Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Anexo 5 Egresos
Anexo 5 Egresos
ANEXO 5
EJEMPLO:
51 1 5100-0001-0000-0000 SUELDOS Y SALARIOS
51 2 5100-0002-0000-0000 COMPENSACION POR SERV DE TURNO VESP
51 4 5100-0004-0000-0000 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL
51 5 5100-0005-0000-0000 QUINQUENIOS
51 6 5100-0006-0000-0000 DESPENSA
51 8 5100-0008-0000-0000 PREVISION SOCIAL MULTIPLE
51 9 5100-0009-0000-0000 PRIMA VACACIONAL
51 11 5100-0011-0000-0000 GRATIFICACION ANUAL
51 12 5100-0012-0000-0000 AYUDA CAPACITACION Y DESARROLLO
51 14 5100-0014-0000-0000 OTRAS GRATIFICACIONES
51 20 5100-0020-0000-0000 DIETAS
51 21 5100-0021-0000-0000 AYUDA POR SERVICIOS
51 22 5100-0022-0000-0000 PRIMA DOMINICAL
51 23 5100-0023-0000-0000 CANASTA NAVIDEÑA
51 26 5100-0026-0000-0000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
51 28 5100-0028-0000-0000 PENSIONES JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES
51 29 5100-0029-0000-0000 LIQ. POR INDEMNIZ. Y POR SDOS Y SALARIOS
51 30 5100-0030-0000-0000 AYUDA PARA LENTES Y APARTATOS ORTOPEDICO
51 32 5100-0032-0000-0000 SERVICIO DE GUARDERIAS
51 33 5100-0033-0000-0000 AYUDA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCO
51 34 5100-0034-0000-0000 PAGO DEL DIA DE LAS MADRES
51 35 5100-0035-0000-0000 DIA DE DESCANSO OBLIGATORIO
51 36 5100-0036-0000-0000 ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES
51 39 5100-0039-0000-0000 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
51 41 5100-0041-0000-0000 ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD
51 42 5100-0042-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS
51 43 5100-0043-0000-0000 INST DE PENS DEL EDO RECURSOS HUMA
SUBTOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00
EJEMPLO:
5210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN
5220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
5260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBTOTAL CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00
EJEMPLO:
5310000 SERVICIOS BÁSICOS
5320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
5330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
5350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
5380000 SERVICIOS OFICIALES
5390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBTOTAL CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES $0.00
EJEMPLO:
5430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5440000 AYUDAS SOCIALES
5450000 PENSIONES Y JUBILACIONES
5480000 DONATIVOS
SUBTOTAL CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $0.00
EJEMPLO:
5510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5540000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5580000 BIENES INMUEBLES
5590000 ACTIVOS INTANGIBLES
SUBTOTAL CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES $0.00
EJEMPLO:
5610000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
5620000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
SUBTOTAL CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00
EJEMPLO:
5610000ejemplo Ejemplo 1
5620000ejemplo Ejemplo 2
SUBTOTAL CAPÍTULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00
EJEMPLO:
5610000ejemplo Ejemplo 1
5620000ejemplo Ejemplo 2
SUBTOTAL CAPÍTULO 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
EJEMPLO:
5910000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
5920000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
SUBTOTAL CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA $0.00
TOTAL PAGADO CON PARTICIPACIONES A MUN 2021 $0.00
Elaboró: Autorizó:
Nombre, cargo y firma del servidor público Nombre, cargo y firma del servidor público
MUNICIPIO DE __________, _________________
CUENTA PÚBLICA 2022, NÚM. AUDITORÍA:
INTEGRACIÓN DE LOS EGRESOS DEL PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES A MUN)
INDICACIONES: EL LLENADO DE ESTE FORMATO REPRESENTA LA SUMA MENSUAL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS POR CAPÍTULO DE GASTO QUE CONFORMARÁN LAS
E GASTO QUE CONFORMARÁN LAS DEMÁS HOJAS DEL PRESENTE ARCHIVO EN EXCEL.
Elaboró Autorizó
Nombre, cargo y firma del servidor público Nombre, cargo y firma del servidor público
Núm. auditoría:
Cuenta Pública: 2022
Entidad Fiscalizada MUNICIPIO DE _____________, _________________
Unidad Administrativa Revisada: TESORERÍA MUNICIPAL
Titulo: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES A MUN
CAPÍTULO
200000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 200001
200000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 200001
TOTAL MATERIAL
Elaboró
APÍTULO 2000
Autorizó
rvidor público
Núm. auditoría:
Cuenta Pública: 2022
Entidad Fiscalizada MUNICIPIO DE _____________, _________________
Unidad Administrativa Revisada: TESORERÍA MUNICIPAL
Titulo: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES A MUN
CAPÍTU
300000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 300001
300000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 300001
TOTAL SERVIC
Elaboró
APÍTULO 3000
Autorizó
rvidor público
Núm. auditoría:
Cuenta Pública: 2022
Entidad Fiscalizada MUNICIPIO DE _____________, _________________
Unidad Administrativa Revisada: TESORERÍA MUNICIPAL
Titulo: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES A MUN
Elaboró
APÍTULO 4000
Autorizó
CAPÍT
500000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 500001
500000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 500001
TOTAL BIENE
Elaboró
APÍTULO 5000
Autorizó
rvidor público
Núm. auditoría:
Cuenta Pública: 2022
Entidad Fiscalizada MUNICIPIO DE _____________, _________________
Unidad Administrativa Revisada: TESORERÍA MUNICIPAL
Titulo: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES A MUN
CAPÍT
600000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 600001
600000 MAT. DE ADMÓN. EMIS. DE DOCTOS. Y ART. OF. 600001
TOTAL INVER
Elaboró
APÍTULO 6000
Autorizó
rvidor público
Núm. auditoría:
Cuenta Pública: 2022
Entidad Fiscalizada MUNICIPIO DE _____________, _________________
Unidad Administrativa Revisada: TESORERÍA MUNICIPAL
Titulo: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (PARTICIPACIONES A MUN
Elaboró
APÍTULO 7000
FECHA DE
CONCEPTO NÚM. DE PÓLIZA FECHA DE PÓLIZA IMPORTE DE PAGO
PAGO
CAPÍTULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PELICULA PARA NEGATIVO KODAK (AGFA) 1234 01/01/2021 01/12/2021 $1,000.00
PELICULA PARA NEGATIVO KODAK (AGFA) 1234 01/01/2021 01/12/2021 $1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $2,000.00
Autorizó
Elaboró
APÍTULO 8000
FECHA DE
CONCEPTO NÚM. DE PÓLIZA FECHA DE PÓLIZA IMPORTE DE PAGO
PAGO
CAPÍTULO 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PELICULA PARA NEGATIVO KODAK (AGFA) 1234 01/01/2021 01/12/2021 $1,000.00
PELICULA PARA NEGATIVO KODAK (AGFA) 1234 01/01/2021 01/12/2021 $1,000.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $2,000.00
Autorizó
Elaboró
APÍTULO 9000
FECHA DE
CONCEPTO NÚM. DE PÓLIZA FECHA DE PÓLIZA IMPORTE DE PAGO
PAGO
CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA
PELICULA PARA NEGATIVO KODAK (AGFA) 1234 01/01/2021 01/12/2021 $1,000.00
PELICULA PARA NEGATIVO KODAK (AGFA) 1234 01/01/2021 01/12/2021 $1,000.00
TOTAL DEUDA PÚBLICA $2,000.00
Autorizó