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PUNTOS ISO
9001:2015
1 4.1.
2 4.2.
3 4.2.
4 4.1.
5 4.3.
6 4.4.
7 4.4.
8 4.4.
9 4.4.
10 4.4.
11 4.4.
12 5.1.1.
13 5.1.2.
14 5.1.2.
15 5.1.2.
5.2.1.
16
5.2.2.
17 5.3.
18 5.3.
19 5.3.
20 6.1.1.
21 6.1.2.
22 6.2.1.
23 6.2.2.
24 6.3.
25 7.1.1.
26 7.1.2.
27 7.1.3.
28 7.1.4.
29 7.1.5.
30 7.1.5.
31 7.1.6.
32 7.2.
33 7.3.
34 7.4.
35 7.5.1.
36 7.5.2.
37 7.5.3.
38 8.1.
8.2.1.
39 8.2.2.
40 8.2.3.
41 8.2.3.
42 8.2.4.
43 8.3.1.
44 8.3.2.
45 8.3.3.
46 8.3.4.
47 8.3.5.
48 8.3.6.
49 8.4.1.
50 8.4.2.
51 8.4.3.
52 8.5.1.
53 8.5.2.
54 8.5.3.
55 8.5.4.
56 8.5.5.
57 8.5.6.
58 8.6.
59 8.7.
60 9.1.1.
61 9.1.2.
62 9.1.3.
63 9.2.1.
64 9.2.2.
65 9.3.1.
66 9.3.2.
67 10.1.
68 10.2.
69 10.2.
70 10.3.
71 10.3.
CK LIST DE EVALUACIN DE LOS REQUISITOS EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015
PREGUNTAS
4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
La organizacin analiza de manera peridica su entorno, en los aspectos que le puedan influir?
La organizacin cuenta con una direccin estratgica, derivada de la informacin clave interna y
externa?
Para cada proceso identificado dentro del alcance del SGC existe un procedimientos que especifique
el proceso?
Se han definido los procesos y la documentacin necesarios para asegurar la calidad de los
productos y servicios?
Se han establecido las responsabilidades y autoridades para el personal que labora en los procesos?
Existe una partida presupuestaria especfica suficiente para gestionar de manera eficaz el sistema de
gestin y el cumplimiento de los objetivos de los proceso?
5. LIDERAZGO
La direccin revisa el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo de la direccin estratgica en
funcin de las necesidades detectadas?
El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Poltica de Calidad y asegura que sta es
accesible?
El equipo directivo revisa peridicamente el SGC?
7. SOPORTE
La organizacin ha determinado y proporciona los recursos necesarios para gestionar el sistema?
La organizacin cuenta con el personal suficiente y capaz para cumplir con las necesidades de los
clientes y los requisitos legales aplicables?
La organizacin cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios para lograr la conformidad de
sus productos y servicios?
Se analiza y mantiene el entorno ambiental para el buen funcionamiento de los procesos, productos
y servicios?
Se utilizan sistemas de medicin adecuados y stos se mantienen para asegurar su fiabilidad?
El personal es consciente de la poltica de calidad, los objetivos, los beneficios del SGC y la mejora?
Se han definido cules son las comunicaciones internas y externas relevantes para el sistema de
gestin de calidad?
8. OPERACIN
Existe un proceso de comunicacin con el cliente para definir los requisitos de los productos y
servicios?
Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a las exigencias y cambios de los clientes
y/o partes interesadas?
Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a los requisitos legales y reglamentarios?
Se tienen en cuenta los requisitos aplicables, de cliente y legales en el diseo y desarrollo de los
productos y servicios?
Los resultados del diseo y desarrollo cumplen con los requisitos y con el suministro de productos y
servicios?
Se controlan los cambios en requisitos de diseo y desarrollo de productos y servicios, incluso
mientras se producen/prestan?
Se garantiza mediante controles que los proveedores cumplen con los requisitos aplicables y
legales?
En caso de ser necesario, la organizacin identifica y controla las salidas de procesos internos y
externos?
En caso de ser necesario, la organizacin identifica y cumple con los requisitos posteriores a la
entrega de productos y prestacin de los servicios?
La direccin toma decisiones y acciones en base a los resultados de la revisin del SGC?
10. MEJORA
La organizacin cumple requisitos de cliente, mejora su satisfaccin y los resultados del SGC?
La organizacin analiza las NC y adopta medidas para eliminar las causas (acciones correctivas)?
RESULTADOS D
NUMERAL DE LA NORMA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIN
9. EVALUACION DEL DESEMPEO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO IMPLEMEN
RESPONSABLES EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
Direccin de la empresa Plan estratgico con objetivos y acciones definidas a cumplir en un plazo
determinado.
Responsable de procesos Plan de calidad del proceso: Objetivos, mapa de proceso, especificacin
del proceso, interacciones del proceso.
Direccin de la empresa Poltica y objetivos del SGC en relacin con la Direccin estratgica de la
organizacin.
Responsable de recursos
Relacin de puestos de trabajo. Descripciones y perfiles de puestos.
humanos / Responsable de Sistema de identificacin y seguimiento de las competencias del personal.
procesos
Relacin del resultado final del diseo y desarrollo, por ejemplo en fichas
de productos y servicios
Lder de las relaciones con el Pueden utilizarse encuestas, anlisis de cuota de mercado,
cliente recomendaciones o informes de distribuidores.
Direccin de la empresa / Pueden analizar y evaluar los resultados del control de procesos
Responsable de procesos (desempeo), satisfaccin de clientes y evaluacin de proveedores
Responsable de Calidad / Deben informar si el SGC cumple con requisitos ISO 9001 y los requisitos
Direccin de la empresa propios de la organizacin.
Responsable de procesos Puede contar con un proceso de mejora en el SGC y/o formacin en
metodologas de mejora
NUMERAL DE LA NORMA
RESULTADO IMPLEMENTACION
EJEMPLOS DE EVIDENCIAS SI NO
0 0
0%
Plan de mejora
Plan de cambios peridico (incluidas consecuencias). Registro de cambios
del sistema. Reasignaciones de roles, responsabilidades y autoridades
(RPT)
0 0
0%
Relacin del resultado final del diseo y desarrollo, por ejemplo en fichas
de productos y servicios
Deben informar si el SGC cumple con requisitos ISO 9001 y los requisitos
propios de la organizacin.
0 0
0.00%
N EN CALIDAD
% OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION
0%
0.00%
0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
PARCIAL
0
0%
0
0.00%
0
0%
0
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0
0.00%
% OBTENIDO DE
MPLEMENTACION
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0.00%
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