES

5.8 REPORTES - MODULO VALORIZADO DE ALMACENES

*RETROCEDER.-VISUALIZAR UN REGISTRO ANTERIOR *AVANZAR.-VISUALIZAR EL SIGUIENTE REGISTRO *NUEVO.-CREAR UN

*BUSQUEDA DE PROVEEDORES, ACTIVOS

*NUEVO.-CREAR UN GENERO NUEVO *GRABAR.-GUARDAR UN GENERO

*NUEVO.-CREAR UN GRUPO NUEVO *GRABAR.-GUARDAR UN GRUPO * IMPRIMIR REGISTRO DE GRUPO Y SALIR.

*BUSQUEDA DE MATERIAL *NUEVO.-CREAR UN ITEM NUEVO

 BUSQUEDA DE ACTIVOS FIJOS POR CODIGO Ó DESCRIPCION

*EXPORTAR BASE DE DATOS A

2.- Solicitud de Pedidos:

*INDICAR LA CANTIDAD. REALIZAR “ENTER” O “DOBLE CLIC” EN

2.2.-Modificacion y seguimiento de pedidos.- Búsqueda y modificación de pedidos ya registrados en el sistema.

*VISTA PREVIA DEL

2.3.- Aprobación de pedidos.- Búsqueda y aprobación del pedido ya registrado en el sistema.

STOCK ACTUAL DEL ITEM, REFERENTE AL

MUESTRA EL NRO DE ORDEN DE LOS ITEMS YA

INGRESO DE PRECIOS Y TIPO DE MONEDA, ASI

ORDENES APROBADAS “NO ENVIADO” INDICA EL FECHA Y HORA DE

5.7 REPORTES - MODULO DE VALORIZACIONES

5.8 REPORTES - MODULO VALORIZADO DE ALMACENES:

*EXPORTAR A EXCEL EL STOCK

*VISUALIZACION DEL STOCK

*REGISTRAR EL INGRESO A ALMACEN; EQUIPOS, PRODUCTO E INSUMOS

3.2.6 Ingreso Transferencia por Guía de Remisión (7) F.-

 INGRESO TRANSFERENCIA A OBRA POR GUIA DE REMISION (7)

3.2.8 Ingreso por Reparación (9) G.-

Se realizara las salidas respectivas solamente a traves de la gerencia logistica.

 SALIDA POR DESAFECTACION (13) K

*VIZUALIZACION DE LOS MOVIMIENTOS

TIPEAR EL ITEM A BUSCAR Y CLIC EN EL

*IMPRIMIR REPORTE MOVIMIENTO DE

*BUSQUEDA POR OBRA; SEGÚN *BUSQUEDA POR PROVEEDOR

IMPRISION DE REPORTE CONSOLIDADO

*BUSQUEDA POR OBRA O TODOS LOS ALMACENES

IMPRESIÓN DEL FORMATO A4 Y PDF.

*VISUALIZACION DE LOS MOVIMIENTOS (INGRESOS Y SALIDAS-VALORIZADO)

Búsqueda por Ítems como herramientas, insumos diversos

*BUSQUEDA POR OBRA; GUIA DE REMISION Ó NOTA DE INGRESO,

Opción para restaurar los ingresos y salidas Otorgado el acceso al

*VISUALIZACION Y EXPORTACION A EXCEL DE REPORTE

*VISUALIZACION DEL TIPO DE CAMBIO DIARIO, COMPRA Y VENTA POR PERIODOS

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RETROCEDER.-VISUALIZAR UN REGISTRO ANTERIOR AVANZAR.-VISUALIZAR EL SIGUIENTE REGISTRO *NUEVO.-CREAR UN

NUEVO.-CREAR UN GENERO NUEVO GRABAR.-GUARDAR UN GENERO

NUEVO.-CREAR UN GRUPO NUEVO GRABAR.-GUARDAR UN GRUPO * IMPRIMIR REGISTRO DE GRUPO Y SALIR.

BUSQUEDA DE MATERIAL NUEVO.-CREAR UN ITEM NUEVO

BUSQUEDA POR OBRA; SEGÚN BUSQUEDA POR PROVEEDOR