IMPLEMENTADOR LÍDER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

HSEQ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

TAREA 2 - LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015

GRUPO 2
Operaciones (8.1 y 8.5), Distribución (8.6 y 8.7) y Logística (8.4)

INTEGRANTES
- Delia Pariona Huapaya
- Elizabeth García Chumpitasi
- Francisco Cabrera Bayer
- Maribel Meza Tirado

PROFESOR
Edgar Villena

Lima - Perú
23 de noviembre del 2022
OPERACIONES
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL – MARIBEL

• ¿Qué tipo de requisitos ha determinado la empresa para sus productos

comercializados?

• ¿Especifique los criterios que ha establecido la empresa para la

operación y la aceptación de productos y servicios?

• ¿Qué recursos tiene la empresa para logar la conformidad de los

requisitos en sus productos y servicios?

• ¿Qué tipo de controles ha implementado la empresa en su proceso de

operación?

• Determine el tipo, mantenimiento y conservación de la información

documentada que utiliza en sus procesos operacionales.

• ¿Evidencie como la empresa determina, mantiene y retiene la

información documentada necesaria para tener confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo planeado y para demostrar la
conformidad de los productos y servicios?

• Indique como la organización controla los cambios planificados y revisa

las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para
mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.

• ¿La empresa ha contratado procesos externos en sus operaciones?

Si su respuesta es afirmativa, especifique qué tipo de medidas ha
implementado la organización para mitigar sus procesos externos.
OPERACIONES
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO- FRANCISCO

• Podría indicarme por favor ¿cómo sabe que características necesita que
las bebidas carbonatadas de DISTRIBUIDORA DISTRIBEB S.A.C. tenga
para un determinado cliente?

• ¿Cuáles son los recursos de seguimiento y medición que utilizan para la

operación de las bebidas no carbonatadas?

• ¿Cómo designan al personal que se encarga de realizar la venta del

producto?

• ¿Podría explicarme cual es el procedimiento para evitar errores

humanos en la entrega de productos al departamento de distribución?

• ¿Podría explicarme en breves palabras cual es el procedimiento para

mantener el producto trazable y como lo documentan?

• ¿Cómo mantiene la integridad de los productos recibidos de la empresa

Corporación Bebidas Mundial S.A. documentalmente y como la
conserva?

• ¿Cómo se asegura la conformidad de los requisitos de las bebidas

carbonatadas durante los procesos operativos de Distribieb?

• ¿Han tenido casos de que los requisitos de entrega posterior a la

entrega al departamento de distribución no se cumplan en caso de que
la respuesta sea negativa por favor explique que procedimiento se
debería seguir, tomando como ejemplo la retroaliomentación del cliente
y los requisitos legales?

• ¿Cómo controlan los cambios en las operaciones y como se resguarda

la información de estos?
LOGÍSTICA
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE - DELIA

 DESCRIBA EL PROCESOS DE COMPRAS

 MAPA DE PROCESOS ENTRADAS Y SALIDAS
 QUE RIESGOS HA IDENTIFICADO EN EL PROCESO Y QUE ACCIONES SE HAN TOMADO
 QUE CRITERIOS TOMA EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR
 REVISAR LAS FICHA DE SELECCIÓN FICHA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
 ¿SE REGISTRAN LAS INCIDENCIAS DEL PROVEEDOR?
 ¿COMO SE HACE SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO A LOS PROVEEDORES?
 CUAL ES LA FRECUENCIA DE EVALUACION A SUS PROVEEDORES
 QUE MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
 EVIDENCIE COMO SE MONITOREO EL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

DISTRIBUCIÓN
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - DELIA

 QUE DOCUMENTOS DAN EVIDENCIA DE LA LIBERACION DEL PRODUCTO?

 QUIEN AUTORIZA LA LIBERACION DEL PRODUCTO?
 DONDE SE HA DEFINIDO QUE ES LA PERSONA QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA
LIBERAR LOS PRODUCTOS?
 QUE SE HACE CUANDO SE LIBERA UN PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PACTADOS?

DISTRIBUCIÓN
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - ELIZABETH
• Bueno continuando con la auditoría ustedes monitorean los controles del
ingreso y salida de los productos en este caso de bebidas carbonatadas
y no carbonatadas.

Me dice en su manual de calidad que la salida o productos de

distribución son monitoreados permanentemente y hay varios sistemas
de protección que garantiza de que el producto se entregue
ininterrumpidamente.

Muestre evidencia de que controles realizan en la recepción y el

despacho de las bebidas.

Si tiene Controles de calidad que documento.

Si tiene control de medición el certificado de calibración que estè
acreditado por INACAL.

• ¿Si el producto no conforme es detectado antes de la salida que

acciones toma la organización?

Evidencie la acción

También muestre la foto del lugar de los productos no conformes

• ¿Cómo informa la organización la demora de la entrega del producto al

cliente?

• ¿Qué evidencias de control tiene la organización de un producto no

conforme en el cliente?.

Muestre la evidencia de la no conformidad del producto que es la

justificación de la demora de la entrega del producto

• Indique y evidencie todas las acciones que toma la organización de un

producto no conforme en el cliente.

Si fuera el caso que la movilidad no llegó a la hora indicada al cliente por

motivo del tráfico por causa de un accidente en la carretera tiene algún
plan de contingencia para que no suceda en posterior dicho percance.

• ¿La organización ha obtenido concesión con el cliente diga cual?