REGISTRO Código: SGI-II-DDG-007

Versión: 01
OBJETIVOS DE PROCESOS
Fecha: 01/10/2018

AÑO 2022

N° DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN FUENTE DE FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE

PROCESO ASOCIADO RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META PLAZO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO INFORMACIÓN SEGUIMIENTO MEDICIÓN
BUENO REGULAR MALO

Servicios realizados/Total Servicios CCO Panel de indicadores

1 % de cumplimiento de los servicios comprometidos 90% >90% 80%-89% <80% Mensual Mensual Dic-22
programados operacionales - baños

(Número de rutas cerradas / Número

3 % de cierre de rutas programadas en Simpliroute 100% 100% 90%-99% <90% SAP Mensual Mensual Dic-22
total de rutas abiertas)x100

(Número de visitas con lectura de

4 % de cumplimiento de lectura de QR QR/Número total de visitas 100% 100% 90%-99% <90% SAP Mensual Mensual Dic-22
realizadas) x100

(Número de lecturade
5 % de Lectura correcta de QR correcta/Número total de visitas con 100% 100% 90%-99% <90% SAP Mensual Mensual Dic-22
número QR)x100
Subgerente de Soporte de Satisfacer las necesidades del
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Operaciones cliente

(Hora de apertura de ruta ejecutada /

8 % de puntualidad en la ejecución del servicio 95% >95% <95% SAP Mensual Mensual Dic-22
Hora de apertura programada)x100

cantidad de horas que opera la

9 % de Utilización 95% >95% <95% SAP Mensual Mensual Dic-22
unidad(se compara vs 9 hrs)

cantidad de baños que tiene cada

10 % de ocupación 95% >95% <95% SAP Mensual Mensual Dic-22
cisterna vs su capacidad programada

% de cumplimiento del adecuado proceso de (Número de contrato sin objeto/

11 100% 100% 90%-99% <90% SAP Mensual Mensual Dic-22
consignación en SAP número total de contratos)x100

12 Rendimiento de llantas nuevo sol/ km 0.03 <0.03 0.03-0.04 >0.04 Orden compra Mensual Mensual Dic-22

Subgerente de producción y Reducir los reprocesos y

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
control de flota riesgos de calidad
Mantenimientos
MAN-II-REG-003 Programa de
13 % de cumplimiento de mantenimiento preventivos realizados/Mantenimientos 80% > 80 % 79%-70% <69% Mensual Mensual Dic-22
mantenimiento vehicular
programados

Control de los procesos, (N° de proveedores críticos con

LOG-II-REG-004 Evaluación y
14 GESTIÓN DE COMPRA Jefe de Logística productos y servicios, %de proveedores críticos calificados como buenos calificación “bueno” / N° total de ≥85% > 85% 84% - 80% < 79% Mensual Semestral Dic-22
reevaluación a proveedores
suministrados externamente proveedores) x 100

(N° de capacitaciones realizadas / N°

Jefe de Gestion de Talento y Mantener capacitado al GPS-I-REG-005 Cronograma de
15 GESTIÓN DE PERSONAS % cumplimiento del programa de capacitaciones de capacitaciones programadas) x 90% >90% 89%-80% <80% Mensual Mensual Dic-22
Desarrollo personal capacitación
100

Gestionar eficientemente los (Total de ventas/ Total

16 GESTIÓN COMERCIAL Jefe de Sucursal % de cumplimiento de lo presupuestado 70% >80% 60%-79% <60% Sistema SAP Mensual Mensual Dic-22
recursos presupuestado)x100

Asegurar la calidad de agua Total de mediciones con valores Registro de parámetros

17 % de mediciones con parámetros aceptables 85% ≥85% 80-84 ≤79 Mensual Mensual Dic-22
según normativa aplicable aceptables / Total de mediciones
Gerente de División de
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Tratamiento de Aguas

Funcionamiento correcto de los Ordenes de trabajos realizados / Cronograma de Mantenimineto

18 % de cumplimiento de mantenimientos preventivos 80% ≥80% 79 - 71 ≤70 Mensual Mensual Dic-22
equipos Ordenes de trabajos programados Formato de Mantenimiento

Subgerente de Control de Elaboración y análisis del Lograr el EBITDA presupuestado en el mes (Earnings (Ebitda del mes/Ebitda
19 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 100% 100% 80-99 <80 SAP Mensual Mensual Dic-22
Gestión Estado de Resultados Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) presupuestado)x100

*Sólo se realizará el análisis y acciones a tomar cuando el indicador figure en rojo.

Metas actualizadas al 2022
Indicadores incorporados este 2022