Formato SIG-D-002

Versión: 02
TABLERO DE OBJETIVOS E INDICADORES Fecha : 21/02/2017
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) Rev. : RED
Aprob. : GG
PROCESO : SIG NOMBRE LIDER DEL PROCESO: ESAU GUERRERO / SARAH LEON

FECHA ACTUALIZACIÓN : 27/11/2017

CRITERIOS META MONITOREO DEL INDICADOR-AÑO: 2017

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA DE

OBJETIVO GENERAL META
N° (Unidad) MONITOREO Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Óptimo Regular Deficiente

PROCESO: SSOMAC

Prevenir lesiones a traves del cumplimiento del 100 % del

OBJ 1 programa anual de seguridad fin de disminuir los indicadores % Cumplimiento Mensual >=100% 100% [99%-90%] <90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68% 71%
de accidentabilidad (IF,IS, IA)

Mejorar la gestión ocupacional, prevenir enfermedades

OBJ 2 ocupacionales a traves del cumplimiento del programa de % Cumplimiento Mensual >=100% 100% [99%-90%] <90% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% NA
salud ocupacional.

Proteger el medio ambiente y evitar multas, penalidades y

sanciones frente a auditorias por los clientes o entes del
OBJ 3 % Cumplimiento Mensual >=100% 100% [99%-90%] <90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Estado relacionados a temas Ambientales cumpliendo el
programa anual de medio ambiente

Aumentar la Satisfacción del Cliente y el crecimiento

OBJ 4 % Cumplimiento Mensual >=100% 100% [99%-90%] <90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Organizacional

PROCESO: COMERCIAL 1er TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE

S/. 21,138,672 S/. 44,533,903 S/. 65,341,958

Incrementar la facturacion de la compañía en 10% con
OBJ 5 %Acumulado Trimestral S/. 95,150,000.00 100% [99%-75%] <75%
respecto al ejercicio del año 2016
22% 47% 69% 0%

OBJ 6 Incrementar nuevos clientes N° Clientes nuevos al año Trimestral 3 al año ≥3 2 ≤1 1.00 0.00 0.00

OBJ 7 Incrementar el grado de satisfacción del Cliente Indice de Satisfacción del cliente Semestral 24.00 ≥ 19 [18 - 13] < 13 0.00 0.00 15.20

PROCESO: OPERACIONES

Concluir los proyectos y servicios dentro de los plazos de Mensual / Término

OBJ 8 % Según Contrato <100% >100% 75% 80% 80%
contratación de servicio

Mantener una rentabilidad del proyecto a nivel operacional Mensual / Término

OBJ 9 % Según politica interna ≥ 15% <15% - 0%> <0% 8.0% 8.7% 10%
positivo de servicio

Termino de servicio sin no conformidades ni reclamos por

OBJ 10 # Término de servicio Según politica interna 0 1 >1 0.00 0.00 0.00
incumplimiento contractual

PROCESO: RECURSOS HUMANOS

Encuesta de Clima Organizacional Semestral 50% > 50% [50% - 40 %] < 40 % 43%
Mejorar el rendimiento del capital humano a través de
OBJ 11 nuevos modelos de gestión que permitan el desarrollo y
crecimiento organizacional.
Evaluacion de desempeño Anual 70% > 70% [70% - 60 %] < 60 %

Incrementar el nivel de productividad de nuestros

OBJ 12 colaboradores a traves del cumplimiento del programa de Programa de Capacitación Mensual 95% > 95 % [95% - 85 %] < 85 % 50% 33% 20% 0% 50% 100% 75% 100% 100% 100%
capacitación.

PUNTUALIDAD DE SELECCIÓN
(N°requerimientos atendidos oportunamente/° N Mensual 95% > 95 % [95%-70%] < 70 % 80% 95% 93% 66% 98% 71% 91% 23% 80% 27%
requerimientos solicitados)*100

Lograr procesos de contratación dinámicos y eficientes que

permita incorporar talentos calificados especializados y
OBJ 13 competitivos en los plazos establecidos y que cumplan con los
valores, conocimientos y habilidades requeridas por Bouby
SAC.
 Lograr procesos de contratación dinámicos y eficientes que
permita incorporar talentos calificados especializados y REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS
OBJ 13 competitivos en los plazos establecidos y que cumplan con los (N° requerimiento no atendidos/N° requerimientos Mensual 3% [1% - 2%] [3% - 4%] >4% 52% 8% 25% 18% 6% 34% 75% 69% 25% 73%
valores, conocimientos y habilidades requeridas por Bouby solicitados)*100
SAC.
CALIDAD DE SELECCIÓN - ROTACIÓN MENOR A
1 MES
La rotación voluntaria menor a 1 mes no debe ser Mensual 7% [1 - 2] [3 - 7] >7 0% 11% 18% 7% 4% 1% 2% 3% 0% 2%
mayor al 7%

Garantizar las competencias de los colaboradores que CUMPLIMIENTO DE FILES

OBJ 14 Mensual 90% > 90 % [90%- 80%] < 80 % 83% 68% 90% 95% 88% 100% 96% 12% 11% 94%
ingresan a la organización (N° legajos completos/N° contratos emitidos)*100

OBJ 15 Fortalecer el Clima Laboral en Bouby % de cumplimiento del clima laboral Semestral 50% > 50 % [45%- 50%] < 45 %

NOMBRE DEL PROCESO: LOGÍSTICA

(Nº de Requerimientos atendidos a tiempo / Nº Total

OBJ 16 Cumplir con el tiempo de atención de requerimiento Mensual 80% >60% [50% - 60%] <50% 59% 52% 65% 54% 20% 60% 57% 28% 91% 96%
de líneas) x 100%

(Nº de productos con mayor rotación / Nº Total de

OBJ 17 Mantener el control del movimiento de los almacenes Mensual 1.3 >1.3 [1.3 - 1] <1 1.17% 1.02% 1.11%
productos)

Seguimiento del Buen desempeño de los proveedores % Nivel de cumplimiento del Proveedor (Evaluación de
OBJ 18 Semestral 100% >90% [90% - 70%] <70%
externos desempeño)

(N° OS con documentación completa/N° total de

OBJ 19 Control de documentos de OS.ALCANCE Mensual 100% > 90% [ 90% - 70%] < 70% 90% 90% 99% 69% 61% 90% 74% 59% 96% 88%
OS)*100

PROCESO: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

(N° requerimientos atendidos/N° solicitudes

Mensual 90% > 90% [90% - 70%] < 70% 90% 80% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100% 100%
totales)*100

Atender los requerimientos de averias,soluciones tecnológicas

OBJ 20 y solicitudes de Equipos de computo o de comunicación en (N° averías atendidas/N° solicitudes totales)*100 Mensual 90% > 90% [90% - 70%] < 70% 96% 80% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100% 100%
Oficina Central y Obra

(N° soluciones tecnólogicas/N° solicitudes totales)*100 Mensual 90% > 90% [90% - 70%] < 70% 94% 70% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 100% 100%

Dar mantenimiento preventivo a los equipos de computo y (N° Mtt. de equipos ejecutados/N° mtt. Equipos
OBJ 21 Mensual 90% > 90% [90% - 70%] < 70% 84% 74% 77% 77% 77% 65% 77% 77% 100% 100%
comunicaciones programados)*100

Realizacion de Backups de los proyectos en Obras y Oficina

OBJ 22 (N° Backup efectuados/ N° Obras o Sede)*100 Mensual 100% 100% [99%-70%] < 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Central

PROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Brindar disponibilidad de los equipos cumpliendo los

OBJ 23 Disponibilidad mecánica % Mensual 80% >80% [80% - 40%] <40% 87% 88% 87% 83% 85% 83% 79% 81% 84%
requisitos del cliente

Garantizar el cumplimiento del servicio de Cumplimiento del programa semanal de

OBJ 24 Mensual 90% >90% [90% - 50%] <50% 93% 96% 81% 74% 88% 83% 76% 69% 80%
mantenimiento de los equipos mantenimiento%

PROCESO: ADMINISTRACIÓN

OBJ 25 Mantener pagos puntuales de los servicios Dias de retraso Mensual Hasta 7 dias de retraso [0-7] días [8-30] días >30 dias 7 3 6 19 20 21 46 15 13 3

Mejorar la comunicación en la organización teniendo

OBJ 26 actualizado el directorio Bouby, enviando la actualización Dias de retraso Mensual 5 de cada mes 0 días [1-7] días >7 dias 5 6 3 7 5 5 5 7 3 3
mensual

Tener actualizado su registro de órdenes de compras y (Total de facturas registradas / Total facturas
OBJ 27 Mensual 95% > 90 % [90%-70%] < 70 % 85% 84% 96% 61% 89% 86% 91% 81% 96% 94%
servicios Recibidas ) * 100%

PROCESO: CONTROL PRESUPUESTAL

CR CR CR
( CP + CP +...+ CP )
1 2 n
∗100%
Indicar el analisis de las variaciones de los Costos n
OBJ 28 Mensual < 100% < 100% [ 100% - 105%] > 105% 96% 111% 100% 108% 124% 133% 119% 94% 99% 92%
Presupuestados VS Costos Reales de cada proyecto. CR = Costo real ejecutado por proyecto
CP = Costo presupuestado meta por proyecto
n = Numero de proyectos Vigentes

x x x
( ppto + ppto +...+ ppto )
1 2 n
∗100%
n < 100%
OBJ 29 Controlar el Presupuesto para el mantenimiento de equipos. Trimestral < 100% [ 100% - 105%] > 105%
x = Monto gastado en mtto. de equipos cada 3 meses
ppto = Presupuesto Meta mtto de equipos
n = Numero de proyectos Vigentes

x x x
(
t 1 + t 2 + …+ t n ) Equipos= 100% > 90% [ 90% - 70%] < 70% 96% 88% 94% 86% 87% 88% 91% 89% 87% 71%
Control y seguimiento de contratos de terceros VS ∗ 100%
n
OBJ 30 valorizaciones. Mensual
x = N° total de Terceros con contrato
Terceros = Equipos y Servicios.
t = N° total de Terceros valorizados
n = Numero de Proyectos Vigentes
 Control y seguimiento de contratos de terceros VS
n
OBJ 30 valorizaciones. Mensual
x = N° total de Terceros con contrato
Terceros = Equipos y Servicios.
t = N° total de Terceros valorizados Servicios= 100% > 90% [ 90% - 70%] < 70% 76% 78% 78% 63% 80% 73% 84% 82% 82% 79%
n = Numero de Proyectos Vigentes

PROCESO: FINANZAS

( N° facturas entregadas a tiempo / Total de facturas

Mensual-C 95% > 95% [95% - 90%] < 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
emitidas a clientes finales, no x compensar ) * 100%
OBJ 31 Cumplir con la facturación a Clientes
( N° facturas sin errores / Total de facturas emitidas )
Mensual-A 95% > 95% [95% - 90%] < 90% 93% 95% 97% 92% 98% 99% 93% 92% 100% 97%
* 100%

( importe pagado a proveedores en el mes / importe

OBJ 32 Pago a proveedores en fecha establecida programado para pago a proveedores en el mes ) * Mensual 90% > 90% [90% - 80%] < 80% 94% 95% 94% 89 91% 92% 95% 94% 96% 87%
100%

(importe cobrado en el mes / importe programado x

OBJ 33 Cumplimiento de la Cobranza a Clientes Mensual-B 95% > 95 % [95% - 90%] < 90 % 98% 114% 147% 99% 102% 138% 83% 117% 102% 101%
cobrar en el mes ) * 100%

PROCESO: CONTABILIDAD

OBJ 34 Entregar oportunamente los análisis de estados financieron Día de entrega Mensual 15 de cada mes 0 días [1-2] días ≥ 3 días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizar la liquidacion y declaracion de impuestos con la

OBJ 35 Cumplimiento del cronograma Mensual 0 días de atraso 0 días 1 día ≥ 2 días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
informacion registrada mensualmente.

Presentar oportunamente los libros contables de acuerdo al

OBJ 36 Cumplimiento del cronograma Mensual 0 días de atraso 0 días 1 día ≥ 2 días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cronograma establecido por SUNAT.