PLAN DE ACTIVIDADES - CRONOGRAMA

PROPUESTA MEJORAMIENTO ÁREA DE COMPRAS

CÓDIGO: PL-COMP- -001
AÑO: 2022 (Cuarto TrimestreTrimestre)
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 30 de Septiembre de 2022
CONSTRUCCIONES MOCP
ALCANCE: Aplica para el proceso decompras de la empresa
FECHA ELABORACIÓN: 1 de octubre de 2022
PERIODO EJECUCIÓN: Último Trimestre 2022 8Oct, Nov, Dic)
OBJETIVO
Establecer actividades que permitan el cumplimiento y logro de los objetivos definidos en el plan de mejoramiento del proceso de compras. RECURSOS:
Para la ejecución del presente Plan de actividades se dispone de:
* Talento Humano - Encargada Apoyo administrativo, supervisor de obra y gerente.
META * Tecnológicos - Disponible equipos computo
Ejecutar como mínimo el 90% de las actividades programadas para el ultimo trimestre del año 2022 * Financieros -

Oct. Nov. Dic.

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RESPONSABLE MES EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3

Programado P 1
Apoyo Administrativo -
Asignación de los responbale del plan de mejoramiento del prceso de compras Reprogramado 0 100%
Diana Ramirez
Ejecutado E 1 CUMPLIDO

Definir cronograma de tiempos para cada actividad del proceso de compras, desde los Apoyo administrativo - Programado P 1
dias de enviar la solicitud de requeriemiento hasta la fecha de entrega en obra y Diana Ramirez
con apoyo Gerente - Reprogramado 0
Definir rresponsables de aprobacion en cada parte del proceso. Anexo 1-PRD-COMP- Mario Corredor
100%
001 Supervisor -Luis CUMPLIDO
Hormaza
Ejecutado E 1

Programado p 1
Apoyo Administrativo -
Diseñar Procedimiento de compras PRD-COMP-001 V1 Diana Ramirez
Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1 CUMPLIDO

Realizar anexos del procedimiento Programado P 1

R-COMP-001 Solicitud de requerimiento
Apoyo Administrativo -
R-COMP-002 Cotización solicitud a proveedor Reprogramado 0 100%
Diana Ramirez
R-COMP-003 Cuadro Comparativo CUMPLIDO
R-COMP-004 Orden de compras Ejecutado E 1

Realizar base de datos e inventario de bienes y servicios objeto del proceso Apoyo administrativo - Programado P 1
Diana Ramirez
(Materiales, equipos, servicios que pueden llegar a solicitar), codificarlos y definir
con apoyo Gerente - Reprogramado 0
proveedor de acuerdo a la mejor opcion de compra en cuanto calidad, precio y Mario Corredor
100%
despacho. Supervisor -Luis Ejecutado E 1 CUMPLIDO
Ira incluido en el formato de requerimiento R-COMP-001 Hormaza
Programado P 1
Realizar socialización por medio de capacitación del procedimieto de compras con sus
Apoyo Administrativo -
anexos y tiempos definidos al personal involucrado en el proceso como es Supervisor, Diana Ramirez
Reprogramado 0 100%
maestro /o residente de obra. CUMPLIDO
Ejecutado E 1

Programado P P 2
Gerente - Sub - Gerente
Revisión por parte de gerencia y operativa sobre la implementacion del procedimiento y/oDirector de Proyectos/ 100%
realizado prueba piloto en la semana 4 de octubre y semana 1 de noviembre. Coordinador SST
Reprogramado 0

Ejecutado E 1 CUMPLIDO

Programado P 1
Definir acciones de mejora y/o correctivas de acuerdo a la aplicación y desarrollo del 0%
procedimiento.
Coord. SST/ COPASST Reprogramado 0
NO APLICA
Ejecutado 0

Elaboró: ApoyoAdministrativo Aprobó: Gerente General

Nombre: Diana Ramirez Cruz Nombre: Mario Orlando Corredor Pedraza

1°

Firma: Firma:

Fecha: 01 de octubre de 2022 Fecha: 01 de octubre de 2022

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 PLAN DE TRABAJO ANUAL - CRONOGRAMA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CÓDIGO: PL-SST- -001
AÑO: 2021
VERSIÓN: 2.0
FECHA: 11 de Febrero de 2021
BARRERA CORAL SAS
ALCANCE: Aplica para todos proyectos que ejecute la organización

OBJETIVO
RECURSOS:
Establecer actividades que permitan el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Para la ejecución del presente Plan de Trabajo la Alta Dirección, dispone de:
Trabajo acordes a la Resolución 0312 de 2019 y el logro de los diferentes objetivos de SST definidos para el año 2021.
* Talento Humano - Ver organigrama SST
* Tecnológicos - Disponibles en oficina y en cada proyecto
META
Ejecutar como mínimo el 90% de las actividades programadas mensualmente en el cronograma de trabajo * Financieros - Ver presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. PLANEACIÓN SST
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P 2
Gerente - Sub - Gerente
Asignación de responbale del SG SST y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 100%
Coordinador SST
Ejecutado E E 2
Programado P 1
Revisión y aprobación del cronograma del plan de trabajo anual en SST para el año Gerente - Sub - Gerente
y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 100%
en curso. Coordinador SST
Ejecutado E 1
Programado P P P 3
Definición y Seguimiento al Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerente - Sub - Gerente
organización y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 33%
Coordinador SST
FT-SST -009 Presupuesto SST
Ejecutado E 1
Programado P P P P P P P P P P P 11
Gerente - Sub - Gerente
Planeación del Programa Capacitación y Entrenamiento, aprobación (aplicable a y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 27%
tratamiento del riesgo) Coordinador SST
Ejecutado E E E 3
Programado P 1
Gerente - Sub - Gerente
Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0
Coordinador SST/Trabajadores
Ejecutado E 1
Programado P P P P P P P P P P P 11
Verificación del cumplimiento del cronograma de SST - Mensual Coord. SST/ COPASST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
1 5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 29
38%
1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11

2. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 1
Gerente - Sub - Gerente
Revisión Anual Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 100%
Coordinador SST
Ejecutado E 1
Programado P P 2
Divulgación de Política SST Coord. SST/ COPASST Reprogramado 0 50%

Ejecutado E 1
Programado P P 2
Gerente - Sub - Gerente
Realizar y divulgar resultados de la Revisión por la dirección y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 0%
Coordinador SST
Ejecutado 0
Programado P 1
Gerente - Sub - Gerente
Revisión y divulgación de Objetivos SG SST 2021 y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 100%
Coordinador SST
Ejecutado E 1
Programado P P P P P P P P P P P 11
Seguimiento mensual de informe Mensual SST (Estadisticas) Coord. SST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
0 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 17
35%
0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

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 3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P 2
Actuaización de los requisitos Legales y de Otra Índole, actualización de matriz de
Coord. SST Reprogramado 0 50%
requisitos legales
Ejecutado E 1
Programado P 1
Comunicación de los Requisitos Legales y de Otra Índole/ Matriz Legal
NOTA: ( Se realizara cada año, sin embargo en caso de presentarse algún cambio y/o actualización en Coord. SST 100%
Reprogramado 0
los requerimientos aplicables deberá ser divulgado antes del tiempo establecido.)
Ejecutado E 1
Programado P 1
Divulgación de Roles, responsabilidades y autoridades SST a todos los niveles Coord. SST Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado p 1
Actualización de curso de 20 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Coord. SST Reprogramado 0 100%
Trabajo para responsable del SG SST
Ejecutado E 1
Programado P P 2
Gerente - Sub - Gerente
Curso de 50 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para
y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 50%
integrantes de la gerencia (Sub Gerente y Director de Proyectos/COPASSST) Coordinador SST
Ejecutado E 1
Programado P 1
Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de Coord. SST Reprogramado 0 100%
salud de los trabajadores
Ejecutado E 1
Programado P P 2
Inducción Re- Inducción SST y recursos humanos: Gerente - Sub - Gerente
Divulgación de política SST, política de de no alcohol, drogas, tabaquismo, objetivos y y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 50%
Coordinador SST
metas del SG-SST del año en curso, uso de EPP.
Ejecutado E 1
Programado P 1
Recursos Humanos y/oDirector
Conformación y funcionamiento del COPASST de Proyectos/ Coordinador Reprogramado 0 100%
SST
Ejecutado E 1
Programado P P P P P P P P P P P 11
Reunion Mensual del COPASST/ El ultimo viernes de cada mes Coord SST/COPASST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
Programado P P 2
Recursos Humanos/ Coord.
Divulgación de los integrantes de COPASST y Comité de Convivencia Laboral - CCL SST
Reprogramado 0 50%

Ejecutado E 1
Programado P P P P 4
Recursos Humanos/ Coord.
Reunion Trimestral Comité de convivencia Laboral - CCL SST/CCL
Reprogramado 0 25%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Divulgar los medios de participación y consulta del Sistema de Gestión SST Coord. SST Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Recursos Humanos/ Coord.
Realizar revisión y actualización de los perfiles de cargo de la organización SST
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
1 6 2 6 3 1 1 3 1 2 3 1 30
0%
1 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA
Programado P 1
Revisión y actualización de la matriz de riesgos del proyecto Formato MTX - SST -
Coord. SST/ COPASST Reprogramado 0 100%
001.
Ejecutado E 1
Programado P P 2
Divulgación de peligros y riesgos prioritarios identificados, evaluados y las actividades Coord. SST Reprogramado 0 50%
del proyecto.
Ejecutado E 1
Programado P P 2
Revisión y actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales Coord. SST/Residente de obra Reprogramado 0 50%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Divulgación de aspectos e impactos ambientales identificados Coord. SST/Residente de obra Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Realizar programa y cronograma de mantenimiento de Instalaciones, equipos, Coord. SST/Almacen Reprogramado 0 100%
máquinas y herramientas
Ejecutado E 1
0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 7
71%
0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4.1 TRATAMIENTO DEL RIESGO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P P P P P P P P P P P 12
Verificación al cumplimiento de obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas (Si Coord. SST Reprogramado 0 33%
aplica)
Ejecutado E E E E 4
Programado P P P P P P P P P P P 11
Recursos Humanos/Coord.
Programación y seguimiento Exámenes médicos ocupacionales de ingreso SST
Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
Programado P P P P P P P P P P P 11
Recursos Humanos/Coord.
Programación y Seguimiento Exámenes médicos ocupacionales (periódicos). SST
Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
Programado P P P 3
Verificación de socialización de resultados de evaluaciones medicas a los
Recursos Humanos/Coord.
trabajadores. SST
Reprogramado 0 67%
Nota. Cada vez que se realice una evaluación medica.
Ejecutado E E 2
Programado P P 2
Fisioterapeuta Asesor/Coord.
Realización de inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo en oficina y proyecto. SST
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Psicologo- espec. sst
Aplicación de la Bateria de Riesgo Psicolaboral Asesor/Coord. SST
Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P P 2
Programación y ejecución de campañas específicas aplicables al proyecto (Cuando lo Coord. SST Reprogramado 0 0%
requiera el proyecto o como resultado de AT)
Ejecutado 0
1 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 42
0%
1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13

4. 2 PROMOCION Y PREVENCIÓN
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P P 3
Diseño de SVE aplicables de acuerdo a las condiciones de salud y riesgo prioritarios
(SVE osteomuscular, hipocausia neurosensorial, cardiovascular, psicolaboral, cuidado Coord. SST Reprogramado 0 67%
visual)
Ejecutado E E 2
Programado P P P 3
Divulgación de Sistemas de Vigililancia Epidemiologicos (SVE) Coord. SST Reprogramado 0 67%

Ejecutado E E 2
Programado P 1
Diseñar programa de estilos y habitos de vida saludables Coord. SST Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Diseño politica deprevencion de consumo de alchol, drogas y tabaquismo Coord. SST Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Divulgacion de programas de estilos y habitos de vida saludales y politica de Coord. SST Reprogramado 0 100%
prevencion de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo
Ejecutado E 1
Programado P P 2
Campaña de prevencion de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo (2 al año) Coord. SST Reprogramado 0 50%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Ejecución y participación en Campaña semestre N° 1 - BC Habitos de vida saludables
Coord. SST Reprogramado 0 0%
28 de abril dia de la seguridad y Salud en el Trabajo/ 1° Semana del mes de MAYO
Ejecutado 0
Programado P 1
Ejecución y participación en Campaña semestre N° 2 - BC Semana de la salud Coord. SST Reprogramado 0 0%
(Septiembre)
Ejecutado 0
Programado P P P P 4
Boletín trimestral Salud Pública Coord. SST Reprogramado 0 25%

Ejecutado E 1
Programado P P P 3
Boletín cuatrimestal Prevención del Riesgo Psicosocial Coord. SST Reprogramado 0 33%

Ejecutado E 1
Programado P P P P 4
Boletín Medicina Preventiva Coord. SST Reprogramado 0 25%

Ejecutado E 1
Programado P P P P P 5
Boletín Bi semestral Prevención Desordenes Musculo Esqueléticos Coord. SST Reprogramado 0 40%

Ejecutado E E 2
0 3 5 5 4 2 1 2 2 1 1 3 29
0%
0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13

4.3 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 1

Diseñar y Divulgar Programa e instructivo de Trabajo seguro en alturas Coord. SST Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P P P P P P P P P P P 11
Verificación de Documentación de trabajo en alturas (Cada vez que se realice la
actividad, revisar el soporte documental: permisos de trabajo(ATS y permiso de Coord. SST Reprogramado 0 27%
trabajo)
Ejecutado E E E 3
Programado P P P P P 5
Seguimiento Entrenamiento en trabajo en alturas: Certificación y/o recertificación. Coord. SST Reprogramado 0 40%

Ejecutado E E 2
Programado P 1
Coord. SST/Director de
Designación y entrenamiento Coordinador en alturas (Area Operativa) Proyectos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P P P P P P P P P P 11
Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en Alturas Coord. SST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
0 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 29
28%
0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8

4.4 TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA
Programado 0
Diseñar y Divulgar programa deTrabajo en espacios confinados Coord. SST Reprogramado 0 #DIV/0!

Ejecutado 0
Programado P P P 3
Verificación de Documentación para espacios confinados (Cada vez que se realice la
actividad, revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico Coord. SST Reprogramado 0 0%
condiciones de salud)
Ejecutado 0
Programado P P P P P P 6
Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en espacios confinados Coord. SST Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 9
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 .5 RIESGO MECANICO / RIESGO BIOMECANICO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P P P P P P P P P P 11
Inspeccion de Equipos, herramientas de poder y herramientas menores Coord. SST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
Programado P 1
Riesgo Biomecanico / Capacitación Coord. SST Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P P 3
Diseño y divulgacion de Estandares de seguridad aplicables (Trabajos con
soldadura,Cortadora de ladrillo,Trabajos con pulidora Coord. SST Reprogramado 0 67%
Trabajos con Trompo,Excavacion manual y mecanica)
Ejecutado E E 2
0 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 15
33%
0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4.6 PREVENCIÓN EN COVID 19

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P 2
Divulgación del Plan de prevención y manejo del covid 19, de acuerdo con la Coord. SST Reprogramado 0 50%
actualización de sus versiones. (Si aplica)
Ejecutado E 1
Programado P P P P P P P P P P P 11
Coord. SST/Recursos
Seguimiento a casos reportados como sospechosos de COVID19 Humanos
Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
Programado P P 2
Seguimiento a la implementación de Formatos de desinfección de vehículos y áreas Coord. SST Reprogramado 0 50%
comunes. Resolución 666.
Ejecutado E 1
0 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 15
33%
0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4.7 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 1
Actualización y Divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial Coord. SST Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P P 2
Actividades lúdicas de actores viales ( Ciclistas y peatones) Coord. SST Reprogramado 0 50%

Ejecutado E 1
Programado P P P P P P P P 8
Seguimiento de inspección pre operacional de vehículos Coord. SST Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 0
Día de la Conducción segura (mayo) Coord. SST Reprogramado P 1 0%

Ejecutado 0
Programado P P 2
Inspección de botiquín, extintores, herramientas y documentación de vehículos Coord. SST Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P 2
Seguimiento al Programa de Mantenimiento de Vehículos del Proyecto Coord. SST Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P P P P P P 7
Investigación de Incidentes y/o accidentes Viales (Si aplica) Coord. SST Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P P P P P P 7
Seguimiento de las desviaciones, advertencias, multas de transito y sanciones
Coord. SST Reprogramado 0 0%
asociadas a cada colaborador con rol de conductor en el formato F15-PR- HSE-008
Ejecutado 0
0 0 0 2 2 4 3 5 3 3 4 4 30
7%
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.8 AMBIENTES DE TRABAJO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P P P 4
Desarrollo de mediciones higiénicas (Según aplique: Iluminación, Ruido, Material Coord. SST 0%
Particulado) Página 3 de 7
Desarrollo de mediciones higiénicas (Según aplique: Iluminación, Ruido, Material Coord. SST Reprogramado 0 0%
Particulado)
Ejecutado 0
Programado P 0
Gerente - Sub - Gerente
Definir planes de acción de acuerdo con los resultados de las mediciones higiénicas y y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 #DIV/0!
realizar seguimiento al cumplimiento Coordinador SST
Ejecutado 0
0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 GESTIÓN DE RIESGO PUBLICO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 1
Capacitación en prevención de riesgo publico Coord. SST Reprogramado 0 0%
Ejecutado 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P 1
Elaboración, actualización y/o verificación de Matriz de EPP por Cargo por Proyecto
incluyendo los elementos de Bioseguridad de uso obligatorio para la prevención del Coord. SST Reprogramado 0 100%
COVID 19 .
Ejecutado E 1
Programado P 1
Entrega y entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los EPP/Registro Coord. SST Reprogramado E 1 0%
capacitación
Ejecutado 0
Programado P P P P P P P P P P P 11
Inspección: Elementos de protección personal y ropa de trabajo Coord. SST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
Programado P 1
Socialización del Sistema de Globalmente Armonizado SGA Coord. SST/Almacen Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Implementación y seguimiento al Sistema de Globalmente Armonizado SGA Coord. SST/Almacen Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P 2
Inspección al almacenamiento y rotulación de sustancias químicas. (Si aplica) Coord. SST Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P 2
Diseño y divulgacion de Estandares de seguridad aplicables (Trabajos en
andamios,Almacenamiento y sustancias quimicas,Armado y desarme Coord. SST Reprogramado 0 100%
andamios,Instructivo Uso de escaleras
Ejecutado E E 2
Programado P P P P P P P P P P P 11
Inspeccion de Equipos, herramientas de poder y herramientas menores Coord. SST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
0 3 4 3 5 2 2 2 2 2 3 2 30
33%
0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10

4.11 PLANES DE EMERGENCIA

No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS
% CUMPLIMIENTO

Programado P P 2
Actualización del Plan de Emergencias del Proyecto (MEDEVAC, Flujograma de Coord. SST/Director de
Proyectos
Reprogramado 0 100%
emergencias, Análisis de vulnerabilidad, etc.)
Ejecutado E E 2
Programado P 1
Coord. SST/Director de
Conformación brigada de emergencias (Si aplica) Proyectos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P 2
Coord. SST/Director de
Capacitación Brigada de emergencias de acuerdo a la resolución 256 del 2014 Proyectos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Coord. SST/Director de
Simulacro de evacuación, rescate, primeros auxilios Proyectos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P P P P 4
Inspección de botiquines, extintores y demás elementos para atención de Coord. SST/Director de
Proyectos
Reprogramado 0 50%
emergencias oficina y/o proyectos.
Ejecutado E E 2
0 1 0 2 4 0 0 1 0 1 1 0 10
40%
0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4

5 GESTIÓN AMBIENTAL
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA
Programado P 1
Diseñar procedimiento de disposicion de residuos- Plan de manejo ambiental Reprogramado 0 100%

Ejecutado E 1
Programado P P 2
Boletín ambiental Coord. SST Reprogramado 0 50%

Ejecutado E 1
Programado P P 2
Verificación de adecuación y ubicación de puntos ecológicos según normativa Coord. SST Reprogramado 0 0%
Resolución 2184 de 2019.
Ejecutado 0
Programado P P 2
Coord. SST/Director de
Socialización en manejo de residuos solidos de acuerdo a la normativa vigente. Proyectos
Reprogramado 0 50%

Ejecutado E 1
Programado P 1
Coord. SST/Director de
Campaña separación y clasificación de Residuos Proyectos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado P 1
Gerente - Sub - Gerente
Celebración día del Medio Ambiente ( 5 de Junio) y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 0%
Coordinador SST
Ejecutado 0
Programado P P P 3
Coord. SST/Director de
Verificacion de certificaciones disposición final (Si aplica) Proyectos
Reprogramado E 1
Ejecutado 0
Programado P 1
Gerente - Sub - Gerente
Celebración del día de la tierra 22 de abril y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0
Coordinador SST
Ejecutado E 1
0 0 3 2 2 1 1 0 1 0 2 1 13
38%
0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

6. EVALUACIÓN Y MONITOREO
No. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Responsable MES Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. EJECUTADAS POR % CUMPLIMIENTO
TEMA

Programado P P P P P P P P P P P 11
Reporte mensual de actos y condiciones inseguras (Reporte de comportamientos y Coord. SST/Director de
Reprogramado 0 27%
condiciones inseguras) (Si aplica) Proyectos

Ejecutado E E E 3
Programado P 1
Coord. SST/Director de
Seguimiento en matriz de hallazgos o de mejora de la alta dirección Proyectos
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 0
Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo (Si aplica) Coord. SST Reprogramado 0 #DIV/0!

Ejecutado 0
Programado P P P P P P P P P P P 11
Informes Mensuales Seguridad y salud en el Trabajo y Ambiente Coord. SST Reprogramado 0 27%

Ejecutado E E E 3
Programado P P P P P P P P P P P 11
Seguimiento a riesgos, acciones correctivas, oportunidades de mejora, indicadores de Coord. SST/Director de
Proyectos
Reprogramado 0 27%
accidentalidad
Ejecutado E E E 3
Programado P 1
Gerencia QHSE/ Gerencia de
Planeación y ejecución de Auditoría Interna al Proyecto Proyectos/COPASST
Reprogramado 0 0%

Ejecutado 0
Programado 0
Gerente - Sub - Gerente
Análisis de cambios internos o externos que afecten el desempeño del Sistema de y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 #DIV/0!
gestión aplicable al Proyecto (Cada vez que se requiera) Coordinador SST
Ejecutado 0
Programado P P 2
Gerente - Sub - Gerente
Realizar la Rendición de cuentas anual y/oDirector de Proyectos/ Reprogramado 0 0%
Coordinador SST
Ejecutado 0
0 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 37
24%
0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES 3 34 34 37 2 0 0 0 0 0 0 0 110

% Cumplimiento Mensual Plan de trabajo Anual-
Cronograma SST - 2021
100% 100% 100% PROMEDIO DE ACT. POR MES 9
88%
TOTAL ACTIVIDADES SEMESTRE 110 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 3 34 34 42 40 29 27 30 25 26 31 27 348

5% ACTIVIDADES NO EJECUTADAS 0 0 0 5 38 29 27 30 25 26 31 27 238

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 88% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33%

Elaboró: Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo Aprobó: Gerente General / Sub - Gerente

Nombre: Sandra Milena Ramirez Cruz Nombre: Humberto Barrera/ Catherinne Barrera

1° 2°

Firma: Firma:

Fecha: 16 de Febrero de 2021 Fecha: 17 de Febrero de 2021

Página 4 de 7
 CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL QHSE
AÑO: 2021
F14-PR-HSE-002
Cliente: Diligenciar Versión 3, Ene./ 2020
Proyecto: Diligenciar
N° CONTRATO: Diligenciar
ALCANCE: Diligenciar

De forma mensual registre en la casilla de la actividad programada los comentarios correspondientes a: si realizó la actividad, forma de divulgación, número aproximado de personas que participaron en las mismas, el número de personas programadas a cursos, a exámenes periódicos, numero de investigaciones de accidentes, etc. así mismo en caso de no realizar la actividad registre los motivos y registre fecha
de reprogramación.

1. PLANEACIÓN HSE

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Revisión y aprobación del cronograma de HSE para el año en curso.

Aprobación del Plan HSE del Proyecto

Definición y Seguimiento al Presupuesto HSE del proyecto:

F15-PR-HSE-002 Presupuesto HSE

Verificación del cumplimiento del cronograma de HSE - Mensual

2. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Caminata de Seguridad gerencial (Safety Walk)

Caminata de Seguridad Focal o local point (Safety Walk)

Inspección General HSE - F05-PR-HSE-002

Realizar y divulgar resultados de la Revisión por la dirección

Seguimiento mensual HSE - LAZ

Divulgación de Política Integrada y Objetivos QHSE 2021

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 3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Identificación de los requisitos Legales y de Otra Índole, actualización de matriz (si aplica) y
evaluación de requisitos legales (si aplica)

Comunicación de los Requisitos Legales y de Otra Índole

NOTA: ( Se realizara cada 6 meses, sin embargo en caso de presentarse algún cambio y/o actualización en los
requerimientos aplicables deberá ser divulgado antes del tiempo establecido.)

Divulgación de Roles, responsabilidades y autoridades QHSE a todos los niveles

Actualización de curso de 20 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el

Trabajo para integrantes de COPASST, Comité de Convivencia Laboral - CCL , Brigadas,
Responsables HSE (Si Aplica).

Curso de 50 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para

integrantes de COPASST, Comité de Convivencia Laboral - CCL , Brigadas, Responsables
HSE (Si Aplica).

Planeación del F01-PR-GRH-001-Programa Capacitación y Entrenamiento aplicable al

Proyecto

Inducción HSE Bureau Veritas:

Divulgación de política HSE, política de clientes, objetivos y metas del SG-SST del año en
curso (cuando aplique)

Reinducción HSE Bureau Veritas:

Divulgación de política HSE, política de clientes, objetivos y metas del SG-SST del año en
curso

Divulgación de los integrantes de COPASST y Comité de Convivencia Laboral - CCL

Divulgar los medios de participación y consulta del Sistema de Gestión SST

4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Revisión y actualización de la matriz de riesgos del proyecto Formato F01-PR-HSE-003. (Si

aplica)

Divulgación de peligros y riesgos prioritarios identificados y evaluados en el formato F01-

PR-HSE-003 y las actividades del proyecto.

Revisión y actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales Formato F01-PR-

HSE-004 (Si aplica)

Divulgación de aspectos e impactos ambientales identificados en el Formato F01-PR-HSE-

004

Seguimiento cronograma mantenimiento de Instalaciones, equipos, máquinas y

herramientas

4.1 TRATAMIENTO DEL RIESGO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Verificación al cumplimiento de obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos

Laborales del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas (Si
aplica)

Programación y seguimiento Exámenes médicos ocupacionales

(pos incapacidad)

Programación y Seguimiento Exámenes médicos ocupacionales (periódicos).

Verificación de socialización de resultados de evaluaciones medicas a los trabajadores.

Nota. Cada vez que se realice una evaluación medica.

Divulgación del boletín mensual Salud Pública

Boletín mensual Prevención del Riesgo Psicosocial

Boletín mensual Medicina Preventiva

Boletín mensual Prevención Desordenes Musculo Esqueléticos

Realización de inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo a proyectos según necesidad

identificada

Verificación de aplicación de reglas fundamental de seguridad 2 minutos por mi seguridad

Semana de la Salud y Seguridad ( Septiembre)

Ejecución y participación en Campaña N° 1 - BV

Ejecución y participación en Campaña N° 2 - BV

Programación y ejecución de campañas específicas aplicables al proyecto

4.2 RIESGO ELECTRICO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Verificación de documentación de trabajos eléctricos ( Cada vez que se realice la actividad,

revisar el soporte documental:PDL, ID y ARO).

Seguimiento a entrenamiento de trabajo con tensión ( Reciclaje en LE)

Seguimiento a matriz de equipos Dielectricos

Pruebas de certificación de rigidez dieléctica "Equipo de cubrimiento - EPP")

Pruenas de certificación de rigidez dieléctrica "Vehiculos"

Inspeccion de equipos y elementos dieléctricos ( Guantes, tapete, cibrimiento, mangas ,

pertigas)

Divulgacion " 5 Reglas de Oro"

Divulgación de procedimiento de trabajos eléctricos (Con tensión y Sin tensión)

Charla de seguridad" Instalación e inspecciones de sistemas temporales de puesta a tierra

(STPT), Uso de EPP eléctricos"

Charla de seguridad "factores de riesgo eléctrico, distancias de seguridad, operación de

equipos"

Capacitacion y/o actualizacion en RETIE

Seguimietno a competencias de Línea energizada

Seguimiento a competencias de Línea desenergizada

Re- entrenamiento en riesgo eléctrico

Verificación de Documentación de trabajo en alturas (Cada vez que se realice la actividad,

revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico condiciones de
salud).

4.3 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del instructivo IT-HSE-001 Trabajo seguro en alturas

Verificación de Documentación de trabajo en alturas (Cada vez que se realice la actividad,

revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico condiciones de
salud).

Seguimiento Entrenamiento en trabajo en alturas: Certificación y/o recertificación.

Ejecución de simulacro para trabajo seguro en alturas y/o rescate.

Socialización del plan de rescate

Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en Alturas

4.4 TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del instructivo IT-HSE-002 -Trabajo en espacios confinados

Verificación de Documentación para espacios confinados (Cada vez que se realice la

actividad, revisar el soporte documental: permisos de trabajo, AST, autodiagnóstico
condiciones de salud)

Ejecución de simulacro para trabajo de espacios confinados

Inspección del equipo de seguridad para Trabajo en espacios confinados (Anual)

Socialización del plan de rescate en espacios confinados a los cargos que lo requieran

Entrenamiento en medición de atmosferas

Entrenamiento en espacios confinados a los cargos que lo requieran

4.5 RIESGO BIOLOGICO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Socialización instructivo IT-HSE-017 Prevención Riesgo Canino (Si aplica)

Actividades Lúdicas para prevenir mordeduras de perro (si aplica)

Seguimiento esquemas de vacunación (Si aplica)

Prevención en ataque de abejas, avispas, otros insectos y riesgo ofídico (Si aplica)

4.6 PREVENCION PARA EL COVID 19

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del Plan de prevención y manejo del covid 19, de acuerdo con la actualización
de sus versiones. (Si aplica)

Divulgación del anexo 7 Protocolo de bioseguridad, de acuerdo con la actualización de sus

versiones (Si aplica)

Seguimiento a casos reportados como sospechosos de COVID19

Seguimiento a la implementación de Formatos de desinfección de vehículos y áreas

comunes. Y aplicación del formato F12-IT-HSE-026 Lista de chequeo Resolución 666.

Divulgación en medidas de prevención para la gestión de recepción y almacenamiento de

mercancías.

Socialización al personal de tips de Seguridad emitidos por BV, sobre el COVID 19

4.7 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

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 ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Actividades lúdicas de actores viales ( Ciclistas y peatones)

Entrenamiento y Re-entrenamiento en manejo defensivo moto o automóvil (Teórico -

Práctico). (1 vez al año y cada vez que se requiera)

Seguimiento de inspección pre operacional de vehículos automotores de dos y cuatro

ruedas.

Día de la Conducción segura (mayo)

Inspección de botiquín, extintores, herramientas y documentación de vehículos

Seguimiento al Programa de Mantenimiento de Vehículos del Proyecto

Investigación de Incidentes y/o accidentes Viales (Si aplica)

Seguimiento de las desviaciones, advertencias, multas de transito y sanciones asociadas a

cada colaborador con rol de conductor en el formato F15-PR- HSE-008

Informar las sanciones aplicadas de los colaboradores con rol de conductor a la gerencia
QHSE

Aplicación de lista de chequeo - monitoreo de la aplicación de los procedimientos de

conducción y sanciones - LATAM (si aplica)

Divulgación de directriz de conducción segura Ver 3 - LAM QHSSE TR 001

Programación de auditorias en seguridad vial -PESV ( Si aplica)

4.8 AMBIENTES DE TRABAJO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Desarrollo de mediciones higiénicas (Según aplique: Iluminación, Ruido, Material

Particulado, BTEX, etc.)

Definir planes de acción de acuerdo con los resultados de las mediciones higiénicas y
realizar seguimiento al cumplimiento

4.9 RIESGO PUBLICO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación política de seguridad física

Capacitación en prevención de riesgo publico

4.10 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Elaboración, actualización y/o verificación de Matriz de EPP por Cargo por Proyecto
incluyendo los elementos de Bioseguridad de uso obligatorio para la prevención del COVID
19 . Formato ( Si aplica)

Entrega y entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los EPP

Inspección: Elementos de protección personal y ropa de trabajo

Socialización del Sistema de Globalmente Armonizado SGA

Implementación y seguimiento al Sistema de Globalmente Armonizado SGA

Verificación de personal objetivo del programa Manejo Seguro de Productos Químicos. (Si
aplica)

Simulacro derrame de sustancias químicas. (Si aplica)

Inspección al almacenamiento y rotulación de sustancias químicas. (Si aplica)

4.11 PLANES DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Actualización del Plan de Emergencias del Proyecto (MEDEVAC, Flujograma de

emergencias, Análisis de vulnerabilidad, etc.)

Conformación brigada de emergencias (Si aplica)

Capacitación Brigada de emergencias de acuerdo a la resolución 256 del 2014

Simulacro de evacuación, rescate, primeros auxilios

Inspección de botiquines, extintores y demás elementos para atención de emergencias en

las sedes.

5 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Divulgación del Programa de Huella de Carbono

Simulacro Ambiental (Si aplica)

Boletín ambiental

Verificación de adecuación y ubicación de puntos ecológicos según normativa Resolución

2184 de 2019 y/o requisitos del cliente

Socialización en manejo de residuos solidos de acuerdo a la normativa vigente.

Campaña separación y clasificación de Residuos

Celebración día del Medio Ambiente ( 5 de Junio) - Propuesta de los Proyectos

Celebración del World Cleanup Day (19 de septiembre) - Propuesta de los Proyectos

Inspección a puntos ecológicos y clasificación de residuos

Entrega y disposición final de Respel (Si aplica)

Detección de fugas de agua (si aplica )

Identificación y verificación de los gases refrigerantes que se encuentran en las diferentes

sedes y/o proyectos

Celebración del día de la tierra 22 de abril

Recolección de datos de consumo mensual de :

Agua, energía eléctrica, resmas de papel y kilogramos de residuos generados) - Reportar
en Informe gestión QHSE - LAZ

6. EVALUACIÓN Y MONITOREO

ACTIVIDAD Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

Reporte mensual de actos y condiciones inseguras, Formato F05-PR-HSE-009 (Reporte de

comportamientos y condiciones inseguras)

Seguimiento en matriz de hallazgos

Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo (Si aplica)

Informes Mensuales HSE clientes (Si aplica)

Seguimiento a riesgos, acciones correctivas, oportunidades de mejora, indicadores de

accidentalidad / fallas de control. (Si aplica)

Planeación y ejecución de Auditoría Interna al Proyecto

Análisis de cambios internos o externos que afecten el desempeño del Sistema de gestión
aplicable al Proyecto (Cada vez que se requiera)

Realizar la Rendición de cuentas anual

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